4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/04/2016 ATÉ 25/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
3
| Data de Lançamento: 25/04/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4209/2016
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
370.107.968-40
1
4728/000-2016
194,40
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - Viagens a serviço deste Gabinete. (São Paulo/SP Saída 21/01/2016 às 07h30 e Retorno |
| 21/01/2016 às 19h00 - São Paulo/SP Saída 10/02/2016 às 06h20 e Retorno 10/02/2016 às 18h00 - São Paulo/SP |
| Saída 18/02/2016 às 08h00 e Retorno 18/02/2016 às 17h30 - São Paulo/SP Saída 22/02/2016 às 06h30 e Retorno |
| 22/02/2016 às 18h00 - São Paulo/SP Saída 23/02/2016 às 06h30 e Retorno 23/02/2016 às 19h00 - GABINETE |
194,40
5,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/009-2016
0,00
217,64
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
217,64
1,0000
217,64
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
4729/000-2016
3.500,00
0,00
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
3.500,00
1,0000
3.500,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
246/002-2016
0,00
420,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS - PARA USO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - |
| ADMINISTRAÇÃO |
420,00
UN
8,0000
52,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
4727/000-2016
526,80
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO |
526,80
UN
60,0000
8,78
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/003-2016
0,00
44,74
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO |
44,74
1,0000
44,74
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/003-2016
0,00
41.801,57
| 1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA |
| "GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO |
| DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM |
| ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO |
41.801,57
1,0000
41.801,57
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3318/001-2016
0,00
1.055,00
1 - CORRENTE 36 D
288,00
UN
4,0000
72,00
2 - ESTICADOR DE CORRENTE
60,00
UN
5,0000
12,00
3 - LIMA PARA AFIAR CORRENTE
56,00
UN
8,0000
7,00
4 - AMORTECEDOR
96,00
UN
8,0000
12,00
5 - FILTRO DE AR
150,00
UN
5,0000
30,00
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
50,00
UN
5,0000
10,00
7 - KIT REPARO DO CARBURADOR
180,00
UN
4,0000
45,00
8 - MOLA DA PARTIDA
80,00
UN
4,0000
20,00
9 - CORDA DE PARTIDA
20,00
UN
4,0000
5,00
10 - POLIA DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA 61 - SERV. MUNICIPAIS
75,00
UN
3,0000
25,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/003-2016
0,00
85,70
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
85,70
1,0000
85,70
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/001-2016
0,00
414,83
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
414,83
KG
49,8000
8,33
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/011-2016
0,00
82,90
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/04/2016 ATÉ 25/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
3
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
| CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
82,90
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1007/000-2015 - 01
-403,70
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1007/0-2015 - MOTIVO: Não utilização de saldo estimativa
-403,70
1,0000
-403,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1014/000-2015 - 01
-1.066,33
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1014/0-2015 - MOTIVO: Não utilização de saldo estimativa
-1.066,33
1,0000
-1.066,33
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1020/000-2015 - 01
-313,85
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1020/0-2015 - MOTIVO: Não utilização de saldo estimativa
-313,85
1,0000
-313,85
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1026/000-2015 - 01
-2.830,46
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1026/0-2015 - MOTIVO: Não utilização de saldo estimativa
-2.830,46
1,0000
-2.830,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1027/000-2015 - 01
-65,84
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1027/0-2015 - MOTIVO: Não utilização de saldo estimativo.
-65,84
1,0000
-65,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1028/000-2015 - 01
-197,02
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1028/0-2015 - MOTIVO: Não utilização de saldo estimativa
-197,02
1,0000
-197,02
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1029/000-2015 - 01
-294,88
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1029/0-2015 - MOTIVO: Não utilização de saldo estimativa
-294,88
1,0000
-294,88
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5004
7487/000-2015 - 01
-53,79
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7487/0-2015 - MOTIVO: Não utilização de saldo estimativa
-53,79
1,0000
-53,79
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5004
7488/000-2015 - 01
-44,50
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7488/0-2015 - MOTIVO: Não utilização de saldo estimativa
-44,50
1,0000
-44,50
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5004
7489/000-2015 - 01
-25,96
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7489/0-2015 - MOTIVO: Não utilização de saldo estimativa
-25,96
1,0000
-25,96
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
RP
J
00.900.849/0001-11
5001
9576/001-2015
0,00
36.701,19
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - Referente a contratação de empresa para: Lote 01 - |
| implantação de um poço tubular profundo no Bairro rural Capinzal e Lote 02 - implantação de um poço tubular |
| profundo no Bairro rural Indaiatuba, no Município de Registro/SP, pagos através do Contrato FEHIDRO nº |
| 145/2014 firmado com a Secretaria de Saneamento e Recursos Hidrícos. Secretaria Municipal de Educação. - |
| EDUCAÇÃO |
36.701,19
%
18,8700
1.944,94
9602/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
11585/000-2015 - 01
-200,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11585/0-2015 - MOTIVO: Não utilização de saldo estimativa
-200,00
1,0000
-200,00
11129/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
12849/000-2015 - 01
-462,88
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12849/0-2015 - MOTIVO: Não utilização de saldo estimativa
-462,88
1,0000
-462,88
11130/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
12850/000-2015 - 01
-1.500,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12850/0-2015 - MOTIVO: Não utilização de saldo estimativa
-1.500,00
1,0000
-1.500,00
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
RP
J
00.900.849/0001-11
5010
13183/001-2014
0,00
31.780,67
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 - CONVÊNIO - Referente a contratação de empresa para Lote 01 - |
| implantação de poço tubular profundo no Bairro rural Capinzal e Lote 02 - implantação de poço tubular profundo |
| no Bairro rural Indaiatuba, no Município de Registro/SP pagos através do Contrato FEHIDRO nº 145/2014 firmado |
31.780,67
%
16,3400
1.944,94
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/04/2016 ATÉ 25/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
3
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| com a Secretaria de Saneamento e Recusos Hídricos. Secretaria Municpal de Educação. - Referente 2ª Medição - |
| EDUCAÇÃO |
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
RP
J
00.900.849/0001-11
5010
13184/001-2014
0,00
648,59
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 - CONTRAPARTIDA - Referente a contratação de empresa para Lote 01 - |
| implantação de poço tubular profundo no Bairro rural Capinzal e Lote 02 - implantação de poço tubular profundo |
| no Bairro rural Indaiatuba, no Município de Registro/SP pagos através do Contrato FEHIDRO nº 145/2014 firmado |
| com a Secretaria de Saneamento e Recusos Hídricos. Secretaria Municpal de Educação. - Referente 2ª Medição - |
| EDUCAÇÃO |
648,59
%
16,3400
39,69
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
RP
J
00.900.849/0001-11
5010
13186/001-2014
0,00
749,01
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - Referente a contratação de empresa para Lote 01 - |
| implantação de poço tubular profundo no Bairro rural Capinzal e Lote 02 - implantação de poço tubular profundo |
| no Bairro rural Indaiatuba, no Município de Registro/SP pagos através do Contrato FEHIDRO nº 145/2014 firmado |
| com a Secretaria de Saneamento e Recusos Hídricos. Secretaria Municpal de Educação. - Referente 2ª Medição - |
| EDUCAÇÃO |
749,01
%
18,8700
39,69
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 27 de Abril de 2016.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]
