4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2016 ATÉ 25/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 25/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/016-2016       
0,00
84,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
84,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,02
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
51
6497/000-2016       
1.160,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO AR 
CONDICIONADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
580,00
4378/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
51
6507/000-2016       
440,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG
Vl.Total:
250,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG
150,00
SV
2,0000
75,00
3 - TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROS - RECARGA DOS EXTINTORES DO PRÉDIO 
DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
40,00
SV
1,0000
40,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
53
6499/000-2016       
1.256,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - FORTLINE - GENIUS ABN013/40M - REF. AO 1º TA À ATA DE RP - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.256,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
628,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/005-2016       
0,00
41,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
41,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,80
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
5584/001-2016       
0,00
882,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
270,00
Un.:
M2
Quantidade:
36,0000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA- PLANEJ URBANO
612,00
M2
34,0000
18,00
5510/2016
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
112
6501/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
185
2143/000-2016 - 01
-0,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2143/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-0,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,08
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
185
2144/000-2016 - 01
-0,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2144/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-0,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,08
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
185
2145/000-2016 - 01
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2145/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
5505/2016
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
6498/000-2016       
172.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação. - 
DISP. LIC. 025/2016 - CONTRATO 049/2016 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
172.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86.000,00
5531/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
301
6490/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 19/05/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 20h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
5530/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
301
6491/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 19/05/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E 
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2016 ATÉ 25/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
RETORNO ÀS 20h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
6513/000-2016       
9,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
9,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,30
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
6483/000-2016       
52,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, (L.C. 147/2014) - RADEX
Vl.Total:
26,25
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
1,75
2 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, (L.C. 147/2014) - RADEX - PARA USO DAS UNIDADES: ESF 
AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF 
JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
VOTUPOCA, ESF TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
26,25
UN
15,0000
1,75
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
6484/000-2016       
126,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA, (L.C. 147/2014), com medidas aproximadas de: 
160mm x 220mm, confeccionado em papelão de 0,725 g/m², revestido em papel couche 115 g, guarda interna 
de papel 120 g, miolo de papel 56 g/m², contendo 100 folhas - S. DOMINGOS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF 
ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, 
ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU ESF NOSSO TETO, ESF 
TAQUARUÇU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
126,40
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
6,32
5355/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.598.368/0001-83
337
6505/000-2016       
1.835,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AVENTAL DE CHUMBO COM PROTEÇÃO PROFISSIONAL, BORRACHA PLUMBIFERA
Vl.Total:
1.010,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.010,70
2 - ÓCULOS PLUMBIFERO DE ACRILICO, DE LENTES DE VIDRO, DE EQUIVALENCIA IGUAL A 0,75MM DE 
CHUMBO, COM PROTEÇÃO FRONTAL ELATERAL, ACOMPANHA ESTOJO DE PROTEÇÃO E PANO DE LIMPEZA - 
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES - PARA USO DA UBS CENTRO PARA ATENDER O FUNCIONÁRIO DA SALA DE 
RAIO-X - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
825,00
UN
1,0000
825,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
6485/000-2016       
11.385,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do 
VCT). Isento de lactose e glúten. Com fibras. Minimo de 2 sabores. Acondicionada em embalagem apropriada e 
hermeticamente fechada contendo de 125 a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - PROSURE/ABBOTT - PARA USO DOS 
PACIENTES NELSON APARECIDO PEDROSO MORAIS, PEDRO RIBEIRO DIAS E JAMAR PEDROSO GOMES PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.385,00
Un.:
LT
Quantidade:
99,0000
115,00
5357/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.954.515/0001-06
338
6503/000-2016       
306,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE NAN AR - 800GR - PARA USO PACIENTE WESLEY MARINILDO DA SILVA PELO PERÍODO DE 02 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
306,72
Un.:
LATA
Quantidade:
6,0000
51,12
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/005-2016       
0,00
83,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
83,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
83,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/004-2016       
0,00
152,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
152,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
152,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/005-2016       
0,00
1.239,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.239,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.239,98
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/012-2016       
0,00
335,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
335,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,34
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
6487/000-2016       
5.000,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2016 ATÉ 25/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 08 (OITO) MESES DO 
EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RECURSO PAB - C/C 624025-7 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
6482/000-2016       
1.760,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 - PN - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE: ESF 
JACATIRÃO E ESF MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.760,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
880,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
6486/000-2016       
7.150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 
A-402M/22 - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF ALAY CORREA E ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1.430,00
5529/2016
Outros/Não Aplicável
OSMAR DE LIMA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.182.948-06
432
6492/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS ALINE CLARO DA COSTA, TANIA PERPETUA DE IMA E HUGO LEONARDO 
DA COSTA DE LIMA FERNANDES PARA EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM CURITIBA/PR - DIA 
17/04/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
5445/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
16.851.061/0001-00
478
6506/000-2016       
265,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DO CAPS - INSTALAÇÃO DE 
PARA-BRISA E VIDRO DA PORTA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
265,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
265,00
5356/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
489
6502/000-2016       
445,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RIVAROXABANA 20MG  - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO MANDADO JUDICIAL - PROCESSO 
DIGITAL Nº 1001086-03.2016.8.0495 DA PACIENTE ANA MARIA KADLUBISKI SHIMODA, COM PREVISÃO DE 
CONSUMO PARA 02 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
445,20
Un.:
COMP
Quantidade:
56,0000
7,95
5528/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
6488/000-2016       
1.336,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - LANCHE
78,90
10,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CODIFICADORES PARA O USO DA CID-10 
EM MORTALIDADE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 30/05/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 03/06/2016 ÀS 22h00 - 
RECURSO MS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
869,08
4,0000
217,27
5527/2016
Outros/Não Aplicável
JUSSEMAR LUIZ BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
267.786.008-29
516
6489/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR" A EXPO CENTER NORTE EM SÃO 
PAULO/SP - DIA 20/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
5396/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.015.334/0001-39
515
6504/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇAO - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
500,00
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
559
5792/001-2016       
0,00
9.534,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, 
textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais 
estranhos, com registro no , SIF, SISP ou DIPOA. Embalagem primária: plástica, própria para contato com 
alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no 
máximo 3%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) 
meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou inferior. Apresentar ficha técnica do produto. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. - Marca: FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA O SEGMENTO: 
EMEF 94,71% - APAE 2,64% - EJA 0,88% - AEE MUNICIPAL 1,32% - QUILOMBOLA 0,44% - REC. PROPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.534,00
Un.:
KG
Quantidade:
908,0000
10,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
559
5793/001-2016       
0,00
1.722,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, 
textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais 
estranhos, com registro no , SIF, SISP ou DIPOA. Embalagem primária: plástica, própria para contato com 
alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no 
Vl.Total:
1.722,00
Un.:
KG
Quantidade:
164,0000
10,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2016 ATÉ 25/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
máximo 3%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) 
meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou inferior. Apresentar ficha técnica do produto. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. - Marca: FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEI 97,56% - EMEI NOSSO NINHO 2,44% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
559
5793/002-2016       
0,00
1.722,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, 
textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais 
estranhos, com registro no , SIF, SISP ou DIPOA. Embalagem primária: plástica, própria para contato com 
alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no 
máximo 3%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) 
meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou inferior. Apresentar ficha técnica do produto. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. - Marca: FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEI 97,56% - EMEI NOSSO NINHO 2,44% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.722,00
Un.:
KG
Quantidade:
164,0000
10,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
559
5794/001-2016       
0,00
3.171,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, 
textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais 
estranhos, com registro no , SIF, SISP ou DIPOA. Embalagem primária: plástica, própria para contato com 
alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no 
máximo 3%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) 
meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou inferior. Apresentar ficha técnica do produto. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. - Marca: FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE: 94,04% - CRECHE NOSSO NINHO 5,96% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.171,00
Un.:
KG
Quantidade:
302,0000
10,50
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.355.660/0001-05
590
6496/000-2016       
18.531,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio - CARRIER XPOWER INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA ATENDIMENTO ÀS 
CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.531,00
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
2.059,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/004-2016       
0,00
535.815,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
535.815,57
Un.:
KM
Quantidade:
127.879,6100
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1124/001-2016       
0,00
46.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
46.600,00
Un.:
KM
Quantidade:
11.121,7200
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/003-2016       
0,00
19.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19.400,00
Un.:
KM
Quantidade:
4.630,0700
4,19
5310/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
6500/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
5539/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA - ME
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.693/0001-69
720
6511/000-2016       
480,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE. 8 horas por semana em grupo de sete bairros por semana - PARA 
DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO ANUAL DE FATURAMENTO DOS MICRO 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
480,00
Un.:
HR
Quantidade:
16,0000
30,00
5428/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.129.251/0001-12
722
6510/000-2016       
250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPELHO CONVEXO 60CM DE CIRCUNFERÊNCIA . Instalação incluso - PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE 
JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
250,00
7609/2015
Pregão Presencial
A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS C
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.823.574/0001-58
725
5531/001-2016       
0,00
409,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.
Vl.Total:
209,28
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
26,16
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos. - 1º T.A. - PARA CASA LAR, CCI E SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
199,78
SV
7,0000
28,54
1264/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
1936/003-2016 - 01
0,00
-6.013,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2016 ATÉ 25/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ECON.
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1936/3-2016 - MOTIVO: SALDO EMPENHADO A MAIOR.
Vl.Total:
-6.013,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.013,33
5540/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA - ME
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
05.841.693/0001-69
730
6512/000-2016       
1.920,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE. 8 horas por semana em grupo de sete bairros por semana - PARA 
DIVULGAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - REF. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS INSERIDAS NO 
CADUNICO E NO BOLSA FAMÍLIA - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.920,00
Un.:
HR
Quantidade:
64,0000
30,00
5324/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
00.176.623/0001-10
731
6508/000-2016       
84,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUMBUCA DE ISOPOR SEM TAMPA - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
84,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,28
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/005-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/005-2016       
0,00
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
7609/2015
Pregão Presencial
A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS C
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.823.574/0001-58
739
5530/001-2016       
0,00
221,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.
Vl.Total:
78,48
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
26,16
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos. - 1º T.A. - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
142,70
SV
5,0000
28,54
7609/2015
Pregão Presencial
A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS C
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.823.574/0001-58
746
5532/001-2016       
0,00
83,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.
Vl.Total:
26,16
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
26,16
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos. - 1º T.A. - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
57,08
SV
2,0000
28,54
5399/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
784
6509/000-2016       
3.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OUTDOOR - PARA DIVULGAÇÃO DA XX FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNSSOL
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
800,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/016-2016       
0,00
83,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
83,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
83,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
829
6495/000-2016       
1.091,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo - RV FORROS
Vl.Total:
359,72
Un.:
UN
Quantidade:
23,0000
15,64
2 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 6,00 metros na cor gelo - RV FORROS
562,50
UN
30,0000
18,75
3 - Meia cana Para forro de PVC de 6mm tipo U barra com 6,00 metros na cor gelo - RV FORROS - MATERIAL 
UTILIZADO PARA A REFORMA DO FORRO DA SALA DO PROJETO GURI - CULTURA
169,00
UN
10,0000
16,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
6493/000-2016       
5.717,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - PARA REFORMA DO 
CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA DO BLOCO D E DA VILA SÃO FRANCISCO - ESPORTES
Vl.Total:
5.717,25
Un.:
M3
Quantidade:
75,0000
76,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
6494/000-2016       
3.384,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - MAPOVIL
Vl.Total:
136,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
68,00
2 - BROXA RETANGULAR GRANDE - ROMA
34,38
UN
6,0000
5,73
3 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
445,00
SC
50,0000
8,90
4 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - POLICAL
220,50
SC
30,0000
7,35
5 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO - ICASA
265,50
UN
3,0000
88,50
6 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - HERVY
283,23
UN
3,0000
94,41
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2016 ATÉ 25/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO - PARA 
REFORMA DO ALAMBRADO DO CENTRO SOCIAL URBANO E REFORMA DOS VESTIARIOS - ESPORTES
2.000,00
UN
4,0000
500,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
865
2123/003-2016       
0,00
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 1 de Junho de 2016.