4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
37
Data de Lançamento: 26/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
4735/000-2016       
80.989,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
80.989,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
80.989,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
4736/000-2016       
5.539,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
5.539,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.539,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
4737/000-2016       
4.202,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4.202,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.202,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
4738/000-2016       
8.433,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
8.433,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.433,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
4739/000-2016       
1.289,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.289,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.289,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
4740/000-2016       
980,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
980,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
980,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
4741/000-2016       
19.005,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
19.005,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
4742/000-2016       
1.088,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.088,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.088,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
4747/000-2016       
3.100,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.100,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.100,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
4748/000-2016       
1.447,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.447,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.447,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
4749/000-2016       
269,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
269,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
4750/000-2016       
4.085,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4.085,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.085,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
4751/000-2016       
266,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
266,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
266,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
5062/000-2016       
3.408,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.408,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.408,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
5063/000-2016       
1.278,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.278,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.278,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
4997/000-2016       
15.240,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
15.240,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.240,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
8
4743/000-2016       
140,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
140,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
8
4744/000-2016       
3.263,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.263,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.263,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
8
4972/000-2016       
7.915,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
7.915,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.915,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
5014/000-2016       
6.091,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.091,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.091,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
5015/000-2016       
704,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
704,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
704,30
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
3436/002-2016       
0,00
549,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR* *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, 
ENGENHEIROS E TÉCNICOS ITESP, PARA ATENDER O CONVÊNIO - GABINETE
Vl.Total:
549,90
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
18,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5146/000-2016       
450,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. REGULAGEM DA TRAÇÃO - MANUTENÇÃO VEICULO L200 PLACA EHE 7245 - APLICAR DESCONTO 
DE 23,50% - GABINETE
Vl.Total:
450,58
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
450,58
2575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.326.098/0001-74
4
3451/002-2016       
0,00
192,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEICULAÇÕ DE BANNER PUBLICITÁRIO EM SITE - PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA 
PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - Referente ao mês de abril/2016 -  GABINETE
Vl.Total:
192,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
1.920,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
4745/000-2016       
905,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
905,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
905,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
4746/000-2016       
4.678,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4.678,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.678,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
24
4752/000-2016       
47,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
47,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
24
4753/000-2016       
249,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
249,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
5064/000-2016       
24,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
24,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,14
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
12
5115/000-2016       
293,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - GABINETE
Vl.Total:
293,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
293,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
5042/000-2016       
4.262,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4.262,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.262,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
5043/000-2016       
492,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
492,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
4754/000-2016       
27.189,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
27.189,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.189,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
4755/000-2016       
2.812,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.812,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.812,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
4756/000-2016       
1.235,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.235,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.235,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
4757/000-2016       
4.235,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4.235,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.235,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
4758/000-2016       
892,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
892,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
892,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
4759/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
4760/000-2016       
149,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
149,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
149,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
4998/000-2016       
5.244,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
5.244,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.244,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
5016/000-2016       
3.361,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.361,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.361,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
36
4761/000-2016       
264,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
264,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
36
4762/000-2016       
1.366,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.366,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.366,80
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
5116/000-2016       
48,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - JURÍDICO
Vl.Total:
48,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
48,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
5044/000-2016       
2.351,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.351,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.351,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
4775/000-2016       
566,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
4776/000-2016       
48.833,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
48.833,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.833,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
4763/000-2016       
76.449,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
76.449,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.449,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
4764/000-2016       
15.863,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
15.863,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.863,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
4765/000-2016       
7.877,08
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
7.877,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.877,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
4766/000-2016       
17.897,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
17.897,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.897,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
4767/000-2016       
63,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
63,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
4768/000-2016       
2.479,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.479,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.479,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
4769/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
4770/000-2016       
2.065,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.065,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.065,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
5065/000-2016       
780,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
780,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
780,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
5066/000-2016       
149,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
149,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
149,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
5067/000-2016       
942,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
942,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
942,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
5068/000-2016       
614,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
614,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
614,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
5069/000-2016       
164,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
164,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
4999/000-2016       
2.399,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.399,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.399,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
4771/000-2016       
87,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
87,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
4772/000-2016       
1.330,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.330,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.330,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
5017/000-2016       
14.553,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
14.553,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.553,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
4773/000-2016       
1.151,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.151,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.151,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
4774/000-2016       
5.937,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
5.937,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.937,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
5070/000-2016       
24,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
24,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
5071/000-2016       
68,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
68,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,06
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
5117/000-2016       
513,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
513,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
513,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
5045/000-2016       
10.580,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
10.580,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.580,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
4777/000-2016       
58.690,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
58.690,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
58.690,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
4778/000-2016       
8.609,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
8.609,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.609,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
4779/000-2016       
5.599,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
5.599,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.599,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
4780/000-2016       
12.738,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
12.738,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.738,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
4781/000-2016       
544,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
544,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
544,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
4782/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
4783/000-2016       
1.841,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.841,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.841,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
5000/000-2016       
1.488,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
5018/000-2016       
10.498,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
10.498,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.498,51
4112/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
71
5192/000-2016       
1.412,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROCESSADOR INTEL CORE i3
Vl.Total:
855,22
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
855,22
2 - PLACA MÃE
403,50
UN
1,0000
403,50
3 - MEMÓRIA - 4GB - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DA TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS
153,55
UN
1,0000
153,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
83
4784/000-2016       
815,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
815,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
815,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
83
4785/000-2016       
4.213,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4.213,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.213,83
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
84
5118/000-2016       
405,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
405,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
405,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
5046/000-2016       
7.346,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
7.346,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.346,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/004-2016       
0,00
13.590,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE N. 227/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO 
FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
13.590,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.590,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
4786/000-2016       
47.337,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
47.337,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.337,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
4787/000-2016       
5.419,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
5.419,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.419,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
4788/000-2016       
3.893,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.893,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.893,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
4789/000-2016       
2.847,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.847,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.847,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
4790/000-2016       
765,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
765,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
4791/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
4792/000-2016       
1.422,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.422,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.422,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
5001/000-2016       
8.089,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
8.089,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.089,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
121
4793/000-2016       
50,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
50,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
121
4794/000-2016       
61,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
61,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
5019/000-2016       
3.854,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.854,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.854,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
124
4795/000-2016       
409,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
409,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
409,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
124
4796/000-2016       
2.223,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.223,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.223,18
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
5119/000-2016       
154,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - OBRAS
Vl.Total:
154,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,12
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
5172/000-2016       
13,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - TRANSITO
Vl.Total:
13,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
5047/000-2016       
2.697,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.697,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.697,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
4797/000-2016       
17.132,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
17.132,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.132,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
4798/000-2016       
2.052,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.052,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.052,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
4799/000-2016       
1.116,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.116,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.116,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
4800/000-2016       
1.530,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.530,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.530,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
4801/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
4802/000-2016       
724,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
724,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
724,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
5002/000-2016       
3.586,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.586,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
5020/000-2016       
1.446,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.446,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.446,35
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
141
5126/000-2016       
86,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
TRANSITO
Vl.Total:
86,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,34
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
1259/002-2016       
0,00
96,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
96,58
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
8,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
142
4803/000-2016       
216,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
216,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
142
4804/000-2016       
1.117,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.117,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.117,26
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
5171/000-2016       
150,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - TRANSITO
Vl.Total:
150,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
5048/000-2016       
1.012,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.012,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.012,03
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
144
5132/000-2016       
60,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
TRANSITO
Vl.Total:
60,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
4805/000-2016       
98.529,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
98.529,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
98.529,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
4806/000-2016       
1.910,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.910,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.910,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
4807/000-2016       
5.732,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
5.732,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.732,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
4808/000-2016       
8.564,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
8.564,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.564,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
4809/000-2016       
3.128,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.128,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.128,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
4810/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
4811/000-2016       
13.170,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
13.170,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.170,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
5072/000-2016       
1.117,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.117,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.117,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
5073/000-2016       
85,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
85,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
5074/000-2016       
2.497,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.497,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.497,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
5075/000-2016       
949,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
949,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
949,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
5076/000-2016       
46,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
46,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
5003/000-2016       
7.088,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
7.088,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.088,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
4812/000-2016       
846,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
846,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
846,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
4813/000-2016       
20.167,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
20.167,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.167,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
5077/000-2016       
412,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
412,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
412,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
5021/000-2016       
12.103,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
12.103,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.103,07
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
5127/000-2016       
519,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
GARAGEM
Vl.Total:
519,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,87
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5135/000-2016       
151,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 90 - TRATOR AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
151,20
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
7,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5138/000-2016       
4.993,80
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIFERENCIAL. TRASEIRO
Vl.Total:
4.928,28
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
4.928,28
2 - JOGO DE JUNTA - TRATOR AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
65,52
PÇ
1,0000
65,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5140/000-2016       
26,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 20 W 50 - MOTOCICLETA HONDA CDG 125 FAN DAT 4157 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
26,01
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
26,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5143/000-2016       
646,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETROVISOR
Vl.Total:
67,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,32
2 - LAMPADA DO FAROL
30,60
UN
1,0000
30,60
3 - FILTRO DE AR
20,66
UN
1,0000
20,66
4 - MANETE DE FREIO
20,66
UN
1,0000
20,66
5 - MANETE DA EMBREAGEM
20,66
UN
1,0000
20,66
6 - JOGO DE VELA
29,07
UN
1,0000
29,07
7 - STOP FREIO DIANTEIRO
30,60
UN
1,0000
30,60
8 - LONA DE FREIO. TRASEIRO
47,43
UN
1,0000
47,43
9 - CABO DA EMBREAGEM
33,66
UN
1,0000
33,66
10 - CAMARA. DE PNEU
45,90
PÇ
1,0000
45,90
11 - Aquisição de: PNEU. TRASEIRO
139,23
UN
1,0000
139,23
12 - Aquisiçao de: GUARNIÇAO. DA TAMPA DE VALVULA
25,24
UN
1,0000
25,24
13 - Aquisição de: BATERIA - MOTOCICLETA HONDA CDG 125 FAN DAT 4157 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
135,40
UN
1,0000
135,40
6039/2015
Pregão Presencial
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
187
1807/002-2016       
0,00
6.645,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.645,46
Un.:
HM2
Quantidade:
7,4300
895,00
6039/2015
Pregão Presencial
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
187
1807/003-2016       
0,00
8.097,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.097,16
Un.:
HM2
Quantidade:
9,0500
895,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
4814/000-2016       
1.774,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.774,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.774,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
4815/000-2016       
9.516,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
9.516,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.516,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
5078/000-2016       
48,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
48,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
48,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
5079/000-2016       
45,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
45,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,37
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
204
5120/000-2016       
3.764,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
3.764,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.764,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
5049/000-2016       
8.475,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
8.475,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.475,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
5133/000-2016       
363,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
GARAGEM
Vl.Total:
363,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
363,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
315/000-2016 - 01
-147.209,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 315/0-2016 - MOTIVO: Falta de saldo na ficha.
Vl.Total:
-147.209,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-147.209,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
4816/000-2016       
36.086,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
36.086,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.086,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
4817/000-2016       
1.780,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.780,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.780,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
4818/000-2016       
1.725,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.725,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.725,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
4819/000-2016       
1.388,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.388,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.388,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
4820/000-2016       
1.331,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.331,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.331,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
4821/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
4822/000-2016       
1.488,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.488,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
5004/000-2016       
6.271,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.271,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.271,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
232
4823/000-2016       
101,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
101,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
232
4824/000-2016       
1.618,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.618,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.618,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
5022/000-2016       
2.793,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.793,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.793,48
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
5128/000-2016       
206,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
DESENVOLVIMENTO
Vl.Total:
206,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
206,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
4825/000-2016       
449,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
449,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
449,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
4826/000-2016       
2.217,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.217,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.217,54
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
5121/000-2016       
797,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - DESENVOLVIMENTO
Vl.Total:
797,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
797,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
5050/000-2016       
1.954,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.954,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.954,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
5134/000-2016       
144,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
144,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
4827/000-2016       
66.998,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
66.998,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
66.998,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
4828/000-2016       
4.797,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4.797,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.797,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
4829/000-2016       
5.145,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
5.145,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.145,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
4830/000-2016       
8.278,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
8.278,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.278,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
4831/000-2016       
1.359,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.359,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.359,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
4832/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
4833/000-2016       
2.254,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.254,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.254,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
5005/000-2016       
6.263,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.263,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.263,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
285
4834/000-2016       
7.084,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
7.084,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.084,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
5023/000-2016       
26.359,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
26.359,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.359,72
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
5113/000-2016       
2.406,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.406,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.406,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
4835/000-2016       
7.549,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
7.549,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.549,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
4836/000-2016       
40.162,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
40.162,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.162,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
4837/000-2016       
205,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
205,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
5080/000-2016       
68,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
68,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,04
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
5111/000-2016       
6.833,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
6.833,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.833,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
5051/000-2016       
80.206,15
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
80.206,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
80.206,15
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
5114/000-2016       
1.683,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.683,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.683,73
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
299
5191/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE ÁGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL, 50 LITROS -  
(conforme especificação técnica constante no processo  de compra) - Marca: BELFRIO - A4 - 701/PN - PARA 
USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
4838/000-2016       
525.485,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
525.485,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
525.485,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
4839/000-2016       
15.945,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
15.945,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.945,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
4840/000-2016       
31.430,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
31.430,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.430,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
4841/000-2016       
2.362,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.362,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.362,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
4842/000-2016       
3.060,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.060,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.060,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
4843/000-2016       
35.621,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
35.621,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.621,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
4853/000-2016       
63.351,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
63.351,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
63.351,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
4854/000-2016       
385,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
385,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
4855/000-2016       
4.398,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4.398,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.398,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
4856/000-2016       
2.112,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.112,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.112,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
4889/000-2016       
7.104,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
7.104,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.104,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
4890/000-2016       
242,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
242,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
4891/000-2016       
528,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
528,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
5081/000-2016       
42,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
42,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
5082/000-2016       
653,85
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
653,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
653,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
5083/000-2016       
54,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
54,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
5084/000-2016       
558,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
558,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
558,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
5085/000-2016       
510,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
510,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
5086/000-2016       
111,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
111,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
111,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
4846/000-2016       
7.056,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
7.056,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
4847/000-2016       
411,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
411,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
411,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
4848/000-2016       
704,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
704,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
5006/000-2016       
2.327,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.327,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.327,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
4844/000-2016       
1.063,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.063,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.063,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
4845/000-2016       
19.117,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
19.117,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.117,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.05
O
334
4849/000-2016       
16,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
16,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.05
O
334
4850/000-2016       
52,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
52,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
5024/000-2016       
76.629,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
76.629,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.629,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
5040/000-2016       
1.091,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.091,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.091,68
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
5189/000-2016       
210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - PARA USO NO PSFs RIBEIROPOLIS - NOSSO TETO - ALAY 
CORREA - XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
52,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
4851/000-2016       
94,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
94,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
94,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
4852/000-2016       
499,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
499,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
499,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
888
5112/000-2016       
188,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
188,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,60
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
888
5112/000-2016 - 01
-188,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5112/0-2016 - VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-188,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-188,60
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
888
5175/000-2016       
188,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
188,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
5060/000-2016       
763,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
763,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
763,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
4857/000-2016       
4.178,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4.178,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.178,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
4858/000-2016       
1.312,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.312,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
4859/000-2016       
927,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
927,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
927,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
4860/000-2016       
474,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
474,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
4861/000-2016       
270,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
270,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
4862/000-2016       
21.668,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
21.668,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.668,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
4863/000-2016       
176,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
176,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
4864/000-2016       
1.760,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.760,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.760,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
4869/000-2016       
28.986,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
28.986,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.986,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
4870/000-2016       
36,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
36,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
4871/000-2016       
2.888,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.888,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.888,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
4872/000-2016       
807,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
807,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
807,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
4873/000-2016       
645,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
645,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
645,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
4874/000-2016       
3.214,62
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.214,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.214,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
4877/000-2016       
22.698,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
22.698,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.698,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
4878/000-2016       
724,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
724,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
724,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
4879/000-2016       
1.464,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.464,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.464,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
4884/000-2016       
4.465,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4.465,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.465,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
4885/000-2016       
6.065,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.065,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.065,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
4886/000-2016       
176,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
5007/000-2016       
689,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
689,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
4865/000-2016       
312,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
312,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
4866/000-2016       
6.382,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.382,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.382,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
4875/000-2016       
895,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
895,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
895,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
4876/000-2016       
12.881,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
12.881,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.881,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
4880/000-2016       
38,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
38,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
4881/000-2016       
815,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
815,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
815,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
5025/000-2016       
926,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
926,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
926,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
406
5026/000-2016       
2.188,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.188,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.188,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
5027/000-2016       
4.207,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4.207,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.207,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
5028/000-2016       
2.843,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.843,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.843,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
5041/000-2016       
690,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
690,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
690,92
3112/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.494.741/0001-43
453
4734/000-2016       
248,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO. 50CMX35CM, EM ANO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO A LASER - 
PARA O USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624037-3 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 
3649
Vl.Total:
248,92
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
248,92
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/004-2016       
0,00
648,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS 
SATOS EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO Nº 
0004585-46.2015.8.26.0495 - MANDADO 495.2015/008325-8 - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
648,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,4700
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/005-2016       
0,00
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO PACIENTE DINELSON DA SILVA - 
DURANTE PERÍODO DE 6 MESES - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
3112/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.494.741/0001-43
455
3649/000-2016 - 01
-248,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3649/0-2016 - MOTIVO: indicado ficha incorreta - ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-248,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-248,92
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
455
5131/000-2016       
248,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE PARIQUERA-AÇU PARA REGISTRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT 
MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. SAÚDE COM 
DESCONTO DE 5% NUM TOTAL DE R$ 248,29 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,29
Un.:
KM
Quantidade:
72,0000
3,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
4867/000-2016       
213,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
213,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
4868/000-2016       
1.247,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.247,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.247,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
4882/000-2016       
216,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
216,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
4883/000-2016       
1.122,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.122,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.122,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
4887/000-2016       
24,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
24,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
4888/000-2016       
124,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
124,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
5061/000-2016       
483,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
483,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
483,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
4892/000-2016       
9.872,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
9.872,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.872,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
4893/000-2016       
168,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
168,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
4894/000-2016       
719,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
719,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
4895/000-2016       
772,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
772,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
772,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
5029/000-2016       
1.467,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.467,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.467,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
4896/000-2016       
53.339,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
53.339,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.339,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
4897/000-2016       
1.626,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.626,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.626,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
4898/000-2016       
3.310,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.310,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.310,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
4899/000-2016       
3.725,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.725,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.725,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
4900/000-2016       
165,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
165,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
4901/000-2016       
7.440,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
7.440,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.440,46
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
5188/000-2016       
153,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml
Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha salada de beterraba e 
acelga;
Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha salada de alface e tomate;
Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata frita. Acompanha salada de 
cenoura e alface;
Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. 
Acompanha salada de repolho e beterraba;
Sexta-Feira: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate;
Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e 
cenoura;
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate;
OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - PARA USO 
DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
153,60
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
9,60
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
5190/000-2016       
52,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - PARA USO DA ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52,68
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
8,78
3981/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FERNANDA MENDONÇA ANDRÉ-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
21.876.950/0001-54
508
5194/000-2016       
158,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - NR'S 01 À 36 - COMENTADA - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES EM CAMPO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EM VIRTUDE 
DA PACTUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO EM AMBIENTE DE TRABALHO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
158,00
4157/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
5193/000-2016       
1.600,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OUTDOOR - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE - VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
4902/000-2016       
81.639,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
81.639,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.639,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
4903/000-2016       
6.808,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.808,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.808,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
4904/000-2016       
4.977,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4.977,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.977,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
4905/000-2016       
7.436,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
7.436,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.436,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
4906/000-2016       
286,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
286,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
286,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
4907/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
4908/000-2016       
893,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
893,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
893,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
5008/000-2016       
6.958,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.958,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.958,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
4909/000-2016       
706,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
706,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
706,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
4910/000-2016       
11.649,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
11.649,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.649,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
5030/000-2016       
10.268,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
10.268,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.268,45
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
5148/000-2016       
628,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
628,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
628,11
4230/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
540
4730/000-2016       
720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
4911/000-2016       
1.226,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.226,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.226,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
4912/000-2016       
6.493,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.493,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.493,74
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
5139/000-2016       
5.557,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
5.557,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.557,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
5052/000-2016       
7.185,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
7.185,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.185,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
5159/000-2016       
439,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
439,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
439,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
4913/000-2016       
24.165,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
24.165,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.165,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
4914/000-2016       
2.598,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.598,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.598,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
4915/000-2016       
1.760,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.760,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.760,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
4916/000-2016       
1.023,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.023,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.023,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
4917/000-2016       
875,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
875,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
875,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
4918/000-2016       
75,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
75,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
5087/000-2016       
63,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
63,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
5088/000-2016       
815,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
815,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
815,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
5089/000-2016       
185,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
185,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
5009/000-2016       
825,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
549
4919/000-2016       
11,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
11,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
549
4920/000-2016       
460,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
460,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
5031/000-2016       
3.664,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.664,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.664,83
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
551
5151/000-2016       
25,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2016
Vl.Total:
25,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,11
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
559
5187/000-2016       
737,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
100,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
273,30
KG
15,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
45,90
UN
6,0000
7,65
4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - Marca: CRISTAL
192,00
UN
200,0000
0,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - Suco de néctar da fruta -  Sabores variados. - Marca: IZZY - ATENDER O 1º ENCONTRO "POLITICAS 
PROTETIVAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE" - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
126,00
LT
20,0000
6,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
4921/000-2016       
336,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
336,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
336,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
4922/000-2016       
1.831,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.831,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.831,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
5090/000-2016       
24,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
24,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
5091/000-2016       
22,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
22,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,69
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
5141/000-2016       
1.360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2016
Vl.Total:
1.360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.360,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
5053/000-2016       
2.564,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.564,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.564,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
557
5161/000-2016       
17,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2016
Vl.Total:
17,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
4938/000-2016       
157.385,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
157.385,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
157.385,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
4939/000-2016       
4,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
4940/000-2016       
6.790,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.790,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.790,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
4941/000-2016       
414,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
414,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
4942/000-2016       
799,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
799,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
799,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
5098/000-2016       
331,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
331,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
331,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
5034/000-2016       
24.121,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
24.121,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.121,37
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
5156/000-2016       
1.649,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
1.649,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.649,64
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
5157/000-2016       
247,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
247,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
247,14
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
5142/000-2016       
3.856,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2016
Vl.Total:
3.856,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.856,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
5144/000-2016       
22.331,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2016
Vl.Total:
22.331,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.331,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
5055/000-2016       
93.295,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
93.295,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
93.295,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
4923/000-2016       
78.894,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
78.894,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
78.894,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
4924/000-2016       
160,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
160,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
4925/000-2016       
8.908,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
8.908,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.908,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
4926/000-2016       
179,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
179,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
179,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
4954/000-2016       
158.342,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
158.342,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
158.342,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
4955/000-2016       
5.809,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
5.809,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.809,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
4956/000-2016       
1.171,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.171,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.171,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
4957/000-2016       
838,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
838,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
838,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
4958/000-2016       
672,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
672,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
672,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
5105/000-2016       
418,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
418,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
418,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
5106/000-2016       
5,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
5,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
5,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
5032/000-2016       
12.695,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
12.695,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.695,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
5036/000-2016       
24.248,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
24.248,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.248,34
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
5149/000-2016       
142,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2016
Vl.Total:
142,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,10
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
5153/000-2016       
974,03
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
974,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
974,03
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
5154/000-2016       
252,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
252,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
4927/000-2016       
1.592,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.592,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.592,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
4928/000-2016       
8.132,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
8.132,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.132,79
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
619
5147/000-2016       
22.241,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
22.241,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.241,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
5054/000-2016       
8.883,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
8.883,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.883,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
5056/000-2016       
86.109,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
86.109,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
86.109,15
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
5167/000-2016       
99,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO 
INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
99,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,43
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
5169/000-2016       
681,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2016
Vl.Total:
681,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
681,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
5170/000-2016       
176,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2016
Vl.Total:
176,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
262/000-2016       
34.072,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
34.072,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.072,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
262/000-2016 - 01
-2.307,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 262/0-2016
Vl.Total:
-2.307,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.307,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
263/000-2016       
4.867,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4.867,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.867,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
269/000-2016       
104,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
104,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
104,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
270/000-2016       
2.307,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.307,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.307,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
4929/000-2016       
679.361,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
679.361,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
679.361,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
4930/000-2016       
7.882,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
7.882,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.882,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
4931/000-2016       
6.559,16
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.559,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.559,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
4932/000-2016       
57.647,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
57.647,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
57.647,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
4933/000-2016       
754,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
754,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
754,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
4934/000-2016       
514,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
514,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
4935/000-2016       
14.654,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
14.654,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.654,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
5092/000-2016       
2.317,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.317,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.317,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
5093/000-2016       
209,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
209,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
5094/000-2016       
426,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
426,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
426,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
5095/000-2016       
1.503,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.503,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.503,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
5096/000-2016       
95,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
95,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
5097/000-2016       
3,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
665
4936/000-2016       
3,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
665
4937/000-2016       
182,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
182,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
672
4943/000-2016       
0,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
0,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
672
4944/000-2016       
245,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
245,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
245,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
672
4960/000-2016       
370,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
370,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
370,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
5033/000-2016       
109.258,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
109.258,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
109.258,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
4945/000-2016       
8.992,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
8.992,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.992,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
4946/000-2016       
45.660,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
45.660,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.660,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
5099/000-2016       
46,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
46,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
5100/000-2016       
102,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
102,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,08
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
5163/000-2016       
1.154,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
1.154,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.154,28
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
5164/000-2016       
172,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
172,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
172,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
4947/000-2016       
624.393,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
624.393,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
624.393,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
4948/000-2016       
6.178,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.178,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.178,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
4949/000-2016       
2.705,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.705,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.705,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
4950/000-2016       
42.759,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
42.759,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
42.759,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
4951/000-2016       
1.267,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.267,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.267,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
4952/000-2016       
1.275,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.275,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.275,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
4953/000-2016       
7.675,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
7.675,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.675,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
5101/000-2016       
182,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
182,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
5102/000-2016       
966,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
966,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
966,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
5103/000-2016       
261,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
261,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
261,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
5104/000-2016       
211,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
211,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
696
4959/000-2016       
5,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
5,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
5,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
5035/000-2016       
98.813,26
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
98.813,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
98.813,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
4961/000-2016       
8.778,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
8.778,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.778,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
4962/000-2016       
47.429,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
47.429,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.429,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
5107/000-2016       
66,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
66,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
5108/000-2016       
65,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
65,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
65,05
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
5145/000-2016       
8.472,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2016
Vl.Total:
8.472,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.472,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
4963/000-2016       
187.783,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
187.783,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
187.783,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
4964/000-2016       
3.509,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.509,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.509,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
4965/000-2016       
7.054,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
7.054,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.054,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
4966/000-2016       
9.249,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
9.249,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.249,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
4967/000-2016       
52,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
52,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
4968/000-2016       
3.972,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.972,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.972,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
4969/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
4970/000-2016       
1.165,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.165,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.165,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
5010/000-2016       
16.760,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
16.760,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.760,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
713
4971/000-2016       
510,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
510,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
5037/000-2016       
19.844,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
19.844,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.844,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
5129/000-2016       
1.201,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.201,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.201,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4240/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
4731/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - Para atender a Secretaria 
Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
4973/000-2016       
2.135,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.135,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.135,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
4974/000-2016       
11.081,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
11.081,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.081,88
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
5122/000-2016       
2.886,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.886,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.886,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
5057/000-2016       
13.885,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
13.885,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.885,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
5136/000-2016       
840,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
840,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
840,75
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
5176/000-2016       
237,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. HELIX 10W40 SEMI SINTETICO
Vl.Total:
198,20
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
33,03
2 - Aquisiçao de: ADITIVO. BARDHAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO 
VIVA LEITE (VALOR COM 28,50% DE DESCONTO - R$ 237,24). REC. PROPRIO -  ASSISTENCIA
39,04
UN
1,0000
39,04
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
5177/000-2016       
886,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA. DE ADMISSÃO
Vl.Total:
204,20
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
34,03
2 - VALVULA DE ESCAPE
330,33
PÇ
6,0000
55,06
3 - JUNTA CABEÇOTE
110,11
UN
1,0000
110,11
4 - JUNTA DO TUBO. DE ADMISSÃO
111,54
PÇ
1,0000
111,54
5 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
85,08
UN
1,0000
85,08
6 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE 
(VALOR COM 28,50% DE DESCONTO - R$ 886,31). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA
45,05
UN
1,0000
45,05
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
5178/000-2016       
330,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. IPIRANGA 5W40 SINTÉTICO
Vl.Total:
261,63
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
29,07
2 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FURGÃO PLACA FRM 4136 DE USO DO VIVA 
LEITE (VALOR COM 23,50% DE DESCONTO - R$ 330,80). REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA
69,17
PÇ
3,0000
23,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
5179/000-2016       
186,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
83,22
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
83,22
2 - BUJÃO DO CARTER . E ARRUELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEIUCLO FURGÃO PLACA FRM 4136 DE USO 
DO VIVA LEITE (VALOR COM 23,50% DE DESCONTO - R$ 186,49). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA
103,27
UN
1,0000
103,27
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
5180/000-2016       
29,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEIUCLO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA EQUIPE DE 
MANUTENÇÃO (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 29,82). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA
Vl.Total:
29,82
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
5181/000-2016       
1.070,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
450,14
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
450,14
2 - HOMOCINETICA. LADO RODA
190,28
UN
1,0000
190,28
3 - SONDA LAMBDA
259,86
UN
1,0000
259,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - JOGO DE CABO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA EQUIPE 
DE MANUTENÇÃO ( VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 1.070,68). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA
170,40
UN
1,0000
170,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
5182/000-2016       
101,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DA SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO - R$ 101,50). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
5183/000-2016       
2.596,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
95,71
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,71
2 - BATERIA 60 AMPERES
340,03
UN
1,0000
340,03
3 - Aquisiçao de: COTOVELO. DA VALVULA
43,51
UN
1,0000
43,51
4 - CONJUNTO. DEFLETOR
79,76
PÇ
1,0000
79,76
5 - VALVULA TERMOSTATICA
133,41
UN
1,0000
133,41
6 - INTERRUPTOR. DE OLEO
68,16
UN
1,0000
68,16
7 - MANGUEIRA. DO RESPIRO
72,51
PÇ
1,0000
72,51
8 - TERMINAL BATERIA
21,76
UN
2,0000
10,88
9 - ANTI CHAMA
79,76
PÇ
1,0000
79,76
10 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,01
UN
1,0000
29,01
11 - JOGO DE CABO DE VELA
144,28
UN
1,0000
144,28
12 - VELA DE IGNIÇAO
87,01
UN
4,0000
21,75
13 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR
46,41
UN
1,0000
46,41
14 - FILTRO DE AR
29,01
UN
1,0000
29,01
15 - JOGO DE PALHETA. DIANTEIRA
85,56
UN
1,0000
85,56
16 - PALHETA TRASEIRA
39,88
UN
1,0000
39,88
17 - Aquisição de: MAÇANETA. DIANTEIRA
130,51
UN
2,0000
65,26
18 - FILTRO DE OLEO
29,01
UN
1,0000
29,01
19 - JOGO DE PASTILHA
65,26
UN
1,0000
65,26
20 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
87,01
UN
2,0000
43,51
21 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
69,61
UN
2,0000
34,81
22 - TERMINAL DE DIREÇAO
76,86
UN
1,0000
76,86
23 - COIFA HOMOCINETICA
37,71
UN
1,0000
37,71
24 - BUCHA. QUADRO DO MOTOR
165,31
PÇ
4,0000
41,33
25 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
278,41
UN
1,0000
278,41
26 - BOBINA DE IGNIÇAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DESTA 
SECRETARIA DE ASSISTENCIA (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO R$ 2.596,24). REC. PROPRIO - 
ASSISTENCIA
260,78
UN
1,0000
260,78
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
5158/000-2016       
132,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . OLEO,FILTRO,E BUJÃO
Vl.Total:
56,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,6300
88,67
2 - SANGRIA. DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FURGÃO PLACA FRM 4136 DE USO DO VIVA 
LEITE (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 132,5). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA
76,50
HR
0,8600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
5160/000-2016       
1.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
441,00
Un.:
HR
Quantidade:
5,4000
81,67
2 - LIMPEZA. RADIADOR
91,00
HR
1,1100
81,67
3 - MÃO DE OBRA . VALVULA, JUNTAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO 
VIVA LEITE (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 1.120,00). REC. PROPRIO
588,00
HR
7,2000
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
5162/000-2016       
550,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
88,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,0800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM E ELETRICA
351,18
HR
4,3000
81,67
4 - LIMPEZA DOS BICOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA EQUIPE DE 
MANUTENÇÃO (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 550,45). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
5165/000-2016       
955,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO. E REVISÃO DAS PORTAS
Vl.Total:
98,01
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
81,68
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. ARREFECIMENTO E REVISÃO
447,55
HR
5,4800
81,67
3 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
4 - CAMBAGEM
80,86
HR
0,9900
81,68
5 - MÃO DE OBRA . FREIO E SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO 
DE ASSISTÊNCIA (VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 955,53). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA
298,89
HR
3,6600
81,66
4239/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
728
4733/000-2016       
1,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE RENTABILIDADE DA C/C 27.905-6 BB - CONTA PARA DEPOSITO AG. 
1897-X C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,93
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
731
2792/001-2016       
0,00
2.943,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
Vl.Total:
596,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. Composição: óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, água, leite em 
pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, 
lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, aroma 
idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural, corantes naturais de 
cúrcuma. Teor de 80% de lipídios. Deve conter, no máximo, 60 mg de sódio na porção de 10g. Validade mínima 
de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primária: 
pote plástico, atóxico, contendo 500 gramas.
87,50
UN
25,0000
3,50
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Somente com adição de água. 
Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou soro de leite, gordura vegetal 
hidrogenada, cacau, fermento químico, ovo, ou albumina de ovo em pó, aroma natural de chocolate, contendo 
glúten. Embalagem primaria: saco plástico de polietileno leitoso atóxico, fechado hermeticamente por 
termossoldagem, peso líquido pacote de 01 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto.
1.350,00
PCT
100,0000
13,50
4 - POLPA DE TOMATE - Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Embalagem primária: caixa Tetra Pak, com 
aproximadamente 520 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias 
da entrega do produto.
78,80
UN
40,0000
1,97
5 - SEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - Ingredientes: amido de milho, açúcar, farinha de trigo enriquecida com 
ferro e acido fólico, fécula de mandioca, gordura vegetal, ovos, sal, aromatizante e estabilizante lecitina de soja, 
contendo glúten. Embalagem primária: saco plástico transparente, atóxico, resistente, fechado hermeticamente 
por termossoldagem pacote com 500 gramas. Validade mínima  de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto.
216,00
UN
30,0000
7,20
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
316,00
UN
100,0000
3,16
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS 
ATIVIDDES SOCIEDUCATIVAS DO CCI - ASSISTENCIA
299,00
UN
100,0000
2,99
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
731
2793/001-2016       
0,00
1.338,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata 
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem.
Vl.Total:
208,50
Un.:
LATA
Quantidade:
75,0000
2,78
2 - ERVILHA REIDRATADA - em conserva de salmoura, acondicionada em lata de aproximadamente 200 gr. De 
peso liquido de 200 gr peso drenado, com data de validade de 01 ano estampada no produto.
127,50
UN
75,0000
1,70
3 - EXTRATO DE TOMATE - Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por 
processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos e limpos, sem pele 
156,00
UN
75,0000
2,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
29
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. 
O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Embalagem primária: lata 
abre/fácil ou Tetra Pak, atóxica, resistente, com peso aproximadamente de 350 gramas. Validade mínima de 12 
(doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
4 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso.
111,00
UN
75,0000
1,48
5 - SARDINHA - em óleo comestível, acondicionada em lata de 165gr. de peso drenado
705,00
LATA
150,0000
4,70
6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- ASSISTÊNCIA
30,00
UN
10,0000
3,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
2795/001-2016       
0,00
1.254,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Marca: TOPÇUCAR
Vl.Total:
119,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,38
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - Marca: FESTIVA
162,00
PCT
75,0000
2,16
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - Marca: TRISANTI
182,50
LATA
50,0000
3,65
4 - LEITE CONDENSADO - Marca: FRIMESA
152,50
UN
50,0000
3,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Marca: QUATA
186,75
UN
75,0000
2,49
6 - MAIONESE - Marca: MESA
63,75
UN
25,0000
2,55
7 - QUEIJO RALADO - Marca: QUATA
57,50
UN
25,0000
2,30
8 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - Marca: BIG FRUT
222,50
UN
50,0000
4,45
9 - GELÉIA DE FRUTA - Marca: FUGINI - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIEDUCATIVAS - 
ASSISTÊNCIA
108,00
UN
30,0000
3,60
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
731
2796/001-2016       
0,00
2.100,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
Vl.Total:
179,25
Un.:
PCT
Quantidade:
75,0000
2,39
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA %
146,25
PCT
75,0000
1,95
3 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI
439,50
UN
50,0000
8,79
4 - CREME DE LEITE - ITAMBE
450,00
UN
150,0000
3,00
5 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
59,80
KG
20,0000
2,99
6 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
48,80
UN
20,0000
2,44
7 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
113,40
KG
60,0000
1,89
8 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
44,80
UN
80,0000
0,56
9 - FUBÁ - PROENÇA
17,00
PCT
20,0000
0,85
10 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
336,00
PCT
100,0000
3,36
11 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
177,00
UN
50,0000
3,54
12 - REQUEIJÃO - NESTLE
83,80
UN
20,0000
4,19
13 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA
4,70
KG
5,0000
0,94
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/002-2016       
0,00
249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - Para o evento que será realizado no dia 06/05 - ASSISTÊNCIA -
Vl.Total:
249,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
249,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
757
2788/001-2016       
0,00
1.382,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITE DE OLIVA - extra virgem, de primeira qualidade, embalagem de 500 ml.
Vl.Total:
89,30
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
8,93
2 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - Composição: farinha de trigo enriquecida ou fortificada com 
ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos, acidulante e aromatizante, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos 
transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote de 300 gramas de 6 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
191,20
PCT
80,0000
2,39
3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
156,00
PCT
80,0000
1,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
30
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
açúcar invertido, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar, fermentos biológico, fermento químico, 
bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contendo glúten. Embalagem primária: sacos metalizados, 
atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá conter soro de leite ou leite 
em pó.
4 - COLORIFICO - Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca com urucum em pó ( Bixa 
Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco 
plástico flexível, atóxica com peso de 01 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 
30 (trinta)  dias da entrega do produto.
23,60
KG
5,0000
4,72
5 - CREME DE LEITE - Preparado a partir de matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade. Contendo creme 
de leite, estabilizantes, com o mínimo de 25% de teor de gordura. Embalagem primaria: lata de folha de 
flandres com verniz sanitário, contendo peso liquido de 300 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
225,00
UN
75,0000
3,00
6 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - Seca, fina, branca, o produto obtido pela ligeira torração da raladura das 
raízes de mandioca, previamente descascada, lavada, e isentas do radical cianeto e submetido a nova torração, 
com ausência de sujidade, parasitos e larvas. Embalagem primaria: saco plástico transparente, atóxico, 
termossoldado contendo 500 gramas.  Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto.
74,75
KG
25,0000
2,99
7 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr.
61,00
UN
25,0000
2,44
8 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg, enriquecida com ferro e acido fólico, com qualidade de 
glúten forte, obtida da moagem de mesclas de trigos limpos e de boa qualidade. A farinha deve ter cor creme e 
estar livre de odores, sabores e materiais estranhos. Embalagem primaria: saco plástico transparente atóxico, 
termossoldado. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.
94,50
KG
50,0000
1,89
9 - FUBÁ - primeira qualidade, embaladas em pacote de 500 gramas cada.
25,50
PCT
30,0000
0,85
10 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Ingredientes: sêmola de trigo, com ovos, com fibra de trigo, 
farinha de aveia, farinha de cevada, corante natural de urucum e cúrcuma. Embalagem primaria: saco de 
polietileno, atóxico, pacote com 500 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto.
43,50
PCT
30,0000
1,45
11 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - Composição: amido modificado, gordura vegetal, condimentos 
preparados sabor queijo (soro de leite, sal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, anti umectante 
dióxido de silício, aromatizante e realçador de sabor glutamato monossódico), queijo em pó, e sal. Embalagem 
primária: sacos plásticos de polietileno leitoso, atóxico, peso líquido: pacote com 250 gramas. Validade mínima 
de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
168,00
PCT
50,0000
3,36
12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo "PET" ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não 
superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
141,60
UN
40,0000
3,54
13 - ORÉGANO - Embalagem primária: pacote com 8 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
52,00
PCT
50,0000
1,04
14 - SAL REFINADO - Iodado, beneficiado, isenta de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e 
fragmentos de rocha. Produto moído deverá passar totalmente por peneira 20. Embalagem primária: pacote com 
01 kg, atóxico, resistente, termossoldado. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto.
4,70
KG
5,0000
0,94
15 - VINAGRE BRANCO - TOSCANO - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS 
NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
31,50
UN
10,0000
3,15
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
2789/001-2016       
0,00
2.419,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
Vl.Total:
596,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. Composição: óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, água, leite em 
pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, 
lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, aroma 
idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural, corantes naturais de 
cúrcuma. Teor de 80% de lipídios. Deve conter, no máximo, 60 mg de sódio na porção de 10g. Validade mínima 
de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primária: 
pote plástico, atóxico, contendo 500 gramas.
87,50
UN
25,0000
3,50
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Somente com adição de água. 
1.350,00
PCT
100,0000
13,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
31
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou soro de leite, gordura vegetal 
hidrogenada, cacau, fermento químico, ovo, ou albumina de ovo em pó, aroma natural de chocolate, contendo 
glúten. Embalagem primaria: saco plástico de polietileno leitoso atóxico, fechado hermeticamente por 
termossoldagem, peso líquido pacote de 01 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto.
4 - POLPA DE TOMATE - Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Embalagem primária: caixa Tetra Pak, com 
aproximadamente 520 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias 
da entrega do produto.
78,80
UN
40,0000
1,97
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - Ingrediente: água, suco de abacaxi concentrado, sem 
adição de açúcar, conservante benzoato de sódio e metabissulfito de sódio, acidulante ácido cítrico, 
estabilizante goma gelana, não contendo glúten. Embalagem primaria: garrafa tipo "PET", contendo 500 ml. 
Produto pasteurizado não fermentado e não alcoólico. Validade mínima de 15 (quinze) meses e fabricação não 
superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
158,00
UN
50,0000
3,16
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO 
DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
149,50
UN
50,0000
2,99
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
2790/001-2016       
0,00
750,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata 
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem.
Vl.Total:
208,50
Un.:
LATA
Quantidade:
75,0000
2,78
2 - CALDO DE CARNE - Ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, glutamato 
monossódico, proteína vegetal hidrolizada, carne em pó, cebola e alho em pó, salsa em flocos, inosinato de 
sódio, aipo, cúrcuma e corante natural caramelo, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos de 
polietileno, contendo 1 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.
22,00
PCT
5,0000
4,40
3 - CALDO DE GALINHA - Ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, 
glutamato monossódico, proteína vegetal hidrolizada, carne de galinha em pó, cebola e alho em pó, salsa em 
flocos, inosinato de sódio, aipo, cúrcuma e corante natural caramelo, contendo glúten. Embalagem primaria: 
sacos plásticos de polietileno, contendo 1 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto.
22,00
PCT
5,0000
4,40
4 - ERVILHA REIDRATADA - em conserva de salmoura, acondicionada em lata de aproximadamente 200 gr. De 
peso liquido de 200 gr peso drenado, com data de validade de 01 ano estampada no produto.
85,00
UN
50,0000
1,70
5 - EXTRATO DE TOMATE - Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por 
processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos e limpos, sem pele 
e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. 
O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Embalagem primária: lata 
abre/fácil ou Tetra Pak, atóxica, resistente, com peso aproximadamente de 350 gramas. Validade mínima de 12 
(doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
104,00
UN
50,0000
2,08
6 - MILHO REIDRATADO - QUERO
74,00
UN
50,0000
1,48
7 - SARDINHA - COQUEIRO - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA 
CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
235,00
LATA
50,0000
4,70
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
2794/001-2016       
0,00
1.186,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
Vl.Total:
119,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,38
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - composição: farinha de trigo enriqucida ou fortificada com ferro e 
ácido fólico, açucar, gordura vegetal, açucar invertido, sal, amido, estabilizante ou emulsificante lecitina de soja, 
fermentos químicos (bicabornato de amônio e bicarbonato de sódio e pirofosfato acido de sódio), acidulante e 
ácido láctio e aromatizante. Embalagem primária: sacos metalizado, atóxico, fechado hermeticamente, peso 
liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias 
da entrega do produto.
162,00
PCT
75,0000
2,16
3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - Composição máxima de 30 mg de sódio e mínima de proteína 3 ou 4  
gramas, na porção de 50 gramas, não contendo glúten. Embalagem primaria: embalagem plástica atóxica 
contendo 500 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.
16,80
PCT
15,0000
1,12
4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de 
monocálcico e bicarbonato de sódio. Embalagem primaria: lata de folha de flandres, com verniz sanitário, 
contendo 250 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.
182,50
LATA
50,0000
3,65
5 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr. Com data de validade de 01 ano estampada no produto.
152,50
UN
50,0000
3,05
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
186,75
UN
75,0000
2,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
32
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
7 - MAIONESE - Emulsão cremosa obtida com ovos e vegetais, com adição de condimentos, substância 
comestível e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprio. Isentos 
de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação. Embalagem primária: vidro, 
pote plástico ou caixa tetra pak atóxico, contendo peso de 500 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
63,75
UN
25,0000
2,55
8 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr.
57,50
UN
25,0000
2,30
9 - REFRESCO EM PÓ -  sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas
23,50
PCT
50,0000
0,47
10 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
222,50
UN
50,0000
4,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
5166/000-2016       
85,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO 
DO ACOLHIMENTO (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO R$ 85,55). C/C 30.871-4 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
85,55
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
85,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5168/000-2016       
297,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DO TRAMBULADOR. DO CAMBIO
Vl.Total:
144,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
144,28
2 - ALAVANCA DO CAMBIO
110,20
UN
1,0000
110,20
3 - ROTULA. ALAVANCA DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO 
CRAS ARAPONGAL (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO - R$ 297,98). C/C 30.872-2 BB - ASSISTENCIA
43,50
UN
1,0000
43,50
7609/2015
Pregão Presencial
A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS C
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.823.574/0001-58
737
5184/000-2016       
1.009,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Extintor de incêndio, com carga tipo água pressurizada (AP), com capacidade: 10 litros, com certificado do 
INMETRO e norma NBR 15808. - Marca: IMC
Vl.Total:
601,20
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
100,20
2 - Extintor de incêndio, com carga tipo pó químico seco (PQS), com capacidade: 4 quilos, com certificado do 
INMETRO e norma NBR 15808. - Marca: IMC - PARA ATENDER OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTENCIA
408,00
UN
4,0000
102,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
737
5186/000-2016       
66,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA USO EM ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS DO PRJETO JOVEMIX NO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
66,60
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
5152/000-2016       
150,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CÂMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS 
ARAPONGAL (VALOR COM 30% DEDESCONTO - R$ 150,27). - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
5011/000-2016       
1.802,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.802,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.802,13
4241/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
44.304.095/0001-02
760
4732/000-2016       
44.763,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - Convênio Elektro nº 05/2016 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
44.763,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.763,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
5173/000-2016       
99,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA EHE 7300 DE USO DO CONSELHO 
TUTELAR (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 99,40). REC. PROPRIOS - ASSISTENCIA
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
5174/000-2016       
166,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - PROTETOR CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA EHE 7300 DO CONSELHO TUTELAR 
(VALOR COM 29% DE DESCONTO R$ 166,85). REC. PROPRIOS - ASSISTENCIA
79,52
UN
1,0000
79,52
7609/2015
Pregão Presencial
A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS C
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
03.823.574/0001-58
769
5185/000-2016       
202,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Extintor de incêndio, com carga tipo água pressurizada (AP), com capacidade: 10 litros, com certificado do 
Vl.Total:
100,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
100,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
33
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
INMETRO e norma NBR 15808. - Marca: IMC
2 - Extintor de incêndio, com carga tipo pó químico seco (PQS), com capacidade: 4 quilos, com certificado do 
INMETRO e norma NBR 15808. -  Marca: IMC - PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - REC. PROPRIO - 
ASSISTENCIA
102,00
UN
1,0000
102,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
4975/000-2016       
431,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
431,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
431,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
4976/000-2016       
8.578,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
8.578,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.578,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
770
5155/000-2016       
80,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA EHE 7300 DE USO DO 
CONSELHO TUTELAR (VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 80,85). REC. PROPRIOS - ASSISTENCIA
Vl.Total:
80,85
Un.:
HR
Quantidade:
0,9900
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
4977/000-2016       
24.846,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
24.846,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.846,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
4978/000-2016       
567,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
567,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
567,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
4979/000-2016       
637,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
637,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
637,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
4980/000-2016       
2.013,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.013,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.013,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
4981/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
4982/000-2016       
377,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
377,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
5109/000-2016       
4.510,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4.510,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.510,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
5110/000-2016       
1.691,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.691,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.691,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
5012/000-2016       
4.772,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4.772,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.772,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
813
4983/000-2016       
194,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
194,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
813
4984/000-2016       
4.057,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4.057,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.057,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
5038/000-2016       
1.876,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.876,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.876,64
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
5130/000-2016       
186,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
186,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
34
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
4985/000-2016       
362,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
362,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
4986/000-2016       
1.859,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.859,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.859,48
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
5123/000-2016       
426,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - CULTURA
Vl.Total:
426,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
426,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
5058/000-2016       
1.313,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.313,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.313,14
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
5137/000-2016       
130,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
130,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
4987/000-2016       
37.054,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
37.054,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
37.054,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
4988/000-2016       
3.604,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.604,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.604,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
4989/000-2016       
2.647,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.647,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.647,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
4990/000-2016       
863,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
863,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
863,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
4991/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
4992/000-2016       
1.143,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.143,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.143,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
5013/000-2016       
5.076,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
5.076,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.076,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
4993/000-2016       
95,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
95,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
4994/000-2016       
2.804,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.804,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.804,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
5039/000-2016       
3.930,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.930,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.930,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
4995/000-2016       
422,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
422,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
4996/000-2016       
2.245,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.245,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.245,86
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
5124/000-2016       
209,07
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
35
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
TURISMO
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - CULTURA
Vl.Total:
209,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,07
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
5125/000-2016       
390,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - ESPORTES
Vl.Total:
390,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
390,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
5059/000-2016       
2.750,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.750,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.750,22
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
871
3325/002-2016       
0,00
5.909,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana.
Modalidade: Futsal
Categoria: Amador Masculino
Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados)
Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista
Vl.Total:
1.855,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
185,54
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. 
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E CAMPEONATO DE 
FUTEBOL 2016  PARA OS JOGOS DA TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE FUTEBOL, CATEGORIA AMADOR 
MASCULINO 2016 - ESPORTES
4.054,05
UN
13,0000
311,85
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
22.796.583/0001-41
880
5150/000-2016       
3.220,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
1.260,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO C/C 382-2 CEF - ASSISTENCIA
1.960,00
SV
4,0000
490,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
246/000-2016       
40.120,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
40.120,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.120,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
251/000-2016       
991,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
991,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
991,15
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
264/000-2016       
254,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
254,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,47
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
247/000-2016       
360.769,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
360.769,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
360.769,53
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
265/000-2016       
1.206,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.206,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.206,42
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
248/000-2016       
19.109,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
19.109,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.109,04
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
249/000-2016       
18.136,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
18.136,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.136,33
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
250/000-2016       
1.594,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.594,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.594,75
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
253/000-2016       
18.835,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
18.835,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.835,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
36
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
254/000-2016       
403.801,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
403.801,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
403.801,01
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
255/000-2016       
5.918,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
5.918,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.918,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
256/000-2016       
257,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
257,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,86
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
258/000-2016       
10.499,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
10.499,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.499,89
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
259/000-2016       
25.533,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
25.533,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.533,93
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
266/000-2016       
192,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
192,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,92
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
267/000-2016       
248,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
248,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
252/000-2016       
27.349,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
27.349,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.349,54
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
257/000-2016       
497,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
497,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
260/000-2016       
9.757,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
9.757,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.757,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
268/000-2016       
81,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
81,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
261/000-2016       
19.856,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
19.856,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.856,44
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6622/000-2015 - 01
-80,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6622/0-2015 - MOTIVO: Saldo não utilizado em 2015.
Vl.Total:
-80,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-80,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6622/001-2015       
0,00
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
40,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
20,00
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10838/007-2015       
0,00
740,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
740,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5300
1.388,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
37
/
37
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 27 de Abril de 2016.