4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 25/01/2016 ATÉ 25/01/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 25/01/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

289/2015

Outros/Não Aplicável

CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER

MUNIV

01.00.04.122.3.3.90.39.01

07.977.073/0001-87

1061/001-2016

0,00

92,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE

Vl.Total:

92,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

92,00

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

01.00.04.122.3.3.90.39.01

05.841.753/0001-43

1081/000-2016

2.190,48

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS

(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).

Vl.Total:

1.011,60

Un.:

Quantidade:

6,0000

168,60

2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS

NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA ATENDER AS FAMÍLIAS

DESABRIGADAS NA ESCOLA ALBERTO BERTELLI - GABINETE

1.178,88

6,0000

196,48

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

01.00.04.122.3.3.90.39.01

05.841.753/0001-43

1082/000-2016

2.190,48

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS

NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ)

Vl.Total:

1.178,88

Un.:

Quantidade:

6,0000

196,48

2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS

(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS NA IGREJA CATÓLICA

DA VILA SÃO FRANCISCO - GABINETE

1.011,60

6,0000

168,60

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

01.00.04.122.3.3.90.39.01

05.841.753/0001-43

1083/000-2016

2.190,48

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS

(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).

Vl.Total:

1.011,60

Un.:

Quantidade:

6,0000

168,60

2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS

NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA ATENDER AS FAMÍLIAS

DESABRIGADAS NA IGREJA MATRIZ - GABINETE

1.178,88

6,0000

196,48

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

01.00.04.122.3.3.90.39.01

05.841.753/0001-43

1084/000-2016

2.920,64

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS

NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ)

Vl.Total:

1.571,84

Un.:

Quantidade:

8,0000

196,48

2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS

(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS NO GINÁSIO

ESPORTIVO MARIO COVAS - GABINETE

1.348,80

8,0000

168,60

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

34/002-2016

0,00

82,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E

TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

82,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

82,90

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

213/001-2016

0,00

60,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Vl.Total:

60,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

12,0000

5,00

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

03.00.04.122.3.3.90.39.01

15.146.761/0001-23

1086/000-2016

4.674,43

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,

PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE

REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 181/2014 A SER

PAGO ATRAVÉS DA C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

4.674,43

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.674,43

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

05.00.15.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

114

214/001-2016

0,00

70,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Vl.Total:

70,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

14,0000

5,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 25/01/2016 ATÉ 25/01/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

120/2014

Concorrência Obras

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

05.00.15.122.4.4.90.51.01

61.106.159/0001-80

110

1093/000-2016

172.457,75

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

172.457,75

Un.:

Quantidade:

4,3700

39.451,38

2335/2015

Tomada de Preço Obras

OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LTDA EPP

05.00.15.451.4.4.90.51.01

10.421.435/0001-63

129

1090/000-2016

24.079,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

24.079,01

Un.:

Quantidade:

16,3700

1.471,04

5170/2015

Tomada de Preço Obras

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

05.00.15.451.4.4.90.51.01

10.239.505/0001-67

129

1092/000-2016

21.862,46

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - ECO TURISMO - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

21.862,46

Un.:

Quantidade:

96,0600

227,60

8472/2014

Concorrência Obras

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

05.00.15.451.4.4.90.51.01

04.016.638/0001-71

131

1094/000-2016

18.694,65

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA E - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

18.694,65

Un.:

Quantidade:

20,2400

923,86

8472/2014

Concorrência Obras

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

05.00.15.451.4.4.90.51.01

04.016.638/0001-71

131

1095/000-2016

32.043,19

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA PADRE ANCHIETA - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

32.043,19

Un.:

Quantidade:

27,0100

1.186,24

8472/2014

Concorrência Obras

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

05.00.15.451.4.4.90.51.01

04.016.638/0001-71

131

1096/000-2016

37.909,39

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA DR. IDELFONSO PINTO NOGUEIRA - PLANEJ.

URBANO

Vl.Total:

37.909,39

Un.:

Quantidade:

42,3500

895,17

8472/2014

Concorrência Obras

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

05.00.15.451.4.4.90.51.01

04.016.638/0001-71

131

1097/000-2016

29.246,41

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA DOM PEDRO I - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

29.246,41

Un.:

Quantidade:

24,6500

1.186,24

8472/2014

Concorrência Obras

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

05.00.15.451.4.4.90.51.01

61.106.159/0001-80

131

1098/000-2016

25.896,07

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES -

PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

25.896,07

Un.:

Quantidade:

4,9500

5.226,67

5090/2014

Tomada de Preço Obras

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

05.00.15.451.4.4.90.51.01

04.941.945/0001-69

129

1100/000-2016

198,77

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 1º TA - C/C 6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

198,77

Un.:

Quantidade:

0,0500

3.838,59

7157/2015

Tomada de Preço Obras

PUZZI ENGENHARIA LTDA

05.00.15.451.4.4.90.51.02

03.810.438/0001-23

128

395/001-2016

0,00

27.636,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

27.636,26

Un.:

Quantidade:

27,2000

1.015,95

452/2015

Tomada de Preço Obras

PUZZI ENGENHARIA LTDA

05.00.15.451.4.4.90.51.02

03.810.438/0001-23

128

1088/000-2016

282.900,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - TP 002-2015 - CDI - C/C 28.231-6 BB - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

282.900,01

Un.:

Quantidade:

69,6000

4.064,80

2335/2015

Tomada de Preço Obras

OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LTDA EPP

05.00.15.451.4.4.90.51.05

10.421.435/0001-63

130

1089/000-2016

120.395,03

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

120.395,03

Un.:

Quantidade:

81,8400

1.471,04

5170/2015

Tomada de Preço Obras

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

05.00.15.451.4.4.90.51.05

10.239.505/0001-67

130

1091/000-2016

537.967,65

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - AG 0903 - C/C 006.647.101-1 CEF - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

537.967,65

Un.:

Quantidade:

99,9800

5.380,82

5090/2014

Tomada de Preço Obras

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

05.00.15.451.4.4.90.51.05

04.941.945/0001-69

130

1099/000-2016

627,86

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARTE DO 1º TA - C/C 647.162-3 CEF - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

627,86

Un.:

Quantidade:

0,1600

3.838,67

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

193

25/003-2016

0,00

1.235,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.235,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.235,58

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

08.00.15.452.3.3.90.39.01

15.146.761/0001-23

217

319/001-2016

0,00

4.734,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,

PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de

Vl.Total:

4.734,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.734,66

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 25/01/2016 ATÉ 25/01/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. 2ª PARCELA - PERÍODO 03/12/2015 A 02/01/2016 -

SERV. MUNICIPAIS

192/2016

Dispensa

JOÃO TELES SOUSA

09.00.04.122.3.3.90.36.01

070.035.318-60

240

1085/000-2016

11.159,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2016 - 01/02/2016 A 31/01/2017 - CONT. 005/2016 - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

11.159,50

Un.:

Quantidade:

11,0000

1.014,50

344/2016

Outros/Não Aplicável

RENAN ROSA SALES

10.01.10.122.3.3.90.14.01

311.536.648-52

288

1114/000-2016

54,66

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 14/01/2016 À SÃO PAULO/SP BUSCAR A PLACA DE

INAUGURAÇÃO DA ESF CAIÇARA NA EMPRESA PLAC PRINT - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C

444-6 CEF - SAÚDE

15,78

2,0000

7,89

347/2016

Outros/Não Aplicável

RENAN ROSA SALES

10.01.10.122.3.3.90.14.01

311.536.648-52

288

1115/000-2016

85,65

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

7,89

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,89

2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 15/01/2016 À SÃO PAULO/SP LEVAR A SECRETARIA DE

SAÚDE JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ EM REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO

ESTADO DE SÃO PAULO E RETIRAR PLACA DE INAUGURAÇÃO NA EMPRESA PLAC PRINT - SAÍDA ÀS 10h30 E

RETORNO ÀS 24h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

77,76

2,0000

38,88

346/2016

Outros/Não Aplicável

RENAN ROSA SALES

10.01.10.122.3.3.90.14.01

311.536.648-52

288

1116/000-2016

93,54

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/01/2016 PARA GUARULHOS/SP NO HOTEL SLAVIERO

EXECUTIVE BUSCAR AS MÉDICAS CUBANAS MILEYDIS GELIZ WANTON, MARIELA DEL CARMEN MARRERO

NODAL, MARICELA SUROS CARBONELL E ELIETE ARIOSA VALDRIA EM RETORNO DE FÉRIAS EM CUBA -

SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

15,78

2,0000

7,89

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

10.01.10.122.3.3.90.39.01

15.146.761/0001-23

292

1067/000-2016

2.337,21

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,

PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349

- Vila Tupy - Registro/SP - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.337,21

Un.:

Quantidade:

0,5000

4.674,42

345/2016

Outros/Não Aplicável

VALMIR APARECIDO LUSTOSA

10.01.10.302.3.3.90.14.01

088.183.668-07

432

1069/000-2016

280,84

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PERNOITE

Vl.Total:

196,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

196,32

2 - REFEIÇÃO

70,26

2,0000

35,13

3 - LANCHE - REF. VIAGEM À BAURU/SP NO DIA 25/11/2015 LEVAR A PACIENTE LEDIANE LOURENÇO DE

MENDONÇA EM CONSULTA NO HOSPITAL CENTRINHO - SAÍDA: 25/11/2015 ÀS 20h00 E RETORNO: 26/11/2015

ÀS 23h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

14,26

2,0000

7,13

348/2016

Outros/Não Aplicável

RENAN ROSA SALES

10.01.10.302.3.3.90.14.01

311.536.648-52

432

1117/000-2016

54,66

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - REF. VIAGEM REALIZADA EM 10/01/2016, PARA SÃO PAULO/SP, NO HOSPITAL DO SERVIDOR,

LEVAR O PACIENTE JOÃO CAMILLO RIBEIRO - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 444-6 CEF -

SAÚDE

15,78

2,0000

7,89

277/2016

Outros/Não Aplicável

MARLENE PEREIRA DA ROCHA

10.01.10.302.3.3.90.14.05

433.973.449-72

374

1118/000-2016

49,39

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

35,13

Un.:

Quantidade:

1,0000

35,13

2 - LANCHE - REF. VIAGEM À PARIQUERA-AÇU NO DIA 09/12/2015 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO

SINAN NO AME ACERCA DAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR - SAÍDA ÀS 08h00 E

RETORNO ÀS 19h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

14,26

2,0000

7,13

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

15.146.761/0001-23

478

1066/000-2016

2.337,22

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,

PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349

- Vila Tupy - Registro/SP - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.337,22

Un.:

Quantidade:

0,5000

4.674,44

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 25/01/2016 ATÉ 25/01/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.303.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

497

1119/000-2016

1.100,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS

- C/C 624024-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.100,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.100,00

308/2015

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.02

08.475.245/0001-87

754

1072/000-2016

1.319,30

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TANGERINA

Vl.Total:

29,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

2,90

2 - MANDIOCA MÉDIA

51,00

30,0000

1,70

3 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO

152,00

40,0000

3,80

4 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA

115,20

60,0000

1,92

5 - CEBOLA MÉDIA

38,00

20,0000

1,90

6 - CENOURA EXTRA MÉDIA

122,40

60,0000

2,04

7 - MAMAO FORMOSA GRANDE

41,20

20,0000

2,06

8 - MARACUJA AZEDO

126,00

30,0000

4,20

9 - AMENDOIM COM CASCA

141,00

30,0000

4,70

10 - LIMAO

68,00

40,0000

1,70

11 - MELAO

117,00

30,0000

3,90

12 - MORANGO

171,50

50,0000

3,43

13 - PÊRA. - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C

27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

147,00

30,0000

4,90

308/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.02

08.702.321/0001-40

754

1073/000-2016

1.038,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ALHO GRANDE - CEAGESP

Vl.Total:

140,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

7,00

2 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP

105,00

30,0000

3,50

3 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP

72,50

50,0000

1,45

4 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP

52,50

30,0000

1,75

5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP

93,20

40,0000

2,33

6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP

59,40

60,0000

0,99

7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP

31,50

MÇ

30,0000

1,05

8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP

149,60

80,0000

1,87

9 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP

112,00

40,0000

2,80

10 - COCO. - CEAGESP

59,10

30,0000

1,97

11 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES

SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

163,20

60,0000

2,72

7470/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

737

1074/000-2016

5.750,11

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - (LC - 147/2014) BANDEJA LAMINADA, DE PAPELAO, RETANGULAR, 34X28CM - FESTDAY

Vl.Total:

144,00

Un.:

Quantidade:

40,0000

3,60

2 - (LC - 147/2014) BANDEJA REDONDA DE INOX, 350X400X25MM - 99 EXPRESS

357,00

15,0000

23,80

3 - (LC - 147/2014) CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL,

24X12,5CM, 5,6L - NACIONAL

392,00

7,0000

56,00

4 - (LC - 147/2014) CANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLY

1.705,50

450,0000

3,79

5 - (LC - 147/2014) CHAIRA, ESTRIADA, COM HASTE EM AÇO CARBONO 8¨- 38CM COMPRIMENTO - MUNDIAL

33,00

3,0000

11,00

6 - (LC - 147/2014) COADOR DE PANO - ESPERANÇA

135,00

15,0000

9,00

7 - COLHER DE PLASTICO INFANTIL - JOLLY

149,60

88,0000

1,70

8 - (LC - 147/2014) COLHER DE PLASTICO INFANTIL - JOLLY

360,40

212,0000

1,70

9 - CONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - ABC

107,58

11,0000

9,78

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 25/01/2016 ATÉ 25/01/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

10 - (LC - 147/2014) CONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - ABC

29,34

3,0000

9,78

11 - (LC - 147/2014) ESCORREDOR DE LOUÇAS - ERCAPLAST

178,20

12,0000

14,85

12 - (LC - 147/2014) ESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - ABC

125,40

12,0000

10,45

13 - (LC - 147/2014) FACA DE CHURRASCO 5¨ - 5" - STARHOUSE

128,80

8,0000

16,10

14 - (LC -147/2014) FACA DE COZINHA 6¨ - 6'' MUNDIAL

155,50

10,0000

15,55

15 - (LC - 147/2014) FACA DE COZINHA 8¨ - 8" - MUNDIAL

207,00

12,0000

17,25

16 - (LC - 147/2014) FACA DE MESA - Q. P. BEST

67,50

30,0000

2,25

17 - (LC - 147/2014) FACA DE PAO - MUNDIAL

85,80

12,0000

7,15

18 - (LC -147/2014) FACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇAO - PACOTE C/ 50UN - PRAFESTA

80,25

PCT

15,0000

5,35

19 - (LC - 147/2014) GARFO DE MESA - MARTINOX

792,00

400,0000

1,98

20 - GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇAO - PACOTE C/ 50UN - PRAFESTA

96,84

PCT

18,0000

5,38

21 - PEGADOR PARA MASSA ALIMENTICIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32 cm - PLAZA

140,00

14,0000

10,00

22 - (LC - 147/2014) POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS -

JAGUAR

49,00

7,0000

7,00

23 - TIGELA PLÁSTICA - JOLLY

171,00

30,0000

5,70

24 - (LC - 147/2014) VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE 7 LITROS - EIRILAR

11,40

3,0000

3,80

25 - (LC - 147/2014) VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE 12-13 LITROS - EIRILAR

7,80

2,0000

3,90

26 - (LC - 147/2014) VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE 20 LITROS - EIRILAR

7,80

2,0000

3,90

27 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - EIRILAR

10,40

2,0000

5,20

28 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - EIRILAR

10,40

2,0000

5,20

29 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 20 LITROS - EIRILAR - AQUISIÇÃO

PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

11,60

2,0000

5,80

7470/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

737

1075/000-2016

1.809,90

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JAGUAR

Vl.Total:

1.768,00

Un.:

Quantidade:

13,0000

136,00

2 - (LC - 147/2014) RODO PARA PIA, 15 cm, COM CABO - PLASUTIL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS

CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

41,90

10,0000

4,19

7470/2015

Pregão Presencial

RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

22.517.034/0001-90

737

1076/000-2016

1.164,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - (LC - 147/2014) CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPA, COR CRISTAL, 635X453X401MM -

tipo organizadora, com tampa, cor cristal, resistente, atóxica, dimensões aproximadas: (C x L x A): 635 x 453 x

401 mm, capacidade de 78 litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e dados de identificação

do produto. - PLASUTIL/10755 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES

SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.164,00

Un.:

Quantidade:

12,0000

97,00

7470/2015

Pregão Presencial

RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

22.517.034/0001-90

737

1077/000-2016

9.276,48

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ABRIDOR DE LATA - DINOX/14027

Vl.Total:

9,88

Un.:

Quantidade:

4,0000

2,47

2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM - AL

MARANA/85505

64,50

1,0000

64,50

3 - (LC - 147/2014) ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX.

450X320X60MM - AL MARANA/85505

709,50

11,0000

64,50

4 - (LC - 147/2014) ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX.

505X355X70MM - AL MARANA/85506

314,00

4,0000

78,50

5 - (LC - 147/2014) BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM,

CAPACIDADE 10LITROS - PLEION/34757

426,00

20,0000

21,30

6 - (LC - 147/2014) CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL,

28X13CM, 8,3L - AL MARANA/85345

443,10

7,0000

63,30

7 - (LC - 147/2014) CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL,

32X15CM, 12L - AL MARANA/85347

152,00

2,0000

76,00

8 - (LC - 147/2014) CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL,

36X17CM, 17L - AL MARANA/85349

450,00

5,0000

90,00

9 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - AL

418,50

9,0000

46,50

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 25/01/2016 ATÉ 25/01/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

MARANA/85245

10 - (LC - 147/2014) COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - JOLLY/10063

210,00

10,0000

21,00

11 - COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 - JOLLY/10062

175,00

7,0000

25,00

12 - COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO - NADIR/2010

192,40

130,0000

1,48

13 - (LC - 147/2014) CORTADOR DE LEGUMES TRIPE - FAK/30150

595,00

5,0000

119,00

14 - ESPREMEDOR DE ALHO - BOA/3021

43,20

12,0000

3,60

15 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - INVICTA/7311

768,75

15,0000

51,25

16 - JARRA DE VIDRO, SEM TAMPA - CAPACIDADE 1500 ML - CIV

69,60

4,0000

17,40

17 - (LC - 147/2014) JARRA DE VIDRO, SEM TAMPA - CAPACIDADE 1500 ML - CIV

174,00

10,0000

17,40

18 - (LC - 147/2014) PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - AL MARANA/85200

319,75

5,0000

63,95

19 - (LC - 147/2014) PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CABO E ALÇA EM BAQUELITE -

CAPAC. 20 LITROS - FULGOR/2213

396,00

1,0000

396,00

20 - (LC - 147/2015) PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CAPAC. 12 A 13 LITROS -

FULGOR/2212

698,00

2,0000

349,00

21 - (LC - 147/2014) PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - MARALAR/3345

330,00

15,0000

22,00

22 - (LC - 147/2014) POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS

- NILTRON/91717

116,80

8,0000

14,60

23 - (LC - 147/2014) PRATO DE VIDRO - NADIR/50800

1.782,00

300,0000

5,94

24 - (LC - 147/2014) PRATO FUNDO DE PLASTICO - MARALAR/1010 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS

CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA

418,50

150,0000

2,79

7470/2015

Pregão Presencial

RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

22.517.034/0001-90

737

1078/000-2016

287,65

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - (LC - 147/2014) BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUAR/30528

Vl.Total:

58,00

Un.:

Quantidade:

8,0000

7,25

2 - (LC - 147/2014) BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUAR/30524

20,00

4,0000

5,00

3 - (LC - 147/2014) BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 34 LITROS - JAGUAR/30595

166,60

7,0000

23,80

4 - (LC - 147/2014) BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUAR/30526 -

AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB -

ASSISTÊNCIA

43,05

7,0000

6,15

7470/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

737

1079/000-2016

2.899,95

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - (LC - 147/2014) ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX.

370X260X50MM - ALUM NACIONAL

Vl.Total:

592,35

Un.:

Quantidade:

11,0000

53,85

2 - (LC - 147/2014) COLHER DE SOPA - MARTINOX

440,00

200,0000

2,20

3 - (LC - 147/2014) COLHER PARA ARROZ - HERCULES

132,00

15,0000

8,80

4 - (LC - 147/2014) DESCASCADOR DE LEGUMES - KEITA

32,50

10,0000

3,25

5 - (LC -147/2014) JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - MB

119,40

12,0000

9,95

6 - (LC - 147/2014) POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 11 LITROS -

ERCA

259,20

12,0000

21,60

7 - (LC - 147/2014) POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS -

BIOPRÁTICA

174,00

15,0000

11,60

8 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - SAC THOMAZ

1.065,00

300,0000

3,55

9 - (LC - 147/2014) TOUCA CAPILAR - EMBALAGEM C/ 100 UN - TALGE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS

OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA

85,50

10,0000

8,55

7470/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

737

1080/000-2016

165,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - (LC - 147/2014) LUVA PLASTICA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBAL. C/ 100 UN - TALGE -

AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

165,00

Un.:

Quantidade:

25,0000

6,60

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

15.146.761/0001-23

758

1087/000-2016

4.698,51

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

Vl.Total:

4.698,51

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.698,51

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 25/01/2016 ATÉ 25/01/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,

PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº -

Jardim São Paulo - Registro/SP - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

14.00.08.244.3.3.90.48.01

751

165/002-2016

0,00

700,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

700,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

700,00

356/2015

Pregão Presencial

L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.

17.00.13.122.3.3.90.30.01

12.980.648/0001-50

821

1101/000-2016

102,48

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente

33 mm de comprimento x 11 mm de largura - FIXPAPER

Vl.Total:

18,30

Un.:

Quantidade:

10,0000

1,83

2 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - FIXPAPER

28,80

3,0000

9,60

3 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - FIXPAPER

19,20

2,0000

9,60

4 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m - FITPEL

25,56

EMBAL

3,0000

8,52

5 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de

largura x 2,0 mm - WALEU - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SEC. CULTURA, BIBLIOTECA,

PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA

10,62

EMBAL

2,0000

5,31

356/2015

Pregão Presencial

TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP

17.00.13.122.3.3.90.30.01

08.610.916/0001-75

821

1102/000-2016

365,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal

sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para

fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - BIC

Vl.Total:

62,80

Un.:

Quantidade:

2,0000

31,40

2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos

escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos,

reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA

302,40

EMBAL

20,0000

15,12

356/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

17.00.13.122.3.3.90.30.01

07.089.572/0001-38

821

1103/000-2016

223,71

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8

mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - KAZ

Vl.Total:

7,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,41

2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado,

com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso.

O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - ECONOMIC

96,00

3,0000

32,00

3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal

sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para

fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - ECONOMIC

64,00

2,0000

32,00

4 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e

superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS

34,00

1,0000

34,00

5 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo

26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - GENMES

- MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA

- CULTURA

22,30

2,0000

11,15

6888/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

17.00.13.122.3.3.90.30.01

07.089.572/0001-38

821

1104/000-2016

162,80

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO

Vl.Total:

69,00

Un.:

Quantidade:

50,0000

1,38

2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/

abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. - TININDO

11,80

20,0000

0,59

3 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos,

paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. - AUDAX - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO

DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, KKKK E BANDA

MUNICIPAL - CULTURA

82,00

20,0000

4,10

6888/2015

Pregão Presencial

LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP

17.00.13.122.3.3.90.30.01

11.191.505/0001-05

821

1105/000-2016

437,77

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Desinfetante para uso geral, bactericida, fragrância eucalipto na cor branco, deverá possuir ação tripla:

limpa, desinfeta e perfuma, acondicionado em frasco plástico transparente, contendo no mínimo 750 ml com

tampa de rosca. - BUFALO

Vl.Total:

189,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

1,89

2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO

13,00

PCT

20,0000

0,65

3 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm - FLANNEL

66,70

PCT

10,0000

6,67

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 25/01/2016 ATÉ 25/01/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - FORT

140,75

25,0000

5,63

5 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - EDUMAX - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. DE

CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, KKKK E BANDA MUNICIPAL -

CULTURA

28,32

2,0000

14,16

6888/2015

Pregão Presencial

MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO

8591013

17.00.13.122.3.3.90.30.01

17.517.395/0001-05

821

1106/000-2016

577,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO

Vl.Total:

137,50

Un.:

Quantidade:

50,0000

2,75

2 - Sabão em pó de 1000 gr - YPE - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA,

PROJETO GURI, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, KKKK E BANDA MUNICIPAL - CULTURA

440,00

80,0000

5,50

6888/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

17.00.13.122.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

821

1107/000-2016

320,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR

Vl.Total:

140,00

Un.:

Quantidade:

80,0000

1,75

2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - VEJA - MATERIAL

DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI,

KKKK E BANDA MUNICIPAL - CULTURA

180,00

40,0000

4,50

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

17.00.13.122.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

821

1108/000-2016

878,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

PARA USO DA SEC. CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL - CULTURA

Vl.Total:

878,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

8,78

356/2015

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

17.00.13.122.3.3.90.30.01

12.440.331/0001-21

821

1109/000-2016

381,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. - TOMIX

Vl.Total:

23,38

Un.:

Quantidade:

2,0000

11,69

2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - FIT PEL

205,00

EMBAL

10,0000

20,50

3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão

contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE

76,56

1,0000

76,56

4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão

contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - MATERIAL DE

ESCRITORIO PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA

76,56

1,0000

76,56

356/2015

Pregão Presencial

KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA

ESCRITORIO E PA

17.00.13.122.3.3.90.30.01

10.236.061/0001-06

821

1110/000-2016

395,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e

fechamento, contendo 1000grs. - ACRILEX

Vl.Total:

69,20

Un.:

Quantidade:

4,0000

17,30

2 - Etiqueta autoadesiva ink jet+laser, em papel branco fosco, sem impressão, medindo aproximadamente

25,4mm x 101,6mm, 20 etiquetas por folha, embalagem com 10 folhas. - PIMACO

76,80

EMBAL

6,0000

12,80

3 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento -

ADELBRAS

174,00

EMBAL

6,0000

29,00

4 - Lápis redondo HB n.º 02 preto - LABRA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SEC. DE CULTURA,

BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA

75,00

1,0000

75,00

356/2015

Pregão Presencial

FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP

17.00.13.122.3.3.90.30.01

12.139.930/0001-00

821

1111/000-2016

40,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80

g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes

dimensões: 260 mm x 360 mm. - SCRITY - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SEC. DE CULTURA,

BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA

Vl.Total:

40,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

40,00

6325/2015

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

17.00.13.122.3.3.90.30.01

05.955.160/0001-08

821

1112/000-2016

95,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TELEFONE COM FIO - INTELBRAS PLENO - MATERIAL PARA USO DA BIBLIOTECA E CEU VILA NOVA -

CULTURA

Vl.Total:

95,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

47,50

2055/2015

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

17.00.13.122.3.3.90.30.01

04.477.095/0001-90

821

1113/000-2016

716,38

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI

Vl.Total:

180,06

Un.:

Quantidade:

6,0000

30,01

2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - DSI

66,28

2,0000

33,14

3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 ciano - DSI

66,28

2,0000

33,14

4 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 magenta - DSI

66,28

2,0000

33,14

5 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 amarelo - DSI

66,28

2,0000

33,14

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 25/01/2016 ATÉ 25/01/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE412A amarelo -

DSI

67,80

1,0000

67,80

7 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE411A ciano - DSI

67,80

1,0000

67,80

8 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE413A magenta -

DSI

67,80

1,0000

67,80

9 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE410A preto - DSI -

MATERIAL PARA USO DA BIBLIOTECA E CEU VILA NOVA - CULTURA

67,80

1,0000

67,80

6325/2015

Pregão Presencial

MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO

EIRELI - ME

17.00.13.122.4.4.90.52.01

05.062.036/0001-13

825

1070/000-2016

328,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - VENTILADOR DE COLUNA, com hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, coluna

com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas

150x45x41,5cm. 110V. - VENTISOL / VOC NEW 50CM - MATERIAL PARA USO DA BIBLIOTECA E CEU VILA

NOVA - CULTURA

Vl.Total:

328,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

164,00

6325/2015

Pregão Presencial

ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE

INFORMA

17.00.13.122.4.4.90.52.01

07.110.498/0001-94

825

1071/000-2016

421,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema

de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W.

Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - MATERIAL

PARA USO DA BIBLIOTECA - CULTURA

Vl.Total:

421,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

421,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

5004

1013/002-2015

0,00

82,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 1013/0-2015 - C/C 410-1 CEF

Vl.Total:

82,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

82,90

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

5004

1016/040-2015

0,00

443,32

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 1016/0-2015 - C/C 624025-7 CEF

Vl.Total:

443,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

443,32

707/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

04.477.095/0001-90

5001

1686/000-2015 - 01

-402,87

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1686/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-402,87

Un.:

Quantidade:

1,0000

-402,87

1426/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

55.856.710/0001-00

5004

2746/001-2015

0,00

174,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - PARA AS

UBS DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

174,75

Un.:

Quantidade:

23,3000

7,50

8479/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

05.414.334/0001-25

5001

9948/000-2015 - 01

-46,28

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9948/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-46,28

Un.:

Quantidade:

1,0000

-46,28

6039/2015

Pregão Presencial

RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME

07.263.330/0001-19

5004

12074/001-2015

0,00

360,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA

USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

360,00

Un.:

Quantidade:

3.600,0000

0,10

10557/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

5004

12122/000-2015 - 01

-71,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12122/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-71,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

-71,50

25/2012

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

5004

12234/000-2015 - 01

-199,80

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12234/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-199,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

-199,80

11129/2015

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

5004

12849/001-2015

0,00

593,14

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 12849/0-2015 - C/C 624025-7 CEF

Vl.Total:

593,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

593,14

11129/2015

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

5004

12849/002-2015

0,00

143,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 12849/0-2015 - C/C 624025-7 CEF

Vl.Total:

143,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

143,98

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 25/01/2016 ATÉ 25/01/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 29 de Janeiro de 2016.

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