4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 29/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/002-2016       
0,00
47,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO 
E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
47,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,61
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/002-2016       
0,00
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
51
308/001-2016       
0,00
362,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA A DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - 
SEC. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
362,08
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
5.001,10
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/000-2016       
1.038,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.038,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
13.500,12
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/003-2016       
0,00
21.514,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 5.103-9 - FPM - BC 1119
Vl.Total:
21.514,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.514,16
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/004-2016       
0,00
193,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 7.749-6 - FEP FEL LEI 7525 - BC 
1118
Vl.Total:
193,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,04
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/005-2016       
0,00
114,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 283.141-4 - ICMS - BC 1129
Vl.Total:
114,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/006-2016       
0,00
23,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 5.202-7 - ITR - BC 1102
Vl.Total:
23,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,71
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/007-2016       
0,00
560,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 7.749-6 - ANP FEL LEI 7525 - BC 
1118
Vl.Total:
560,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
560,53
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/008-2016       
0,00
393,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 13.990-4 - CFM - BC 1120
Vl.Total:
393,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,68
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/009-2016       
0,00
239,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 17.418-1 - CIDE - BC 1114
Vl.Total:
239,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
239,76
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
305/001-2016       
0,00
131,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
131,70
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
306/001-2016       
0,00
43,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA ATENDER A TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
43,90
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,78
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
71
1360/000-2016       
189,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-3302 - JF/COMPACT - A SER 
UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
189,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
63,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/002-2016       
0,00
1.005,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016. DO BC 1121  CONTA 507.981-0 - 
BRASIL
Vl.Total:
1.005,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.005,48
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/003-2016       
0,00
231,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016. DO BC 1800  CONTA 51.030-0 - 
BRASIL
Vl.Total:
231,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
231,89
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/001-2016       
0,00
3.986,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016. DO BC 1331  CONTA 142-0 - 
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
3.986,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.986,18
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/002-2016       
0,00
849,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016. DO BC 1315  CONTA 19-0 - BANCO 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
849,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
849,77
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/003-2016       
0,00
3.262,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016. DO BC 1841  CONTA 350-4 - 
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
3.262,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.262,10
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1256/000-2016 - 01
-15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1256/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15.000,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
1363/000-2016       
2.256,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/14 LANÇADA A MAIOR - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO 
DA PRAÇA CEU - TC 0363.588-62/2012-PEC300 - C/C 647151-8 CEF - BC 1560 - REGULARIZAÇÃO DA 
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.256,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.256,12
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DA CULTURA
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
01.264.142/0002-00
109
1364/000-2016       
79.480,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 
CEU - TC 0363.588-62/2012 - PEC300 - C/C 647.151-8 CEF - BC 1560 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
79.480,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.480,37
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/001-2016       
0,00
286,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016. DO BC 1559  CONTA 305-9 - 
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FINANÇAS
Vl.Total:
286,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
286,11
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
219
1361/000-2016       
2.278,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.278,50
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
30,38
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
328/001-2016       
0,00
16.822,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - 15/12/15 A 14/01/16 
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.822,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
16.822,55
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
337
1349/000-2016       
58,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, 
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA USO DAS UNIDADES: PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,80
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
19,60
5836/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
1350/000-2016       
56,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA PLÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA, medindo 
aproximadamente 235 mm de largura x 330 mm de altura, com abertura lateral medindo 25 mm para facilitar o 
acondicionamento de documentos, confeccionada em polipropileno. - ACP - PARA USO DAS UNIDADES: PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
56,40
Un.:
EMBAL
Quantidade:
4,0000
14,10
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
323
1356/000-2016       
28.682,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou 
Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre montantes simples 600mm, Espessura 
perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. 
As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
13.819,05
Un.:
M²
Quantidade:
155,3400
88,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PORTA DE MADEIRA - CONFORME 
DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.
4.798,00
UN
10,0000
479,80
3 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDRO INCOLOR - CONFORME 
DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.
1.279,04
M²
8,0000
159,88
4 - SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE DO 
PROCESSO DE COMPRA. - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
8.786,03
M²
310,6800
28,28
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
1353/000-2016       
140,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL
Vl.Total:
102,50
Un.:
EMBAL
Quantidade:
5,0000
20,50
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - PARA 
USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
38,00
EMBAL
2,0000
19,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
476
1354/000-2016       
75,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, 
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL - PARA USO DO CAPS PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
75,60
Un.:
EMBAL
Quantidade:
5,0000
15,12
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
375
1355/000-2016       
140,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL
Vl.Total:
102,50
Un.:
EMBAL
Quantidade:
5,0000
20,50
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - PARA 
USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
38,00
EMBAL
2,0000
19,00
4414/2015
Pregão Presencial
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.343.029/0002-70
489
1357/000-2016       
9.360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital/sangue cap ilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - LERNAPHARM - LORIS - REF. 1º TA A ATA RP 052/2015 A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.360,00
Un.:
UN
Quantidade:
46.800,0000
0,20
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
1351/000-2016       
140,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL
Vl.Total:
102,50
Un.:
EMBAL
Quantidade:
5,0000
20,50
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
38,00
EMBAL
2,0000
19,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
1352/000-2016       
140,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL
Vl.Total:
102,50
Un.:
EMBAL
Quantidade:
5,0000
20,50
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
38,00
EMBAL
2,0000
19,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
489/000-2016 - 01
-3.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 489/0-2016 - MOTIVO: INDICAÇÃO DE CONTA E APLICAÇÃO INCORRETA
Vl.Total:
-3.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.600,00
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
1359/000-2016       
1.065,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - composto por 100% algodão alvejado, 
medindo aproximadamente 40 cm x 70 cm, com bainha, na cor branca, com etiqueta de identificação do 
fabricante. - SAC THOMAZ - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.065,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
3,55
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
740
1358/000-2016       
1.803,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATEDEIRA PLANETÁRIA - ARNO/SX80
Vl.Total:
1.449,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
483,00
2 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO capacidade de 1,5L - BRITANIA DIAMANTE BLACK FILTER - AQUISIÇÃO 
354,00
UN
3,0000
118,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PARA ATENDER O CRAS BLOCO B, PAULISTANO E CENTRAL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
195/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
01.535.386/0001-07
832
641/000-2016 - 01
-62.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 641/0-2016 - NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-62.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-62.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5005
910/000-2015 - 01
-7.416,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 910/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-7.416,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.416,55
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5005
914/000-2015 - 01
-69.944,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 914/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-69.944,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
-69.944,97
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5005
915/000-2015 - 01
-8.275,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 915/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-8.275,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.275,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5005
916/000-2015 - 01
-59.259,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 916/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-59.259,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-59.259,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5005
3273/000-2015 - 01
-1.248,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3273/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.248,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.248,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5005
3274/000-2015 - 01
-1.627,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3274/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.627,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.627,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5005
3277/000-2015 - 01
-712,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3277/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-712,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-712,88
4963/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5005
6537/000-2015 - 01
-1.041,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6537/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.041,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.041,80
4964/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5005
6538/000-2015 - 01
-2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6538/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
RP
J
16.565.111/0001-85
5001
8581/006-2015 - 01
0,00
-87.245,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8581/6-2015 - MOTIVO: REF. ACERTO PARA PAGAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS
Vl.Total:
-87.245,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-87.245,84
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
RP
J
16.565.111/0001-85
5001
8581/008-2015       
0,00
87.245,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DA MEDIÇÃO DE NOVEMBRO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
87.245,84
Un.:
%
Quantidade:
3,6100
24.138,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5005
11945/001-2015       
0,00
1,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11945/0-2015
Vl.Total:
1,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,04
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5005
12219/000-2015 - 01
-8.191,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12219/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-8.191,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.191,71
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5005
13215/000-2015 - 01
-9,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13215/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-9,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
RP
O
5005
13271/000-2015 - 01
-8.366,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13271/0-2015 - ACERTO CONTÁBIL - EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-8.366,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.366,37
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2016.