4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 26/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
95/002-2016       
0,00
999,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
999,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
96/002-2016       
0,00
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/002-2016       
0,00
108,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
98/002-2016       
0,00
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP LIC. 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
101/002-2016       
0,00
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2014 - 01/09/2014 À 31/08/2016 - CONT 155/2014 - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/002-2016       
0,00
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - 01/06/2015 À 31/05/2017 - CONT 057/2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/001-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/002-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/002-2016       
0,00
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. JURÍDICO - 01/06/15 A 31/05/15 - CONT 055/2015 - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/002-2016       
0,00
1.018,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 029/2015 - 01/08/2015 À 31/07/2016 - CONTRATO 78/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/002-2016       
0,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 040/2015 - 16/09/2015 À 15/09/2017 - CONTRATO 98/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/001-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REFERENTE A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/002-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REFERENTE A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/001-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/002-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
1369/001-2016       
0,00
1.504,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção
Vl.Total:
1.504,80
Un.:
SV
Quantidade:
25.079,9700
0,06
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/009-2016       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
1.755,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/010-2016       
0,00
1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
1.755,00
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
74
221/002-2016       
0,00
5.411,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - FINANÇAS
Vl.Total:
5.411,20
Un.:
SV
Quantidade:
2.848,0000
1,90
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/001-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - FINANÇAS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/002-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - FINANÇAS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/001-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/002-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
147
268/002-2016       
0,00
2.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. TRÂNSITO - 01/06/14 A 31/05/16 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/001-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/002-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
195
2639/000-2016       
588,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE. LT - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA AB 06306 VW 17-208 
PLACA CFY 3503, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 25% NO SERVIÇO REALIZADO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
588,00
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
21,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
195
2640/000-2016       
390,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
85,50
UN
1,0000
85,50
3 - FILTRO RACOR
105,00
1,0000
105,00
4 - FILTRO DE AR - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA AB 06306 VW 17-208 PLACA CFY 
3503, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 25% NO SERVIÇO REALIZADO - SERV. MUNICIPAIS
110,25
UN
1,0000
110,25
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
195
2642/000-2016       
474,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. HELIX 5W40 SINTETICO - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA UR 
06311 RENAULT MASTERRAMB PLACA EEF 9753, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 23,5% NO SERVIÇO 
REALIZADO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
474,03
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
52,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
195
2643/000-2016       
115,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. PSL 327 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA UR 06311 RENAULT 
MASTERRAMB PLACA EEF 9753, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 23,5% NO SERVIÇO REALIZADO - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
115,67
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
115,67
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/001-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/002-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
196
2638/000-2016       
156,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTRO - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA AB 
06306 VW 17-208 PLACA CFY 3503, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 30% NO SERVIÇO REALIZADO - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
156,80
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
196
2641/000-2016       
64,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTRO - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA UR 
06311 RENAULT MASTERRAMB PLACA EEF 9753, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 30% NO SERVIÇO 
REALIZADO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
64,26
Un.:
HR
Quantidade:
0,7200
88,67
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/002-2016       
0,00
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 30/2015 - 01/08/2015 À 31/01/2017 - CONTRATO 079/2015 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/001-2016       
0,00
1.014,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2016 - 01/02/2016 A 31/01/2017 - CONT. 005/2016 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.014,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.014,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
2208/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. FEVEREIRO/2016 - Anulação da Nota nº 2208/0-2016
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
2209/000-2016 - 01
-0,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. FEVEREIRO/2016 - Anulação da Nota nº 2209/0-2016
Vl.Total:
-0,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,18
1714/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANA DA VEIGA MEDEIROS
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
100.266.107-28
288
2651/000-2016       
183,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 
01/12/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 05/12/2016 ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
42,78
6,0000
7,13
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
289
2623/000-2016       
147,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,56
Un.:
KG
Quantidade:
62,0000
2,38
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
276/003-2016       
0,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. SAÚDE - 01/10/15 A 30/09/16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/001-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/002-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2644/000-2016       
365,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
365,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,02
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2476/001-2016       
0,00
105,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO ESF TAQUARUÇU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,36
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
8,78
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2622/000-2016       
73,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DO SETOR 
FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO 1 E 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,78
Un.:
KG
Quantidade:
31,0000
2,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2627/000-2016       
742,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
742,56
Un.:
KG
Quantidade:
312,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2628/000-2016       
514,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DA 
UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
514,08
Un.:
KG
Quantidade:
216,0000
2,38
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/002-2016       
0,00
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF VL. RIBEIRÓPOLIS - 01/02/15 A 31/01/17 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
278/002-2016       
0,00
1.064,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF ALAY CORREA - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.064,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.064,10
11359/2015
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
280/002-2016       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF XANGRILÁ - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/001-2016       
0,00
955,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
955,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
955,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/003-2016       
0,00
38,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,69
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/003-2016       
0,00
122,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,18
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
2620/000-2016       
887,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
205,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
195,94
SV
1,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
486,18
SV
2,0000
243,09
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
363
2637/000-2016       
70.445,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF AGROCHÁ) - Confecção de balcão com quatro portas de abrir com dobradiças de pressão, com chave, 
prateleiras internas com uma divisória na horizontal, quinze gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 
18MM na cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo.  
Medidas: 2900,0MM LARGURA x 720,0 MM ALTURA x 600,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM 
ANEXO.
Vl.Total:
4.500,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.500,67
2 - (ESF AGROCHÁ) - Confecção de móvel com cinco gavetas com corrediças telescópicas,  em MDF de 18MM 
na cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1125,0 MM LARGURA 
x 745,0 MM ALTURA x 490,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
1.766,67
SV
1,0000
1.766,67
3 - (ESF ARAPONGAL) - Confecção de móvel em "U", com cinco gavetas com corrediças telescópicas, duas 
portas de correr sob trilhos, prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor 
branca,  com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido, . Medidas: TAMPOS:1900,0 MM + 
2300,0 MM + 1900,0 MM x 510,0 MM LARGURA x 750,0 MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
6.033,33
SV
1,0000
6.033,33
4 - (UPA) - Confecção de móvel com 20 gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18 MM na cor 
branca,  com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas:2150,0 MM LARGURA 
TOTAL  X  1000,0 MM ALTURA TOTAL X 600,0 MM PROFUNDIDADE . CONFORME CROQUI EM ANEXO.
4.000,33
SV
1,0000
4.000,33
5 - (ESF ARAPONGAL OESTE) - Confecção de móvel em "L", com 8 gavetas com corrediças telescópicas, duas 
portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18MM na 
cor branca,  com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido. Medidas: TAMPOS: 1560,0 MM + 
5.000,00
SV
1,0000
5.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2100,0 MM X 500,0 MM PROFUNDIDADE X 800,0 MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
6 - (ESF ARAPONGAL OESTE) - Confecção de armário suspenso para parede, com quatro portas de abrir com 
dobradiças de pressão, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor 
branca,  com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 2100,0 MM LARGURA x 
600,0 MM ALTURA x 400,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
2.333,33
SV
1,0000
2.333,33
7 - (ESF ARAPONGAL OESTE E CEO ) - Confecção de móvel em "L", com 4 gavetas com corrediças 
telescópicas, duas portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, 
com chave, em MDF de 18MM na cor branca,  com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio 
polido. Sobre as gavetas e portas não há tampo em MDF, apenas na bancada lateral. Medidas: 1820,0 MM + 
1400,0 MM LARGURA TOTAL X 800,0 MM ALTURA X 520,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM 
ANEXO.
9.566,66
SV
2,0000
4.783,33
8 - (ESF ARAPONGAL E UNIDADES DE SAÚDE+CEO) - Confecção de móvel com uma gaveta com corrediças 
telescópicas e cantos arredondados, uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM 
na cor branca,  com revestimento nas duas faces, pés com quatro rodízios de silicone e puxadores em alumínio 
polido.  O móvel deverá possuir dois puxadores em alumínio polido nas laterais e deverá possuir dois orifícios 
na parte traseira para passagem de conectores.  Medidas: 500,0 MM LARGURA X 800,0 MM ALTURA X 510,0 
MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
3.600,00
SV
5,0000
720,00
9 - (UBS VILA NOVA) -  Armário suspenso para parede, com quatro portas de abrir com dobradiças de pressão, 
com uma prateleira interna com divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor branca,  com revestimento 
nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1650,0 MM LARGURA x 620,0 MM ALTURA x 300,0 MM 
PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
4.680,00
SV
2,0000
2.340,00
10 - (ESF JARDIM CAIÇARA) - Confecção de balcão em "L" - com vinte e duas gavetas com corrediças 
telescópicas, sete portas de abrir com dobradiças de pressão, com prateleiras internas com uma divisória na 
horizontal, em MDF de 18MM na cor branca,  com revestimento nas duas faces, puxadores am alumínio polido. 
Móvel sem tampo. Medidas: 3560,0 MM + 3150,0 MM LARGURA TOTAL + 600,0 MM PROFUNDIDADE X 730,0 
MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
8.966,67
SV
1,0000
8.966,67
11 - (Modelo A - ESF SERROTE) - Confecção de armário suspenso para parede, com três portas de abrir com 
dobradiças de pressão, com prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor 
branca,  com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1030,0 MM LARGURA x 
600,0 MM ALTURA x 300,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
1.110,00
SV
1,0000
1.110,00
12 - (Modelo B - ESF SERROTE) - Confecção de armário suspenso para parede, com cinco portas de abrir com 
dobradiças de pressão, com prateleiras internas com divisórias na horizontal, em MDF de 18 MM na cor branca,  
com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 2060,0 MM LARGURA x 600,0 MM 
ALTURA x 300,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
2.500,67
SV
1,0000
2.500,67
13 - (ESF ARAPONGAL+CEO) -Confecção de móvel com três gavetas com corrediças telescópicas e cantos 
arredondados, uma prateleira interna na parte inferior, em MDF de 18 MM na cor branca,  com revestimento nas 
duas faces, pés com quatro rodízios de silicone e puxadores em alumínio polido.  O móvel deverá possuir dois 
puxadores em alumínio polido nas laterais e deverá possuir orifício na parte inferior traseira para passagem de 
conectores.  Medidas: 500,0 MM LARGURA X 800,0 MM ALTURA X 510,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME 
CROQUI EM ANEXO.
3.813,32
SV
4,0000
953,33
14 - (ESF NOSSO TETO) -  Confecção de balcão com quatro portas de correr sob trilhos em MDF de 18MM na 
cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo.  Medidas: 
3000,0MM LARGURA x 650,0 MM ALTURA x 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
3.910,00
SV
1,0000
3.910,00
15 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de balcão com duas portas de abrir com dobradiças de pressão, 
prateleiras internas com uma divisória na horizontal, cinco gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 
18MM na cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel com tampo em 
inox.  Medidas: 1700,0MM LARGURA x 1000,0 MM ALTURA x 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI 
EM ANEXO. (Favor cotar o móvel incluindo o tampo em inox)
4.270,00
SV
1,0000
4.270,00
16 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de armário suspenso para parede, com seis portas de abrir com 
dobradiças de pressão, em MDF de 18 MM na cor branca,  com revestimento nas duas faces e puxadores em 
alumínio polido. Medidas: 3000,0 MM LARGURA x 500,0 MM ALTURA x 400,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME 
CROQUI EM ANEXO.
2.293,33
SV
1,0000
2.293,33
17 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de móvel 06 gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18 MM na 
cor branca,  com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido,  pés com quatro rodízios de 
silicone. Medidas:900,0 MM LARGURA X  1200,0 MM ALTURA TOTAL X 550,0 MM PROFUNDIDADE . CONFORME 
CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
2.100,67
SV
1,0000
2.100,67
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/002-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/002-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/002-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/002-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/002-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
343
1432/002-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/002-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
365
2629/000-2016       
3.450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM -  (conforme especificação técnica 
constante no processo  de compra) - FORTLINE - GENIUS 781414 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE 
BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.450,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.150,00
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.136.854/0001-25
365
2630/000-2016       
6.090,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Compressor a óleo 100 L - 2.0 HP -10 pés³/min (283 l/min) 220V; Unidade compressora de ferro fundido - 
acionamento por correia - 2 cilindros; nível de ruído 65 db medido a 1 metro de distância; tempo de enchimento 
do reservatório 5´10; Reservatorio com norma NR13 ;Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Garantia 
mínima de 01 ano. - CSL 10 BR/100/SCHULZ - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.090,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2.030,00
8148/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
365
2631/000-2016       
3.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO 100L - Descrição: Reservatório fabricado de acordo com a norma NR 13. 
Isento de Óleo. Pistão. Unidade compressora em ferro fundido. RPM: 950. Pressão de operação: Mínima: 80 
lbf/pol² ( 5,5 Bar) - Máxima: 120 lbf/pol² (8,3 Bar) Nº de estágios: 01. Nº de pistões: 1 em V. Potência: 2 HP 
(1,5 kW). Tensão: 110V / 220V Monofásico. Volume do reservatório: 100 L. Peso líquido: 83kg. Dimensões 
(LxAxC): 410x900x1420 mm. Ruído: 84 dB - Medido a 1M de distância com fundo de 65 dB. Garantia: 01 Ano - 
FIAC AIRMAX 12.100 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.700,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.939.554/0001-84
365
2633/000-2016       
2.190,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS: Portas: Suporta uma quantidade máxima de 24 portas 10/100 com 
detecção automática, mais 2 portas 10/100/1000 com detecção automática ou uma combinação. Montagem: 
Possibilidade de montagem em um rack de telecomunicações de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído); 
montagem em parede, em mesa e sob a mesa. Memória e processador: Armazenamento: EEPROM de 2 KB, 
tamanho do buffer de pacotes: 2,5 MB. Latência: Latência de 100 Mb: < 5,6 µs (pacotes de 64 bytes LIFO); 
Latência de 1000 Mb: < 2,2 µs (pacotes de 64 bytes LIFO). Capacidade de produção: Até 6,5 milhões de pps 
(pacotes de 64 bytes). REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO: Consumo de energia:10,8 W (máximo). Voltage 
de entrada: 100 a 240 VAC. Corrente operacional de entrada: 0,9 A. Frequência de entrada: 50/60 Hz. Segurança: 
UL 60950-1; CSA 22.2 60950-1; IEC 60950-1:2005; EN 60950-1:2006 + A11:2009. Compatibilidade 
eletromagnética: Regras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A. Gama de temperaturas de funcionamento: 0 a 
Vl.Total:
2.190,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
730,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
40° C. Intervalo de umidade para funcionamento: 15 a 95% a 40 °C (sem condensação). Altitude 
operacional:até 3 km. Emissões de pressão acústica: Liga/Desliga: 0 dB. Dissipação de calor: 37 BTUs/h (39,03 
kJ/h). GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.- HP J9664A - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL 
- C/C 306-7 CEF - SAÚDE
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
365
2634/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - MINI 700 - 
NHS - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
240,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
365
2635/000-2016       
2.435,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACCESS POINT CORPORATIVO DE TETO: Especificação Técnica. Dimensões aproximadas: 20 x 20 x 3.65 
cm. Peso: 290 g (430 g com suporte). Portas:1 Ethernet Poe (Auto MDX,auto-sensing 10/100 Mbps). Botão 
Reset. Antenas: 2 Integradas (suporta MIMO 2x2 com diversidade espacial). Padrões: Wi-Fi 802.11 b/g/n 
Energia: Power over Ethernet passivo (12-24V). Fonte Alimentação: 24V 1A PoE Adaptador incluídos. Consumo 
Máximo de Energia: 4 Watts (Power SaveSupported).  Potência do Cartão (wlan) 20 dBm (100mW) - UBITIQUI 
NETWORKS / INIFI ENTERPRISE WIFI SYSTEM - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.435,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
487,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
365
2636/000-2016       
950,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACK 19" 12U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para 
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 12U = 533,40mm. 
Altura Externa "mm": 600mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 450mm. Garantia: 
12 meses. - GARRA / RACK19 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
950,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
950,00
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/001-2016       
0,00
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/001-2016       
0,00
935,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/001-2016       
0,00
467,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,70
1273/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
432
1961/001-2016       
0,00
233,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
233,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
233,85
1274/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
1962/001-2016       
0,00
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/001-2016       
0,00
856,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
856,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,50
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/001-2016       
0,00
388,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
388,80
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/001-2016       
0,00
935,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
1278/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
1966/001-2016       
0,00
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/001-2016       
0,00
662,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/001-2016       
0,00
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/001-2016       
0,00
467,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,70
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/001-2016       
0,00
856,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
856,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,50
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
453
2621/000-2016       
76,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DO SETOR 
192 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
76,16
Un.:
KG
Quantidade:
32,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
2625/000-2016       
111,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DO 
CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
111,86
Un.:
KG
Quantidade:
47,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
2626/000-2016       
290,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DO CAPS 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290,36
Un.:
KG
Quantidade:
122,0000
2,38
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
453
2632/000-2016       
180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. 5 tomadas.  Tensão nominal de entrada 115V/220V. 
Variação de voltagem de entrada admissível (110V ~ 125V para 115V ou 210V ~ 240V para 220V). Filtro de 
linha contra interferências EMI/RFI incorporado. Sensor com indicador de alerta, que mostra a falta de 
aterramento no local de uso (modelos FL5). Proteção contra surtos nas tomadas telefônicas (modelos 
Profissional). LED indicativo de energia elétrica presente. Fabricado em plástico antichama (ABS). Proteção 
contra interferência eletromagnética e de radiofrequência, provocada por motores elétricos, lâmpadas 
fluorescentes, eletrodomésticos, etc.  Fusível de proteção com uma unidade de reserva. Cabo de força de 1,3 
m, com plugue no padrão NEMA 5/15P (modelos FL5). Cabo telefônico de 1,5 m padrão RJ-11 (modelos 
Profissional e Personal). Sensor/detector de polaridade invertida (modelos FL2). Tensão/Voltagem: bivolt.  - 
FORCE LINE 5001T - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
18,00
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
477
279/002-2016       
0,00
2.729,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CAPS - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.729,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.729,63
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/002-2016       
0,00
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
496
274/002-2016       
0,00
1.848,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - 01/10/15 A 30/09/16 - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
2619/000-2016       
3.280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Máscara tipo facial inteira - Confeccionada em silicone com visor panorâmico de materal rígido plástico 
transparente, com duas válvulas de inalação, uma válvula de exalação com diafragma de voz e com capacidade 
para um ou dois conjuntos filtrantes quimicos. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - 
DRAGER - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO EM CASOS CONFIRMADOS 
Vl.Total:
3.280,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
820,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DE DENGUE E SUSPEITOS DE ZIKA VIRUS E DA FEBRE CHIKUNGUNYA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
2624/000-2016       
90,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,44
Un.:
KG
Quantidade:
38,0000
2,38
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
271/002-2016       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
272/002-2016       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG SANIT - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
273/002-2016       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
1712/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
885.301.838-00
582
2650/000-2016       
640,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSÉ MENDES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
640,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
640,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/002-2016       
0,00
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS - 20/07/15 A 31/12/16 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/000-2016       
102.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
102.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
102.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/003-2016       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/001-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/002-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
2645/000-2016       
2.022,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
2.022,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.022,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
2646/000-2016       
145,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
145,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2647/000-2016       
1.391,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
1.391,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.391,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2648/000-2016       
87,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
87,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,59
1683/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
2618/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/002-2016       
0,00
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA 
XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/002-2016       
0,00
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 
50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
265/002-2016       
0,00
5.745,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS - 01/05/15 A 30/04/16 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.745,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.745,94
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
267/002-2016       
0,00
1.773,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - 01/04/15 A 31/03/16 - CONT 032/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.773,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.773,89
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/001-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/002-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
266/002-2016       
0,00
2.523,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS - 01/06/14 A 31/05/16 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/001-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - CULTURA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/002-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - CULTURA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/009-2016       
0,00
2.069,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
2.069,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.069,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/007-2016       
0,00
272,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
272,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
272,49
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/001-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ESPORTES
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/002-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ESPORTES
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
REGISTRO, 29 de Fevereiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125