4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 26/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
10260/000-2016       
0,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
9973/000-2016 - 01
-0,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9973/0-2016 Motivo: valor a maior
Vl.Total:
-0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,03
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
10370/000-2016       
633,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. CHAMEX - 
GABINETE
Vl.Total:
633,20
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
158,30
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/008-2016       
0,00
269,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
269,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1100
2.498,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
10374/000-2016       
980,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGENERAÇÃO SISTEMA CATALIZADOR
Vl.Total:
450,19
Un.:
HR
Quantidade:
7,1600
62,88
2 - MÃO DE OBRA . FILTROS E SISTEMA DE ESCAPE
179,20
HR
2,8500
62,88
3 - LIMPEZA. DO COLETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA EHE 7245 - DESCONTO DE 
50% - GABINETE
350,83
HR
5,5800
62,87
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
12
10285/000-2016       
468,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - GABINETE - FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
468,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,26
9448/2016
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
087.437.608-48
39
10256/000-2016       
256,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NA 12ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO - TJSP PARA VERIFICAÇÃO 
E XEROCÓPIA DE PROCESSO Nº 0001208-67.2015.8.26.0495 - SAÍDA: 16/08/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 
17/08/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO
38,88
1,0000
38,88
9449/2016
Dispensa - Isento Obras
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
087.437.608-48
39
10257/000-2016       
256,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NA 13ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL PARA VERIFICAÇÃO E 
XEROCÓPIA DE PROCESSO Nº 0015111-68.2016.8.26.0495 - SAÍDA: 08/08/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 
09/08/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO
38,88
1,0000
38,88
9464/2016
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
10253/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
9466/2016
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
10254/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
9465/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
45
10255/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
3145/002-2016       
0,00
269,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
269,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1100
2.498,25
9463/2016
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
46
10375/000-2016       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
10286/000-2016       
54,20
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JURÍDICO - FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
54,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,20
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ALANO DOS SANTOS PRATA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
061.174.146-68
50
6546/000-2016 - 01
-700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6546/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-700,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/022-2016       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/023-2016       
0,00
537,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
537,32
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/005-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
10287/000-2016       
524,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
524,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
524,65
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
84
10288/000-2016       
542,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
542,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
542,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/011-2016       
0,00
52,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
52,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,17
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
10289/000-2016       
168,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PLANEJAMENTO URBANO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
168,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,72
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
141
10296/000-2016       
144,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - TRÂNSITO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
144,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,99
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/008-2016       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
10290/000-2016       
175,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRÂNSITO - FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
175,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
144
10303/000-2016       
101,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - TRÂNSITO - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
101,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,45
4809/2016
Pregão Presencial
LOGOMARCA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP
07.00.15.122.4.4.90.52.02
J
05.743.617/0001-10
177
10252/000-2016       
50.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO MEDIDOR/INDICADOR DE VELOCIDADE DO TIPO LOMBADA 
EDUCATIVA - LOGOMARCA - LOGO 1  - TRÂNSITO
Vl.Total:
50.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
50.000,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
10297/000-2016       
468,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - SERV. MUNICIPAIS - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
468,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,61
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
10373/000-2016       
1.125,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.125,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
225,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/031-2016       
0,00
2.778,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.778,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.778,52
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
204
10291/000-2016       
4.168,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SERV. MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
4.168,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.168,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
10301/000-2016       
327,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - SERV. MUNICIPAIS - 
FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
327,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
327,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
10298/000-2016       
401,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - DESENV. AGRÁRIO - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
401,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,18
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
10292/000-2016       
1.061,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DESENV. AGRÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
1.061,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.061,87
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
10302/000-2016       
280,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - DESENV. AGRÁRIO - 
FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
280,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
9964/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9964/0-2016 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
9982/000-2016 - 01
-0,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9982/0-2016 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-0,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
10283/000-2016       
1.697,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.697,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.697,24
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
10281/000-2016       
8.453,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAEMNO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016
Vl.Total:
8.453,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.453,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
10282/000-2016       
204,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAEMNO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016
Vl.Total:
204,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
204,96
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
10284/000-2016       
1.187,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.187,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.187,60
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
04.106.730/0001-22
320
10371/000-2016       
9.040,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes 
de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. 
Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas 
de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE / KASDORF
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
35,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. 
Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional 
equivalente. - MILUPA 1 - DANONE / KASDORF
420,00
KG
14,0000
30,00
3 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e 
maltodextrina. Permite as consistências xarope, mel ou pudim de acordo com a necessidade do paciente e 
dosagem indicada. Recomendado para pacientes com disfagia. Isento de sacarose, lactose e glúten. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. 
- NUTILIS - DANONE/MILUPA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, 
ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
1.620,00
KG
9,0000
180,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
15.182.741/0001-08
320
10372/000-2016       
4.515,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e 
glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - TROPHIC BASIC 1000ML - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF 
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, 
ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.515,00
Un.:
LATA
Quantidade:
258,0000
17,50
9154/2016
Dispensa
MEDICINA HIPERBÁRICA DE SANTOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
05.660.104/0001-46
330
9777/001-2016       
0,00
4.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA . Tempo de cada Seção é de 1 1/2 à 02 horas sob pressão de 
2.0 a 2.4 ATA, conf prescrição médica. - DISP. LIC. 050/2016 - 60 DIAS - CONT. 095/2016 - C/C 26.179-3 BB - 
PARA USO DA PACIENTE ORLEANS ALEXANDRINODIA DIAS - SAÚDE
Vl.Total:
4.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
235,00
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/008-2016       
0,00
664,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
664,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,95
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/008-2016       
0,00
663,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
663,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
663,81
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/008-2016       
0,00
938,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
938,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
938,25
1274/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
1962/006-2016       
0,00
467,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,70
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/007-2016       
0,00
664,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
664,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,95
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/006-2016       
0,00
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/009-2016       
0,00
467,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,70
1278/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
1966/007-2016       
0,00
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/009-2016       
0,00
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/007-2016       
0,00
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/009-2016       
0,00
879,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
879,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
879,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/009-2016       
0,00
930,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
930,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
930,36
7597/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
8319/003-2016       
0,00
664,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
664,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
10271/000-2016       
800,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
800,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,14
9462/2016
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
541
10258/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARTICIPARÁ DO II SIMPÓSIO SOBRE OBESIDADE EM SÃO PAULO/SP, DIA 22/08/2016, SAÍDA 
ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
DAIANE LEIZER LEMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
368.779.468-71
541
10306/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE DE ALMEIDA RIBEIRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
310.028.348-13
541
10307/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
PAULA CRISTINA MORAES DOMINGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
329.478.518-62
541
10308/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CLEUSA REGINA DE OLIVEIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
220.536.848-60
541
10309/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ESTER RODRIGUES DA SILVA VASSÃO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
130.208.368-67
541
10310/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
GISLAINE CRISTINA P DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
369.006.338-89
541
10311/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CAROLINA DE LARA CORRÊA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
407.144.618-81
541
10312/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
KILLSSY BATISTA DE SOUZA CRUZ
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
313.040.668-94
541
10313/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CONCEIÇÃO RIBEIRO PEREIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
258.779.958-98
541
10314/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
TATIANE CRISTINA FELIZARDO RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
297.771.898-26
541
10315/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
DAYANE VITAL DE CARVALHO REZENDE
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
418.442.778-28
541
10316/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SANDRA SILVA DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.032.798-56
541
10317/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
HEVERSON CAETANO PONTES DE NORONHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
362.701.508-84
541
10318/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SILVIA DE OLIVEIRA ARAGÃO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
297.940.848-40
541
10319/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
DEBORA REGINA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.025.138-55
541
10320/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
541
10321/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JARLETE MARIANO JAYME VASSÃO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
051.350.098-76
541
10322/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARISA PRIMAVERA DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
086.569.878-36
541
10323/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CLAUDENIR GULLI
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
018.607.248-17
541
10324/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELIANA ANASTACIA GROTHE
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
118.308.258-44
541
10325/000-2016       
93,54
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
NEUSA VIDAL
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
111.215.848-02
541
10326/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MELISSA PERES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.513.688-25
541
10327/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MEIRE LAURENTINA VAGUEIRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
133.657.718-59
541
10328/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
GISELDA APARECIDA MARTINS SANCHES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
080.590.118-39
541
10329/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JULIANA SEABRA DE LIMA PRADO COSTA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
267.625.208-98
541
10330/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
GENI ANGELICA DOS SANTOS SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
066.458.258-38
541
10331/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARGARETH EIROZ DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
040.524.328-60
541
10332/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LUCIANE PACHECO DELLAI
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.186.169-12
541
10333/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
541
10334/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
328.840.058-89
541
10335/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
108.414.628-28
541
10336/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.354.148-25
541
10337/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARCOS DE FREITAS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
249.601.378-78
541
10338/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.108-10
541
10339/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
128.270.218-11
541
10340/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.882.578-01
541
10341/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOCIMARA FERNANDES LOPES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
101.613.038-46
541
10342/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
541
10343/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
EDNA PIOKER DE LIMA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.054.348-32
541
10344/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARIA IVONE FURQUIM RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
133.663.648-31
541
10345/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JAYENE APARECIDA CALABREZ MONTICELLI MATHIAS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
260.164.738-80
541
10346/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
106.384.178-05
541
10347/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Outros/Não Aplicável
IRANETE MARIA JARDIM
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.869.328-03
541
10348/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARIA GIRACELIA DA CRUZ WOSNIAK
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
012.834.128-96
541
10349/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
FABIANA APARECIDA DE LIMA COSTA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.927.708-37
541
10350/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANA PAULA MANCIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.919.248-73
541
10351/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SERGIO OLIVEIRA DE JESUS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.613.298-36
541
10352/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARIA ANGELUCE NOGUEIRA DE MENDONÇA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
405.272.471-20
541
10353/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARIA ROMILDA DA SILVA TAVARES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
090.977.528-17
541
10354/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
DAYSE BENEDITA FRANÇA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.034.378-69
541
10355/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LOURDES SANTOS MAGALHÃES DE JESUS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.243.358-28
541
10356/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
541
10357/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
541
10358/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.356.888-79
541
10359/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
541
10360/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
541
10361/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
541
10362/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LIDIA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.524.698-50
541
10363/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JANAÍNA ROBERTA DE AQUINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.048.238-78
541
10364/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
PATRICIA FRANCO CAVALHEIRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
251.184.538-52
541
10365/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/015-2016       
0,00
269,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
269,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1100
2.498,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
10262/000-2016       
3.648,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUNT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
3.648,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.648,83
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
10276/000-2016       
559,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
559,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
559,88
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
10263/000-2016       
1.019,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUNT. ADM. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
1.019,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.019,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
10272/000-2016       
851,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB- INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
851,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
851,43
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
10273/000-2016       
437,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
437,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
437,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
10274/000-2016       
3.077,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
3.077,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.077,58
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
10275/000-2016       
246,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
246,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,82
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
619
10269/000-2016       
17.261,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUNT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
17.261,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.261,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
10277/000-2016       
595,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
595,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
595,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
10278/000-2016       
305,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
305,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
305,86
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
10265/000-2016       
3.023,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUNT. FUNDEB - FUNDAMENAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
3.023,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.023,87
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
10266/000-2016       
18.633,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUNT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
18.633,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.633,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
10279/000-2016       
2.153,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
2.153,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.153,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
10280/000-2016       
172,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
172,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
172,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
10268/000-2016       
6.398,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUNT. FUNDEB- INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
6.398,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.398,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
10299/000-2016       
1.135,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - ASSISTÊNCIA - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
1.135,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.135,41
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
6006/008-2016       
0,00
269,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3143/0-2016)
Vl.Total:
269,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1100
2.498,25
6901/2016
Outros/Não Aplicável
ANA CLÁUDIA DAS GRAÇAS DE SOUZA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
404.901.288-07
719
8011/000-2016 - 01
-197,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº8011/0-2016
Vl.Total:
-197,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-197,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
10293/000-2016       
2.870,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ASSISTÊNCIA - FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
2.870,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.870,38
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
10304/000-2016       
794,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - ASSISTÊNCIA - FOLHA 
DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
794,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
794,47
426/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
725
1181/000-2016 - 01
-65,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1181/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-65,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-65,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
725
5333/002-2016       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
6613/004-2016       
0,00
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REFERENTE MÁQUINAS DE XEROX DE USO DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/006-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - 01/08 A 30/08 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
757
10366/000-2016       
310,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
79,20
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,64
2 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
63,20
PCT
20,0000
3,16
3 - COLORIFICO - KISABOR
23,60
KG
5,0000
4,72
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA
94,50
KG
50,0000
1,89
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
28,00
UN
50,0000
0,56
6 - FUBÁ - PROENÇA
8,50
PCT
10,0000
0,85
7 - ORÉGANO - KISABOR
10,40
PCT
10,0000
1,04
8 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
2,82
KG
3,0000
0,94
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
757
10367/000-2016       
6,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, medindo aproximadamente 230 
metros e pesando no mínimo 250 gramas. O produto deverá ser embalado em plástico transparente contendo 
02 rolos. Em sua embalagem deverá constar código de barras, marca, gramatura, metragem e CNPJ do 
fabricante.   - KOREA - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVêNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA 
ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. 
MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO 
Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6,00
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
6,00
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
757
10368/000-2016       
31,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA medindo 115 mm de comprimento 
x 17 mm de largura - MARIPEL
Vl.Total:
15,67
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
15,67
2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA medindo 115 mm de 
comprimento x 17 mm de largura - MARIPEL - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVêNIO QUE 
SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE 
TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 
07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
15,67
CX
1,0000
15,67
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
757
10369/000-2016       
35,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETIQUETA AUTOADESIVA, em papel branco fosco, sem impressão, medindo aproximadamente 66,7 mm x 
25,4 mm, 30 etiquetas por folha, caixa contendo 100 folhas. O prazo de validade não deverá ser inferior 24 
meses a partir da data de entrega. - INFORMS - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVêNIO QUE 
SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE 
TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 
07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
35,68
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
17,84
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/008-2016       
0,00
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/008-2016       
0,00
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
- C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
5533/004-2016       
0,00
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - 1º T.A. - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
6612/004-2016       
0,00
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA 
NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
8363/002-2016       
0,00
1.547,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.547,38
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
8.192,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
9970/000-2016 - 01
-0,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9970/0-2016 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,03
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
10300/000-2016       
176,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
176,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,14
8883/2016
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
820
10259/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANHE - VIAGEM À OSASCO PARA BUSCAR MATERIAIS/TENDAS QUE FORAM UTILIZADAS NA FEIRA DA 
FAMÍLIA NA PRAÇA BEIRA RIO - 28/06/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
9267/2016
Outros/Não Aplicável
THIAGO DA HORA LOPES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
350.151.128-07
820
10261/000-2016       
38,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À MIRACATU PARA BUSCAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO 
MUNICIPAL PARA EXPOSIÇÃO NO EVENTO FESTIVAL DAS ARTES - 13/06/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO 
ÀS 15h30 - CULTURA
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
9264/2016
Outros/Não Aplicável
THIAGO DA HORA LOPES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
350.151.128-07
820
10264/000-2016       
38,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À MIRACATU PARA LEVAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO 
MUNICIPAL PARA EXPOSIÇÃO NO EVENTO FESTIVAL DAS ARTES - 10/06/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO 
ÀS 15h30 - CULTURA
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
9265/2016
Outros/Não Aplicável
THIAGO DA HORA LOPES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
350.151.128-07
820
10267/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA LEVAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO MUNICIPAL 
NO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - 25/05/2016, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
38,88
1,0000
38,88
9266/2016
Outros/Não Aplicável
THIAGO DA HORA LOPES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
350.151.128-07
820
10270/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA BUSCAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO MUNICIPAL 
NO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - 29/05/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 01h30 DO DIA 30/05/2016 
- CULTURA
38,88
1,0000
38,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/025-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
8361/002-2016       
0,00
1.547,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - CULTURA
Vl.Total:
1.547,38
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
8.192,01
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
10294/000-2016       
195,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
195,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
195,43
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
10305/000-2016       
123,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - CULTURA - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
123,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,25
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
859
8362/002-2016       
0,00
1.547,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.547,38
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
8.192,01
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
10295/000-2016       
556,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ESPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
556,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
556,98
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/007-2016       
0,00
8.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
Vl.Total:
8.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.600,00
REGISTRO, 29 de Agosto de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
15
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125