4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
10
| Data de Lançamento: 27/04/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
4997/000-2016 - 01
-0,05
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4997/0-2016 Motivo:valor incorreto.
-0,05
1,0000
-0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
5014/000-2016 - 01
-0,13
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5014/0-2016 Motivo: valor incorreto.
-0,13
1,0000
-0,13
4208/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
49.204.274/0001-91
4
5223/000-2016
2.800,00
0,00
| 1 - CONFECÇÃO DE PANFLETO . Frente e verso, 4x4 cores, em papel couchê brilho 115gr, formato 15x21cm - |
| PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DA PREFEITURA - GABINETE |
2.800,00
SV
40.000,0000
0,07
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/013-2016
0,00
82,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E |
| TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO |
82,90
1,0000
82,90
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
213/000-2016 - 01
-460,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 213/0-2016 - MOTIVO: FINAL DE CONTRATO
-460,00
1,0000
-460,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
213/011-2016
0,00
80,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
5045/000-2016 - 01
-397,57
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5045/0-2016 Motivo:valor incorreto.
-397,57
1,0000
-397,57
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/000-2016 - 01
-2.273,74
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1556/0-2016 - MOTIVO: FINAL DE CONTRATO
-2.273,74
1,0000
-2.273,74
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/010-2016
0,00
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/011-2016
0,00
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/012-2016
0,00
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
3635/001-2016
0,00
60.949,32
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA DOM JOAO VI - PLANEJ. URBANO - Referente a 1º |
| Medição - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM |
| VARIAS RUAS NOS BAIRROS: 1 - JARDIM BRASIL , 2 - VILA NOVA RIBEIRA, 3 - JARDIM PAULISTA, 4 - |
| JARDIM PRIMAVERA E 5- JARDIM DAS PALMEIRAS - SECRETARIA MUNICIPALDE PALNEJAMENTO URBANO E |
60.949,32
%
51,9100
1.174,21
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| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4343/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
145
5207/000-2016
46,77
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - Viagem ao DETRAN - SP - Saída: 26/04/2016 - 06:00 horas e Retorno: 26/04/2016 - 17:00 horas - |
| TRÂNSITO |
7,89
1,0000
7,89
4344/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
145
5208/000-2016
46,77
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM AO DETRAN - SP - Saída: 26/04/206 - 06:00 horas e Retorno 26/04/2016 - 17:00 horas - |
| TRÂNSITO |
7,89
1,0000
7,89
10627/2015
Pregão Presencial
TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.592.525/0001-66
178
5226/000-2016
13.033,00
0,00
1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 50 - Marca: CN SINAL/ABNT
2.171,50
UN
43,0000
50,50
2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM. 50/75 Marca: CN SINAL/ABNT
5.644,50
UN
71,0000
79,50
| 3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 60/60 - Marca: CN SINAL/ABNT - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
5.217,00
UN
74,0000
70,50
10627/2015
Pregão Presencial
| K.S COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA |
| SINALIZAÇA |
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.298.999/0001-49
178
5227/000-2016
34.747,00
0,00
1 - BALDE DE SOLVENTE 18 LITROS - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR
5.880,00
UN
60,0000
98,00
2 - SACAS DE 25 KG DE MICRO-ESFERA DE VIDRO DROP ON - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR
7.312,00
UN
80,0000
91,40
3 - COLA PARA TACHÃO - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR
695,00
KG
100,0000
6,95
| 4 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR |
| BRANCA ABNT NBR 11862:2012 - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR |
10.290,00
UN
70,0000
147,00
| 5 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR |
| AMARELA ABNT NBR 11862:2012 - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C |
| 305-9 CEF - TRÂNSITO |
10.570,00
UN
70,0000
151,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
5228/000-2016
439,00
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
| LITORAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
439,00
UN
50,0000
8,78
6039/2015
Pregão Presencial
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
193
5246/000-2016
8.055,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
8.055,00
HM2
9,0000
895,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
217
5239/000-2016
29.000,00
0,00
| 1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, |
| (horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
29.000,00
HR
200,0000
145,00
6861/2015
Pregão Presencial
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
5240/000-2016
15.800,00
0,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| (horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
15.800,00
HR
200,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
5241/000-2016
12.040,00
0,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
| horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
12.040,00
HR
140,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
5242/000-2016
11.180,00
0,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
| horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
11.180,00
HR
130,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
217
5243/000-2016
23.580,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas |
| trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
23.580,00
HR
180,0000
131,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
5244/000-2016
11.323,00
0,00
| 1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com operador, (horímetro) relógio para |
| controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
11.323,00
HR
67,0000
169,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
5245/000-2016
24.288,98
0,00
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REFERENTE A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO |
| AO CONTRATO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
24.288,98
SV
0,0800
291.467,67
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
5247/000-2016
32.277,48
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
| REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REFERENTE A PARTE DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
32.277,48
M2
169.881,4800
0,19
4356/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
300
5209/000-2016
150,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE |
| SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 02/05/2016 - C/C 444-6 C.E.F. - SAÚDE |
150,00
1,0000
150,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
299
5217/000-2016
1.670,02
0,00
| 1 - ARMÁRIO COMPLETO PARA COZINHA - (conforme especificação técnica constante no processo de compra) |
| - Marca: ITATIAIA MOD. ITANEW - P.N. - PARA USO DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIADE SAÚDE - C/C 444-6 |
| CEF - SAÚDE |
1.670,02
UN
1,0000
1.670,02
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
5212/000-2016
351,20
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO |
| DO ESF CAPINZAL E ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
351,20
UN
40,0000
8,78
1929/2015
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.122.815/0001-46
337
5219/000-2016
149,94
0,00
| 1 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5000 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| Marca: VIC PHARMA - PARA USO DA UBS VILA NOVA PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL MÉDICO - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
149,94
FR
2,0000
74,97
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
5210/000-2016
1.770,00
0,00
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes |
| de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. |
| Lata com aproximadamente 400g a 800g. - Marca: APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE / KASDORF |
1.260,00
KG
36,0000
35,00
| 2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como |
| fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e |
| oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - Marca: APTAMIL 2 PREMIUM - DANONE / KASDORF |
105,00
KG
3,0000
35,00
| 3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - |
| Marca: MILUPA 1 - DANONE / KASDORF |
30,00
KG
1,0000
30,00
| 4 - Fórmula infantil de partida, modificada, destinada a lactentes até o 6º mês de vida, de origem vegetal, |
| destinada a lactentes e crianças com alergia ao leite de vaca, composto de 100% proteína isolada de soja, |
| isento de lactose, constituído de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais de acordo com IDR, |
| acondicionado em lata apropriada, hermeticamente fechada contendo aproximadamente 400g a 800g. - Marca: |
| APTAMIL SOJA 1 PREMIUM - DANONE / KASDORF |
45,00
KG
1,0000
45,00
| 5 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e |
| maltodextrina. Permite as consistências xarope, mel ou pudim de acordo com a necessidade do paciente e |
| dosagem indicada. Recomendado para pacientes com disfagia. Isento de sacarose, lactose e glúten. - Marca: |
| NUTILIS - DANONE / MULIPA |
180,00
KG
1,0000
180,00
| 6 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
| soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente em sua composição predominancia de lactose |
| como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g.- Marca: APTAMIL AR - DANONE / KASDORF - PARA |
| USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) |
| MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
150,00
KG
3,0000
50,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
5211/000-2016
6.626,00
0,00
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes |
| de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. |
| Lata com aproximadamente 400g a 800g. - Marca: APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE / KASDORF |
5.040,00
KG
144,0000
35,00
| 2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como |
| fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e |
| oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - Marca: APTAMIL 2 PREMIUM - DANONE / KASDORF |
441,00
KG
12,6000
35,00
| 3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - |
| Marca: MILUPA 1 - DANONE / KASDORF |
90,00
KG
3,0000
30,00
| 4 - Fórmula infantil de partida, modificada, destinada a lactentes até o 6º mês de vida, de origem vegetal, |
| destinada a lactentes e crianças com alergia ao leite de vaca, composto de 100% proteína isolada de soja, |
| isento de lactose, constituído de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais de acordo com IDR, |
| acondicionado em lata apropriada, hermeticamente fechada contendo aproximadamente 400g a 800g. - Marca: |
| APTAMIL SOJA 1 PREMIUM - DANONE / KASDORF |
135,00
KG
3,0000
45,00
| 5 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e |
| maltodextrina. Permite as consistências xarope, mel ou pudim de acordo com a necessidade do paciente e |
| dosagem indicada. Recomendado para pacientes com disfagia. Isento de sacarose, lactose e glúten. - Marca: |
| NUTILIS - DANONE / MILUPA |
630,00
KG
3,5000
180,00
| 6 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
| soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente em sua composição predominancia de lactose |
| como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g. - Marca: APTAMIL AR - DANONE / KASDORF - |
| PARA USO DAS UNIDDES: ESF CAIÇARA, ESF JD SÃO JOÃO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF ALAY |
| CORREA, ESF AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF V.S. FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF |
| ARAPONGAL, ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO PELO PERÍDO DE 3 |
| (TRÊS) MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
290,00
KG
5,8000
50,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5214/000-2016
5.633,00
0,00
| 1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com |
| fibras, mínimo de 10g por litro. Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem |
| hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - Marca: ENSURE/ABBOTT |
1.200,00
KG
10,0000
120,00
| 2 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de 18% com predominância de alto valor |
| biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose |
| e glúten. Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - Marca: JEVITY |
| PLUS/ABBOTT |
2.268,00
LT
54,0000
42,00
| 3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
| hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
| insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados. Isenta de lactose, sacarose e glúten. |
| Embalagem tetra pack de 200ml. - Marca: GLUCERNA 1.5/ABBOTT |
380,00
LT
5,0000
76,00
| 4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e |
| antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. Embalagem: 200ml a 250ml em sistema |
| aberto. - Marca: PERATIVE/ABBOTT |
165,00
LT
3,0000
55,00
| 5 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal |
| crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com |
| predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. Acondicionada em |
| embalagem apropriada e hermeticamente fechada contendo de 200 a 250ml em sistema aberto. - Marca: |
| REPLENA/ABBOTT |
450,00
LT
6,0000
75,00
| 6 - Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (1.8 a 2.0 kcal/ml), |
| proteína (15% a 18% predominância de proteina de alto valor biológico) e carboidratos até 40%, Isenta de |
| lactose e glúten. Embalagem de 200ml a 250ml em sistema aberto. - Marca: DIALYCARE/ABBOTT - PARA USO |
| DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) |
| MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.170,00
LT
13,0000
90,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5215/000-2016
20.688,78
0,00
| 1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com |
| fibras, mínimo de 10g por litro. Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem |
| hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g.- Marca: ENSURE/ABBOTT |
3.600,00
KG
30,0000
120,00
| 2 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de 18% com predominância de alto valor |
| biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose |
| e glúten. Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - Marca: JEVITY |
| PLUS/ABBOTT |
9.378,18
LT
223,2900
42,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
| hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
| insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados. Isenta de lactose, sacarose e glúten. |
| Embalagem tetra pack de 200ml. - Marca: GLUCERNA 1.5/ABBOTT |
1.140,00
LT
15,0000
76,00
| 4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e |
| antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. Embalagem: 200ml a 250ml em sistema |
| aberto. - Marca: PERATIVE/ABBOTT |
617,10
LT
11,2200
55,00
| 5 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal |
| crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com |
| predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. Acondicionada em |
| embalagem apropriada e hermeticamente fechada contendo de 200 a 250ml em sistema aberto.- Marca: |
| REPLENA/ABBOTT |
1.777,50
LT
23,7000
75,00
| 6 - Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (1.8 a 2.0 kcal/ml), |
| proteína (15% a 18% predominância de proteina de alto valor biológico) e carboidratos até 40%, Isenta de |
| lactose e glúten. Embalagem de 200ml a 250ml em sistema aberto.- Marca: DIALYCARE/ABBOTT - PARA USO |
| DAS UNIDADES: ESF CAIÇARA, ESF JD SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIROPOLIS, ESF ALAY CORREA, ESF |
| AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF V.S. FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF ARAPONGAL, |
| ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.176,00
LT
46,4000
90,00
8829/2015
Pregão Presencial
| BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E |
| HOSPITALAR |
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.182.741/0001-08
338
5216/000-2016
13.387,50
0,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e |
| normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e |
| glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - Marca: TROPHIC BASIC 1000ML - PARA USO DAS |
| UNIDADES: ESF CAIÇARA, ESF JD SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF ALAY CORREA, ESF |
| AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF V.S. FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF ARAPONGAL, |
| ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
13.387,50
LATA
765,0000
17,50
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5221/000-2016
1.575,00
0,00
| 1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 |
| anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, |
| variedade de sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Marca: |
| PEDIASURE/ABBOTT - 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.575,00
KG
15,0000
105,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5222/000-2016
5.880,00
0,00
| 1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 |
| anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, |
| variedade de sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - |
| Marca: PEDIASURE/ABBOTT - Marca: 1º T.A. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
5.880,00
KG
56,0000
105,00
657/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
18.238.189/0001-10
323
5197/000-2016
21.087,89
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS |
| DE LOTE 01 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA LÓGICA E TELEFONIA PARA FUNCIONAMENTO |
| DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITO A RUA TAMEKISHI TAKANO, CENTRO, REGISTRO/SP E LOTE 02 |
| - SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO X E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA UBS CENTRO, SITO |
| A AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 345, CENTRO, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ADEQUAÇÃO DE UBS PARA RECEBIMENTO DE RAIO X - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
21.087,89
%
20,8600
1.010,88
657/2016
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
323
5198/000-2016
40.519,73
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS |
| DE LOTE 01 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA LÓGICA E TELEFONIA PARA FUNCIONAMENTO |
| DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITO A RUA TAMEKISHI TAKANO, CENTRO, REGISTRO/SP E LOTE 02 |
| - SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO X E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA UBS CENTRO, SITO |
| A AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 345, CENTRO, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ADEQUAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOVO PREDIO DA |
| SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
40.519,73
%
100,0000
405,20
657/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
18.238.189/0001-10
330
5196/000-2016
80.000,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS |
80.000,00
%
79,1400
1.010,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| DE LOTE 01 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA LÓGICA E TELEFONIA PARA FUNCIONAMENTO |
| DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITO A RUA TAMEKISHI TAKANO, CENTRO, REGISTRO/SP E LOTE 02 |
| - SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO X E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA UBS CENTRO, SITO |
| A AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 345, CENTRO, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ADEQUAÇÃO DE UBS PARA RECEBIMENTO DE APARELHO RAIO X - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/003-2016
0,00
1.391,30
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS |
| CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.391,30
1,0000
1.391,30
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/009-2016
0,00
122,18
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
122,18
1,0000
122,18
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/003-2016
0,00
935,40
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
935,40
1,0000
935,40
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/003-2016
0,00
236,70
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
236,70
1,0000
236,70
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/003-2016
0,00
1.152,67
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.152,67
1,0000
1.152,67
1283/2016
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
432
1959/002-2016
0,00
272,73
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
272,73
1,0000
272,73
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/003-2016
0,00
467,70
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
467,70
1,0000
467,70
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/003-2016
0,00
856,50
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
856,50
1,0000
856,50
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/003-2016
0,00
311,04
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
311,04
1,0000
311,04
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/003-2016
0,00
1.169,25
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.169,25
1,0000
1.169,25
1278/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
1966/003-2016
0,00
311,04
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
311,04
1,0000
311,04
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/003-2016
0,00
662,10
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/003-2016
0,00
662,10
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/003-2016
0,00
467,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
467,70
1,0000
467,70
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/003-2016
0,00
470,55
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
470,55
1,0000
470,55
4207/2016
Dispensa
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
378
5195/000-2016
4.762,27
0,00
| 1 - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM . conforme descrito no processo de compra - RENAST - C/C 253-3 CEF |
| - SAÚDE |
4.762,27
SV
1,0000
4.762,27
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/000-2016
54.525,30
0,00
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1
34.560,00
SV
180,0000
192,00
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇAO. |
19.005,30
SV
90,0000
211,17
| 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
| ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
960,00
SV
20,0000
48,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
508
5218/000-2016
196,00
0,00
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro tipo raspa curtido ao |
| cromo, cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente |
| em não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem |
| sintética sistema “Strobel”, este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve |
| compor o produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado |
| direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico |
| lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46. Ter certificado |
| junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO |
| 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - Marca: USAFE, CA 28509 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, |
| DESTINA-SE AO USO PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO |
| MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, CONFORME |
| PRECONIZADO NA NORAM REGULAMENTADORA NR 07 DO MTE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
196,00
PAR
4,0000
49,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
512
5220/000-2016
675,26
0,00
| 1 - (UPA) - Confecção de móvel com 20 gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18 MM na cor |
| branca, com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas:2150,0 MM LARGURA |
| TOTAL X 1000,0 MM ALTURA TOTAL X 600,0 MM PROFUNDIDADE . CONFORME CROQUI EM ANEXO. - 2º TA |
| - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
675,26
SV
0,1700
4.000,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
5008/000-2016 - 01
-0,02
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5008/0-2016 Motivo:valor incorreto.
-0,02
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
5030/000-2016 - 01
-0,05
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5030/0-2016 Motivo: valor incorreto.
-0,05
1,0000
-0,05
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
5205/000-2016
2.698,80
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2.698,80
CM/CO
1.038,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
5139/000-2016 - 01
-5.557,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5139/0-2016 - VALOR INCORRETO
-5.557,00
1,0000
-5.557,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
5199/000-2016
4.025,18
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016
4.025,18
1,0000
4.025,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
5009/000-2016 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5009/0-2016 Motivo: valor incorreto.
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
5141/000-2016 - 01
-1.360,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5141/0-2016 - VALOR INCORRETO
-1.360,00
1,0000
-1.360,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
5200/000-2016
956,67
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| ABRIL/2016 |
956,67
1,0000
956,67
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
5142/000-2016 - 01
-3.856,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5142/0-2016 - VALOR INCORRETO
-3.856,00
1,0000
-3.856,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
5144/000-2016 - 01
-22.331,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5144/0-2016 - VALOR INCORRETO
-22.331,00
1,0000
-22.331,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
5201/000-2016
2.673,62
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| ABRIL/2016 |
2.673,62
1,0000
2.673,62
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
5202/000-2016
16.523,96
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| ABRIL/2016 |
16.523,96
1,0000
16.523,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
5036/000-2016 - 01
-0,30
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5036/0-2016 Motivo: valor incorreto.
-0,30
1,0000
-0,30
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
619
5147/000-2016 - 01
-22.241,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5147/0-2016 - VALOR INCORRETO
-22.241,00
1,0000
-22.241,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
619
5204/000-2016
15.864,98
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016
15.864,98
1,0000
15.864,98
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
5145/000-2016 - 01
-8.472,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5145/0-2016 - VALOR INCORRETO
-8.472,00
1,0000
-8.472,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
5203/000-2016
5.673,50
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| ABRIL/2016 |
5.673,50
1,0000
5.673,50
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/000-2016
50.283,84
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTÊNCIA
50.283,84
SV
8,0000
6.285,48
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
731
5235/000-2016
43,80
0,00
| 1 - CARNE SUINA DEFUMADA TIPO BACON,- Marca: REZENDE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTENCIA |
43,80
KG
3,0000
14,60
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
5236/000-2016
399,75
0,00
| 1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - Marca: FRIGOL - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
399,75
KG
25,0000
15,99
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.740.947/0001-92
754
5229/000-2016
471,00
0,00
1 - CHOCOLATE GRANULADO - Escuro pacote com 500 gramas - Marca: PAN
145,80
PCT
20,0000
7,29
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - - Marca: CORINA
283,50
KG
150,0000
1,89
3 - GELATINA EM PÓ, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - Marca: DIA %
22,90
PCT
10,0000
2,29
| 4 - SAL REFINADO - Marca: DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CURSO DE CULINÁRIA DO CRAS - C/C |
| 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
18,80
KG
20,0000
0,94
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
754
5230/000-2016
432,52
0,00
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - Marca: SUSTENTARE
22,50
UN
10,0000
2,25
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Marca: SUSTENTARE
405,00
PCT
30,0000
13,50
| 3 - PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - PTS SABORES VARIADOS- Marca: SUSTENTARE - AQUISIÇÃO PARA |
| USO DO CURSO DE CULINÁRIA DOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
5,02
PCT
1,0000
5,02
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
754
5231/000-2016
959,00
0,00
1 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - Marca:PERDIGÃO
349,50
KG
50,0000
6,99
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - Marca: FRIMESA
109,50
KG
5,0000
21,90
| 3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - Marca: A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
500,00
KG
50,0000
10,00
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
5232/000-2016
773,40
0,00
| 1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA- Marca: FRIGONOSSA - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
773,40
KG
60,0000
12,89
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
5233/000-2016
439,00
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
| LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
439,00
UN
50,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
5234/000-2016
87,80
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
| LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
87,80
UN
10,0000
8,78
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5237/000-2016
3.990,80
0,00
1 - FILÉ DE PESCADA - Marca: MARIA MOLE
922,40
KG
40,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - Marca: FRIGOL
639,60
KG
40,0000
15,99
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - Marca: FRIGOL
1.014,00
KG
40,0000
25,35
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - Marca: FRIGONOSSA
515,60
KG
40,0000
12,89
| 5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - Marca: FRIGOL - AQUISIÇÃO PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS |
| ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
899,20
KG
40,0000
22,48
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
5238/000-2016
1.927,75
0,00
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - Marca: SEARA
245,00
KG
20,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - Marca: PERDIGÃO
174,75
KG
25,0000
6,99
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - Marca: A'DORO
400,00
KG
40,0000
10,00
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - Marca: FRIMESA
264,00
KG
40,0000
6,60
5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - Marca: FRIMESA
500,00
KG
40,0000
12,50
| 6 - CARNE DE FRANGO - Marca: A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES |
| ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
344,00
KG
40,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/005-2016
0,00
3.603,00
| 1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
| REGISTRO - CULTURA |
3.603,00
1,0000
3.603,00
4295/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
820
5224/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - Viagem à Campinas para buscar grupo de teatro que se apresentou no Festival Abril pra Cena - |
| Saída: 16/04/2016 às 7h e Retorno: 16/04/2016 às 22h - CULTURA |
15,78
2,0000
7,89
4296/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
820
5225/000-2016
264,04
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE
7,89
1,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - Viagem à Campinas para levar o grupo de teatro que se apresentou no Festival Abril pra Cena - |
217,27
1,0000
217,27
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| Saída: 17/04/2016 às 20h e Retorno: 18/03/2016 às 14h - CULTURA |
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/011-2016
0,00
1.070,13
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
1.070,13
1,0000
1.070,13
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
218810102
J
04.016.638/0001-71
5397
271/000-2016
213,32
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2200
213,32
1,0000
213,32
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 29 de Abril de 2016.
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