4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/02/2016 ATÉ 24/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
7
| Data de Lançamento: 24/02/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
2182/000-2016 - 01
-0,11
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2182/0-2016 motivo: valor empenhado a maior.
-0,11
1,0000
-0,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
2572/000-2016
0,03
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
0,03
1,0000
0,03
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/005-2016
0,00
865,75
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E |
| TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO |
865,75
1,0000
865,75
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/006-2016
0,00
171,17
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
171,17
%
0,1000
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/007-2016
0,00
245,10
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
245,10
%
0,1400
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/008-2016
0,00
2.194,12
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2.194,12
%
1,2500
1.755,02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
51
1932/000-2016 - 01
-0,80
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1932/0-2016 - Motivo: COBRADO A MENOR.
-0,80
1,0000
-0,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/002-2016
0,00
13.590,90
| 1 - REFERENTE PARCELA DE Nº 225/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE |
| PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS |
13.590,90
1,0000
13.590,90
5852/2015
Pregão Presencial
| FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
| LTDA |
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
104
2549/000-2016
680,00
0,00
| 1 - BOMBA SUBMERSA ANAUGER - FERRARI - SERVIÇOS NA ESCOLA DO BAIRRO CAPINZAL "CRISTIANO DE |
| OLIVEIRA" - PLANEJ. URBANO |
680,00
UN
1,0000
680,00
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/001-2016
0,00
329,75
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
| manutenção da mesma - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - PLANEJ. URBANO |
329,75
SV
6.595,0000
0,05
5852/2015
Pregão Presencial
| FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
| LTDA |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.155.845/0001-72
107
2550/000-2016
8.525,00
0,00
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS
4.000,00
SV
2,0000
2.000,00
2 - LIMPEZA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM SISTEMA AIR LIFT DESINCRUSTAÇÃO E DESINFECÇÃO
2.575,00
SV
1,0000
2.575,00
3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA
780,00
SV
2,0000
390,00
| 4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS FILTROS - SERVIÇOS NA ESCOLA DO BAIRRO CAPINZAL "CRISTIANO DE |
| LIVEIRA" - PLANEJ. URBANO |
1.170,00
SV
3,0000
390,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
191
2547/000-2016
714,00
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
714,00
KG
300,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
191
2548/000-2016
447,00
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. - PELÉ - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
447,00
KG
30,0000
14,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/006-2016
0,00
123,63
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/02/2016 ATÉ 24/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
123,63
1,0000
123,63
997/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
187
1818/000-2016 - 01
-112,15
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1818/0-2016 - FOI PAGO A MAIOR.
-112,15
1,0000
-112,15
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
2553/000-2016
76,56
0,00
| 1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA EVENTO DO DIA |
| INTERNACIONAL DA MULHER DA PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
76,56
RL
1,0000
76,56
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
337
2554/000-2016
38,88
0,00
| 1 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha |
| 48 cm x 60 cm com 18 g/m², acondicionado em saco plástico transparente devidamente lacrado, contendo 100 |
| folhas. - RIACHO - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
38,88
PCT
2,0000
19,44
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
337
2555/000-2016
23,00
0,00
| 1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 12 COR ROSA - Peça 50mm X 10mt - NAJAR - PARA EVENTO DO DIA |
| INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
23,00
PÇ
2,0000
11,50
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2556/000-2016
64,00
0,00
| 1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal |
| para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores |
| Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF |
| CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
64,00
PCT
4,0000
16,00
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
2557/000-2016
14,85
0,00
| 1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e |
| validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI |
| BOLI - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
14,85
PCT
3,0000
4,95
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2558/000-2016
16,00
0,00
| 1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal |
| para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores |
| Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF |
| VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
16,00
PCT
1,0000
16,00
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
2559/000-2016
15,60
0,00
| 1 - Cola glitter com 6 cores diversas, 23 grs, possuindo bico aplicador, atóxica com brilho intenso, devendo ser |
| indicada para trabalhos artísticos com esponja ou pincel para fazer colagens, relevos, decorar e pintar vários |
| tipos de papéis.O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão com abertura frontal para visualização |
| do produto contendo informações sobre o produto, indicativo de faixa etária, dados do fabricante e código de |
| barras. - MARIPEL - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
15,60
CX
2,0000
7,80
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2560/000-2016
33,50
0,00
| 1 - PAPEL CREPOM NA COR BRANCA, (L.C. 147/2014), medindo aproximadamente 48 cm de largura x 200 cm |
| de comprimento - ART FLOC |
16,75
CX
1,0000
16,75
| 2 - PAPEL CREPOM NA COR VERMELHA, (L.C. 147/2014), medindo aproximadamente 48 cm de largura x 200 |
| cm de comprimento - ART FLOC - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
16,75
CX
1,0000
16,75
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
2561/000-2016
29,70
0,00
| 1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e |
| validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI |
29,70
PCT
6,0000
4,95
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/02/2016 ATÉ 24/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| BOLI - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
2562/000-2016
4,95
0,00
| 1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e |
| validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI |
| BOLI - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4,95
PCT
1,0000
4,95
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
337
2563/000-2016
23,00
0,00
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 12 COR VERMELHO - Peça 50mm X 10mt - NAJAR
11,50
PÇ
1,0000
11,50
| 2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 12 COR ROSA - Peça 50mm X 10mt - NAJAR - PARA EVENTO DO DIA |
| INTERNACIONAL DA MULHER DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
11,50
PÇ
1,0000
11,50
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2564/000-2016
32,00
0,00
| 1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal |
| para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores |
| Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA UBS |
| CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
32,00
PCT
2,0000
16,00
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/002-2016
0,00
564,67
| 1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com |
| inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - DISP. LIC. 039/2015 - |
| CONTRATO 091/2015 - BB 0492-8 - C/C 26.179-3 - SAÚDE |
564,67
SV
1,0000
564,67
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
103/002-2016
0,00
3.935,00
| 1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
3.935,00
%
8,3300
472,20
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/002-2016
0,00
17.884,65
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - FEV/16 - SAÚDE |
17.884,65
SV
12,8700
1.390,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/002-2016
0,00
210,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - |
| FEV/16 - SAÚDE |
210,00
SV
1,0000
210,00
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/001-2016
0,00
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - FEV/2016 - |
| SAÚDE |
110,00
SV
0,7900
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/002-2016
0,00
140,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FEV/2016 - |
| SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
104/002-2016
0,00
1.600,00
| 1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 444-6 |
| CEF - SAÚDE |
1.600,00
%
8,3300
192,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
2219/000-2016 - 01
-0,02
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
-0,02
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
2222/000-2016 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2222/0-2016 Motivo: empenhado a maior.
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
2575/000-2016
0,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
0,01
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/000-2016
107.000,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/02/2016 ATÉ 24/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL |
| DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS |
| EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA |
| REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
107.000,00
1,0000
107.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
2225/000-2016 - 01
-0,03
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2225/0-2016 Motivo: empenhado a maior.
-0,03
1,0000
-0,03
1611/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
632
2570/000-2016
4.015,09
0,00
| 1 - TAXA DE DPVAT. CDV 2128, BSV 1248, BVZ 1249, EHE 7193, CPV 1797, DBA 2092, DBA 9428, DBA 9443, |
| DBA 9445, BRZ 2847, BRZ 2840, FTG 7289 E CDZ 7832 |
1.373,45
SV
13,0000
105,65
2 - TAXA DE DPVAT. DBA 9475, DBA 9477, DJM 7732, DJP 3021 E EEF 7898
1.979,36
SV
8,0000
247,42
| 3 - TAXA DE DPVAT. CPV 1798, CPV 1809, EHE 7182, EHE 7190, EHE 7191 E DBA 2094 - PAGAMENTO DE DPVAT |
| DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
662,28
SV
6,0000
110,38
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.366.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
645
2546/000-2016
98,50
0,00
| 1 - MANGUEIRA. DO RESERVATÓRIO DE AGUA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 98,50 |
| - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
98,50
PÇ
1,0000
98,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
2574/000-2016
0,18
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
0,18
1,0000
0,18
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
2536/000-2016
99,40
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - PLACA FSO 9222 - UTILIZADO POR ESTA |
| SECRETARIA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 99,40 - ASSISTÊNCIA |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
2537/000-2016
759,70
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
| 4 - KIT DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - PLACA FSO 9222 - UTILIZADO POR ESTA |
| SECRETARIA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 759,70 - ASSISTÊNCIA |
672,37
UN
1,0000
672,37
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
2543/000-2016
102,51
0,00
| 1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT - PLACA FRM 4136 - |
| UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA - VALOR COM 23,5% DE DESCONTO - R$ 102,51 - ASSISTÊNCIA |
102,51
PÇ
2,0000
51,26
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
2544/000-2016
830,56
0,00
1 - PASTILHA. S2341 FREIO DIANT MASTER
345,78
PÇ
1,0000
345,78
2 - PASTILHA. S2342 FREIO DIANT MASTER
271,82
UN
1,0000
271,82
3 - FILTRO DE AR. GPA 145 RENAULT
86,75
UN
1,0000
86,75
| 4 - CEBOLA DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT - PLACA FRM 4136 - UTILIZADO |
| POR ESTA SECRETARIA - VALOR COM 23,5% DE DESCONTO - R$ 830,56 - ASSISTÊNCIA |
126,21
UN
1,0000
126,21
1599/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.844.229/0003-66
722
2565/000-2016
126,50
0,00
1 - CALHA PVC DE 3MTS
81,14
UN
1,0000
81,14
2 - SUPORTE PARA CALHA - PARA USO DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
45,36
UN
8,0000
5,67
1600/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
52.138.997/0001-44
722
2566/000-2016
22,46
0,00
1 - TAMPÃO PARA CALHA - PARA USO DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
22,46
UN
2,0000
11,23
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
2538/000-2016
360,16
0,00
1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM
249,09
HR
3,0500
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/02/2016 ATÉ 24/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 3 - SERVIÇO. TORNO NO VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - PLACA FSO 9222 - |
| UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 360,16 - ASSISTÊNCIA |
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
2545/000-2016
569,92
0,00
1 - MÃO DE OBRA. De freio
198,90
HR
2,2400
88,67
2 - SANGRIA. DO FREIO
65,02
HR
0,7300
88,67
3 - REPROGRAMAÇÃO. MODULO
126,00
HR
1,4200
88,67
| 4 - RASTREADOR. OU BLOQUEADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT - PLACA FRM |
| 4136 - UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 569,92 - ASSISTÊNCIA |
180,00
HR
2,0300
88,67
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/002-2016
0,00
3.376,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
3.376,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
2539/000-2016
160,46
0,00
1 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR
120,70
UN
1,0000
120,70
| 2 - ABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA EHE 7184 - UTILIZADO PELO CRAS VILA |
| NOVA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 160,46 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
39,76
UN
4,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
2541/000-2016
1.125,93
0,00
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. CALHA DE CHUVA
94,25
PÇ
1,0000
94,25
2 - CANALETA. INTERNA L/E
85,55
PÇ
1,0000
85,55
3 - CANALETA. L/E
85,55
UN
1,0000
85,55
4 - BORRACHA DA PORTA
139,20
UN
2,0000
69,60
5 - CABO DO CAPO
54,38
UN
1,0000
54,38
6 - AQUISIÇÃO ; KIT. DOS BANCOS
120,35
UN
2,0000
60,18
7 - Aquisição de: SUPORTE. DO QUEBRA SOL
20,30
UN
1,0000
20,30
8 - Aquisiçao de: PINO . TRAVA PORTA DIANTEIRA L/E
36,25
UN
1,0000
36,25
9 - PINGADEIRA. L/D E L/E
200,10
PÇ
2,0000
100,05
| 10 - MAQUINA DE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415 - UTILIZADO PELO |
| CADÚNICO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 1.125,93 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
290,00
UN
2,0000
145,00
1601/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
2567/000-2016
31,00
0,00
1 - CABO PARA TELEFONE - EXTERNO - PARA USO DO CRAS PAULISTANO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
31,00
MT
50,0000
0,62
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
739
1417/001-2016
0,00
139,68
| 1 - IMPRESSÃO COLORIDA . A contratada ficará responsável pela manutenção do equipamento em pleno |
| funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner, deverá também fornecer a impressora |
| para a Secretaria - PARA USO DA COORDENADORIA DO TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA |
| SURANE O ANO DE 2016 - REF 02/02 A 24/02 - ASSISTÊNCIA |
139,68
SV
873,0000
0,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
2540/000-2016
49,82
0,00
| 1 - SERVIÇO. TROCAR MANGUEIRA DO FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA EHE |
| 7184 - UTILIZADO PELO CRAS VILA NOVA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 49,82 - C/C 30.869-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
49,82
HR
0,6100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
2542/000-2016
249,09
0,00
| 1 - FIXAÇÃO DE ACABAMENTOS. E REPAROS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415 - |
| UTILIZADO PELO CADÚNICO - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 249,09 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
249,09
HR
3,0500
81,67
1587/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
746
2568/000-2016
340,40
0,00
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS
170,20
SV
46,0000
3,70
| 2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA ATENDER O ADOLESCENTE JEFERSON DE OLIVEIRA |
| NASCIMENTO, QUE NECESSITA REALIZAR ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO CAR - REGISTRO/SP - C/C |
170,20
SV
46,0000
3,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/02/2016 ATÉ 24/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
2571/000-2016
899,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - PERÍODO DE |
| 10 MESES - LOCAL DE INSTALAÇÃO RUA BAURU, S/N JARDIM SÃO PAULO - C/C/ 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
899,00
SV
10,0000
89,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
2573/000-2016
0,02
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
0,02
1,0000
0,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
2534/000-2016
1.790,62
0,00
1 - KIT DE EMBREAGEM
319,50
UN
1,0000
319,50
2 - RETENTOR TRASEIRO. VIRABREQUIM
110,05
UN
1,0000
110,05
3 - CABO DA EMBREAGEM
74,55
UN
1,0000
74,55
4 - MANGUEIRA DO RESPIRO. DO MOTOR
65,32
UN
1,0000
65,32
5 - PNEU 185/65/14
1.181,44
UN
4,0000
295,36
| 6 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - PLACA EHE 7300 - UTILIZADO PELO |
| CONSELHO TUTELAR - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 1.790,62 - FMDCA |
39,76
UN
4,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
770
2535/000-2016
619,87
0,00
1 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM E TIRAR VAZAMENTO
350,36
HR
4,2900
81,67
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
61,25
HR
0,7500
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
| 5 - RETIFICA DO VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - PLACA EHE 7300 - UTILIZADO PELO |
| CONSELHO TUTELAR - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 619,87 - FMDCA |
89,02
HR
1,0900
81,67
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/005-2016
0,00
82,90
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
| CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
82,90
1,0000
82,90
10871/2015
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
824
1339/000-2016 - 01
-4.646,55
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1339/0-2016 - MOTIVO: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS INCORRETA
-4.646,55
1,0000
-4.646,55
10871/2015
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
824
2552/000-2016
4.646,55
0,00
1 - APARTAMENTO SINGLE- COM AR CONDICIONADO
3.161,55
SV
35,0000
90,33
| 2 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DA BANDA QUE |
| SE APRESENTOU DURANTE OS 05 DIAS DE CARNAVAL - EMPENHO ANTERIOR ESTORNADO DEVIDO A ERRO |
| NA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - CULTURA |
1.485,00
SV
10,0000
148,50
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
2551/000-2016
249,60
0,00
| 1 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - CRISTAL - AQUISIÇÃO DE ÁGUA |
| PARA O EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA - CULTURA |
249,60
UN
260,0000
0,96
1642/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
14.849.878/0001-00
860
2569/000-2016
2.500,00
0,00
1 - CORTADOR DE GRAMA - KAWASHIMA - 6HP - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
2.500,00
UN
2,0000
1.250,00
153/2012
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5009
6591/002-2014
0,00
115.032,01
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
115.032,01
SV
0,5100
225.904,82
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5007
8741/006-2015
0,00
5.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA - 06 MESES - CENTRO DE |
| INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
1,0000
5.000,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/02/2016 ATÉ 24/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
9513/006-2015
0,00
1.390,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA O |
| PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE |
| LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.390,00
MÊS
1,0000
1.390,00
8931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10619/005-2015
0,00
1.370,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA |
| TRATAMENTO DO PACIENTE WELLISSON BATISTA DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA 1ª PROMOTORIA |
| DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2307/15 - 1º PJ/NC - FA Nº 37.0405.1032/2015-6 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.370,00
MÊS
1,0000
1.370,00
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10838/005-2015
0,00
1.388,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA O |
| PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS EM ATENDIMENTO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - |
| PROCESSO FÍSICO Nº 0004585-46.2015.8.26.0495 - MANDADO Nº 495.2015/008325-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.388,00
MÊS
1,0000
1.388,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
11691/005-2015
0,00
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO PACIENTE DINELSON DA SILVA - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 26 de Fevereiro de 2016.
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