4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 29/04/2016 ATÉ 29/04/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 29/04/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.00.04.122.3.1.90.94.01

5322/000-2016

5.113,36

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016

Vl.Total:

5.113,36

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.113,36

4425/2016

Outros/Não Aplicável

VALMIR DA COSTA E SILVA

01.00.04.122.3.3.90.14.01

064.221.738-65

5328/000-2016

38,88

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/04/2016 - 05h00 - RETORNO:

13/04/2016 - 17h00 - GABINETE

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

01.00.04.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

461/010-2016

0,00

48,81

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO

PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Vl.Total:

48,81

Un.:

Quantidade:

1,0000

48,81

4417/2016

Outros/Não Aplicável

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

01.00.04.122.3.3.90.39.01

215.917.248-05

5327/000-2016

200,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - GABINETE

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

200,00

117/2016

Pregão Presencial

OLAVIO GRABOSKI ME

01.00.04.122.3.3.90.39.01

11.623.334/0001-38

5351/000-2016

243,09

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR

SPLIT - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA SECRETÁRIA DO PREFEITO - GABINETE

Vl.Total:

243,09

Un.:

Quantidade:

1,0000

243,09

4423/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

HIROAKI GONO - M.E.

01.00.04.122.3.3.90.39.01

00.332.661/0001-14

5384/000-2016

360,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFORMA DE PLACA - GABINETE

Vl.Total:

360,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

360,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

03.00.04.122.3.1.90.94.01

5323/000-2016

1.413,56

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016

Vl.Total:

1.413,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.413,56

Outros/Não Aplicável

MARJORIE YURI TAMASHIRO

03.00.04.122.3.3.90.14.01

222.600.268-50

5329/000-2016

93,54

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - Viagem à São Paulo/SP - Motivo: Participação em Cruso "Temas Polêmicos sobre Licitações

Públicas, segundo a jurisprudência do Tribunal de Contas do Esado de São Paulo" - Saída: 23/05/2016 às 05:00hs

e Retorno: 23/05/2016 às 22:00hs - ADMINISTRAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

Outros/Não Aplicável

GILSON RIBEIRO XAVIER

03.00.04.122.3.3.90.14.01

351.947.198-17

5330/000-2016

93,54

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - Viagem à São Paulo/SP - Motivo: Participação em Cruso "Temas Polêmicos sobre Licitações

Públicas, segundo a jurisprudência do Tribunal de Contas do Esado de São Paulo" - Saída: 23/05/2016 às 05:00hs

e Retorno: 23/05/2016 às 22:00hs - ADMINISTRAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

Outros/Não Aplicável

CLAUDICIR ALVES VASSÃO

03.00.04.122.3.3.90.14.01

108.415.698-94

5331/000-2016

93,54

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - Viagem à São Paulo/SP - Motivo: Participação em Cruso "Temas Polêmicos sobre Licitações

Públicas, segundo a jurisprudência do Tribunal de Contas do Esado de São Paulo" - Saída: 23/05/2016 às 05:00hs

e Retorno: 23/05/2016 às 22:00hs - ADMINISTRAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

03.00.04.122.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

4727/000-2016 - 01

-526,80

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 4727/0-2016 - Motivo: EMPENHADO EM DUPLICIDADE

Vl.Total:

-526,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

-526,80

5836/2015

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

03.00.04.122.3.3.90.30.01

12.440.331/0001-21

5344/000-2016

175,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com

fibras virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo

500 folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. O produto deverá ser alcalino próprio para o uso em

impressora laser, copiadora e jato de tinta. Constar na embalagem: quantidade, gramatura, telefone do SAC,

simbologia de papel reciclável, código de barras, selo do Inmetro e dados de identificação do fabricante. -

Marca: PARA USO DO RH. - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

175,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

175,00

420/2016

Tomada de Preço Obras

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

03.00.04.122.3.3.90.39.01

05.841.753/0001-43

5332/000-2016

85.440,00

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 29/04/2016 ATÉ 29/04/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO

24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco. Centro - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

85.440,00

Un.:

Quantidade:

8,0000

10.680,00

4373/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ESCOLA BRASILEIRA DE ADM PÚBLICA

03.00.04.122.3.3.90.39.01

09.028.602/0001-21

5343/000-2016

3.825,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CURSO DE CAPACITAÇAO - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

3.825,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

1.275,00

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

10/025-2016

0,00

19.447,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119

Vl.Total:

19.447,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

19.447,80

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

10/026-2016

0,00

144,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118

Vl.Total:

144,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

144,48

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

10/027-2016

0,00

114,03

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2016 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129

Vl.Total:

114,03

Un.:

Quantidade:

1,0000

114,03

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

10/028-2016

0,00

10,43

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102

Vl.Total:

10,43

Un.:

Quantidade:

1,0000

10,43

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

10/029-2016

0,00

436,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118

Vl.Total:

436,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

436,44

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

10/030-2016

0,00

210,02

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120

Vl.Total:

210,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

210,02

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

10/031-2016

0,00

306,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2016 - C/C 17.418-1 - CIDE BC 1114

Vl.Total:

306,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

306,92

2055/2015

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

04.00.04.122.3.3.90.30.01

04.477.095/0001-90

5353/000-2016

450,15

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA USO

DA TRIBUTAÇÃO - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Vl.Total:

450,15

Un.:

Quantidade:

15,0000

30,01

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.000.000/0492-80

16/009-2016

0,00

430,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2016 - C/C 507981-0 - BC 1121

Vl.Total:

430,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

430,92

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.000.000/0492-80

16/010-2016

0,00

371,11

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2016 - C/C 51030-0 - BC 1800

Vl.Total:

371,11

Un.:

Quantidade:

1,0000

371,11

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.360.305/0903-40

17/012-2016

0,00

3.347,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2016 - C/C 142-0 - BC 1331

Vl.Total:

3.347,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.347,40

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.360.305/0903-40

17/013-2016

0,00

13.681,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2016 - C/C 350-4 - BC 1841

Vl.Total:

13.681,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

13.681,80

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.360.305/0903-40

17/014-2016

0,00

818,41

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2016 - C/C 019-0 - BC 1315

Vl.Total:

818,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

818,41

7209/2015

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

04.00.04.122.3.3.90.39.01

04.477.095/0001-90

5342/000-2016

734,44

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MANUTENÇÃO CORRENTIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA MFC-8952DW - BROTHER - Marca: BROTHER -

MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER MFC 8952 DW - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS

Vl.Total:

734,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

734,44

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

05.00.15.122.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

100

5341/000-2016

8.808,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA

Vl.Total:

3.498,75

Un.:

Quantidade:

1.250,0000

2,80

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 29/04/2016 ATÉ 29/04/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PLANEJ. URBANO

5.309,85

1.500,0000

3,54

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

05.00.15.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

104

5356/000-2016

665,27

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTATICA

Vl.Total:

165,43

Un.:

Quantidade:

1,0000

165,43

2 - VALVULA TERMOSTATICA

177,50

1,0000

177,50

3 - ABRAÇADEIRA

39,76

8,0000

4,97

4 - REPARO. DO ELETROVENTILADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO, PLACA BVZ 6178

DESTA SECRETARIA - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 29% SOBRE OS ITENS - PLANEJAMENTO URBANO

282,58

1,0000

282,58

9788/2015

Pregão Presencial

JOSÉ L. DA COSTA - ME

05.00.15.122.3.3.90.39.01

13.372.619/0001-79

107

1258/003-2016

0,00

36.946,18

Vl. Unit.:

Item:

1 - TOPÓGRAFO I

Vl.Total:

5.151,39

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

5.151,39

2 - TOPÓGRAFO II

5.151,39

MÊS

1,0000

5.151,39

3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I

2.714,62

MÊS

1,0000

2.714,62

4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II

2.714,62

MÊS

1,0000

2.714,62

5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III

2.714,62

MÊS

1,0000

2.714,62

6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV

2.714,62

MÊS

1,0000

2.714,62

7 - CADASTRADOR I

2.702,53

MÊS

1,0000

2.702,53

8 - CADASTRADOR II

2.702,53

MÊS

1,0000

2.702,53

9 - APOIO AO ESCRITÓRIO

2.627,46

MÊS

1,0000

2.627,46

10 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)

2.013,69

MÊS

0,7300

2.758,48

11 - CADISTA/CALCULISTA

2.926,78

MÊS

1,0000

2.926,78

12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL

984,37

MÊS

0,6300

1.562,49

13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)

1.223,04

24,0000

50,96

14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO

604,52

28,0000

21,59

869/2016

Pregão Presencial

LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

05.00.15.122.3.3.90.39.01

17.430.560/0001-89

107

5350/000-2016

240,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Capa de processo SMADSES impresso na cor preto, em papel cartolina 180g/m² cor rosa (1X0) cor, f, final

24 X 32,5 cm, acabamento refilado com 1 dobra incluindo arte final - PARA USO DA DA PREF. MUNICIPAL -

SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

Vl.Total:

240,00

Un.:

Quantidade:

500,0000

0,48

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

05.00.15.122.3.3.90.39.01

00.985.700/0001-82

101

5355/000-2016

320,14

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO

Vl.Total:

120,05

Un.:

Quantidade:

1,4700

81,67

2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO BVZ 6178

DESTA SECRETARIA - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 30% SOBRE OS ITENS - PLANEJAMENTO URBANO

200,09

2,4500

81,67

8420/2015

Pregão Presencial

CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876

05.00.15.122.3.3.90.39.01

22.796.583/0001-41

107

5357/000-2016

2.660,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's

Vl.Total:

1.680,00

Un.:

Quantidade:

4,0000

420,00

2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

SPLIT NA SMPO E SALA DA TELEFONISTA - PLANEJAMENTO URBANO

980,00

2,0000

490,00

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

00.360.305/0903-40

148

14/004-2016

0,00

275,43

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2016 - C/C 305-9 - BC 1559

Vl.Total:

275,43

Un.:

Quantidade:

1,0000

275,43

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.94.01

201

5324/000-2016

2.987,48

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016

Vl.Total:

2.987,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.987,48

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

193

25/015-2016

0,00

1.903,97

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.903,97

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.903,97

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 29/04/2016 ATÉ 29/04/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

420/2016

Tomada de Preço Obras

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

08.00.15.452.3.3.90.39.01

05.841.753/0001-43

217

5334/000-2016

54.400,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS

FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA

ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ,

Rua Jose de Carvalho, s/nº. Bairro Nosso Teto. - JURÍDICO

Vl.Total:

54.400,00

Un.:

Quantidade:

8,0000

6.800,00

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

09.00.04.122.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

239

5354/000-2016

30.949,27

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO

Vl.Total:

3.453,89

Un.:

Quantidade:

1.100,0000

3,14

2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT

21.947,38

6.200,0000

3,54

3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO

5.548,00

1.900,0000

2,92

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

241

87/016-2016

0,00

82,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA

SERETARIA - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

82,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

82,90

420/2016

Tomada de Preço Obras

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

09.00.18.541.3.3.90.39.01

05.841.753/0001-43

247

5335/000-2016

47.600,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS

FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA

ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO

MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - DESENV. AGRÁRIO

Vl.Total:

47.600,00

Un.:

Quantidade:

7,0000

6.800,00

420/2016

Tomada de Preço Obras

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

09.00.18.541.3.3.90.39.01

05.841.753/0001-43

253

5336/000-2016

6.800,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS

FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA

ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO

MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - DESENV. AGRÁRIO

Vl.Total:

6.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.800,00

2055/2015

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

10.01.10.122.3.3.90.30.01

04.477.095/0001-90

289

5339/000-2016

852,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A

mono - Marca: DSI - PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO

PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

852,20

Un.:

Quantidade:

20,0000

42,61

142/2015

Dispensa

ADILSON RODRIGUES DA SILVA

10.01.10.122.3.3.90.36.01

216.701.038-97

291

3449/002-2016

0,00

2.800,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.800,00

2637/2016

Outros/Não Aplicável

ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS

10.01.10.122.3.3.90.39.01

264.886.708-24

300

3545/000-2016 - 01

-24,41

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº3545/0-2016

Vl.Total:

-24,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

-24,41

117/2016

Pregão Presencial

OLAVIO GRABOSKI ME

10.01.10.122.3.3.90.39.01

11.623.334/0001-38

292

5364/000-2016

647,88

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA

USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SEC. MUN. DE SÁUDE

Vl.Total:

205,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

205,50

2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR

SPLIT

243,09

1,0000

243,09

3 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA - C/C 444-6 CEF -

PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE

199,29

1,0000

199,29

3780/2015

Pregão Presencial

CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10.909.797/0001-06

361

5337/000-2016

249,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica

lacrada de 450 ml

Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha salada de beterraba e

acelga;

Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha salada de alface e tomate;

Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata frita. Acompanha salada de

Vl.Total:

249,60

Un.:

Quantidade:

26,0000

9,60

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 29/04/2016 ATÉ 29/04/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

cenoura e alface;

Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa.

Acompanha salada de repolho e beterraba;

Sexta-Feira: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate;

Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e

cenoura;

Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate;

OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - PARA USO

DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO PRECOCE DE

CÂNCER BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

7263/2015

Pregão Presencial

JNC RESTAURANTE LTDA-EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.809.243/0001-99

361

5338/000-2016

117,78

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO

TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)

Vl.Total:

57,72

Un.:

Quantidade:

26,0000

2,22

2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS

SABORES - Marca: CEAGESP - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL PARA A CAMPANHA DE

PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CÂNCER BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

60,06

26,0000

2,31

2055/2015

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

10.01.10.301.3.3.90.30.05

04.477.095/0001-90

337

5340/000-2016

1.452,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A

mono - Marca: DSI

Vl.Total:

852,20

Un.:

Quantidade:

20,0000

42,61

2 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - Marca: DSI - PARA

USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS ) MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

600,20

20,0000

30,01

1929/2015

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

10.01.10.301.3.3.90.30.05

04.027.894/0003-26

337

5358/000-2016

1.361,25

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. -

(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 - BD

Vl.Total:

675,00

Un.:

Quantidade:

1.500,0000

0,45

2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme

especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 - BD - PARA USO DAS UNIDADES DE

SAÚDE DA FAMILIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

686,25

1.525,0000

0,45

1929/2015

Pregão Presencial

CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP.

SOCIE

10.01.10.301.3.3.90.30.05

61.418.042/0001-31

337

5359/000-2016

1.001,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL (conforme descritivo técnico constante do processo de

compra). - KOLPLAST

Vl.Total:

550,00

Un.:

Quantidade:

2.500,0000

0,22

2 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - (conforme especificação técnica

constante do processo de compra). - J. PROLAB

200,00

200,0000

1,00

3 - LAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM

50 UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SOLIDOR

166,50

45,0000

3,70

4 - HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - HIGIE TOPP -

PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

85,00

100,0000

0,85

1929/2015

Pregão Presencial

CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A

10.01.10.301.3.3.90.30.05

48.791.685/0001-68

337

5360/000-2016

19.791,14

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - (conforme especificação técnica constante do processo de

compra). - MISSNER

Vl.Total:

181,44

Un.:

Quantidade:

48,0000

3,78

2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA

COM 50 PARES. - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK

1.538,40

80,0000

19,23

3 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX

C/100 PEÇAS (50 PARES) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK

1.153,80

60,0000

19,23

4 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX

C/100 PEÇAS (50 PARES) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK

384,60

20,0000

19,23

5 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100

UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK

1.411,30

110,0000

12,83

6 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100

UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK

14.113,00

1.100,0000

12,83

7 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100

UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK

256,60

20,0000

12,83

8 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 2000 ML - (conforme

especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE

DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

752,00

400,0000

1,88

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 29/04/2016 ATÉ 29/04/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

1255/2016

Pregão Presencial

MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

EIRELI

10.01.10.301.3.3.90.30.05

03.434.334/0001-61

337

5361/000-2016

6.535,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Coletor de urina infantil feminino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente,

retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, com a face

adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe resíduos após a

remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml, livre de furos e

com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou desprendimentos. Embalagem

individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização,

trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, método, com data de validade

de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA.

Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM:

Os produtos ofertados deverão ser acondicionados garantindo sua integridade até o uso. - MARKMED

Vl.Total:

1.485,00

Un.:

Quantidade:

1.500,0000

0,99

2 - Coletor de urina infantil masculino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente,

retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, com a face

adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe resíduos após a

remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml, livre de furos e

com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou desprendimentos. Embalagem

individual integra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização,

trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, método, com data de validade

de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA.

Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM:

Os produtos ofertados deverão ser acondicionados garantindo sua integridade até o uso. MARKMED

1.237,50

1.250,0000

0,99

3 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido

linoleico – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - EXTRADERME

3.015,00

300,0000

10,05

4 - Sonda de alimentação enteral de longa permanência, estéril, flexível, nº 12 confeccionada em poliuretano,

radiopaca em todo seu comprimento, medindo aproximadamente 110cm, com marcas indicativas graduadas a

cada 10 centímetros, que permitam controle da profundidade, extremidade proximal com orifícios assimétricos

laterais sem rebarbas e peso de tungstênio na ponta, que permita a migração da sonda, extremidade distal em

Y com conectores plásticos com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos,

acompanha mandril de aço inoxidável e flexível. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a

integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação,

procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de

validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser

de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - SOLUMED - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA

FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

798,00

38,0000

21,00

1929/2015

Pregão Presencial

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

02.881.877/0001-64

337

5362/000-2016

970,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 7 LITROS - (conforme especificação técnica

constante do processo de compra). - POLAR FIX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA DA

FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Vl.Total:

970,00

Un.:

Quantidade:

500,0000

1,94

1929/2015

Pregão Presencial

H.O DA SILVA - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES

10.01.10.301.3.3.90.30.05

15.736.240/0001-26

337

5363/000-2016

2.318,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO (LC - 147/2014), PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A

100ML - TAMPA BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do

processo de compra). - 3B

Vl.Total:

1.260,00

Un.:

Quantidade:

4.500,0000

0,28

2 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO (LC - 147/2014) - BOBINA

70CMX50M - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - GOPEL - PARA USO DAS

UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

1.058,00

200,0000

5,29

1255/2016

Pregão Presencial

DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

06.968.511/0001-88

337

5365/000-2016

1.168,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido

aproximadamente 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante

elasticidade no sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível,

acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a

possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em

conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de

identificação, procedência, nº do lote e data validade em local de fácil visibilidade e reembalada em pacote

contendo 12 unidades. Apresentar amostra. - ORTOFEN - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO

B E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Vl.Total:

1.168,00

Un.:

PCT

Quantidade:

400,0000

2,92

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 29/04/2016 ATÉ 29/04/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

1929/2015

Pregão Presencial

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

10.01.10.301.3.3.90.30.05

61.610.283/0001-88

337

5366/000-2016

7.045,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - (conforme especificação técnica

constante do processo de compra). - VITAL GOLD

Vl.Total:

1.110,00

Un.:

Quantidade:

1.500,0000

0,74

2 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C -

(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - MEDLEVENSOHN

820,00

125,0000

6,56

3 - ALGODAO HIDROFILO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - CREMER

518,21

77,0000

6,73

4 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - TAMANHO MÉDIO Nº 05 - (conforme especificação

técnica constante do processo de compra). - BIOSANI

429,00

300,0000

1,43

5 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - (conforme especificação técnica constante do processo de

compra). - MAXITEX

308,00

PAR

400,0000

0,77

6 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - (conforme especificação técnica constante do processo de

compra). - MAXITEX

308,00

PAR

400,0000

0,77

7 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 8.0 - (conforme especificação técnica constante do processo de

compra). - MAXITEX

192,50

PAR

250,0000

0,77

8 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - (conforme especificação técnica constante do

processo de compra). - CREMER

1.121,76

738,0000

1,52

9 - ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA: EM PLASTICO RIGIDO PARA AGULHA

MULTIPLA A VACUO - UNIDADE - LABOR IMPORT

87,00

435,0000

0,20

10 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO -

(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - BIC

275,00

500,0000

0,55

11 - PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG, MEDINDO 216MMX30MT - REGISTRO NO MS/ANVISA - LIBEMA

796,50

45,0000

17,70

12 - VASELINA LIQUIDA - frasco contendo 1000ml, embalagem individual constando os dados de identificação,

procedência, número do lote, data de fabricação e validade – frasco de 1 litro. - RIOQUIMICA

221,00

13,0000

17,00

13 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, CENTRIFUGADO A

60%, TAMANHO MÉDIO Nº 06 - CAIXA CONTENDO 02 UNIDADES - REGISTRO NO MS/ANVISA. - (conforme

especificação técnica constante do processo de compra). - BIOSANI

500,50

350,0000

1,43

14 - GEL PARA ULTRASSOM, INCOLOR BOLSA COM 1 KG - (conforme especificação técnica constante do

processo de compra). - MULTIGEL - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E FISIOTERAPIA -

C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

357,54

101,0000

3,54

1929/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

67.729.178/0004-91

337

5367/000-2016

3.428,53

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇAO EM PVC 300ML (conforme especificação técnica constante do processo de

compra). - BIOBASE

Vl.Total:

1.512,50

Un.:

Quantidade:

2.750,0000

0,55

2 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - (conforme

especificação técnica constante do processo de compra) - A.M.P

510,13

19.250,0000

0,03

3 - EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS - (conforme especificação técnica

constante do processo de compra). - DESCARPACK

109,18

100,0000

1,09

4 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - DE PLÁSTICO

COM TAMPA VERMELHA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do

processo de compra). - 3B

171,72

600,0000

0,29

5 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do

processo de compra). - AMERICA MEDICAL - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E

FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

1.125,00

PCT

3.000,0000

0,38

1929/2015

Pregão Presencial

JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS H

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.793.185/0001-52

337

5368/000-2016

7.985,08

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - (conforme especificação

técnica constante do processo de compra). - ADVANTIVE

Vl.Total:

7,50

Un.:

Quantidade:

50,0000

0,15

2 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO- (conforme especificação técnica constante do

processo de compra). - ADVANTIVE

60,00

400,0000

0,15

3 - SONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDAD E PARA 5ML CALIBRE 16 - (conforme

especificação técnica constante do processo de compra). - SOLIDOR

265,20

120,0000

2,21

4 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - (conforme especificação

técnica constante do processo de compra). - ADVANTIVE

75,00

500,0000

0,15

5 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - (conforme especificação técnica constante do processo

de compra). - POLITAPE

1.360,00

500,0000

2,72

6 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M -

(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SURGYPLAST

5.290,00

1.000,0000

5,29

7 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 18 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). -

SOLIDOR

265,20

120,0000

2,21

8 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 20 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). -

99,45

45,0000

2,21

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 29/04/2016 ATÉ 29/04/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

SOLIDOR

9 - PAPEL GRAU CIRURGICO 70GR/M2 FILME LAMINADO DE POLIESTER/ POLIPROPILENO TAM

500MMX100METROS - ROLO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - HOSPFLEX

352,78

2,0000

176,39

10 - SONDA DE LÁTEX TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 - (conforme especificação técnica constante do processo de

compra). - SOLIDOR - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7

CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

209,95

95,0000

2,21

1255/2016

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

10.01.10.301.3.3.90.30.05

04.027.894/0003-26

337

5370/000-2016

14.580,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido

aproximadamente 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante

elasticidade no sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível,

acabamento na lateral sem desfia mento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a

possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em

conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de

identificação, procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade e reembalada em pacote

contendo 12 unidades. Apresentar amostra. - TEXPHARMA C/ 12

Vl.Total:

3.763,50

Un.:

PCT

Quantidade:

650,0000

5,79

2 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido

aproximadamente 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante

elasticidade no sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível,

acabamento na lateral sem desfia mento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a

possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em

conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de

identificação, procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade e reembalada em pacote

contendo 12 unidades. Apresentar amostra. - TEXPHARMA C/ 12

6.097,00

PCT

700,0000

8,71

3 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido

aproximadamente 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante

elasticidade no sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível,

acabamento na lateral sem desfia mento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a

possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em

conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de

identificação, procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade e reembalada em pacote

contendo 12 unidades. Apresentar amostra. - TEXPHARMA C/ 12 - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA,

REGISTRO B E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

4.720,00

PCT

400,0000

11,80

1929/2015

Pregão Presencial

EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

67.249.045/0001-75

337

5372/000-2016

31.096,90

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO LARGURA DISTAL 33 mm, LARGURA PROXIMAL 30 mm

EIXO LONGITUDINAL 116 mm - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN

Vl.Total:

1.904,60

Un.:

Quantidade:

2.000,0000

0,95

2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO LARGURA DISTAL 29 mm, LARGURA PROXIMAL 24 mm,

EIXO LONGITUDINAL 110 mm - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN

1.935,75

2.500,0000

0,77

3 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - ADULTO - (conforme especificação

técnica constante do processo de compra).- DARU

120,75

25,0000

4,83

4 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - INFANTIL - (conforme especificação

técnica constante do processo de compra). - DARU

193,20

40,0000

4,83

5 - EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). -

TKL

2.460,00

2.000,0000

1,23

6 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO

LUER-LOK - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT

260,00

1.000,0000

0,26

7 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - (conforme

especificação técnica constante do processo de compra). - ARAKEN

728,00

PCT

52,0000

14,00

8 - ALCOOL ETÍLICO 70 % - FRASCO COM 1 LITRO - (conforme especificação técnica constante do processo

de compra). - MEGA

2.820,00

600,0000

4,70

9 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR - VOLUME DE

ASPIRAÇÃO 5 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT

7.470,00

9.000,0000

0,83

10 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA ANÁLISE HEMATOLÓGICA COM 4 A 5 ML ( TAMPA

ROXA) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT

3.643,20

8.000,0000

0,46

11 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - VOLUME DE 8,5 ML A 10 ML (TAMPA CINZA)- (conforme especificação

técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT

3.213,00

7.000,0000

0,46

12 - ABAIXADOR DE LINGUA ( L.C N° 147/2014) - ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - (conforme

especificação técnica constante do processo de compra). - THEOTO

201,40

PCTE

53,0000

3,80

13 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014), 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO

SLIP - UNIDADE - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR

99,00

300,0000

0,33

14 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (LC 147/2014) - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR -

6.048,00

8.000,0000

0,76

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 29/04/2016 ATÉ 29/04/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

VOLUME DE ASPIRAÇÃO 8,5 ML A 10 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).

- LABOR IMPORT - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7

CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

4454/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

10.01.10.301.3.3.90.30.05

62.334.156/0001-66

337

5385/000-2016

1.100,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL TÉRMICO PARA CARDIOTOCOGRAFO - PAPEL DE REGISTRO FETAL: QUADRÍCULO LARANJA, CADA

MINUTO DESTACADO (3CM), ESCALA DE PIU 0-100 MMHG, ESCALA FCF DE 30-240. REF.M1910A - CAIXA COM

40 PACOTES DE 150 FOLHAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.100,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.100,00

13538/2015

Dispensa

ARI MORATO BRAGA

10.01.10.301.3.3.90.36.05

370.150.528-49

340

277/004-2016

0,00

1.896,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF VL. RIBEIRÓPOLIS - 01/02/15 A 31/01/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.896,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.896,58

5081/2015

Dispensa

KIYOSHI FUJII

10.01.10.301.3.3.90.36.05

017.970.778-72

340

278/004-2016

0,00

1.064,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF ALAY CORREA - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.064,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.064,10

11359/2015

Dispensa

STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS

10.01.10.301.3.3.90.36.05

337.451.868-00

340

280/004-2016

0,00

700,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF XANGRILÁ - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

700,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

700,00

2455/2016

Outros/Não Aplicável

CARLA VANESSA DE SOUZA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

333.258.968-71

367

3380/000-2016 - 01

-20,45

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº3380/0-2016

Vl.Total:

-20,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

-20,45

117/2016

Pregão Presencial

OLAVIO GRABOSKI ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

11.623.334/0001-38

341

5369/000-2016

1.112,22

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA

Vl.Total:

598,32

Un.:

Quantidade:

3,0000

199,44

2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR

JANELA - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SEC.

MUN. DE SAÚDE

513,90

2,0000

256,95

Outros/Não Aplicável

MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ

10.01.10.301.3.3.90.48.05

067.550.681-60

343

1427/004-2016

0,00

2.423,86

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS

MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 -

PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.423,86

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.423,86

Outros/Não Aplicável

MARICELA SUROS CARBONELL

10.01.10.301.3.3.90.48.05

067.647.801-88

343

1428/004-2016

0,00

2.423,86

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS

MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 -

PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.423,86

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.423,86

Outros/Não Aplicável

MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL

10.01.10.301.3.3.90.48.05

067.483.751-77

343

1429/004-2016

0,00

2.423,86

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS

MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 -

PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.423,86

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.423,86

Outros/Não Aplicável

ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ

10.01.10.301.3.3.90.48.05

066.216.091-67

343

1430/004-2016

0,00

2.423,86

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS

MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 -

PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.423,86

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.423,86

Outros/Não Aplicável

ELIETE ARIOSA VALDRIA

10.01.10.301.3.3.90.48.05

066.263.081-57

343

1431/004-2016

0,00

2.423,86

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS

MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 -

PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.423,86

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.423,86

Outros/Não Aplicável

SULKARY PANEQUE ESPINOZA

10.01.10.301.3.3.90.48.05

067.849.961-60

343

1433/004-2016

0,00

2.423,86

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS

MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 -

PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.423,86

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.423,86

2055/2015

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

10.01.10.302.3.3.90.30.01

04.477.095/0001-90

433

5347/000-2016

852,20

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 29/04/2016 ATÉ 29/04/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A

mono - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 444-6 CEF - SEC. MUN. DE

SAÚDE

Vl.Total:

852,20

Un.:

Quantidade:

20,0000

42,61

5082/2015

Dispensa

ANGELA MARIA MAYEJI RIOS

10.01.10.302.3.3.90.36.05

088.475.158-90

477

279/004-2016

0,00

2.729,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CAPS - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.729,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.729,63

1/2016

Dispensa

MITRA DIOCESANA DE REGISTRO

10.01.10.302.3.3.90.39.01

46.586.319/0001-41

435

92/004-2016

0,00

2.333,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.333,34

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.333,34

2889/2015

Concorrência

CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

14.898.461/0001-38

478

257/000-2016 - 01

-157,32

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 257/0-2016 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-157,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

-157,32

12255/2014

Pregão Presencial

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.05

17.197.385/0001-21

478

1669/000-2016 - 01

-0,02

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1669/0-2016 - ESTORNO DIFERENÇA

Vl.Total:

-0,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,02

4456/2016

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.302.3.3.90.39.06

43.776.517/0001-80

403

5326/000-2016

2.672,30

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE MAIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF

- SAÚDE

Vl.Total:

2.672,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.672,30

4398/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME

10.01.10.303.3.3.90.30.05

15.954.515/0001-06

495

5381/000-2016

53,28

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - OS ITENS

FRACASSARAM NO PREGÃO VIGENTE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

53,28

Un.:

Quantidade:

180,0000

0,30

4398/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.05

04.192.876/0001-38

495

5382/000-2016

638,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - METILPREDNISOLONA, SUCCINATO 500MG - COM DILUENTE GENERICO/ 25 FR/AMP - PARA USO DA

ASSISÊNCIA FARMACÊUTICA - OS ITENS FRACASSARAM NO PREGÃO VIGENTE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

638,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

638,00

143/2015

Dispensa

SIDES PEREIRA

10.01.10.303.3.3.90.36.05

595.323.358-20

496

274/004-2016

0,00

1.848,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - 01/10/15 A 30/09/16 - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

1.848,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.848,00

4156/2016

Outros/Não Aplicável

JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ

10.01.10.305.3.3.90.14.05

441.955.834-20

516

4692/000-2016 - 01

-93,54

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 4692/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-93,54

Un.:

Quantidade:

1,0000

-93,54

11358/2015

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

10.01.10.305.3.3.90.36.05

005.084.348-66

511

271/004-2016

0,00

1.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.000,00

Un.:

Quantidade:

0,3300

3.000,00

11358/2015

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

10.01.10.305.3.3.90.36.05

005.084.348-66

511

272/004-2016

0,00

1.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG SANIT - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.000,00

Un.:

Quantidade:

0,3300

3.000,00

11358/2015

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

10.01.10.305.3.3.90.36.05

005.084.348-66

511

273/004-2016

0,00

1.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.000,00

Un.:

Quantidade:

0,3300

3.000,00

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

11.00.12.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

539

3148/006-2016

0,00

1.613,32

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.613,32

Un.:

Quantidade:

0,6500

2.498,25

11303/2015

Pregão Presencial

A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

49.006.703/0001-16

559

1863/000-2016 - 01

-2.440,35

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1863/0-2016 - Motivo: A EMPRESA REALIZAOU A ENTREGA PARCELADA DE UM

EMPENHO ORDINÁRIO.

Vl.Total:

-2.440,35

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.440,35

2423/2015

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

08.475.245/0001-87

559

3075/000-2016 - 01

-3.332,34

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3075/0-2016 Motivo: O FORNECEDOR NÃO PODERÁ ENTREGAR O ITEM.

Vl.Total:

-3.332,34

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.332,34

2423/2015

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

08.475.245/0001-87

559

3078/000-2016 - 01

-4.018,41

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 29/04/2016 ATÉ 29/04/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3078/0-2016 - Motivo: O FORNECEDOR NÃO PODERÁ ENTREGAR O ITEM.

Vl.Total:

-4.018,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

-4.018,41

2423/2015

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

08.475.245/0001-87

559

3082/000-2016 - 01

-10.098,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3082/0-2016 - Motivo: O FORNECEDOR NÃO PODERÁ ENTREGAR O ITEM.

Vl.Total:

-10.098,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-10.098,00

1499/2016

Outros/Não Aplicável

CASSIA ELIZABETH DE SOUZA

11.00.12.361.3.3.90.39.01

084.354.148-25

582

2141/000-2016 - 01

-0,81

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº2141/0-2016

Vl.Total:

-0,81

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,81

117/2016

Pregão Presencial

OLAVIO GRABOSKI ME

11.00.12.361.3.3.90.39.05

11.623.334/0001-38

591

5345/000-2016

9.033,91

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT

Vl.Total:

2.055,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

205,50

2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT

2.351,28

12,0000

195,94

3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT

2.077,28

8,0000

259,66

4 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR

SPLIT

972,36

4,0000

243,09

5 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT

789,44

4,0000

197,36

6 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - PARA ATENDER AS UNIDADES

ESCOLARES, COZINHA PILOTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

788,55

5,0000

157,71

11578/2015

Pregão Presencial

RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME

11.00.12.361.3.3.90.39.05

07.263.330/0001-19

591

5346/000-2016

16.331,35

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura

Vl.Total:

271,35

Un.:

UNI

Quantidade:

135,0000

2,01

2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais

2.210,00

650,0000

3,40

3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial

4.800,00

1.200,0000

4,00

4 - Limpeza de fossa - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

9.050,00

125,0000

72,40

2143/2016

Outros/Não Aplicável

SARA REGINA SOUZA HONORATO

13.00.04.122.3.3.90.39.01

358.806.528-82

719

2969/000-2016 - 01

-23,30

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº2969/0-2016

Vl.Total:

-23,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

-23,30

420/2016

Tomada de Preço Obras

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

13.00.08.244.3.3.90.39.01

05.841.753/0001-43

725

5333/000-2016

54.400,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS

FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA

ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua:

Bauru, s / nº. Jardim São Paulo - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

54.400,00

Un.:

Quantidade:

8,0000

6.800,00

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

13.00.08.244.3.3.90.39.01

58.854.548/0001-89

725

5349/000-2016

273,02

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO

Vl.Total:

168,02

Un.:

Quantidade:

2,0600

81,67

2 - MÃO DE OBRA. DE TENSOR DE TEMPERATURA, PAINEL, FILTRO DE OLEO E INTERRUPTOR DE

TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE (VALOR

COM 30% DE DESCONTO - R$ 273,02) - ASSISTÊNCIA

105,00

1,2900

81,67

Outros/Não Aplicável

APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

14.00.08.244.3.3.50.43.01

57.741.100/0001-96

748

139/002-2016

0,00

5.064,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

5.064,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.064,00

Outros/Não Aplicável

ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA

14.00.08.244.3.3.50.43.01

04.672.349/0001-20

748

5373/000-2016

7.785,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 06/2016 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

7.785,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.785,01

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE

REGISTRO

14.00.08.244.3.3.50.43.01

13.670.523/0001-97

748

5374/000-2016

7.785,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 07/2016 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

7.785,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.785,01

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

14.00.08.244.3.3.50.43.01

44.304.095/0001-02

748

5375/000-2016

7.785,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 08/2016 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

7.785,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.785,01

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 29/04/2016 ATÉ 29/04/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

14.00.08.244.3.3.50.43.01

02.173.852/0001-06

748

5376/000-2016

7.785,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 09/2016 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

7.785,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.785,01

Outros/Não Aplicável

FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO

14.00.08.244.3.3.50.43.01

57.739.633/0001-33

748

5377/000-2016

7.785,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 10/2016 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

7.785,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.785,01

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO-

LAR DO

14.00.08.244.3.3.50.43.01

51.673.101/0001-64

748

5378/000-2016

7.785,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 11/2016 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

7.785,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.785,01

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

14.00.08.244.3.3.50.43.01

01.329.836/0001-05

748

5379/000-2016

7.785,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 12/2016 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

7.785,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.785,01

Outros/Não Aplicável

APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

14.00.08.244.3.3.50.43.01

57.741.100/0001-96

748

5380/000-2016

7.785,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 13/2016 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

7.785,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.785,01

Outros/Não Aplicável

APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

14.00.08.244.3.3.50.43.02

57.741.100/0001-96

753

126/002-2016

0,00

9.600,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

9.600,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.600,00

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

00.985.700/0001-82

737

5352/000-2016

490,10

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - KIT DO TRAMBULADOR. CAMBIO

Vl.Total:

143,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

143,55

2 - ROTULA. ALAVANCA CAMBIO

46,40

1,0000

46,40

3 - MANGUEIRA DO RADIADOR

169,65

1,0000

169,65

4 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA - 9415 DE USO DO

CRAS PAULISTANO (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO - R$ 490,10) - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

130,50

1,0000

130,50

4491/2014

Dispensa

LUIZ CARLOS PESSOA

14.00.08.244.3.3.90.36.05

111.189.988-63

745

266/004-2016

0,00

2.523,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS - 01/06/14 A 31/05/16 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.523,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.523,20

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

00.985.700/0001-82

739

5348/000-2016

490,83

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MÃO DE OBRA . TRAMBULADOR DO CAMBIO

Vl.Total:

150,27

Un.:

Quantidade:

1,8400

81,67

2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

120,05

1,4700

81,67

3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DE AGUÁ - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415

DE USO DO CRAS PAULISTANO (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 490,83) - C/C 30.872-2 BB -

ASSISTÊNCIA

220,51

2,7000

81,67

4368/2016

Outros/Não Aplicável

MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO224.500.838-39

16.00.08.244.3.3.90.39.01

14.851.347/0001-52

784

5371/000-2016

2.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Bolsista dos cursos do Polo Regional de Beleza nas modalidades manicure e pedicure e maquiagem - FUNDO

SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Vl.Total:

2.000,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

1.000,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.00.13.122.3.1.90.94.01

814

5325/000-2016

6.765,12

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016

Vl.Total:

6.765,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.765,12

3615/2016

Outros/Não Aplicável

OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.

17.00.13.122.3.3.90.39.01

51.672.434/0001-79

824

4344/000-2016 - 01

-346,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 4344/0-2016 - MOTIVO: NOME DO FORNECEDOR INCORRETO.

Vl.Total:

-346,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

-346,60

869/2016

Pregão Presencial

LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

17.00.13.122.3.3.90.39.01

17.430.560/0001-89

824

4435/000-2016 - 01

-1.201,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 4435/0-2016 - Motivo: EMPENHADO COM ELEMENTO DESPESA INCORRETO.

Vl.Total:

-1.201,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.201,20

Dispensa - Isento Compras e Serviços

JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME

17.00.13.392.3.3.90.39.01

02.647.853/0001-45

832

5321/000-2016

3.900,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO PARA APROVAÇÃO, EMISSÃO DO LAUDO DE

VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PARA A VIRADA

CULTURAL PAULISTA A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2016. - CULTURA

Vl.Total:

3.900,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.900,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 29/04/2016 ATÉ 29/04/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

4421/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66

17.00.13.392.3.3.90.39.01

19.795.413/0001-38

832

5383/000-2016

3.105,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MANUTENÇÃO DE CAMARA FRIA. Troca de valvula expansiva da evaporadora e recarga de fluido

refrigerante gás R22 - CULTURA

Vl.Total:

3.105,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.105,50

2244/2016

Outros/Não Aplicável

LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO

18.00.27.122.3.3.90.39.01

338.505.228-90

859

3051/000-2016 - 01

-18,07

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº3051/0-2016

Vl.Total:

-18,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

-18,07

Outros/Não Aplicável

OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LTDA EPP

218810102

10.421.435/0001-63

5397

274/000-2016

1.289,46

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 339 - R$ 33.492,49

Vl.Total:

1.289,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.289,46

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 5 de Maio de 2016.

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