4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 28/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
5282/000-2016       
122,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza.  Deverá constar no rótulo informações 
do produto, fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, selo do INMETRO e número do INOR. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão resistente contendo 12 frascos. Composição: álcool 
etílico, desnaturante e água. Constar data de fabricação e validade. - Marca: JOPESO - PARA USO DA JUNTA 
MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
47,88
Un.:
FR
Quantidade:
12,0000
3,99
2 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, 
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável.  Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data 
de fabricação e número do lote.
75,00
CX
10,0000
7,50
4208/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
49.204.274/0001-91
4
5223/000-2016 - 01
-2.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5223/0-2016 - PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DA PREFEITURA - 
GABINETE
Vl.Total:
-2.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.800,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
49.204.274/0001-91
4
5254/000-2016       
2.960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PANFLETO . Frente e verso, 4x4 cores, em papel couchê brilho 115gr, formato 15x21cm - 
PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DA PREFEITURA - GABINETE
Vl.Total:
2.960,00
Un.:
SV
Quantidade:
40.000,0000
0,07
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/000-2016       
1.657,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.657,14
Un.:
CM/CO
Quantidade:
331,4300
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
5283/000-2016       
145,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS - MICRO OIBUS VOLARE - PLACA - DBA 2072 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
145,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
5284/000-2016       
201,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE INSTALAR COROTE DE AGUA
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO. DE INSTALAR MANGUEIRA DE AR - FORD CARGO C 1119 E - PLACA FTJ 9789 - SERVIÇOS
89,60
HR
0,8000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
5285/000-2016       
112,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
5287/000-2016       
112,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5288/000-2016       
2.300,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . PARA DESMONTAR CORRENTE DO TANDER PARA TROCA
Vl.Total:
1.398,96
Un.:
HR
Quantidade:
9,6700
144,67
2 - SERVIÇO DE DESMONTAR. SISTEMA DE GIRO, PARA TROCA DE RETENTOR PARA TIRAR VAZAMENTO - 
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
901,28
HR
6,2300
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5293/000-2016       
1.500,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO REPARO DO GIRO DA LAMINA, TROCA DA MANGUEIRA DE TOMBAMENTO DA 
RODA, TROCA DE RETENTOR DO EIXO DE TRANSMISSÃO, TROCA DE OLEO DO MOTOR COM FILTRO DE 
OLEO,SERVIÇO DE TROCA DA ALAVANCA DE COMANDO E COMPLETAR OLEO DO DIFERENCIAL. - 
MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.500,22
Un.:
HR
Quantidade:
10,3700
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5295/000-2016       
99,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS. ARO 24 - MOTONIVELADORA  VOLVO CHAMPION G700 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
99,82
Un.:
HR
Quantidade:
0,6900
144,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
5298/000-2016       
212,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO ELETRICA
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE TUBO DE AGUA - VOLKS WAGEM 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
100,80
HR
0,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
5301/000-2016       
3.136,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE RETIFICA DE 06 CABEÇOTES
Vl.Total:
448,00
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE 03 BUCHAS DA BIELA
280,00
HR
2,5000
112,00
3 - SERVIÇO. DE POLIMENTO DO VIRABREQUIM
392,00
HR
3,5000
112,00
4 - SERVIÇO. DE POLIMENTO DO COMANDO
336,00
HR
3,0000
112,00
5 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA DO MOTOR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.680,00
HR
15,0000
112,00
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/004-2016       
0,00
74,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
74,37
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
71.847.677/0001-08
107
4635/000-2016 - 01
-228.371,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4635/0-2016 - Motivo: ACERTO CONTABIL
Vl.Total:
-228.371,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-228.371,80
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/000-2016       
2.480,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
REFERENTE A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 195/2014 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.480,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
496,0000
5,00
4205/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
107
5280/000-2016       
1.160,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA . confecção e instalação de faixas em polietileno medindo 6x0,70m - PARA 
INFORMAR A INTERDIÇÃO DA RUA GETULIO VARGAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
290,00
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
71.847.677/0001-08
131
5248/000-2016       
228.371,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA ASFÁLTICO), EXCETO TRANSPORTE DE 
BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km
Vl.Total:
158.858,00
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
1.588,58
2 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA CONCRETO), EXCETO TRANSPORTE DE 
BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km - COMUNICAÇÃO INTERNA S.M.P.U.O. nº 
0243/16 ibc Data: 27/04/2016 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 4635
69.513,80
%
100,0000
695,14
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5286/000-2016       
120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - FORD F12000 L - PLACA CDZ 7814 - GARAGEM
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5289/000-2016       
292,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA. 8PK 1850
Vl.Total:
142,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
142,50
2 - FILTRO LUBRIFICANTE
67,50
UN
1,0000
67,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000L PLACA CDZ 7814 - GARAGEM
82,50
UN
1,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5290/000-2016       
299,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - GARAGEM
Vl.Total:
299,52
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
7,49
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5291/000-2016       
3.554,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DO MOTOR. DE GIRO
Vl.Total:
294,84
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
147,42
2 - PAR DE CORRENTE DO TANDER - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - GARAGEM
3.259,62
UN
1,0000
3.259,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5292/000-2016       
120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. SAE 40 - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - GARAGEM
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5294/000-2016       
306,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
96,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
96,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
127,50
UN
1,0000
127,50
3 - FILTRO DE AR - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - GARAGEM
82,50
UN
1,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5296/000-2016       
576,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68
Vl.Total:
296,00
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
7,40
2 - BALDE. DE 20 LITROS OLEO 15W40 - MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - GARAGEM
280,46
LT
1,0000
280,46
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5297/000-2016       
2.356,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE REPARO. DO GIRO DA LAMINA
Vl.Total:
620,12
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
620,12
2 - FILTRO DE OLEO
176,86
UN
1,0000
176,86
3 - JOGO DE RETENTOR. DO EIXO DA TRANSMISSÃO
416,62
PÇ
1,0000
416,62
4 - MANGUEIRA. DO PISTÃO TOMBAMENTO DA RODA
461,76
PÇ
2,0000
230,88
5 - Aquisição de: CONEXAO
121,36
UN
2,0000
60,68
6 - ADAPTADOR
109,52
PÇ
2,0000
54,76
7 - ALAVANCA. DO COMANDO - MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - GARAGEM
450,66
UN
1,0000
450,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5299/000-2016       
1.022,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. WBF 100
Vl.Total:
720,05
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
18,00
2 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - GARAGEM
302,40
UN
40,0000
7,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5300/000-2016       
1.910,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVA CARDAN
Vl.Total:
241,92
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
241,92
2 - CRUZETA DO CARDAN
175,56
UN
1,0000
175,56
3 - REPARO. DA TOMADA DE FORÇA
649,32
UN
1,0000
649,32
4 - Aquisiçao de: REPARO. DA ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO HIDRAULICO
374,64
UN
1,0000
374,64
5 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA
329,28
UN
1,0000
329,28
6 - Aquisição de: CONEXAO. HIDRAULICA - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - GARAGEM
139,44
UN
2,0000
69,72
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
185
5302/000-2016       
3.240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de 
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 3”, que atenda as especificações 
da NBR 5580. - Marca: TUBOFLY - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.240,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
324,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5303/000-2016       
352,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE. DE 20 LITROS DE OLEO SAE 40
Vl.Total:
240,00
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
240,00
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - FORD F12000 L - PLACA CDZ 7815 - GARAGEM
112,50
UN
5,0000
22,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5304/000-2016       
6.583,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ANEIS
Vl.Total:
1.012,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
337,50
2 - JUNTA DO MOTOR COMPLETO
615,00
JG
1,0000
615,00
3 - TUCHO VALVULA
306,00
PÇ
12,0000
25,50
4 - BRONZINA BIELA. 075
285,00
UN
1,0000
285,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - BRONZINA DE MANCAL. 075
510,00
UN
1,0000
510,00
6 - BIELA
1.777,50
UN
3,0000
592,50
7 - BUCHA. BIELA
243,00
UN
6,0000
40,50
8 - Aquisição de: CALÇO. CAMISA 020
247,50
UN
6,0000
41,25
9 - BOMBA D'AGUA
360,00
UN
1,0000
360,00
10 - BOMBA  ÓLEO
592,50
PÇ
1,0000
592,50
11 - FILTRO. DIESEL
90,00
UN
2,0000
45,00
12 - FILTRO DE AR
90,00
UN
1,0000
90,00
13 - CINTA PLASTICA
22,50
UN
10,0000
2,25
14 - VALVULA DE ESCAPE
216,00
PÇ
6,0000
36,00
15 - VALVULA. DE ADMISSÃO - FORD F12000 L - PLACA CDZ 7815 - GARAGEM
216,00
UN
6,0000
36,00
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
185
5305/000-2016       
6.150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de 
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 2”, que atenda as especificações 
da NBR 5580. - Marca: TUBOFLY - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
205,00
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
191
5306/000-2016       
1.098,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Jaqueta parka - COR AZUL NOITE                                                      Em nylon gramatura de 240 
Gr/m²; forrado com manta acrílica em metalassê; velcro para regulagem nas mangas; zíper de nylon frontal e 
2 bolsos frontais Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG - Marca: MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS 
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.098,00
Un.:
UNI
Quantidade:
12,0000
91,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5307/000-2016       
221,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
99,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RC 2687
63,75
UN
1,0000
63,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RC 253 A - FORD CARGO 1317 E - PLACA DBA 9497 - GARAGEM
58,50
UN
1,0000
58,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5308/000-2016       
157,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DE VALVULA EMERGENCIAL PRE MONTADO - VOLKSWAGEM 11.140 - BFG 2616 - GARAGEM
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5309/000-2016       
41,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLA DE SILICONE . PRETO 50 G
Vl.Total:
22,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
22,50
2 - TUBO DE COLA DE JUNTA. 3 M - VOLKSWAGEN 13.180 - DBA 9465 - GARAGEM
18,75
UN
1,0000
18,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5310/000-2016       
120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 40 - GMC 6100 - DAO 2727 - GARAGEM
Vl.Total:
120,00
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
12,00
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
191
5311/000-2016       
1.091,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta operacional manga longa (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% 
viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata 
entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - 
G - GG - EXG - Marca: MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.091,00
Un.:
UNI
Quantidade:
50,0000
21,82
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5312/000-2016       
121,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
61,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
61,50
2 - FILTRO LUBRIFICANTE - GMC 6100 - DAO 2727 -
60,00
UN
1,0000
60,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5313/000-2016       
120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 40 - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - GARAGEM
Vl.Total:
120,00
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
12,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5314/000-2016       
384,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR. PARA PNEU ARO 24 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
384,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
384,80
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5315/000-2016       
232,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
71,25
UN
1,0000
71,25
3 - FILTRO DE AR - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - GARAGEM
93,75
UN
1,0000
93,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5316/000-2016       
175,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. SAE 40 - FORD CARGO C 1119 E - PLACA FTJ 9789 - GARAGEM
Vl.Total:
175,50
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
13,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5317/000-2016       
360,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: TERMINAL. DE FIO
Vl.Total:
2,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2,25
2 - TERMINAL DE FIO OLHAL. 3/16
2,85
UN
1,0000
2,85
3 - PARAFUSO. 8X30 1,25 MM
18,00
UN
8,0000
2,25
4 - ARRUELA. 8 MM LISA
21,60
UNI
16,0000
1,35
5 - PORCA. 1 MM PRESSÃO
12,00
UNI
8,0000
1,50
6 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA COMPRESSOR
138,75
UN
1,0000
138,75
7 - CRUZETA DO CARDAN - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
165,00
UN
2,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5318/000-2016       
619,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
99,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
99,00
UN
1,0000
99,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
95,25
UN
1,0000
95,25
4 - FILTRO ARLA
75,00
UN
1,0000
75,00
5 - COROTE PLASTICO. 30 LITRO
112,50
UN
1,0000
112,50
6 - MANGUEIRA DE AR. ASPIRAL
82,50
UN
1,0000
82,50
7 - UNIÃO. RETA TUBO 12X12X10
30,00
UN
1,0000
30,00
8 - UNIÃO RETA. TUBO 10X8MM - FORD CARGO C 1119 E - PLACA FTJ 9789 - GARAGEM
26,25
UN
1,0000
26,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5319/000-2016       
2.097,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO LISO 9.00 X 20
Vl.Total:
1.701,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
850,50
2 - CAMARA DE AR. PARA PNEU 9.00 X 20
231,00
UN
2,0000
115,50
3 - PROTETOR. DE CAMARA PARA PNEU 9.00 X 20 - FORD F 12000 BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
165,00
UN
2,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5320/000-2016       
97,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
97,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
48,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
5273/000-2016       
0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
5272/000-2016       
0,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
0,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,48
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
5268/000-2016       
20.363,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
10.619,70
Un.:
LT
Quantidade:
3.000,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - ADMIISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
9.744,04
LT
3.337,0000
2,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4396/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
5256/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DETRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
4397/2016
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
300
5257/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DETRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
4179/000-2016 - 01
-1.433,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4179/0-2016
Vl.Total:
-1.433,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.433,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
4181/000-2016 - 01
-1,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4181/0-2016
Vl.Total:
-1,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
5249/000-2016       
874,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2016
Vl.Total:
874,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
874,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
3762/000-2016 - 01
-30.789,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3762/0-2016
Vl.Total:
-30.789,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-30.789,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
5252/000-2016       
30.430,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
30.430,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.430,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.05
O
334
5253/000-2016       
359,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
359,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
359,65
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
565/004-2016       
0,00
215.763,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
215.763,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
215.763,79
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/005-2016       
0,00
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/004-2016       
0,00
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/004-2016       
0,00
110.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.000,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
5264/000-2016       
4.945,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE BUCAL ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.945,24
Un.:
LT
Quantidade:
1.397,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/000-2016       
43.399,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
36.545,93
Un.:
LT
Quantidade:
10.324,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PMAQ - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
6.853,24
LT
2.347,0000
2,92
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.182.741/0001-08
338
5271/000-2016       
3.412,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e 
glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - Marca: TROPHIC BASIC 1000 ML - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.412,50
Un.:
LATA
Quantidade:
195,0000
17,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
5250/000-2016       
445,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2016
Vl.Total:
445,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
445,68
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/005-2016       
0,00
548.734,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
548.734,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
548.734,02
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/004-2016       
0,00
5.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/003-2016       
0,00
182.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
182.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
182.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/005-2016       
0,00
19.115,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 
CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.115,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.115,75
3891/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
402
4537/001-2016       
0,00
30.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENDO DA UPA, 
CONFORME 1º TERMO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.000,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
5269/000-2016       
35.985,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
10.675,66
Un.:
LT
Quantidade:
3.400,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
19.469,45
LT
5.500,0000
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
5.840,00
LT
2.000,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
476
5263/000-2016       
6.456,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE CAPS -C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.456,78
Un.:
LT
Quantidade:
1.824,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
5270/000-2016       
4.690,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PARA USO SEC. SAÚDE - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.690,37
Un.:
LT
Quantidade:
1.325,0000
3,54
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/006-2016       
0,00
21.776,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.776,66
Un.:
SV
Quantidade:
15,6700
1.390,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
5251/000-2016       
112,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2016
Vl.Total:
112,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,70
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5266/000-2016       
5.111,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.111,62
Un.:
LT
Quantidade:
1.444,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/000-2016       
3.667,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.667,34
Un.:
LT
Quantidade:
1.036,0000
3,54
4381/2016
Outros/Não Aplicável
LIDIANE YURIE PEREIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
347.566.318-00
541
5259/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPOU COM ELISSA E DENISE DA VISITA TÉCNICA AO CEAGESP EM SÃO PAULO, NO DIA 
13/04/2016. SAÍDA ÀS 3h45min. E RETORNO ÀS 21h - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
4382/2016
Outros/Não Aplicável
DENISE MARIA WELLER ROCHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
262.818.338-21
541
5260/000-2016       
93,54
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPOU COM ELISSA E LIDIANE DA VISITA TÉCNICA AO CEAGESP EM SÃO PAULO, NO DIA 
13/04/2016. SAÍDA ÀS 3h45min. E RETORNO ÀS 21h - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
4383/2016
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
541
5261/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPOU COM LIDIANE E DENISE DA VISITA TÉCNICA AO CEAGESP EM SÃO PAULO, NO DIA 
13/04/2016. SAÍDA ÀS 3h45min. E RETORNO ÀS 21h - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
539
5278/000-2016       
4.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 2º TA 
AO CONTRATO 195/2014 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
960,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
4008/000-2016 - 01
-1.391,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4008/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-1.391,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.391,96
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
4009/000-2016 - 01
-386,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4009/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-386,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
-386,83
1786/2016
Dispensa
TATAMI PONTO COM LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
14.738.425/0001-07
590
4637/001-2016       
0,00
4.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TATAMES EM E.V.A.. conforme descrito no Processo de Compra - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
45,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
590
5277/000-2016       
44.755,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
7.278,29
Un.:
LT
Quantidade:
2.318,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
27.257,23
LT
7.700,0000
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
10.220,00
LT
3.500,0000
2,92
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
4010/000-2016 - 01
-1.127,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4010/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-1.127,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.127,80
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
4011/000-2016 - 01
-5.610,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4011/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-5.610,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.610,68
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
4012/000-2016 - 01
-2.877,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4012/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-2.877,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.877,52
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
4027/000-2016 - 01
-6.090,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4027/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-6.090,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.090,83
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
556/004-2016       
0,00
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA  - 
PERÍODO DE 01/04 A 30/04 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/004-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/004-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/004-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/004-2016       
0,00
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/004-2016       
0,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
129/003-2016       
0,00
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/004-2016       
0,00
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/004-2016       
0,00
2.433,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRAÇA DE ESPORTE E 
CULTURA DO BAIRRO VILA NOVA - C/C 27.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
554/004-2016       
0,00
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA 
NOVA E CRAS CENTRAL - PARA AS MAQUINAS SHARP AL 2050 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/004-2016       
0,00
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
- PARA MARQUINA SHARP AL 2051 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
557/005-2016       
0,00
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CREAS - PARA 
MAQUINA SHARP AL 2051 - CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
5279/000-2016       
490,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA SER UTILIZADO NO CRAS 
PAULISTANO - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
490,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
490,00
4367/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
793
5262/000-2016       
1.307,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNAL
Vl.Total:
860,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
2,15
2 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR AZUL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
447,00
UN
150,0000
2,98
4374/2016
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
820
5258/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA O EVENTO WTM DIA 
31/03/2016 - PARTIDA ÀS 08h00 - CHEGADA ÀS 23h00- STAND COVIDAR TURISMO/ VALE DO RIBEIRA - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4227/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SADAO TANAKA & CIA LTDA
17.00.13.122.3.3.90.31.01
J
59.312.819/0001-37
822
5255/000-2016       
421,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TROFÉU 1° LUGAR - 40 CM
Vl.Total:
116,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,30
2 - TROFÉU 2° LUGAR - 28,5CM
60,14
UN
2,0000
30,07
3 - TROFÉU 3° LUGAR - 22CM
41,50
UN
2,0000
20,75
4 - TROFÉU CANTO - 39 CM
55,25
UN
1,0000
55,25
5 - TROFÉU 1° LUGAR - 22CM
41,50
UN
2,0000
20,75
6 - TROFÉU 2° LUGAR - 19CM
37,64
UN
2,0000
18,82
7 - TROFÉU 3° LUGAR - 17CM
34,40
UN
2,0000
17,20
8 - TROFÉU CANTO - 35CM - CULTURA
34,20
UN
1,0000
34,20
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
323/004-2016       
0,00
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
2979/001-2016       
0,00
10.720,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013  PERIODO DE 16/03 A 15/04 - CULTURA
Vl.Total:
10.720,31
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.720,31
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
5274/000-2016       
15.102,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
8.386,02
Un.:
LT
Quantidade:
2.369,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - ESPORTES
6.716,00
LT
2.300,0000
2,92
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
859
5281/000-2016       
3.537,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
3.537,00
Un.:
HR
Quantidade:
27,0000
131,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
865
321/004-2016       
0,00
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
865
2123/002-2016       
0,00
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 1º TA AO CONTRATO - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
2980/001-2016       
0,00
8.609,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Un.:
SV
Quantidade:
0,9100
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
0,9100
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
2.869,91
SV
0,9100
3.156,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6827/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6827/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6830/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6830/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6831/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6831/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6832/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6832/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6833/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6833/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6834/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6834/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6835/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6835/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6836/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6836/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6837/000-2015 - 01
-800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6837/0-2015- Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6838/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6838/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6839/000-2015 - 01
-600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6839/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6840/000-2015 - 01
-600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6840/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6841/000-2015 - 01
-600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6841/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6842/000-2015 - 01
-600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6842/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6843/000-2015 - 01
-600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6843/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6844/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6844/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6845/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6845/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6846/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6846/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6848/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6848/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7395/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7395/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7396/000-2015 - 01
-600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7396/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7397/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7397/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
12788/000-2015 - 01
-800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12788/0-2015 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.
Vl.Total:
-800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-800,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Abril de 2016.