4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
32
| Data de Lançamento: 26/07/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
8542/000-2016
80.889,99
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
80.889,99
1,0000
80.889,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
8543/000-2016
5.539,78
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
5.539,78
1,0000
5.539,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
8544/000-2016
4.222,17
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
4.222,17
1,0000
4.222,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
8545/000-2016
8.353,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
8.353,12
1,0000
8.353,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
8546/000-2016
2.663,13
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.663,13
1,0000
2.663,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
8547/000-2016
19.005,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
19.005,69
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
8548/000-2016
644,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
644,37
1,0000
644,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
8551/000-2016
3.200,30
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
3.200,30
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
8552/000-2016
1.447,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.447,41
1,0000
1.447,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
8553/000-2016
269,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
269,19
1,0000
269,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
8554/000-2016
4.085,08
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
4.085,08
1,0000
4.085,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
8555/000-2016
266,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
266,44
1,0000
266,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
8477/000-2016
15.247,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
15.247,62
1,0000
15.247,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
8
8549/000-2016
3.437,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
3.437,50
1,0000
3.437,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
8494/000-2016
5.888,59
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
5.888,59
1,0000
5.888,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
8494/000-2016 - 01
-0,03
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8494/0-2016 Motivo: valor a maior.
-0,03
1,0000
-0,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
8495/000-2016
718,85
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
718,85
1,0000
718,85
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6354/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
15
7032/000-2016 - 01
-316,84
0,00
1 - Anulação da Nota nº7032/0-2016
-316,84
1,0000
-316,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
8550/000-2016
4.559,79
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
4.559,79
1,0000
4.559,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
24
8556/000-2016
249,54
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
249,54
1,0000
249,54
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
12
8812/000-2016
404,50
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - GABINETE
404,50
1,0000
404,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
8522/000-2016
4.120,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
4.120,40
1,0000
4.120,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
8523/000-2016
503,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
503,00
1,0000
503,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
8557/000-2016
26.490,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
26.490,69
1,0000
26.490,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
8558/000-2016
2.812,11
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.812,11
1,0000
2.812,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
8559/000-2016
1.241,76
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.241,76
1,0000
1.241,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
8560/000-2016
4.100,64
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
4.100,64
1,0000
4.100,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
8561/000-2016
1.510,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.510,50
1,0000
1.510,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
8562/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
8563/000-2016
109,94
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
109,94
1,0000
109,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
8478/000-2016
5.015,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
5.015,67
1,0000
5.015,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
8496/000-2016
3.259,90
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
3.259,90
1,0000
3.259,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
36
8564/000-2016
1.361,13
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.361,13
1,0000
1.361,13
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
8813/000-2016
66,20
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - JURÍDICO
66,20
1,0000
66,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
8524/000-2016
2.281,05
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.281,05
1,0000
2.281,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
8467/000-2016
1.922,53
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.922,53
1,0000
1.922,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
8574/000-2016
566,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
566,84
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
8575/000-2016
38.999,59
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
38.999,59
1,0000
38.999,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
8466/000-2016
2.156,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.156,01
1,0000
2.156,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
8565/000-2016
73.586,23
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
73.586,23
1,0000
73.586,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
8566/000-2016
16.052,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
16.052,12
1,0000
16.052,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
8567/000-2016
8.745,17
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
8.745,17
1,0000
8.745,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
8568/000-2016
17.503,91
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
17.503,91
1,0000
17.503,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
8569/000-2016
769,58
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
769,58
1,0000
769,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
8570/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
8571/000-2016
2.250,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.250,05
1,0000
2.250,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
8479/000-2016
1.903,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.903,84
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
8572/000-2016
1.309,28
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.309,28
1,0000
1.309,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
8497/000-2016
14.182,23
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
14.182,23
1,0000
14.182,23
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/015-2016
0,00
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
580,80
%
0,2300
2.498,25
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/002-2016
0,00
91,80
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 395-4 |
| CEF - ADMINISTRAÇÃO |
91,80
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
8807/000-2016
50.958,24
0,00
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
8.492,34
6,0000
1.415,39
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SISTEMA DE ALMOXARIFADO
5.663,58
6,0000
943,93
3 - SISTEMA DE PATRIMONIO
5.663,58
6,0000
943,93
4 - SISTEMA DE RH - REF. PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
31.138,74
6,0000
5.189,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
8573/000-2016
5.813,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
5.813,16
1,0000
5.813,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
8814/000-2016
324,94
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
324,94
1,0000
324,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
8525/000-2016
9.923,63
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
9.923,63
1,0000
9.923,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
8576/000-2016
56.617,63
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
56.617,63
1,0000
56.617,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
8577/000-2016
8.481,53
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
8.481,53
1,0000
8.481,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
8578/000-2016
5.711,54
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
5.711,54
1,0000
5.711,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
8579/000-2016
12.589,87
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
12.589,87
1,0000
12.589,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
8580/000-2016
6.131,35
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.131,35
1,0000
6.131,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
8581/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
8582/000-2016
1.638,13
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.638,13
1,0000
1.638,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
8480/000-2016
1.488,33
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.488,33
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
8498/000-2016
10.194,73
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
10.194,73
1,0000
10.194,73
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
085.042.268-08
88
8382/000-2016 - 01
-370,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº8382/0-2016
-370,00
1,0000
-370,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
8854/000-2016
53.785,02
0,00
1 - SISTEMAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
22.646,28
6,0000
3.774,38
| 2 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - REFERENTE A PARTE DO 3º DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/2013 - |
| FINANÇAS |
31.138,74
6,0000
5.189,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
83
8583/000-2016
4.208,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
4.208,16
1,0000
4.208,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
84
8815/000-2016
530,99
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - FINANÇAS
530,99
1,0000
530,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
8526/000-2016
7.133,51
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
7.133,51
1,0000
7.133,51
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/007-2016
0,00
13.590,90
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE N. 230/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO |
| FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS |
13.590,90
1,0000
13.590,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
8584/000-2016
47.571,04
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
47.571,04
1,0000
47.571,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
8585/000-2016
5.419,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
5.419,88
1,0000
5.419,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
8586/000-2016
4.066,25
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
4.066,25
1,0000
4.066,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
8587/000-2016
2.744,79
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.744,79
1,0000
2.744,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
8588/000-2016
2.027,68
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.027,68
1,0000
2.027,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
8589/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
8590/000-2016
1.423,93
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.423,93
1,0000
1.423,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
8481/000-2016
8.331,94
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
8.331,94
1,0000
8.331,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
8499/000-2016
3.890,73
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
3.890,73
1,0000
3.890,73
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
104
8759/000-2016
1.191,91
0,00
1 - Aquisição de: VOLANTE. DO MOTOR
312,49
UN
1,0000
312,49
2 - EMBREAGEM
210,40
UN
1,0000
210,40
3 - ATUADOR. DE EMBREAGEM
334,72
PÇ
1,0000
334,72
| 4 - ATUADOR PEDAL DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9420 DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - PLANEJ. URBANO |
334,30
UN
1,0000
334,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
115
8761/000-2016
291,55
0,00
1 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
45,05
UN
1,0000
45,05
2 - JUNTA. DA SAIDA COLETOR ESCAPE
45,05
UN
1,0000
45,05
3 - PRISIONEIRO. COM PORCA
95,20
UN
8,0000
11,90
| 4 - AQUISIÇÃO ; KIT. VEDAÇÃO DA ADMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BSV |
| 5735 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - PLANEJ. URBANO |
106,25
UN
1,0000
106,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/018-2016
0,00
1.161,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
1.161,59
%
0,4700
2.498,25
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/009-2016
0,00
46,85
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO |
46,85
1,0000
46,85
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
8758/000-2016
305,00
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . DE EMBREAGEM, VOLANTE DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, |
| PLACA DBA 9420 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - PLANEJ. URBANO |
305,00
HR
5,0000
61,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
8760/000-2016
375,98
0,00
1 - RETIFICA COLETOR ESCAPE
225,32
HR
6,7300
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA . ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - PLANEJ. URBANO |
150,66
HR
4,5000
33,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
124
8591/000-2016
2.223,18
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.223,18
1,0000
2.223,18
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
| OBRA |
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
8816/000-2016
197,92
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - PLANEJAMENTO
197,92
1,0000
197,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
8527/000-2016
2.722,43
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.722,43
1,0000
2.722,43
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
118
8757/000-2016
2.060,00
0,00
| 1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE - |
| CAVALETTI 4103 - PN - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
2.060,00
UN
4,0000
515,00
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/006-2016
0,00
41.801,57
| 1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA |
| "GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO |
| DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM |
| ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO - 7ª PARCELA |
41.801,57
1,0000
41.801,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
8592/000-2016
18.953,24
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
18.953,24
1,0000
18.953,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
8593/000-2016
2.314,55
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.314,55
1,0000
2.314,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
8594/000-2016
1.492,75
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.492,75
1,0000
1.492,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
8595/000-2016
1.530,74
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.530,74
1,0000
1.530,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
8596/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
8597/000-2016
935,35
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
935,35
1,0000
935,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
8482/000-2016
3.586,57
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
3.586,57
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
8500/000-2016
1.831,80
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.831,80
1,0000
1.831,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
141
8824/000-2016
43,50
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
| TRANSITO |
43,50
1,0000
43,50
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
146
8774/000-2016
69,46
0,00
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
31,68
FD
4,0000
7,92
2 - PRENDEDOR DE ROUPA CONFECCIONADO EM MADEIRA NO FORMATO RETANGULAR - AGUIA BRANCA
1,78
PCT
2,0000
0,89
3 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - TRÂNSITO
36,00
UN
15,0000
2,40
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
146
8775/000-2016
51,14
0,00
1 - Desinfetante para uso geral, bactericida - BUFALO
37,80
FR
20,0000
1,89
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm - FLANNEL - TRÂNSITO
13,34
PCT
2,0000
6,67
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
8776/000-2016
71,25
0,00
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
26,25
LT
15,0000
1,75
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - VEJA - TRÂNSITO
45,00
FR
10,0000
4,50
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
146
8777/000-2016
196,42
0,00
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
77,40
FR
20,0000
3,87
2 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
3,46
UN
2,0000
1,73
3 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST
12,88
UN
4,0000
3,22
4 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
34,30
FR
10,0000
3,43
5 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY
4,54
PAR
2,0000
2,27
6 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
40,80
UN
40,0000
1,02
7 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - TRÂNSITO
23,04
UN
4,0000
5,76
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
146
8778/000-2016
16,75
0,00
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
13,80
FR
10,0000
1,38
| 2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na |
| embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - TININDO - TRÂNSITO |
2,95
UN
5,0000
0,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/018-2016
0,00
32,57
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
32,57
1,0000
32,57
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/007-2016
0,00
89,90
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
89,90
1,0000
89,90
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
8805/000-2016
17.000,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - REF. 2º |
| TA AO CONTRATO - TRÂNSITO |
17.000,00
%
141,6700
120,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
142
8598/000-2016
1.230,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.230,69
1,0000
1.230,69
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
| URBANA |
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
8817/000-2016
199,46
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - TRANSITO
199,46
1,0000
199,46
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
8528/000-2016
1.281,75
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.281,75
1,0000
1.281,75
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
144
8829/000-2016
30,44
0,00
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
| TRANSITO |
30,44
1,0000
30,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
8468/000-2016
5.896,82
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
5.896,82
1,0000
5.896,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
8599/000-2016
95.903,29
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
95.903,29
1,0000
95.903,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
8600/000-2016
1.910,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.910,88
1,0000
1.910,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
8601/000-2016
5.731,10
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
5.731,10
1,0000
5.731,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
8602/000-2016
8.237,72
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
8.237,72
1,0000
8.237,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
8603/000-2016
4.074,70
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
4.074,70
1,0000
4.074,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
8604/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
8605/000-2016
13.879,89
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
13.879,89
1,0000
13.879,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
8483/000-2016
6.845,96
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.845,96
1,0000
6.845,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
8606/000-2016
20.106,72
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
20.106,72
1,0000
20.106,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
8501/000-2016
12.038,78
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
12.038,78
1,0000
12.038,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
8825/000-2016
510,11
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
| GARAGEM |
510,11
1,0000
510,11
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/008-2016
0,00
985,65
| 1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
985,65
1,0000
985,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
8607/000-2016
9.771,78
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
9.771,78
1,0000
9.771,78
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
204
8819/000-2016
4.311,91
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - GARAGEM
4.311,91
1,0000
4.311,91
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
8529/000-2016
8.423,82
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
8.423,82
1,0000
8.423,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
8830/000-2016
356,93
0,00
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
| GARAGEM |
356,93
1,0000
356,93
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
219
8766/000-2016
3.570,00
0,00
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| SC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
3.570,00
UN
70,0000
51,00
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
219
8767/000-2016
4.441,60
0,00
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| ICOCITAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
4.441,60
UN
160,0000
27,76
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
219
8768/000-2016
4.441,60
0,00
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| ICOCITAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
4.441,60
UN
160,0000
27,76
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
7024/001-2016
0,00
73.604,59
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.966,69
MT
162.580,2000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,05
MT
478.421,0000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,08
MT
36.896,0000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
| 10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
| REF. A PARTE DO TA - DE 20/06 A 19/07 - SERV. MUNICIPAIS |
4.293,00
M³
150,0000
28,62
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
8762/000-2016
11.180,00
0,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
| horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
11.180,00
HR
130,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
8763/000-2016
10.320,00
0,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
| horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
10.320,00
HR
120,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
8764/000-2016
12.040,00
0,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
| horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
12.040,00
HR
140,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8765/000-2016
5.502,00
0,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas |
| trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
5.502,00
HR
42,0000
131,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
221
8804/000-2016
8.492,46
0,00
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
3.963,18
6,0000
660,53
2 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
4.529,28
6,0000
754,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
8469/000-2016
1.684,21
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.684,21
1,0000
1.684,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
8608/000-2016
33.942,55
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
33.942,55
1,0000
33.942,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
8609/000-2016
2.627,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.627,69
1,0000
2.627,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
8610/000-2016
1.621,85
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.621,85
1,0000
1.621,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
8611/000-2016
461,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
461,67
1,0000
461,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
8612/000-2016
2.401,87
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.401,87
1,0000
2.401,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
8613/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
8614/000-2016
1.371,21
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.371,21
1,0000
1.371,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
8484/000-2016
6.328,07
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.328,07
1,0000
6.328,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
232
8615/000-2016
2.124,87
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.124,87
1,0000
2.124,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
8502/000-2016
2.625,23
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.625,23
1,0000
2.625,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
8826/000-2016
401,18
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
| DESENV. AGRÁRIO |
401,18
1,0000
401,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
8616/000-2016
2.302,61
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.302,61
1,0000
2.302,61
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
| AGRARIO |
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
8820/000-2016
782,47
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - DESENV. AGRÁRIO
782,47
1,0000
782,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
8530/000-2016
1.836,94
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.836,94
1,0000
1.836,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
8831/000-2016
280,72
0,00
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
| DESENV. AGRÁRIO |
280,72
1,0000
280,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
8617/000-2016
69.806,21
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
69.806,21
1,0000
69.806,21
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
8618/000-2016
4.797,07
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
4.797,07
1,0000
4.797,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
8619/000-2016
5.152,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
5.152,69
1,0000
5.152,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
8620/000-2016
8.195,95
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
8.195,95
1,0000
8.195,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
8621/000-2016
181,63
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
181,63
1,0000
181,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
8622/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
8623/000-2016
2.213,46
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.213,46
1,0000
2.213,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
8485/000-2016
6.263,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.263,26
1,0000
6.263,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
8503/000-2016
28.747,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
28.747,01
1,0000
28.747,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
8809/000-2016
1.520,19
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
| SAÚDE |
1.520,19
1,0000
1.520,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
8625/000-2016
40.348,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
40.348,26
1,0000
40.348,26
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
8806/000-2016
9.414,48
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - SAÚDE
9.414,48
1,0000
9.414,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
8531/000-2016
83.707,86
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
83.707,86
1,0000
83.707,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
8810/000-2016
1.063,72
0,00
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
| SAÚDE |
1.063,72
1,0000
1.063,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
8470/000-2016
65,03
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
65,03
1,0000
65,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
8626/000-2016
514.688,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
514.688,19
1,0000
514.688,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
8627/000-2016
14.538,34
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
14.538,34
1,0000
14.538,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
8628/000-2016
32.519,42
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
32.519,42
1,0000
32.519,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
8629/000-2016
2.362,40
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.362,40
1,0000
2.362,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
8630/000-2016
15.697,08
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
15.697,08
1,0000
15.697,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
8631/000-2016
35.724,55
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
35.724,55
1,0000
35.724,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
8636/000-2016
65.646,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
65.646,05
1,0000
65.646,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
8637/000-2016
385,51
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
385,51
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
8638/000-2016
4.516,49
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
4.516,49
1,0000
4.516,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
8639/000-2016
4.221,21
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
4.221,21
1,0000
4.221,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
8640/000-2016
2.112,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.112,00
1,0000
2.112,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
8666/000-2016
6.922,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.922,05
1,0000
6.922,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
8667/000-2016
242,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
242,19
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
8668/000-2016
528,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
528,00
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
8633/000-2016
7.056,04
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
7.056,04
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
8634/000-2016
704,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
704,00
1,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
8486/000-2016
2.327,32
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.327,32
1,0000
2.327,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
8624/000-2016
7.284,47
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
7.284,47
1,0000
7.284,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
8632/000-2016
10.234,95
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
10.234,95
1,0000
10.234,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
8504/000-2016
79.787,24
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
79.787,24
1,0000
79.787,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
8520/000-2016
1.031,60
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.031,60
1,0000
1.031,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/001-2016
0,00
225.011,89
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
225.011,89
1,0000
225.011,89
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/008-2016
0,00
90.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE |
90.000,00
1,0000
90.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/007-2016
0,00
20.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/007-2016
0,00
60.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
60.000,00
1,0000
60.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/009-2016
0,00
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
657/2016
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
323
5198/001-2016
0,00
40.519,73
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS |
| DE LOTE 01 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA LÓGICA E TELEFONIA PARA FUNCIONAMENTO |
| DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITO A RUA TAMEKISHI TAKANO, CENTRO, REGISTRO/SP E LOTE 02 |
| - SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO X E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA UBS CENTRO, SITO |
| A AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 345, CENTRO, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ADEQUAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOVO PREDIO DA |
| SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - 1ª MEDIÇÃO - SAÚDE |
40.519,73
%
100,0000
405,20
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/007-2016
0,00
1.305,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS |
| CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.305,90
1,0000
1.305,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/018-2016
0,00
113,08
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
113,08
1,0000
113,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
8635/000-2016
493,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
493,41
1,0000
493,41
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/007-2016
0,00
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/007-2016
0,00
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/007-2016
0,00
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/007-2016
0,00
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/007-2016
0,00
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/007-2016
0,00
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
888
8808/000-2016
234,56
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - SAÚDE
234,56
1,0000
234,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
8540/000-2016
721,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
721,84
1,0000
721,84
3374/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
18.238.189/0001-10
364
5755/003-2016
0,00
58.573,54
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - REF. 3ª MEDIÇÃO - C/C 255-9 CEF |
| - SAÚDE |
58.573,54
%
30,6800
1.908,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
8641/000-2016
4.671,86
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
4.671,86
1,0000
4.671,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
8642/000-2016
1.312,32
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.312,32
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
8643/000-2016
1.025,86
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.025,86
1,0000
1.025,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
8644/000-2016
176,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
176,00
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
8645/000-2016
19.197,83
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
19.197,83
1,0000
19.197,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
8646/000-2016
176,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
176,40
1,0000
176,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
8647/000-2016
1.760,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.760,00
1,0000
1.760,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
8650/000-2016
27.178,89
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
27.178,89
1,0000
27.178,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
8651/000-2016
36,93
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
36,93
1,0000
36,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
8652/000-2016
2.634,58
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.634,58
1,0000
2.634,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
8653/000-2016
807,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
807,62
1,0000
807,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
8654/000-2016
639,67
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
639,67
1,0000
639,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
8655/000-2016
3.208,38
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
3.208,38
1,0000
3.208,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
8657/000-2016
21.678,30
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
21.678,30
1,0000
21.678,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
8658/000-2016
783,66
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
783,66
1,0000
783,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
8659/000-2016
196,43
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
196,43
1,0000
196,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
8660/000-2016
1.431,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.431,44
1,0000
1.431,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
8663/000-2016
8.931,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
8.931,44
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
8664/000-2016
176,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
176,00
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
8487/000-2016
689,39
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
689,39
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
8648/000-2016
9.412,70
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
9.412,70
1,0000
9.412,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
8656/000-2016
11.463,30
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
11.463,30
1,0000
11.463,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
8661/000-2016
846,75
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
846,75
1,0000
846,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
8505/000-2016
1.024,87
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.024,87
1,0000
1.024,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
406
8506/000-2016
2.084,91
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.084,91
1,0000
2.084,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
8507/000-2016
3.905,99
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
3.905,99
1,0000
3.905,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
8508/000-2016
2.703,17
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.703,17
1,0000
2.703,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
8521/000-2016
652,89
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
652,89
1,0000
652,89
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/010-2016
0,00
576.707,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
576.707,00
1,0000
576.707,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/007-2016
0,00
5.250,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/006-2016
0,00
171.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 |
| CEF - SAÚDE |
171.000,00
1,0000
171.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/008-2016
0,00
19.115,75
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR |
| CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
19.115,75
1,0000
19.115,75
3891/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
402
4537/004-2016
0,00
20.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENDO DA UPA, |
| CONFORME 1º TERMO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
7816/2016
Inexigibilidade
| FILM SERVICE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS |
| RADIO |
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
02.936.819/0001-90
433
8464/000-2016
10.280,00
0,00
| 1 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADA - INEXIGIBILIDADE DE LIC. 10/2016 - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO |
| ATENDIMENTO - UPA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
10.280,00
UN
1,0000
10.280,00
5728/2016
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6639/001-2016
0,00
84,16
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO 2016 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C |
| 258-3 CEF - SAÚDE |
84,16
1,0000
84,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
8649/000-2016
1.219,35
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.219,35
1,0000
1.219,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
8662/000-2016
1.117,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.117,26
1,0000
1.117,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
8665/000-2016
119,10
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
119,10
1,0000
119,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
8541/000-2016
456,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
456,84
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
8669/000-2016
9.505,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
9.505,40
1,0000
9.505,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
8670/000-2016
168,75
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
168,75
1,0000
168,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
8671/000-2016
719,29
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
719,29
1,0000
719,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
8672/000-2016
665,99
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
665,99
1,0000
665,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
8673/000-2016
11,74
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
11,74
1,0000
11,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
8509/000-2016
1.414,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.414,37
1,0000
1.414,37
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
8674/000-2016
50.708,80
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
50.708,80
1,0000
50.708,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
8675/000-2016
1.702,48
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.702,48
1,0000
1.702,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
8676/000-2016
3.510,53
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
3.510,53
1,0000
3.510,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
8677/000-2016
2.962,82
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.962,82
1,0000
2.962,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
8678/000-2016
2.332,36
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.332,36
1,0000
2.332,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
8679/000-2016
7.289,35
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
7.289,35
1,0000
7.289,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
8680/000-2016
85.331,76
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
85.331,76
1,0000
85.331,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
8681/000-2016
7.274,57
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
7.274,57
1,0000
7.274,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
8682/000-2016
5.306,76
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
5.306,76
1,0000
5.306,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
8683/000-2016
6.895,70
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.895,70
1,0000
6.895,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
8684/000-2016
826,54
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
826,54
1,0000
826,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
8685/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
8686/000-2016
822,92
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
822,92
1,0000
822,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
8488/000-2016
7.373,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
7.373,56
1,0000
7.373,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
8475/000-2016
22,11
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
22,11
1,0000
22,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
8687/000-2016
10.771,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
10.771,56
1,0000
10.771,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
8715/000-2016
3.608,03
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
3.608,03
1,0000
3.608,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
8510/000-2016
10.439,99
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
10.439,99
1,0000
10.439,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
8842/000-2016
593,54
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016
593,54
1,0000
593,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
8688/000-2016
6.843,47
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.843,47
1,0000
6.843,47
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
8835/000-2016
4.096,46
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016
4.096,46
1,0000
4.096,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
8532/000-2016
7.305,11
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
7.305,11
1,0000
7.305,11
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
8848/000-2016
415,32
0,00
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016
415,32
1,0000
415,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
8689/000-2016
23.842,30
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
23.842,30
1,0000
23.842,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
8690/000-2016
2.598,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.598,19
1,0000
2.598,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
8691/000-2016
1.780,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.780,00
1,0000
1.780,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
8692/000-2016
864,24
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
864,24
1,0000
864,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
8693/000-2016
625,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
625,50
1,0000
625,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
8694/000-2016
46,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
46,88
1,0000
46,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
8489/000-2016
963,28
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
963,28
1,0000
963,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
549
8695/000-2016
438,72
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
438,72
1,0000
438,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
8511/000-2016
3.584,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
3.584,01
1,0000
3.584,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
8696/000-2016
1.843,20
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.843,20
1,0000
1.843,20
Dispensa - Isento Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
8836/000-2016
1.155,56
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| JULHO/2016 |
1.155,56
1,0000
1.155,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
8533/000-2016
2.507,81
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.507,81
1,0000
2.507,81
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
8514/000-2016
23.978,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
23.978,26
1,0000
23.978,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
8846/000-2016
2.545,23
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: JULHO/2016 |
2.545,23
1,0000
2.545,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
8847/000-2016
412,31
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: JULHO/2016 |
412,31
1,0000
412,31
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
8837/000-2016
3.612,45
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| JULHO/2016 |
3.612,45
1,0000
3.612,45
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
8838/000-2016
20.505,75
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| JULHO/2016 |
20.505,75
1,0000
20.505,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
8535/000-2016
88.910,68
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
88.910,68
1,0000
88.910,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
8852/000-2016
1.780,97
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: JULHO/2016 |
1.780,97
1,0000
1.780,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
8853/000-2016
288,49
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: JULHO/2016 |
288,49
1,0000
288,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
8697/000-2016
72.680,21
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
72.680,21
1,0000
72.680,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
8698/000-2016
173,85
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
173,85
1,0000
173,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
8699/000-2016
9.054,07
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
9.054,07
1,0000
9.054,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
8700/000-2016
39,75
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
39,75
1,0000
39,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.16.01
O
610
8701/000-2016
195,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
195,19
1,0000
195,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
8512/000-2016
11.998,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
11.998,26
1,0000
11.998,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
8516/000-2016
23.185,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
23.185,67
1,0000
23.185,67
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
8843/000-2016
22,38
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| JULHO/2016 |
22,38
1,0000
22,38
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
8844/000-2016
512,59
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: JULHO/2016 |
512,59
1,0000
512,59
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
8845/000-2016
458,18
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO: JULHO/2016 |
458,18
1,0000
458,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
8702/000-2016
7.962,63
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
7.962,63
1,0000
7.962,63
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
619
8839/000-2016
7.437,13
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| JULHO/2016 |
7.437,13
1,0000
7.437,13
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
619
8841/000-2016
18.625,24
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016
18.625,24
1,0000
18.625,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
8534/000-2016
8.395,52
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
8.395,52
1,0000
8.395,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
8536/000-2016
82.433,74
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
82.433,74
1,0000
82.433,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
8849/000-2016
15,66
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO |
| INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 |
15,66
1,0000
15,66
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
8850/000-2016
358,68
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| JULHO/2016 |
358,68
1,0000
358,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
8851/000-2016
320,60
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| JULHO/2016 |
320,60
1,0000
320,60
7830/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
453/000-2016
68,11
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1J1851464-4 - VEÍCULO FIAT PALIO WK |
| ATRACTIV PLACA EHE 7300 PERTENCENTE À ASSISTÊNCIA E CONSELHO TUTELAR NO DIA 04/05/16 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
68,11
SV
1,0000
68,11
7828/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
454/000-2016
255,39
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N ° 1A795023-3/ 1A277073-4 E 1V798466-2 - |
| VEÍCULO MONTANA AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE PLACA FSU 8624 NOS DIAS 23/10/15 E |
| 31/12/14 - SERV. MUNICIPAIS |
255,39
SV
3,0000
85,13
7827/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
455/000-2016
170,26
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A5660049-4/ N° 1C329570-4 - VEÍCULO GM |
| MONTANA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE - PLACA FSU 8624 NO DIA 23/02 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
170,26
SV
2,0000
85,13
7829/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
456/000-2016
340,48
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - Nº 335907410 - VEÍCULO FORD F4000 G PLACA |
| DBA 2094 PERTENCENTE À EDUCAÇÃO - DIAS 12/07/15, 07/07/15 E 26/08/15 - SERV. MUNICIPAIS |
340,48
SV
4,0000
85,12
7822/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
457/000-2016
68,10
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 37602769 - VEÍCULO FIAT STRADA WORKING |
| CD PLACA EHE 7225 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 445 NO DIA 30/03/2016 - SERV. MUNICIPAIS |
68,10
SV
1,0000
68,10
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7824/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
458/000-2016
297,95
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R 298643316
127,69
SV
1,0000
127,69
| 2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R298643855/ R298518449 - VEÍCULO GM |
| MONTANA AMBULÂNCIA PLACA FSU 8624 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 30/11/15 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
170,26
SV
2,0000
85,13
7825/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
459/000-2016
85,13
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R292777124 - VEÍCULO GM MONTANA |
| AMBULÂNCIA PLACA FSU 8624 PERTENCENTE À SEC. DE SAÚDE NO DIA 23/09/15 - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
85,13
7826/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS
113812600
J
00.034.616/0001-83
5813
460/000-2016
170,26
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R5E139625/ 5N316550 - VEÍCULO GM MONTANA |
| AMBULÂNCIA PLACA FSU 8624 PERTENCENTE À SEC. DE SAÚDE NOS DIAS 08/03/16 E 18/11/15 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
170,26
SV
2,0000
85,13
7823/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
461/000-2016
170,24
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - Nº 1091799384/Nº 4407576276 - VEÍCULO GM |
| MONTANA AMBULÂNCIA PERTENCENTE À SEC. SAÚDE - PLACA FSU 8624 NOS DIAS 05/05/15 E 19/06/15 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
170,24
SV
2,0000
85,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
482/000-2016
48.756,60
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
48.756,60
1,0000
48.756,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
483/000-2016
6.843,33
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.843,33
1,0000
6.843,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
8471/000-2016
321,04
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
321,04
1,0000
321,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
8472/000-2016
68,80
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
68,80
1,0000
68,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
8473/000-2016
371,28
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
371,28
1,0000
371,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
8474/000-2016
6,91
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6,91
1,0000
6,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
8703/000-2016
659.538,66
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
659.538,66
1,0000
659.538,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
8704/000-2016
9.433,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
9.433,00
1,0000
9.433,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
8705/000-2016
5.597,17
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
5.597,17
1,0000
5.597,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
8706/000-2016
57.343,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
57.343,56
1,0000
57.343,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
8707/000-2016
754,35
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
754,35
1,0000
754,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
8708/000-2016
1.537,90
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.537,90
1,0000
1.537,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
8709/000-2016
14.361,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
14.361,37
1,0000
14.361,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
8711/000-2016
153.532,48
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
153.532,48
1,0000
153.532,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
8712/000-2016
6.765,83
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.765,83
1,0000
6.765,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
8713/000-2016
537,02
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
537,02
1,0000
537,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
8714/000-2016
470,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
470,05
1,0000
470,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
665
8710/000-2016
146,80
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
146,80
1,0000
146,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
8513/000-2016
103.086,75
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
103.086,75
1,0000
103.086,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
8476/000-2016
29,70
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
29,70
1,0000
29,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
8716/000-2016
47.417,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
47.417,67
1,0000
47.417,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
8717/000-2016
590.808,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
590.808,67
1,0000
590.808,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
8718/000-2016
6.364,97
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.364,97
1,0000
6.364,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
8719/000-2016
4.090,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
4.090,62
1,0000
4.090,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
8720/000-2016
44.304,94
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
44.304,94
1,0000
44.304,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
8721/000-2016
1.267,60
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.267,60
1,0000
1.267,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
8722/000-2016
1.103,36
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.103,36
1,0000
1.103,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
8723/000-2016
6.832,27
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.832,27
1,0000
6.832,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
8724/000-2016
148.781,96
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
148.781,96
1,0000
148.781,96
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
23
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
8725/000-2016
5.745,76
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
5.745,76
1,0000
5.745,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
8726/000-2016
1.171,48
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.171,48
1,0000
1.171,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
8727/000-2016
658,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
658,05
1,0000
658,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
696
8728/000-2016
226,82
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
226,82
1,0000
226,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
8515/000-2016
94.623,06
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
94.623,06
1,0000
94.623,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
8729/000-2016
47.349,63
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
47.349,63
1,0000
47.349,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
8730/000-2016
190.955,51
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
190.955,51
1,0000
190.955,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
8731/000-2016
3.698,03
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
3.698,03
1,0000
3.698,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
8732/000-2016
7.090,52
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
7.090,52
1,0000
7.090,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
8733/000-2016
10.464,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
10.464,40
1,0000
10.464,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
8734/000-2016
5.024,53
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
5.024,53
1,0000
5.024,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
8735/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
8736/000-2016
1.027,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.027,16
1,0000
1.027,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
8490/000-2016
16.380,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
16.380,12
1,0000
16.380,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
713
8737/000-2016
10.021,55
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
10.021,55
1,0000
10.021,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
8517/000-2016
20.542,94
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
20.542,94
1,0000
20.542,94
Dispensa - Isento Obras
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
8827/000-2016
1.135,41
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
| ASSISTENCIA |
1.135,41
1,0000
1.135,41
6037/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
6876/000-2016 - 01
-12,51
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
24
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Anulação da Nota nº6876/0-2016
-12,51
1,0000
-12,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
8738/000-2016
11.546,94
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
11.546,94
1,0000
11.546,94
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
8821/000-2016
3.303,36
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - ASSISTENCIA
3.303,36
1,0000
3.303,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
8537/000-2016
14.374,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
14.374,40
1,0000
14.374,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
8832/000-2016
794,47
0,00
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
| ASSISTENCIA SOCIAL |
794,47
1,0000
794,47
7890/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
8465/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP LEVAR PERTENCES DE MUNÍCIPE ABRIGADO, NO DIA |
| 15/07/2016, SAÍDA ÁS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
7889/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
8811/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À CURITIBA/SP PARA LEVAR ITINERANTE PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA NO DIA |
| 22/07/16 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
7877/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO PEREIRA NETO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
310.855.188-41
721
8818/000-2016
93,54
0,00
1 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ARAÇOIABA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNO, NO DIA 21/07/2016 COM |
| SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA |
77,76
2,0000
38,88
7874/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
8834/000-2016
54,66
0,00
1 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPE ABRIGADO NA |
| INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIS, PARA VISITA, DO DIA 16/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h45 - |
| ASSISTÊNCIA |
38,88
1,0000
38,88
7911/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
8840/000-2016
46,77
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENOR ABRIGADO NA |
| FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 17/07/2016, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - |
| ASSISTÊNCIA |
7,89
1,0000
7,89
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
3169/004-2016
0,00
6.105,40
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM |
| PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - ABRIL À JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA |
6.105,40
UN
686,0000
8,90
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
722
8787/000-2016
1.583,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
25
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - AQUISIÇÃO PARA USO DESTA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES |
| ADMINISTRATIVAS - ASSISTÊNCIA |
1.583,00
CX
10,0000
158,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
8797/000-2016
106,25
0,00
1 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
89,25
UN
1,0000
89,25
| 2 - ABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 2098 - 15% DE DESCONTO - R$ |
| 106,25 - ASSISTÊNCIA |
17,00
UN
4,0000
4,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
8802/000-2016
520,20
0,00
1 - BATERIA 45 AMPERES
360,40
UN
1,0000
360,40
| 2 - VALVULA SOLENOIDE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - PLACA BVZ 6463 - VALOR COM 15% |
| DE DESCONTO - R$ 520,20 - ASSISTÊNCIA |
159,80
UN
1,0000
159,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
8770/000-2016
150,37
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA |
| DBA 2098 - VALOR COM 50% DE DESCONTO - R$ 150,37 - ASSISTÊNCIA |
150,37
HR
2,4400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
8772/000-2016
80,35
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TIRAR FALHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATIO - PLACA BVZ |
| 6463 - VALOR COM 73% DE DESCONTO - R$ 80,35 - ASSISTÊNCIA |
80,35
HR
2,4000
33,48
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
731
2792/002-2016
0,00
842,30
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
596,00
KG
40,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
87,50
UN
25,0000
3,50
3 - POLPA DE TOMATE - QUERO
78,80
UN
40,0000
1,97
| 4 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER - PITSTOP - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO CCI EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
80,00
UN
200,0000
0,40
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
731
2793/002-2016
0,00
533,00
1 - CALDO DE CARNE - TECNUTRI
22,00
PCT
5,0000
4,40
2 - CALDO DE GALINHA - TECNUTRI
22,00
PCT
5,0000
4,40
3 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
156,00
UN
75,0000
2,08
4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - ELDORADO
222,00
PCT
150,0000
1,48
5 - MILHO REIDRATADO - QUERO - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
111,00
UN
75,0000
1,48
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
5897/001-2016
0,00
116,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CREAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA |
116,00
UN
2,0000
58,00
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
731
8780/000-2016
137,60
0,00
| 1 - CARNE DE FRANGO - Filezinho de Peito de Frango - A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
137,60
KG
16,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/007-2016
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/007-2016
0,00
3.798,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
3.798,00
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
| LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/006-2016
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
| LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
129/006-2016
0,00
2.140,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
2.140,00
1,0000
2.140,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
26
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
| LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/006-2016
0,00
3.400,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
7648/2015
Pregão Eletrônico
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
749
8785/000-2016
2.160,00
0,00
| 1 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - BIG ROGER - AQUISIÇÃO PARA ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE |
| ANDRE MINORU EM CUMPRIMENTO DE TAC CONFORME REUNIÃO DE REDE - ASSISTÊNCIA |
2.160,00
PCT
150,0000
14,40
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
749
8786/000-2016
1.583,00
0,00
| 1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO CENTRO DA JUVENTUDE GABI BERTELLI EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - ASSISTÊNCIA |
1.583,00
CX
10,0000
158,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
8803/000-2016
3.147,18
0,00
1 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
444,00
KG
60,0000
7,40
2 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
194,70
KG
30,0000
6,49
3 - LIMAO - CEAGESP
159,60
KG
40,0000
3,99
4 - MORANGO - CEAGESP
197,20
CX
34,0000
5,80
5 - PÊRA. - CEAGESP
525,00
KG
60,0000
8,75
6 - ALHO - CEAGESP
191,88
KG
12,0000
15,99
7 - BANANA NANICA - CEAGESP
129,00
KG
60,0000
2,15
8 - BATATA DOCE - CEAGESP
213,00
KG
60,0000
3,55
9 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
237,00
KG
60,0000
3,95
10 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
11 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
287,00
KG
50,0000
5,74
12 - MANDIOCA - CEAGESP
96,00
KG
60,0000
1,60
| 13 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
233,40
KG
60,0000
3,89
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
2789/002-2016
0,00
1.069,80
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
596,00
KG
40,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
87,50
UN
25,0000
3,50
3 - POLPA DE TOMATE - QUERO
78,80
UN
40,0000
1,97
4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
158,00
UN
50,0000
3,16
| 5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO |
| DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
149,50
UN
50,0000
2,99
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
2790/002-2016
0,00
74,00
| 1 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - ELDORADO - PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
74,00
PCT
50,0000
1,48
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
5238/002-2016
0,00
981,35
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - Marca: SEARA
122,50
KG
10,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - Marca: PERDIGÃO
104,85
KG
15,0000
6,99
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - Marca: A'DORO
200,00
KG
20,0000
10,00
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - Marca: FRIMESA
132,00
KG
20,0000
6,60
5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - Marca: FRIMESA
250,00
KG
20,0000
12,50
| 6 - CARNE DE FRANGO - Marca: A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES |
| ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
172,00
KG
20,0000
8,60
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5898/001-2016
0,00
290,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
27
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - MARCA: ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO NA REALIZAÇÃO |
| DE REFEIÇÕES PARA OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
290,00
UN
5,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
7931/001-2016
0,00
870,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
870,00
UN
15,0000
58,00
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
8779/000-2016
386,70
0,00
| 1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - |
| FRIGONOSSA - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
386,70
KG
30,0000
12,89
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
737
8781/000-2016
4.749,00
0,00
| 1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
4.749,00
CX
30,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
744
8782/000-2016
1.583,00
0,00
| 1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CREAS EM SUAS ATIVIDADES |
| ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
1.583,00
CX
10,0000
158,30
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
8783/000-2016
439,00
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
439,00
UN
50,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
8784/000-2016
87,80
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
87,80
UN
10,0000
8,78
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
8789/000-2016
1.188,00
0,00
| 1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - AQUISIÇÃO PARA USO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS |
| OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.188,00
FD
150,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
8790/000-2016
215,00
0,00
| 1 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS |
| CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
215,00
PCT
100,0000
2,15
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
737
8791/000-2016
66,80
0,00
1 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
34,60
UN
20,0000
1,73
| 2 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE |
| TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
32,20
UN
10,0000
3,22
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
737
8792/000-2016
20,55
0,00
| 1 - CESTO TELADO - ARQPLAST - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
20,55
UN
15,0000
1,37
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
737
8793/000-2016
117,60
0,00
| 1 - LIMPA VIDROS - DESOMAX - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
117,60
FR
80,0000
1,47
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
8794/000-2016
276,43
0,00
1 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
37,00
KG
5,0000
7,40
2 - LIMAO - CEAGESP
19,95
KG
5,0000
3,99
3 - PÊRA. - CEAGESP
43,75
KG
5,0000
8,75
4 - ALHO - CEAGESP
31,98
KG
2,0000
15,99
5 - BANANA PRATA - CEAGESP
14,25
KG
5,0000
2,85
6 - BATATA DOCE - CEAGESP
17,75
KG
5,0000
3,55
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
28
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - BROCOLIS - CEAGESP
17,10
UN
3,0000
5,70
8 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
19,75
KG
5,0000
3,95
9 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
19,95
KG
5,0000
3,99
10 - MANDIOCA - CEAGESP
8,00
KG
5,0000
1,60
11 - OVOS - ANTUNES
15,90
DZ
3,0000
5,30
12 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
19,45
KG
5,0000
3,89
| 13 - REPOLHO LISO - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS |
| ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
11,60
KG
5,0000
2,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
8795/000-2016
410,55
0,00
1 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO
150,45
UN
1,0000
150,45
2 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO
149,60
UN
1,0000
149,60
| 3 - REPARO. BANCO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 410,55 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
110,50
UN
2,0000
55,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8796/000-2016
712,30
0,00
1 - CORREIA DENTADA
68,00
UN
1,0000
68,00
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO LD
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - ARTICULAÇÃO AXIAL
159,80
UN
2,0000
79,90
5 - DISCO DE FREIO
159,80
UN
2,0000
79,90
| 6 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 712,30 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
69,70
UN
1,0000
69,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8798/000-2016
98,60
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415 - VALOR COM 15% DE |
| DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8799/000-2016
311,10
0,00
1 - JUNTA CARTER
35,70
UN
1,0000
35,70
2 - ANTI CHAMA
85,00
PÇ
1,0000
85,00
3 - MANGUEIRA DO MOTOR
160,65
PÇ
1,0000
160,65
| 4 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415 - VALOR COM 15% DE |
| DESCONTO - R$ 311,10 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8800/000-2016
98,60
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 2099 - VALOR COM 15% DE |
| DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8801/000-2016
59,50
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
| 2 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 2099 - VALOR COM 15% DE |
| DESCONTO - R$ 59,50 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
8769/000-2016
200,28
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - |
| PLACA DBA 9415 - VALOR COM 50% DE DESCONTO - R$ 200,28 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
200,28
HR
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
8771/000-2016
220,00
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . PORTA E BANCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 1353 - |
| VALOR COM 50% DE DESCONTO - R$ 220,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
220,00
HR
3,5700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
8773/000-2016
529,99
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
29
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - ALINHAMENTO. 3 D DIANTEIRO E TRASEIRO
79,68
HR
2,3800
33,48
2 - MÃO DE OBRA. TROCAR CORREIA E REVISÃO
200,88
HR
6,0000
33,48
| 3 - MÃO DE OBRA . FREIO E TRANSMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA EHE 7174 - |
| VALOR COM 73% DE DESCONTO - R$ 529,99 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
249,43
HR
7,4500
33,48
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.939.543/0001-92
747
8788/000-2016
304,50
0,00
| 1 - PARAFUSADEIRA FURADEIRA IMPACTO 18W COM LAETA E DUAS BATERIAS 127V OU 220V - DWT - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
304,50
UN
1,0000
304,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
8491/000-2016
1.921,20
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.921,20
1,0000
1.921,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
8739/000-2016
9.605,93
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
9.605,93
1,0000
9.605,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
8740/000-2016
22.126,49
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
22.126,49
1,0000
22.126,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
8741/000-2016
567,79
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
567,79
1,0000
567,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
8742/000-2016
724,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
724,12
1,0000
724,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
8743/000-2016
2.013,27
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.013,27
1,0000
2.013,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
8744/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
8745/000-2016
438,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
438,01
1,0000
438,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
8492/000-2016
4.400,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
4.400,88
1,0000
4.400,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
813
8746/000-2016
2.686,76
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.686,76
1,0000
2.686,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
8518/000-2016
1.491,68
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.491,68
1,0000
1.491,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
8828/000-2016
530,77
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
| CULTURA |
530,77
1,0000
530,77
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/022-2016
0,00
91,80
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
| CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
91,80
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
8747/000-2016
1.860,21
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.860,21
1,0000
1.860,21
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
30
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
| TURISMO |
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
8822/000-2016
225,03
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - CULTURA
225,03
1,0000
225,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
8538/000-2016
1.043,76
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.043,76
1,0000
1.043,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
8833/000-2016
371,39
0,00
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
| CULTURA |
371,39
1,0000
371,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
8748/000-2016
36.113,83
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
36.113,83
1,0000
36.113,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
8749/000-2016
3.604,99
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
3.604,99
1,0000
3.604,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
8750/000-2016
3.042,39
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
3.042,39
1,0000
3.042,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
8751/000-2016
863,66
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
863,66
1,0000
863,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
8752/000-2016
2.067,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.067,84
1,0000
2.067,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
8753/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
8754/000-2016
1.228,92
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.228,92
1,0000
1.228,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
8493/000-2016
5.270,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
5.270,40
1,0000
5.270,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
8755/000-2016
2.912,99
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.912,99
1,0000
2.912,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
8519/000-2016
4.224,11
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
4.224,11
1,0000
4.224,11
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/026-2016
0,00
4.780,55
| 1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES |
4.780,55
1,0000
4.780,55
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/023-2016
0,00
1.003,46
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
1.003,46
1,0000
1.003,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
8756/000-2016
2.478,39
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.478,39
1,0000
2.478,39
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
8823/000-2016
639,98
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - ESPORTES
639,98
1,0000
639,98
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
31
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
8539/000-2016
2.955,73
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.955,73
1,0000
2.955,73
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
462/000-2016
320,27
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
320,27
1,0000
320,27
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
466/000-2016
40.088,71
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
40.088,71
1,0000
40.088,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
471/000-2016
1.056,64
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.056,64
1,0000
1.056,64
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
463/000-2016
296,82
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
296,82
1,0000
296,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
467/000-2016
355.817,97
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
355.817,97
1,0000
355.817,97
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
464/000-2016
236,74
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
236,74
1,0000
236,74
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
468/000-2016
18.732,57
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
18.732,57
1,0000
18.732,57
Outros/Não Aplicável
| AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
| PUBLI |
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
469/000-2016
18.540,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
18.540,50
1,0000
18.540,50
Outros/Não Aplicável
| SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
| AUTARQUIC |
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
470/000-2016
1.591,47
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.591,47
1,0000
1.591,47
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
465/000-2016
1.244,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.244,00
1,0000
1.244,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
473/000-2016
20.515,22
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
20.515,22
1,0000
20.515,22
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
474/000-2016
409.690,58
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
409.690,58
1,0000
409.690,58
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
475/000-2016
5.958,33
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
5.958,33
1,0000
5.958,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
476/000-2016
257,86
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
257,86
1,0000
257,86
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
478/000-2016
9.938,15
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
9.938,15
1,0000
9.938,15
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
479/000-2016
24.761,52
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
24.761,52
1,0000
24.761,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
472/000-2016
26.863,31
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
32
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
26.863,31
1,0000
26.863,31
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
477/000-2016
662,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
662,50
1,0000
662,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
480/000-2016
9.788,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
9.788,14
1,0000
9.788,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
481/000-2016
14.982,63
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
14.982,63
1,0000
14.982,63
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
RP
J
14.287.654/0001-52
5001
9648/002-2015 - 01
0,00
-9.745,74
1 - Anulação da Nota nº 9648/2-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-9.745,74
1,0000
-9.745,74
13003/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP
RP
J
02.656.150/0001-83
5009
14807/000-2014 - 01
-864,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14807/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-864,00
1,0000
-864,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 27 de Julho de 2016.
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