4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
6
| Data de Lançamento: 28/07/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7193/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
21.129.497/0001-12
22
8200/000-2016 - 01
-350,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8200/0-2016 - ACERTO CONTABIL - CREDOR INFORMADO ERRONEAMENTE
-350,00
1,0000
-350,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA GRIFON LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.087.402/0001-91
22
8940/000-2016
350,00
0,00
| 1 - LIVRO "REPERTÓRIO SISTEMATIZADO DE JURISPRUDÊNCIA DO TCESP" - Volume I e II - PARA USO DO |
| CONTROLE INTERNO - GABINETE |
350,00
UN
1,0000
350,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/006-2016
0,00
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/007-2016
0,00
80,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/008-2016
0,00
80,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/009-2016
0,00
80,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
2335/2015
Tomada de Preço Obras
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
110
2057/002-2016
0,00
3.251,33
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/2015 - PLANEJ. |
| URBANO |
3.251,33
%
0,0900
36.743,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
201
8904/000-2016
2.647,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.647,77
1,0000
2.647,77
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8914/000-2016
1.050,56
0,00
1 - MANGUEIRA. DO SISTEMA HIDRAULICO
462,56
PÇ
2,0000
231,28
2 - Aquisição de: CONEXAO
239,12
UN
2,0000
119,56
3 - AQUISIÇÃO; NIPE
137,20
UN
4,0000
34,30
4 - Aquisiçao de: PINO . DA CONCHA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
211,68
UN
1,0000
211,68
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8916/000-2016
840,84
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO
480,20
UN
40,0000
12,01
2 - OLEO 15W40. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
360,64
UN
20,0000
18,03
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8918/000-2016
111,72
0,00
1 - JUNTA CARTER
73,50
UN
1,0000
73,50
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - BUJÃO DO CARTER
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - Aquisição de: ANEL. DO CARTER - TRATOR MASSEY FERGURSON MF 265 - SERV. MUNICIPAIS
8,82
UN
1,0000
8,82
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8922/000-2016
1.779,68
0,00
1 - ALAVANCA. DO COMANDO
338,10
UN
1,0000
338,10
2 - REPARO. DO GIRO DA LAMINA
428,26
UN
1,0000
428,26
3 - MANGUEIRA. DO TOMBO DA LAMINA
360,64
PÇ
2,0000
180,32
4 - AQUISIÇÃO; NIPE
321,44
UN
4,0000
80,36
5 - Aquisição de: CONEXAO
282,24
UN
4,0000
70,56
6 - BICO GRAXEIRO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
49,00
UN
10,0000
4,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/008-2016
0,00
57,53
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
57,53
1,0000
57,53
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8915/000-2016
403,33
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. HIDRAULICO E DESMONTAR CONCHA PARA TROCA DE PINO - RETRO |
| ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS |
403,33
HR
1,7600
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8917/000-2016
600,41
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. DE DESMONTAR LANÇA PARA TROCA DO EIXO/ TORNO NA LANÇA/ PRENSA GARRAS E |
| TRAVAS NO EIXO E TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - EXTENSIVA - |
| SERV. MUNICIPAIS |
600,41
HR
2,6200
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8919/000-2016
300,89
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO / TROCA DA JUNTA DO CARTER/ BUJÃO E ANEL DE REVISÃO - |
| TRATOR MASSEY FERGURSON MF 265 - SERV. MUNICIPAIS |
300,89
HR
1,3200
227,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8920/000-2016
798,12
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DA ALAVANCA DO COMANDO/ TROCA DO REPARO DO GIRO/ TROCA DAS |
| MANGUEIRAS/ AJUSTE DO CALÇO DO GIRO E TIRAR VAZAMENTO DO TOMBO DA LAMINA 3 - |
| MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS |
798,12
HR
3,5200
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8921/000-2016
1.337,75
0,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO RADIADOR
469,35
HR
2,0700
226,74
2 - SERVIÇO DE SOLDA. DO TROCADOR DE CALOR
233,54
HR
1,0300
226,74
3 - SERVIÇO. DO RADIADOR E TROCADOR DE CALOR
317,44
HR
1,4000
226,74
| 4 - SERVIÇO DE TROCA. DE RETENTOR TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MOTONIVELADORA VOLVO |
| CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS |
317,42
HR
1,4000
226,73
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
8926/000-2016
98,09
0,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
67,91
HR
0,9000
75,46
2 - SERVIÇO TIP-TOP - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
30,18
HR
0,4000
75,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8927/000-2016
1.047,27
0,00
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DOS ROLAMENTOS E RETENTOR
600,41
HR
2,6200
229,16
2 - SERVIÇO DE SOLDA. NA TRAVESSA DA LAMINA - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
446,86
HR
1,9500
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
8923/000-2016
310,66
0,00
1 - LAMPADA DO FAROL
105,84
UN
3,0000
35,28
2 - Aquisição de: LANTERNA
109,76
UN
1,0000
109,76
3 - CHICOTE ELETRICO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
95,06
UN
1,0000
95,06
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
8928/000-2016
880,04
0,00
1 - BUZINA
109,76
UN
1,0000
109,76
2 - RELE AUXILIAR
54,88
UN
1,0000
54,88
3 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA RELE E BUZINA
160,72
UN
1,0000
160,72
4 - REGULADOR. DE VOLTAGEM
274,40
UN
1,0000
274,40
5 - CAMARA DE AR - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
280,28
UN
1,0000
280,28
6861/2015
Pregão Presencial
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
221
8907/000-2016
19.750,00
0,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| (horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - 1º TERMO ADITIVO - SERV. |
| MUNICIPAIS |
19.750,00
HR
250,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
221
8907/001-2016
0,00
19.750,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| (horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - 1º TERMO ADITIVO - SERV. |
| MUNICIPAIS |
19.750,00
HR
250,0000
79,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
8924/000-2016
99,58
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TROCA DE LAMPADAS/ LANTERNAS E CHICOTE ELETRICO - RETRO |
| ESCAVEDEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS |
99,58
HR
0,4300
231,58
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
8925/000-2016
119,76
0,00
1 - MONTAGEM DE PNEU - TRATOR VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
119,76
HR
0,5200
230,31
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
8929/000-2016
220,00
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO PARTE ELETRICA TROCA DE BUZINA RELE AUXILIAR E REGULADOR DE |
| VOLTAGEM |
93,96
HR
0,4100
229,17
2 - MONTAGEM DE PNEU - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
126,04
HR
0,5500
229,16
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
239
8910/000-2016
166,00
0,00
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX
130,00
GL
5,0000
26,00
2 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
36,00
PCT
2,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
239
8911/000-2016
76,56
0,00
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
59,28
FR
24,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
17,28
FR
12,0000
1,44
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
8912/000-2016
191,30
0,00
| 1 - Aquisiçao de: PINO . DO SUPORTE DO TERCEIRO PONTO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA |
| NEW HOLLAND DBA 9456 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 2% - VALOR LÍQUIDO R$ 191,30 - DES. |
| AGRÁRIO |
191,30
UN
2,0000
95,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
8913/000-2016
1.630,44
0,00
| 1 - MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND DBA 9456 DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 2% - VALOR LÍQUIDO R$ 1.630,44 - DES. AGRÁRIO |
1.630,44
UN
1,0000
1.630,44
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
8930/000-2016
249,10
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DBA 9455 - DESCONTO |
| DE 3%, SENDO VALOR LIQUIDO DE R$ 249,10 - DES. AGRÁRIO |
249,10
HR
1,0700
232,80
5505/2016
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
6498/002-2016
0,00
86.000,00
| 1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de |
| Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação. - |
| DISP. LIC. 025/2016 - CONTRATO 049/2016 - 2ª MEDIÇÃO - 26/06 A 25/07 - DES. AGRÁRIO |
86.000,00
SV
1,0000
86.000,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
8485/000-2016 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8485/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
8503/000-2016 - 01
-0,21
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8503/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
-0,21
1,0000
-0,21
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
8072/000-2016 - 01
-53,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8072/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO E EMBALAGEM
-53,00
1,0000
-53,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
8931/000-2016
480,10
0,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
90,40
HR
2,7000
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA . FREIO E ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 480,10 - C/C |
| 442-0 CEF -EDUCAÇÃO |
389,70
HR
11,6400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
8933/000-2016
100,45
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME PARA O VEÍCULO VW KOMBI EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 100,45 - C/C 442-0 CEF -EDUCAÇÃO |
100,45
HR
1,6300
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
8936/000-2016
529,99
0,00
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
250,10
HR
7,4700
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA . TIRAR TANQUE PARA TROCAR BOMBA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO |
| R$ 529,99 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
279,89
HR
8,3600
33,48
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7903/000-2016 - 01
-44,00
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 7903/0-2016 - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO |
| - CONFORME PROCESSO 201/2015 |
-44,00
1,0000
-44,00
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8938/000-2016
51,40
0,00
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL - PARA USO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
51,40
KG
20,0000
2,57
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
8932/000-2016
1.065,00
0,00
1 - CILINDRO. DE RODA DO FREIO
221,00
UN
2,0000
110,50
2 - REPARO ALTERNADOR
350,15
UN
1,0000
350,15
3 - REPARO. DA SAPATA FREIO
233,75
UN
1,0000
233,75
| 4 - REPARO DA PINÇA . FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 1065,00 - C/C 442-0 CEF |
| -EDUCAÇÃO |
260,10
UN
1,0000
260,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
8934/000-2016
419,90
0,00
1 - BATERIA 60 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
| 2 - CABO POSITIVO E NEGATIVO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME PARA O VEÍCULO VW KOMBI EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 419,90 - C/C 442-0 CEF |
| -EDUCAÇÃO |
79,90
PÇ
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
8935/000-2016
895,85
0,00
| 1 - BATERIA 150 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME PARA O VEÍCULO MICRO IVECO FPU 5039 - VALOR COM DESCONTO R$ 895,85 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
895,85
UN
1,0000
895,85
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
8937/000-2016
996,20
0,00
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
346,80
UN
1,0000
346,80
2 - CORPO DE BORBOLETA
470,90
PÇ
1,0000
470,90
3 - VELA DE IGNIÇAO
85,00
UN
4,0000
21,25
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - ANEL DE VEDAÇAO . BOMBA COMBUSTIVEL
63,75
UN
1,0000
63,75
| 5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 996,20 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
29,75
UN
1,0000
29,75
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
753
126/004-2016
0,00
4.800,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.800,00
1,0000
4.800,00
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
8363/001-2016
0,00
1.547,38
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - C/C 30.872-2 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
1.547,38
SV
0,1900
8.192,01
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
8909/000-2016
7.500,00
0,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de |
| farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e |
| moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de |
| macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê |
| de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem |
| pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
7.500,00
UN
100,0000
75,00
8078/2016
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
820
8905/000-2016
85,65
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR FUNCIONÁRIA QUE ESTAVA EM CURSO - 23/07/2016, |
| SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA |
7,89
1,0000
7,89
8079/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
820
8906/000-2016
365,47
0,00
1 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA RETIRAR KIT DE DOAÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA |
| MUNICIPAL E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRINHA DE ARTESÃO, |
| NA SUTACO - SAÍDA: 28/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/07/2016 ÀS 20h00 - CULTURA |
217,27
1,0000
217,27
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.685.277/0001-07
821
8908/000-2016
1.580,00
0,00
| 1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: P - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
632,00
UN
80,0000
7,90
| 2 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: M - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - |
| CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O PROJETO GURI, SOLICITADO ATRAVÉS DE OFICIO PARA UTIIZAÇÃO E |
| EVENTOS/APRESENTAÇÕES - CULTURA |
948,00
UN
120,0000
7,90
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
8361/001-2016
0,00
1.547,38
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - CULTURA |
1.547,38
SV
0,1900
8.192,01
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
828
8939/000-2016
91,20
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho - CONFECÇÃO DE BANNER PARA O PROJETO GURI, SOLICITADO ATRAVÉS |
| DE OFÍCIO PARA UTILIZAÇÃO E EVENTOS/APRESENTAÇÕES - CULTURA |
91,20
SV
1,0000
91,20
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
859
8362/001-2016
0,00
1.547,38
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - ESPORTES |
1.547,38
SV
0,1900
8.192,01
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 29 de Julho de 2016.
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