4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
11
Data de Lançamento: 26/02/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
95/002-2016
0,00
999,55
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
999,55
SV
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
96/002-2016
0,00
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/002-2016
0,00
108,69
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
108,69
SV
0,0700
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
98/002-2016
0,00
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP LIC. 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
101/002-2016
0,00
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2014 - 01/09/2014 À 31/08/2016 - CONT 155/2014 - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/002-2016
0,00
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - 01/06/2015 À 31/05/2017 - CONT 057/2015 - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/001-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/002-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/002-2016
0,00
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. JURÍDICO - 01/06/15 A 31/05/15 - CONT 055/2015 - JURÍDICO
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/002-2016
0,00
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 029/2015 - 01/08/2015 À 31/07/2016 - CONTRATO 78/2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.018,83
SV
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/002-2016
0,00
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 040/2015 - 16/09/2015 À 15/09/2017 - CONTRATO 98/2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/001-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REFERENTE A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/002-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REFERENTE A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/001-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/002-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
125,00
SV
0,0100
13.500,12
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
1369/001-2016
0,00
1.504,80
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção
1.504,80
SV
25.079,9700
0,06
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/009-2016
0,00
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,3300
1.755,00
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/010-2016
0,00
1.032,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.032,53
%
0,5900
1.755,00
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
74
221/002-2016
0,00
5.411,20
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE |
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - FINANÇAS |
5.411,20
SV
2.848,0000
1,90
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/001-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - FINANÇAS
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/002-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - FINANÇAS
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/001-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - PLANEJ URBANO
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/002-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - PLANEJ URBANO
125,00
SV
0,0100
13.500,12
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
147
268/002-2016
0,00
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. TRÂNSITO - 01/06/14 A 31/05/16 - TRÂNSITO
2.125,00
SV
1,0000
2.125,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/001-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/002-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
125,00
SV
0,0100
13.500,12
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
195
2639/000-2016
588,00
0,00
1 - OLEO LUBRIFICANTE. LT - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA AB 06306 VW 17-208 |
PLACA CFY 3503, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 25% NO SERVIÇO REALIZADO - SERV. MUNICIPAIS |
588,00
UN
28,0000
21,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
195
2640/000-2016
390,75
0,00
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
90,00
UN
1,0000
90,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
85,50
UN
1,0000
85,50
3 - FILTRO RACOR
105,00
PÇ
1,0000
105,00
4 - FILTRO DE AR - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA AB 06306 VW 17-208 PLACA CFY |
3503, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 25% NO SERVIÇO REALIZADO - SERV. MUNICIPAIS |
110,25
UN
1,0000
110,25
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
195
2642/000-2016
474,03
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. HELIX 5W40 SINTETICO - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA UR |
06311 RENAULT MASTERRAMB PLACA EEF 9753, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 23,5% NO SERVIÇO |
REALIZADO - SERV. MUNICIPAIS |
474,03
UN
9,0000
52,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
195
2643/000-2016
115,67
0,00
1 - FILTRO DE OLEO. PSL 327 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA UR 06311 RENAULT |
MASTERRAMB PLACA EEF 9753, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 23,5% NO SERVIÇO REALIZADO - |
SERV. MUNICIPAIS |
115,67
UN
1,0000
115,67
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/001-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/002-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
125,00
SV
0,0100
13.500,12
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
196
2638/000-2016
156,80
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTRO - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA AB |
06306 VW 17-208 PLACA CFY 3503, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 30% NO SERVIÇO REALIZADO - |
SERV. MUNICIPAIS |
156,80
HR
1,4000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
196
2641/000-2016
64,26
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTRO - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA UR |
06311 RENAULT MASTERRAMB PLACA EEF 9753, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 30% NO SERVIÇO |
REALIZADO - SERV. MUNICIPAIS |
64,26
HR
0,7200
88,67
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/002-2016
0,00
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 30/2015 - 01/08/2015 À 31/01/2017 - CONTRATO 079/2015 - DES. |
AGRÁRIO |
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/001-2016
0,00
1.014,50
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2016 - 01/02/2016 A 31/01/2017 - CONT. 005/2016 - DES. AGRÁRIO
1.014,50
SV
1,0000
1.014,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
2208/000-2016 - 01
-0,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. FEVEREIRO/2016 - Anulação da Nota nº 2208/0-2016
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
2209/000-2016 - 01
-0,18
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. FEVEREIRO/2016 - Anulação da Nota nº 2209/0-2016
-0,18
1,0000
-0,18
1714/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANA DA VEIGA MEDEIROS
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
100.266.107-28
288
2651/000-2016
183,30
0,00
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
35,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA: |
01/12/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 05/12/2016 ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
42,78
6,0000
7,13
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
289
2623/000-2016
147,56
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
147,56
KG
62,0000
2,38
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
276/003-2016
0,00
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. SAÚDE - 01/10/15 A 30/09/16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/001-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - |
SAÚDE |
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/002-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - |
SAÚDE |
125,00
SV
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2644/000-2016
365,02
0,00
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
365,02
1,0000
365,02
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2476/001-2016
0,00
105,36
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DO ESF TAQUARUÇU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
105,36
UN
12,0000
8,78
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2622/000-2016
73,78
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DO SETOR |
FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO 1 E 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
73,78
KG
31,0000
2,38
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2627/000-2016
742,56
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DAS |
UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
742,56
KG
312,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2628/000-2016
514,08
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DA |
UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
514,08
KG
216,0000
2,38
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/002-2016
0,00
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF VL. RIBEIRÓPOLIS - 01/02/15 A 31/01/17 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
278/002-2016
0,00
1.064,10
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF ALAY CORREA - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.064,10
SV
1,0000
1.064,10
11359/2015
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
280/002-2016
0,00
700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF XANGRILÁ - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
700,00
SV
1,0000
700,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/001-2016
0,00
955,30
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS |
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
955,30
1,0000
955,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/003-2016
0,00
38,69
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
38,69
1,0000
38,69
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/003-2016
0,00
122,18
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
122,18
1,0000
122,18
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
2620/000-2016
887,62
0,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
205,50
SV
1,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
195,94
SV
1,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
SPLIT - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
486,18
SV
2,0000
243,09
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
363
2637/000-2016
70.445,65
0,00
1 - (ESF AGROCHÁ) - Confecção de balcão com quatro portas de abrir com dobradiças de pressão, com chave, |
prateleiras internas com uma divisória na horizontal, quinze gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de |
18MM na cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo. |
Medidas: 2900,0MM LARGURA x 720,0 MM ALTURA x 600,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM |
ANEXO. |
4.500,67
SV
1,0000
4.500,67
2 - (ESF AGROCHÁ) - Confecção de móvel com cinco gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18MM |
na cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1125,0 MM LARGURA |
x 745,0 MM ALTURA x 490,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
1.766,67
SV
1,0000
1.766,67
3 - (ESF ARAPONGAL) - Confecção de móvel em "U", com cinco gavetas com corrediças telescópicas, duas |
portas de correr sob trilhos, prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor |
branca, com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido, . Medidas: TAMPOS:1900,0 MM + |
2300,0 MM + 1900,0 MM x 510,0 MM LARGURA x 750,0 MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
6.033,33
SV
1,0000
6.033,33
4 - (UPA) - Confecção de móvel com 20 gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18 MM na cor |
branca, com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas:2150,0 MM LARGURA |
TOTAL X 1000,0 MM ALTURA TOTAL X 600,0 MM PROFUNDIDADE . CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
4.000,33
SV
1,0000
4.000,33
5 - (ESF ARAPONGAL OESTE) - Confecção de móvel em "L", com 8 gavetas com corrediças telescópicas, duas |
portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18MM na |
cor branca, com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido. Medidas: TAMPOS: 1560,0 MM + |
5.000,00
SV
1,0000
5.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2100,0 MM X 500,0 MM PROFUNDIDADE X 800,0 MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
6 - (ESF ARAPONGAL OESTE) - Confecção de armário suspenso para parede, com quatro portas de abrir com |
dobradiças de pressão, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor |
branca, com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 2100,0 MM LARGURA x |
600,0 MM ALTURA x 400,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
2.333,33
SV
1,0000
2.333,33
7 - (ESF ARAPONGAL OESTE E CEO ) - Confecção de móvel em "L", com 4 gavetas com corrediças |
telescópicas, duas portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, |
com chave, em MDF de 18MM na cor branca, com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio |
polido. Sobre as gavetas e portas não há tampo em MDF, apenas na bancada lateral. Medidas: 1820,0 MM + |
1400,0 MM LARGURA TOTAL X 800,0 MM ALTURA X 520,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM |
ANEXO. |
9.566,66
SV
2,0000
4.783,33
8 - (ESF ARAPONGAL E UNIDADES DE SAÚDE+CEO) - Confecção de móvel com uma gaveta com corrediças |
telescópicas e cantos arredondados, uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM |
na cor branca, com revestimento nas duas faces, pés com quatro rodízios de silicone e puxadores em alumínio |
polido. O móvel deverá possuir dois puxadores em alumínio polido nas laterais e deverá possuir dois orifícios |
na parte traseira para passagem de conectores. Medidas: 500,0 MM LARGURA X 800,0 MM ALTURA X 510,0 |
MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
3.600,00
SV
5,0000
720,00
9 - (UBS VILA NOVA) - Armário suspenso para parede, com quatro portas de abrir com dobradiças de pressão, |
com uma prateleira interna com divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor branca, com revestimento |
nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1650,0 MM LARGURA x 620,0 MM ALTURA x 300,0 MM |
PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
4.680,00
SV
2,0000
2.340,00
10 - (ESF JARDIM CAIÇARA) - Confecção de balcão em "L" - com vinte e duas gavetas com corrediças |
telescópicas, sete portas de abrir com dobradiças de pressão, com prateleiras internas com uma divisória na |
horizontal, em MDF de 18MM na cor branca, com revestimento nas duas faces, puxadores am alumínio polido. |
Móvel sem tampo. Medidas: 3560,0 MM + 3150,0 MM LARGURA TOTAL + 600,0 MM PROFUNDIDADE X 730,0 |
MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
8.966,67
SV
1,0000
8.966,67
11 - (Modelo A - ESF SERROTE) - Confecção de armário suspenso para parede, com três portas de abrir com |
dobradiças de pressão, com prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor |
branca, com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1030,0 MM LARGURA x |
600,0 MM ALTURA x 300,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
1.110,00
SV
1,0000
1.110,00
12 - (Modelo B - ESF SERROTE) - Confecção de armário suspenso para parede, com cinco portas de abrir com |
dobradiças de pressão, com prateleiras internas com divisórias na horizontal, em MDF de 18 MM na cor branca, |
com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 2060,0 MM LARGURA x 600,0 MM |
ALTURA x 300,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
2.500,67
SV
1,0000
2.500,67
13 - (ESF ARAPONGAL+CEO) -Confecção de móvel com três gavetas com corrediças telescópicas e cantos |
arredondados, uma prateleira interna na parte inferior, em MDF de 18 MM na cor branca, com revestimento nas |
duas faces, pés com quatro rodízios de silicone e puxadores em alumínio polido. O móvel deverá possuir dois |
puxadores em alumínio polido nas laterais e deverá possuir orifício na parte inferior traseira para passagem de |
conectores. Medidas: 500,0 MM LARGURA X 800,0 MM ALTURA X 510,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME |
CROQUI EM ANEXO. |
3.813,32
SV
4,0000
953,33
14 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de balcão com quatro portas de correr sob trilhos em MDF de 18MM na |
cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo. Medidas: |
3000,0MM LARGURA x 650,0 MM ALTURA x 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
3.910,00
SV
1,0000
3.910,00
15 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de balcão com duas portas de abrir com dobradiças de pressão, |
prateleiras internas com uma divisória na horizontal, cinco gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de |
18MM na cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel com tampo em |
inox. Medidas: 1700,0MM LARGURA x 1000,0 MM ALTURA x 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI |
EM ANEXO. (Favor cotar o móvel incluindo o tampo em inox) |
4.270,00
SV
1,0000
4.270,00
16 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de armário suspenso para parede, com seis portas de abrir com |
dobradiças de pressão, em MDF de 18 MM na cor branca, com revestimento nas duas faces e puxadores em |
alumínio polido. Medidas: 3000,0 MM LARGURA x 500,0 MM ALTURA x 400,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME |
CROQUI EM ANEXO. |
2.293,33
SV
1,0000
2.293,33
17 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de móvel 06 gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18 MM na |
cor branca, com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido, pés com quatro rodízios de |
silicone. Medidas:900,0 MM LARGURA X 1200,0 MM ALTURA TOTAL X 550,0 MM PROFUNDIDADE . CONFORME |
CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
2.100,67
SV
1,0000
2.100,67
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/002-2016
0,00
2.423,86
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/002-2016
0,00
2.423,86
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/002-2016
0,00
2.423,86
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/002-2016
0,00
2.423,86
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/002-2016
0,00
2.423,86
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
343
1432/002-2016
0,00
2.423,86
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/002-2016
0,00
2.423,86
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
365
2629/000-2016
3.450,00
0,00
1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - (conforme especificação técnica |
constante no processo de compra) - FORTLINE - GENIUS 781414 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE |
BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
3.450,00
UN
3,0000
1.150,00
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.136.854/0001-25
365
2630/000-2016
6.090,00
0,00
1 - Compressor a óleo 100 L - 2.0 HP -10 pés³/min (283 l/min) 220V; Unidade compressora de ferro fundido - |
acionamento por correia - 2 cilindros; nível de ruído 65 db medido a 1 metro de distância; tempo de enchimento |
do reservatório 5´10; Reservatorio com norma NR13 ;Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Garantia |
mínima de 01 ano. - CSL 10 BR/100/SCHULZ - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 |
CEF - SAÚDE |
6.090,00
UN
3,0000
2.030,00
8148/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
365
2631/000-2016
3.700,00
0,00
1 - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO 100L - Descrição: Reservatório fabricado de acordo com a norma NR 13. |
Isento de Óleo. Pistão. Unidade compressora em ferro fundido. RPM: 950. Pressão de operação: Mínima: 80 |
lbf/pol² ( 5,5 Bar) - Máxima: 120 lbf/pol² (8,3 Bar) Nº de estágios: 01. Nº de pistões: 1 em V. Potência: 2 HP |
(1,5 kW). Tensão: 110V / 220V Monofásico. Volume do reservatório: 100 L. Peso líquido: 83kg. Dimensões |
(LxAxC): 410x900x1420 mm. Ruído: 84 dB - Medido a 1M de distância com fundo de 65 dB. Garantia: 01 Ano - |
FIAC AIRMAX 12.100 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
3.700,00
UN
1,0000
3.700,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.939.554/0001-84
365
2633/000-2016
2.190,00
0,00
1 - SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS: Portas: Suporta uma quantidade máxima de 24 portas 10/100 com |
detecção automática, mais 2 portas 10/100/1000 com detecção automática ou uma combinação. Montagem: |
Possibilidade de montagem em um rack de telecomunicações de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído); |
montagem em parede, em mesa e sob a mesa. Memória e processador: Armazenamento: EEPROM de 2 KB, |
tamanho do buffer de pacotes: 2,5 MB. Latência: Latência de 100 Mb: < 5,6 µs (pacotes de 64 bytes LIFO); |
Latência de 1000 Mb: < 2,2 µs (pacotes de 64 bytes LIFO). Capacidade de produção: Até 6,5 milhões de pps |
(pacotes de 64 bytes). REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO: Consumo de energia:10,8 W (máximo). Voltage |
de entrada: 100 a 240 VAC. Corrente operacional de entrada: 0,9 A. Frequência de entrada: 50/60 Hz. Segurança: |
UL 60950-1; CSA 22.2 60950-1; IEC 60950-1:2005; EN 60950-1:2006 + A11:2009. Compatibilidade |
eletromagnética: Regras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A. Gama de temperaturas de funcionamento: 0 a |
2.190,00
UN
3,0000
730,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
40° C. Intervalo de umidade para funcionamento: 15 a 95% a 40 °C (sem condensação). Altitude |
operacional:até 3 km. Emissões de pressão acústica: Liga/Desliga: 0 dB. Dissipação de calor: 37 BTUs/h (39,03 |
kJ/h). GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.- HP J9664A - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL |
- C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
365
2634/000-2016
2.400,00
0,00
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - MINI 700 - |
NHS - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
2.400,00
UN
10,0000
240,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
365
2635/000-2016
2.435,00
0,00
1 - ACCESS POINT CORPORATIVO DE TETO: Especificação Técnica. Dimensões aproximadas: 20 x 20 x 3.65 |
cm. Peso: 290 g (430 g com suporte). Portas:1 Ethernet Poe (Auto MDX,auto-sensing 10/100 Mbps). Botão |
Reset. Antenas: 2 Integradas (suporta MIMO 2x2 com diversidade espacial). Padrões: Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Energia: Power over Ethernet passivo (12-24V). Fonte Alimentação: 24V 1A PoE Adaptador incluídos. Consumo |
Máximo de Energia: 4 Watts (Power SaveSupported). Potência do Cartão (wlan) 20 dBm (100mW) - UBITIQUI |
NETWORKS / INIFI ENTERPRISE WIFI SYSTEM - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 |
CEF - SAÚDE |
2.435,00
UN
5,0000
487,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
365
2636/000-2016
950,00
0,00
1 - RACK 19" 12U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para |
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 12U = 533,40mm. |
Altura Externa "mm": 600mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 450mm. Garantia: |
12 meses. - GARRA / RACK19 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
950,00
UN
1,0000
950,00
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/001-2016
0,00
662,10
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/001-2016
0,00
935,40
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
935,40
1,0000
935,40
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/001-2016
0,00
467,70
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
467,70
1,0000
467,70
1273/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
432
1961/001-2016
0,00
233,85
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
233,85
1,0000
233,85
1274/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
1962/001-2016
0,00
662,10
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/001-2016
0,00
856,50
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
856,50
1,0000
856,50
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/001-2016
0,00
388,80
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
388,80
1,0000
388,80
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/001-2016
0,00
935,40
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
935,40
1,0000
935,40
1278/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
1966/001-2016
0,00
311,04
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
311,04
1,0000
311,04
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/001-2016
0,00
662,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/001-2016
0,00
662,10
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/001-2016
0,00
467,70
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
467,70
1,0000
467,70
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/001-2016
0,00
856,50
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
856,50
1,0000
856,50
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
453
2621/000-2016
76,16
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DO SETOR |
192 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
76,16
KG
32,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
2625/000-2016
111,86
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DO |
CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
111,86
KG
47,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
2626/000-2016
290,36
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DO CAPS |
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
290,36
KG
122,0000
2,38
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
453
2632/000-2016
180,00
0,00
1 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. 5 tomadas. Tensão nominal de entrada 115V/220V. |
Variação de voltagem de entrada admissível (110V ~ 125V para 115V ou 210V ~ 240V para 220V). Filtro de |
linha contra interferências EMI/RFI incorporado. Sensor com indicador de alerta, que mostra a falta de |
aterramento no local de uso (modelos FL5). Proteção contra surtos nas tomadas telefônicas (modelos |
Profissional). LED indicativo de energia elétrica presente. Fabricado em plástico antichama (ABS). Proteção |
contra interferência eletromagnética e de radiofrequência, provocada por motores elétricos, lâmpadas |
fluorescentes, eletrodomésticos, etc. Fusível de proteção com uma unidade de reserva. Cabo de força de 1,3 |
m, com plugue no padrão NEMA 5/15P (modelos FL5). Cabo telefônico de 1,5 m padrão RJ-11 (modelos |
Profissional e Personal). Sensor/detector de polaridade invertida (modelos FL2). Tensão/Voltagem: bivolt. - |
FORCE LINE 5001T - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
180,00
UN
10,0000
18,00
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
477
279/002-2016
0,00
2.729,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CAPS - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2.729,63
SV
1,0000
2.729,63
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/002-2016
0,00
2.333,34
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6 |
CEF - SAÚDE |
2.333,34
SV
1,0000
2.333,34
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
496
274/002-2016
0,00
1.848,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - 01/10/15 A 30/09/16 - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF - |
SAÚDE |
1.848,00
SV
1,0000
1.848,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
2619/000-2016
3.280,00
0,00
1 - Máscara tipo facial inteira - Confeccionada em silicone com visor panorâmico de materal rígido plástico |
transparente, com duas válvulas de inalação, uma válvula de exalação com diafragma de voz e com capacidade |
para um ou dois conjuntos filtrantes quimicos. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - |
DRAGER - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO EM CASOS CONFIRMADOS |
3.280,00
UN
4,0000
820,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DE DENGUE E SUSPEITOS DE ZIKA VIRUS E DA FEBRE CHIKUNGUNYA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
2624/000-2016
90,44
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
90,44
KG
38,0000
2,38
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
271/002-2016
0,00
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
272/002-2016
0,00
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG SANIT - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
273/002-2016
0,00
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,00
1712/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
885.301.838-00
582
2650/000-2016
640,00
0,00
1 - REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSÉ MENDES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
640,00
1,0000
640,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/002-2016
0,00
17.500,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS - 20/07/15 A 31/12/16 - EDUCAÇÃO
17.500,00
%
5,7500
3.045,01
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/000-2016
102.000,00
0,00
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL |
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, |
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
102.000,00
1,0000
102.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/003-2016
0,00
82,90
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
82,90
1,0000
82,90
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/001-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/002-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
125,00
SV
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
2645/000-2016
2.022,38
0,00
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
2.022,38
1,0000
2.022,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
2646/000-2016
145,03
0,00
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
145,03
1,0000
145,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2647/000-2016
1.391,82
0,00
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
1.391,82
1,0000
1.391,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2648/000-2016
87,59
0,00
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
87,59
1,0000
87,59
1683/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
2618/000-2016
500,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
500,00
1,0000
500,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/002-2016
0,00
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA |
XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA |
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/002-2016
0,00
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - 50% ORESTES DE LIMA E |
50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA |
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
265/002-2016
0,00
5.745,94
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS - 01/05/15 A 30/04/16 - ASSISTÊNCIA
5.745,94
SV
1,0000
5.745,94
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
267/002-2016
0,00
1.773,89
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - 01/04/15 A 31/03/16 - CONT 032/2015 - ASSISTÊNCIA
1.773,89
SV
1,0000
1.773,89
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/001-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/002-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
125,00
SV
0,0100
13.500,12
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
266/002-2016
0,00
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS - 01/06/14 A 31/05/16 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
2.523,20
SV
1,0000
2.523,20
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/001-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - CULTURA
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/002-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - CULTURA
125,00
SV
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/009-2016
0,00
2.069,08
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
2.069,08
1,0000
2.069,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/007-2016
0,00
272,49
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
272,49
1,0000
272,49
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/001-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ESPORTES
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/002-2016
0,00
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ESPORTES
125,00
SV
0,0100
13.500,12
REGISTRO, 29 de Fevereiro de 2016.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
11
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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