4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 23/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/007-2016       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/021-2016       
0,00
967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.498,25
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/007-2016       
0,00
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/007-2016       
0,00
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/007-2016       
0,00
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
9129/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
147
9715/001-2016       
0,00
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - TRÂNSITO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
252
9886/000-2016       
5.220,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC
Vl.Total:
1.140,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
19,00
2 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - DES. AGRÁRIO
4.080,00
UN
80,0000
51,00
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
252
9887/000-2016       
4.441,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
ICOCITAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
4.441,60
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
27,76
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
252
9888/000-2016       
4.441,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
ICOCITAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
4.441,60
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
27,76
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
252
9889/000-2016       
13.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado 
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - PARA USO DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.000,00
Un.:
SC
Quantidade:
500,0000
26,00
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
328/008-2016       
0,00
16.822,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - DE 15/07 A 14/08 - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.822,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
16.822,55
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
257
9882/000-2016       
25,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - PARA 
DIVUKGAÇÃO DO IV WORKSHOP DE ARBORIZAÇÃO URBANA DIA 14/09/2016 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
25,50
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
0,51
9277/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
9881/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9843/000-2016       
336,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Livro de ponto 4 assinaturas, capa de papelão 700 g, revestido com sulfite. Folhas internas offset 63 g. 
Formato: 320x220, contendo 100 folhas. A primeira folha deverá conter campos para inclusão dos seguintes 
dados, para termo de abertura: nº de ordem, nº de folhas, nome, endereço, inscrição estadual, CNPJ, inscrição 
municipal, registro na junta comercial, assinatura do contribuinte ou seu representante legal, as demais folhas, 
campos para inclusão de: dia, mês, assinatura e horário de entrada e saída e no verso da última folha campos 
para o termo de encerramento. Constar na capa as seguintes informações: código de barras, quantidade de 
folhas, marca, telefone do SAC, dados de identificação do fabricante. Deverá o produto ser acondicionado 
individualmente em plástico transparente, devidamente lacrado.  - SD - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
336,00
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
16,00
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9844/000-2016       
144,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Livro de ponto 4 assinaturas, capa de papelão 700 g, revestido com sulfite. Folhas internas offset 63 g. 
Formato: 320x220, contendo 100 folhas. A primeira folha deverá conter campos para inclusão dos seguintes 
dados, para termo de abertura: nº de ordem, nº de folhas, nome, endereço, inscrição estadual, CNPJ, inscrição 
municipal, registro na junta comercial, assinatura do contribuinte ou seu representante legal, as demais folhas, 
campos para inclusão de: dia, mês, assinatura e horário de entrada e saída e no verso da última folha campos 
para o termo de encerramento. Constar na capa as seguintes informações: código de barras, quantidade de 
folhas, marca, telefone do SAC, dados de identificação do fabricante. Deverá o produto ser acondicionado 
individualmente em plástico transparente, devidamente lacrado. - SD - PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO 
B E VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
144,00
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
16,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9855/000-2016       
301,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
289,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
289,00
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 - ESF - DESCONTO DE 15% NUM 
TOTAL DE R$ 301,04 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
12,04
UN
1,0000
12,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9856/000-2016       
1.125,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL. LADO DIREITO
Vl.Total:
469,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
469,20
2 - REPARO DA PORTA. DIANTEIRA E TRASEIRA
280,45
PÇ
1,0000
280,45
3 - CHICOTE ELETRICO. PARA LANTERNAGEM
136,00
UN
1,0000
136,00
4 - LAMPADA DO FAROL
79,90
UN
2,0000
39,95
5 - LANTERNA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1.125,35 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
159,80
UN
2,0000
79,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9862/000-2016       
205,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO MOTOR
Vl.Total:
115,60
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
115,60
2 - SENSOR TEMPERATURA
45,38
UN
1,0000
45,38
3 - SENSOR DE OLEO
35,70
UN
1,0000
35,70
4 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% NUM TOTAL DE R$ 205,18 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
8,50
UN
2,0000
4,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9876/000-2016       
515,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA. LADO RODA LD
Vl.Total:
250,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
250,75
2 - COXIM DA BANDEJA. TRASEIRA
180,20
UN
2,0000
90,10
3 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 515,46 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
84,51
UN
1,0000
84,51
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9878/000-2016       
440,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA
Vl.Total:
168,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
168,30
2 - MANGUEIRA. RETORNO DO TUBO D'AGUA
135,76
PÇ
1,0000
135,76
3 - SELO DO MOTOR
47,60
UN
2,0000
23,80
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. JUNTA DA ADMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 440,91 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
89,25
UN
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9880/000-2016       
1.730,27
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENSOR CORREIA DENTADA
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - CORREIA DENTADA
59,50
PÇ
1,0000
59,50
3 - VELA DE IGNIÇAO
78,20
UN
4,0000
19,55
4 - BOBINA DE IGNIÇAO
231,20
UN
1,0000
231,20
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
96,90
UN
2,0000
48,45
6 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
119,00
UN
2,0000
59,50
7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
459,00
UN
2,0000
229,50
8 - Aquisição de: PALHETA. LIMPADOR
45,57
UN
1,0000
45,57
9 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
68,00
UN
1,0000
68,00
10 - PNEU 175/70/13
382,50
UN
2,0000
191,25
11 - VALVULA DE AR. PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1730,27 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
20,40
UN
2,0000
10,20
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
103/008-2016       
0,00
3.935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 332-6 CEF - 
08/16 - SAÚDE
Vl.Total:
3.935,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
472,20
1716/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
341
2666/001-2016       
0,00
920,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
920,00
Un.:
SV
Quantidade:
46,0000
20,00
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
8225/008-2016       
0,00
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros,  - C/C 624025-7 CEF - 
ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/2016 - 08/16 - C.I  115/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
9817/000-2016       
2.350,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF NOSSO TETO) -  Confecção de balcão com quatro portas de correr sob trilhos em MDF de 18MM na 
cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo.  Medidas: 
3000,0MM LARGURA x 650,0 MM ALTURA x 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
Vl.Total:
977,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
3.910,00
2 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de balcão com duas portas de abrir com dobradiças de pressão, prateleiras 
internas com uma divisória na horizontal, cinco gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18MM na cor 
branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel com tampo em inox.  Medidas: 
1700,0MM LARGURA x 1000,0 MM ALTURA x 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. 
(Favor cotar o móvel incluindo o tampo em inox)
1.067,50
SV
0,2500
4.270,00
3 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de armário suspenso para parede, com seis portas de abrir com dobradiças 
de pressão, em MDF de 18 MM na cor branca,  com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio 
polido. Medidas: 3000,0 MM LARGURA x 500,0 MM ALTURA x 400,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI 
EM ANEXO. - REF. AO 7º TA - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
305,01
SV
0,1300
2.293,31
9281/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
9818/000-2016       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
9822/000-2016       
13.180,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.180,38
Un.:
%
Quantidade:
25,0000
527,22
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9854/000-2016       
39,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 - ESF- DESCONTO DE 
73% NUM TOTAL DE R$ 39,17 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,17
Un.:
HR
Quantidade:
1,1700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9857/000-2016       
249,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DA PORTA E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 249,89 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,89
Un.:
HR
Quantidade:
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9861/000-2016       
79,99
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MANGUEIRA E SENSORES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 79,99 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79,99
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9875/000-2016       
180,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 
DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 180,46 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
120,19
HR
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9877/000-2016       
340,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO. E SANGRIA
Vl.Total:
90,13
Un.:
HR
Quantidade:
2,6900
33,48
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 
DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 340,56 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
250,43
HR
7,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9879/000-2016       
520,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,70
HR
7,4900
33,48
4 - MÃO DE OBRA. TROCA CORREIA DENTADA
88,72
HR
2,6500
33,48
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 520,21 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
40,18
HR
1,2000
33,48
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
345
9824/000-2016       
2.393,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DO PSF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.393,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9825/000-2016       
1.210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PSF CAPINZAL - C/C 
624086-9 CEF - PROPOSTA 115683040001130-8 - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
345
9826/000-2016       
2.393,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA UBS REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.393,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9827/000-2016       
2.420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 
624086-9 CEF - PROPOSTA 115683040001130-8 - SAÚDE
Vl.Total:
2.420,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
345
9828/000-2016       
4.786,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.786,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9829/000-2016       
1.210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PSF VILA SÃO 
FRANCISCO - C/C 624086-9 CEF - PROPOSTA 115683040001130-8 - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
345
9830/000-2016       
4.786,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DO PSF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.786,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
306
9831/000-2016       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DO PSF SÃO NICOLAU - C/C 624086-9 
CEF - PROPOSTA 115683040001130-8 - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9832/000-2016       
2.420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PSF SÃO NICOLAU - C/C 
624052-4 CEF - PROPOSTA 115683040001110-01 - SAÚDE
Vl.Total:
2.420,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
345
9833/000-2016       
4.786,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DO PSF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.786,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
306
9834/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DO PSF CAIÇARA - C/C 624051-6 CEF - 
PROPOSTA 456858720001110-01 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
306
9835/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5"  - AOC E970SWNL - PARA USO DO PSF CAIÇARA - C/C 624086-9 CEF - 
PROPOSTA 115683040001130-8 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9836/000-2016       
1.210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PSF CAIÇARA - C/C 
624052-4 CEF - PROPOSTA 115683040001110-01 - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
345
9837/000-2016       
2.393,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DO PSF MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.393,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9838/000-2016       
2.393,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA UBS CENTRO - C/C 624083-4 CEF - PROPOSTA 115683040001130-7 - SAÚDE
Vl.Total:
2.393,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
306
9839/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" -AOC E970SWNL - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624083-4 CEF - 
PROPOSTA 115683040001130-7 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9840/000-2016       
1.210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 
624083-4 CEF - PROPOSTA 115683040001130-7 - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9841/000-2016       
1.210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PSF RIBEIRÓPOLIS - C/C 
624052-4 CEF - PROPOSTA 115683040001110-01 - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9842/000-2016       
2.420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/;C 
624052-4 CEF - PROPOSTA 115683040001110-01 - SAÚDE
Vl.Total:
2.420,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.210,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9846/000-2016       
550,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DO RESPIRO. DO TANQUE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 - 
DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 550,25 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
550,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
550,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9848/000-2016       
158,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA. DA DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - Aquisição de: POLIA. DA CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 - DESCONTO DE 
15% NUM TOTAL DE R$ 158,33 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
73,33
UN
1,0000
73,33
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9850/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 - DESCONTO DE 15% NUM 
TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9851/000-2016       
1.195,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
65,45
UN
1,0000
65,45
5 - CORREIA DENTADA
65,45
UN
1,0000
65,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
7 - DISCO DE FREIO
180,20
UN
2,0000
90,10
8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
9 - AQUISIÇÃO: CABO. FREIO DE MÃO
229,50
UN
2,0000
114,75
10 - MANCAL. DA SUSPENSÃO
141,10
UN
2,0000
70,55
11 - REPARO PATINS DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 - DESCONTO DE 15% 
NUM TOTAL DE R$ 1.195,73 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
169,78
UN
1,0000
169,78
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9853/000-2016       
470,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - AQUISIÇÃO: CABO. BATERIA POSITIVO E NEGATIVO
89,22
UN
2,0000
44,61
3 - TERMINAL BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 - FISIOTERAPIA - DESCONTO 
DE 15% NUM TOTAL DE R$ 470,02 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
40,80
UN
4,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9859/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA 
- DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9860/000-2016       
440,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - REPARO DO RADIADOR
220,15
UN
1,0000
220,15
4 - MANGUEIRA SAIDA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR 
DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 440,08 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
160,43
UN
1,0000
160,43
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9864/000-2016       
235,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - REPARO. FECHADURA PORTA DO MEIO LE
89,25
UN
1,0000
89,25
3 - BUCHA. CABO ACIONAMENTO PORTA DO MEIO LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 
DO SETOR DE APOI ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 
235,01 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
60,76
UN
1,0000
60,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9866/000-2016       
59,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 59,50 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9867/000-2016       
859,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT COIFA . HOMOCINETICA
Vl.Total:
38,26
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
38,26
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
110,51
UN
1,0000
110,51
3 - CUBO DE RODA. COM ROLAMENTO TRASEIRO LD
140,26
PÇ
1,0000
140,26
4 - ROLAMENTO. DIANTEIRO LD
90,11
UNI
1,0000
90,11
5 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,01
UN
1,0000
85,01
6 - TULIPA COM TRIZETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 859,95 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
395,80
UN
1,0000
395,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9869/000-2016       
495,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: POLIA. GUIA CORREIA ALTERNADOR
Vl.Total:
258,42
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
129,21
2 - CORREIA DO ALTERNADOR
67,16
UN
1,0000
67,16
3 - TENSOR CORREIA. ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 495,58 - C/C 
170,00
UN
1,0000
170,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
444-6 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9871/000-2016       
831,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMUTADOR. CONTROLE DO AR
Vl.Total:
270,30
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
270,30
2 - INVERSOR DE VOLTAGEM
385,05
UN
1,0000
385,05
3 - BOTÃO . DE ACIONAMENTO
41,79
PÇ
1,0000
41,79
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA CONVERSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 
831,14 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
134,30
UN
1,0000
134,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9872/000-2016       
80,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 80,56 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
80,56
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
40,28
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9874/000-2016       
2.555,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
20,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,20
2 - BUCHA DA BANDEJA. LD
149,60
UN
2,0000
74,80
3 - PNEU 205/70/15
1.179,80
UN
2,0000
589,90
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
229,50
UN
1,0000
229,50
5 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
246,50
UN
1,0000
246,50
6 - REPARO. DO CAVALETE DO FREIO
330,58
UN
1,0000
330,58
7 - BUCHA. BANDEJA LE
151,30
UN
2,0000
75,65
8 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 
2.555,88 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
248,20
UN
1,0000
248,20
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
465
9042/001-2016       
0,00
7.168,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES NO CAPS - C/C 444-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
7.168,17
Un.:
SV
Quantidade:
5,1600
1.389,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9845/000-2016       
80,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TUBO RESPIRO DO TANQUE. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 - 
DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 80,02 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9847/000-2016       
220,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA CORREIA E POLIA
Vl.Total:
140,62
Un.:
HR
Quantidade:
4,2000
33,48
2 - LIMPEZA. SISTEMA HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 - DESCONTO DE 
73% NUM TOTAL DE R$ 220,50 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
79,88
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9849/000-2016       
560,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
251,10
HR
7,5000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 - DESCONTO DE 73% NUM 
TOTAL DE R$ 560,25 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
248,89
HR
7,4300
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9852/000-2016       
80,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 - FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 80,02 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9858/000-2016       
200,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. RADIADOR E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 200,03 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,03
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9863/000-2016       
240,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
110,49
Un.:
HR
Quantidade:
3,3000
33,48
2 - ALINHAMENTO
30,14
HR
0,9000
33,49
3 - MÃO DE OBRA. LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS FECHADURAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 
PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOI ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM 
TOTAL DE R$ 240,09 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
99,46
HR
2,9700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9865/000-2016       
390,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
Vl.Total:
350,54
Un.:
HR
Quantidade:
10,4700
33,48
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 390,38 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
39,84
HR
1,1900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9868/000-2016       
200,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR POLIAS E CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 
200,08 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,08
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9870/000-2016       
249,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL DE R$ 249,67 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
249,67
Un.:
HR
Quantidade:
4,0500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9873/000-2016       
658,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,30
HR
0,8000
61,63
3 - MÃO DE OBRA. FREIO
155,40
HR
2,5200
61,62
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
252,64
HR
4,1000
61,62
5 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL DE R$ 658,20 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
120,75
HR
1,9600
61,61
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/008-2016       
0,00
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - 
08/16 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
210,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
7137/003-2016       
0,00
19.645,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - 08/16  - SAÚDE
Vl.Total:
19.645,36
Un.:
SV
Quantidade:
14,1300
1.390,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
455
9821/000-2016       
4.393,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. A PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.393,46
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
527,22
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
104/000-2016 - 01
-6.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 104/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.400,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
104/008-2016       
0,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - 08/16 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
192,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
9823/000-2016       
7.145,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.145,68
Un.:
%
Quantidade:
33,3300
214,37
1715/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
512
2667/001-2016       
0,00
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
COM SUSPEITA DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
21,0000
20,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9200/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
541
9819/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - FOI LEVAR A COORDENADORIA TÉCNICA AO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE 
BRASIL EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 09/08/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
9279/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
541
9820/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO QUILOMBO (PROJETO PEDAGÓGICO) EM 
CANANÉIA/SP, NO DIA 05/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 442-0 CEF -  EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/007-2016       
0,00
9.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,27
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8952/001-2016 - 01
0,00
-36,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8952/1-2016  - Motivo: Empenhado a maior.
Vl.Total:
-36,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-36,00
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
720
9883/000-2016       
1.891,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho.
Vl.Total:
91,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
91,20
2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA SER UTILIZADO PELO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CONSEA - NO DIA 
MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 2016 - COMEMORADO NACIONALMENTE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2016 - 
ASSISTÊNCIA
1.800,00
SV
9.000,0000
0,20
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/004-2016       
0,00
80.819,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80.819,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
80.819,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/008-2016       
0,00
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9885/000-2016       
208,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
Vl.Total:
29,41
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
61,39
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,37
4 - MÃO DE OBRA. TROCA DE PNEUS
61,37
HR
1,0000
61,37
5 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 - BRZ 7719 - DESCONTO DE 51% - R$ 208,38 - ASSISTÊNCIA
44,10
HR
0,7200
61,37
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/012-2016       
0,00
680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
680,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
680,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/013-2016       
0,00
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/014-2016       
0,00
3.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.850,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.850,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
775
9408/001-2016       
0,00
1.255,48
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO USUÁRIO SANDRO ARMANDO MACIEL 
- FMDCA
Vl.Total:
1.255,48
Un.:
SV
Quantidade:
0,9000
1.390,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
770
9884/000-2016       
420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Capa de processo Conselho Tutelar impresso na cor preto, em papel cartolina 180g/m² cor azul (1X0) cor, f, 
final 24 X 32,5 cm, acabamento refilado com 1 dobra incluindo arte final - PARA SER UTILIZADO PELO 
CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
420,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,84
9269/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
820
9890/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SUZANO/SP LEVAR OS GRUPOS DE DANÇA QUE SE APRESENTARAM NA MOSTRA 
LATINO AMERICANA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA - 15/08/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 21h15 - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
9270/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
820
9891/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARTICIPAR DA REUNIÃO NO POLO REGIONAL DO PROJETO GURI,  
JUNTO COM A COORDENAÇÃO DO POLO DE REGISTRO - 11/08/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
9271/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
820
9892/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARTICIPAR DA REUNIÃO NO POLO REGIONAL DO PROJETO GURI,  
JUNTO COM A COORDENAÇÃO DO POLO DE REGISTRO - 11/08/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
9191/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
9771/000-2016 - 01
-404,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9771/0-2016 - MOTIVO: PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-404,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
-404,35
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Agosto de 2016.