4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 29/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
7908/000-2016       
138,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
43,20
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
2,16
2 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA USO DO CRAM - GABINETE
95,20
KG
40,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
7909/000-2016       
358,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
43,20
Un.:
PCT
Quantidade:
40,0000
1,08
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
17,50
UN
5,0000
3,50
3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DO CRAM - GABINETE
298,00
KG
20,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
7922/000-2016       
99,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
99,90
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
3,33
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
7923/000-2016       
55,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Piso externo cerâmico 44 X 44 para ser utilizada em área externa PEI 5, m2, qualidade "A" - AVARÉ
Vl.Total:
47,10
Un.:
M2
Quantidade:
3,0000
15,70
2 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA - PARA USO NA AMPLIAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL - 
GABINETE
7,96
UN
1,0000
7,96
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
40
640/003-2016       
0,00
52,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
52,68
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
8,78
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
131
7913/000-2016       
941.487,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
941.487,55
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
9.414,88
4437/2016
Pregão Presencial
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA 
MECÂNICA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
88.020.102/0001-10
178
6616/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6616/0-2016 - MOTIVO: NOTA FISCAL 0,01 À MENOR QUE O EMPENHO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
146
7907/000-2016       
64,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
7943/000-2016       
144,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
Vl.Total:
33,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,30
2 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - M. CHAPARRAL - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
111,06
UN
2,0000
55,53
4434/2016
Pregão Presencial
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.175.450/0001-76
179
7906/000-2016       
41.654,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - ABRIGO DE CONCRETO - TIPO CONCHA 3 METROS. - 
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - TRÂNSITO
Vl.Total:
41.654,88
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
6.942,48
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
7905/000-2016       
14.129,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.129,55
Un.:
LT
Quantidade:
4.500,0000
3,14
6894/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
219
7946/000-2016       
393,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
393,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
393,64
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
221
7057/001-2016       
0,00
9.480,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.480,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
79,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA 
ELÉTRICA
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
46.853.800/0013-90
247
7947/000-2016       
117,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE OUTORGA - PARA LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO BIGUÁ - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
117,75
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
117,75
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA 
ELÉTRICA
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
46.853.800/0013-90
247
7948/000-2016       
117,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE OUTORGA - PARA LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO GUAVIRUVA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
117,75
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
117,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
7365/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7365/0-2016
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
7383/000-2016 - 01
-0,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7383/0-2016
Vl.Total:
-0,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,20
6905/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
139.551.828-94
288
7899/000-2016       
241,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA 
REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" EM SANTOS/SP - SAÍDA: 07/06/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 09/06/2016 ÀS 
20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
47,34
6,0000
7,89
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
289
7895/000-2016       
47,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,60
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,38
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
289
7896/000-2016       
31,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA DE COCO 200GRS - URCA - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,04
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
7,76
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
289
7897/000-2016       
31,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,68
Un.:
FD
Quantidade:
4,0000
7,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
7880/000-2016       
1.567,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016 - Correção ficha
Vl.Total:
1.567,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.567,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
2342/000-2016 - 01
-1.567,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2342/0-2016 - MOTIVO: Ficha errada
Vl.Total:
-1.567,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.567,56
1929/2015
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
337
7914/000-2016       
1.417,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINÇA CHERON ESTÉRIL FABRICADA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI) - COR BRANCO COM 4 
NÍVEL DE TRAVAMENTO, 25 cm DE COMPRIMENTO COM 35 DE CURVATURA. (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - KOLPLAST - PARA USO DAS UNIDADES: CENTRO, REGISTRO B E VILA 
NOVA. ESF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO 
PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VL. SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, NOSSO TETO E SÃO 
NICOLAU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.417,50
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,95
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
7915/000-2016       
34,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN - PARA USO DAS UNIDADES: 
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA. ESF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, 
CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VL. SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, 
FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,45
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3185/004-2016       
0,00
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
180,00
SV
4,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS 
VEÍCULOS: FIAT DUCATO DJP 6126 E FIAT UNO DBA 9488, VW SANTANA CDV 2166, FIAT SIENA DBA 9461, 
FIAT SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ALMOXARIFADO, FISIOTERAPIA E NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
90,00
SV
1,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3186/003-2016       
0,00
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH   - PARA ATENDER A SAÚDE - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
45,00
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
343
1432/000-2016 - 01
-19.390,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1432/0-2016 - MOTIVO: O CONTRATO DA MÉDICA FOI ENCERRADO PELO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Vl.Total:
-19.390,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-19.390,88
6906/2016
Outros/Não Aplicável
OSMAR DE LIMA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.182.948-06
432
7900/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A USUÁRIA SUELI SOARES SILVA PARA PASSAR EM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO EVANGÉLICO EM CURITIBA - DIA 02/06/2016 SAÍDA ÀS 02h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
6907/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
018.312.588-62
452
7901/000-2016       
35,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - LEVAR A USUÁRIA ISADORA VIANA DE SENA PARA TRANFERÊNCIA NO HOSPITAL IRMANDADE 
DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS/SP - SAÍDA: 17/12/2015 ÀS 19h30 E RETORNO: 18/12/2015 ÀS 
07h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
9960/2015
Pregão Presencial
CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PLÁSTICO
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
476
7919/000-2016       
776,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não 
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, 
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - REI DO 
PLÁSTICO GOYANA/CLASSIC
Vl.Total:
580,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
29,00
2 - Mesa de plástico quadrada, empilhável, na cor branca em polipropileno. Medidas aproximadas de 72cm x 
72cm x 72cm (LxPxA). - REI DO PLÁSTICO GOYANA/QUADRADA - PARA USO DO CAPS, DEVIDO A GRANDE 
DEMANDA NOS GRUPOS DE FAMÍLIA E AMOR EXIGENTE, QUE SÃO REALIZADOS SEMANALMENTE NA UNIDADE 
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
196,00
UN
4,0000
49,00
6909/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
476
7945/000-2016       
780,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REDE PARA DESCANSO  - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
780,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
78,00
6867/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.215.887/0001-11
435
7944/000-2016       
120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FRANQUIA. troca de parabrisa - REF. A FRANQUIA PARA TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO 
FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
120,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
455
3187/003-2016       
0,00
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS 
VEÍCULOS: FIAT SIENA FQH 0138, FIAT DOBLO DBA 9490, FIAT DUCATO DJL 4569, RENAULT MASTER FSL 
5328, RENAULT MASTER FQX 8103, RENAULT MASTER FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
90,00
6908/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
481
7949/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.01
J
17.199.051/0001-97
437
7920/000-2016       
1.046,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Garantia: 12 meses. - HENRY - MODELO PRISMA SUPER FÁCIL R 04 - 
PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.046,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.046,00
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
380
7916/000-2016       
1.046,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Garantia: 12 meses. - HENRY - MODELO PRISMA SUPER FACIL R04 - 
PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.046,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.046,00
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
480
7917/000-2016       
1.046,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Garantia: 12 meses. - HENRY - MODELO PRISMA SUPER FACIL R04 - 
PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.046,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.046,00
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
07.110.498/0001-94
480
7918/000-2016       
421,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema 
de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. 
Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA USO 
DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
421,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
421,00
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
7878/000-2016       
5.554,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIM IDOS - DELTA
Vl.Total:
258,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
0,26
2 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG - TEUTO
2.437,50
COMP
18.750,0000
0,13
3 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - CIMED
2.457,00
COMP
58.500,0000
0,04
4 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
402,00
CAP
2.010,0000
0,20
4774/2016
Pregão Presencial
NOVA FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.629.745/0001-09
489
7879/000-2016       
254,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 100 mg pó para so lução injetavel - frasco/ampola + diluente - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
254,00
Un.:
FR/AM
Quantidade:
100,0000
2,54
197/2016
Pregão Presencial
HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.081.203/0001-36
489
7881/000-2016       
2.453,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA 250MG/ROCHE - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.453,40
Un.:
COMP
Quantidade:
4.230,0000
0,58
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
489
7882/000-2016       
3.741,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 3,125 mg comprimido. - KARVIL 3,125MG/TORRENT
Vl.Total:
1.818,15
Un.:
COMP
Quantidade:
21.390,0000
0,09
2 - Carvedilol 6,25 mg comprimido.- KARVIL 6,25MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.923,75
COMP
20.250,0000
0,10
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
7883/000-2016       
11.361,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - HYPERMARCAS
Vl.Total:
4.483,20
Un.:
COMP
Quantidade:
28.020,0000
0,16
2 - CINARIZINA 75MG - HYPERMARCAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
6.878,34
COMP
43.260,0000
0,16
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
7884/000-2016       
738,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
738,00
Un.:
COMP
Quantidade:
24.600,0000
0,03
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
7885/000-2016       
4.899,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
Vl.Total:
675,00
Un.:
COMP
Quantidade:
13.500,0000
0,05
2 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE  SOJA) - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
4.224,96
CAP
8.640,0000
0,49
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
7886/000-2016       
2.199,60
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.199,60
Un.:
DRAG
Quantidade:
16.920,0000
0,13
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
7887/000-2016       
1.050,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - GEN. 20MG C/100 - ZYDUS - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
COMP
Quantidade:
15.000,0000
0,07
197/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
489
7888/000-2016       
1.770,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEXAMETASONA 0,1% CREME, BISNAGA 10G - MULTILAB IND DE PROD FARM LTDA - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.770,00
Un.:
TB
Quantidade:
3.000,0000
0,59
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
7889/000-2016       
7.744,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120  DOSES - BIOSINTÉTICA FTCA LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.744,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
9,68
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
7890/000-2016       
1.360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.360,00
Un.:
COMP
Quantidade:
8.000,0000
0,17
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
489
7891/000-2016       
12.068,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO
Vl.Total:
1.809,60
Un.:
COMP
Quantidade:
8.000,0000
0,23
2 - Diclofenaco sodico 25 mg/ml solução injetavel - am pola com 3 ml
39,00
AMP
100,0000
0,39
3 - Epinefrina, Cloridrato 1 mg/ml solução injetavel - ampola com 1 ml
257,00
AMP
100,0000
2,57
4 - Finasterida 5 mg comprimido.  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
9.963,00
COMP
27.000,0000
0,37
4774/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
7892/000-2016       
405,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
405,38
Un.:
COMP
Quantidade:
750,0000
0,54
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
7893/000-2016       
1.203,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG
Vl.Total:
935,00
Un.:
COMP
Quantidade:
5.500,0000
0,17
2 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
268,50
COMP
1.500,0000
0,18
4414/2015
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
489
7898/000-2016       
30.572,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e 
neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml, aceitando valores 
superiores e inferiores. Memória mínima de 200 resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura 
máximo de 10 segundos, tamanho da amostra igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de 
sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação emitido pela ANVISA (Classe de risco III). - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - PARA USO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 
TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30.572,50
Un.:
CX
Quantidade:
1.747,0000
17,50
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
495
6846/001-2016 - 01
0,00
-10,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6846/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-10,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10,32
6904/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
516
7902/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR" NA EXPO 
CENTER NORTE EM SÃO PAULO/SP - DIA 20/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
7894/000-2016       
14.159,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ATENDER A SECRETARIA - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14.159,60
Un.:
LT
Quantidade:
4.000,0000
3,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6899/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
7910/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB FERNANDO SERGIO AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE 
BARRAS/SP, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h31 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
6897/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
7911/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB RIBEIRÃO DE REGISTRO DO AME EM PARIQUERA-AÇU/SP NO DIA 
20/06/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
6898/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
7912/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB RIBEIRÃO DE REGISTRO AO AME EM PARIQUERA-AÇU/SP, NO DIA 
16/06/2016 - SAÍDA ÀS 07h45 E RETORNO ÀS 17h32 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/005-2016       
0,00
16,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,90
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7903/000-2016       
44,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
44,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,20
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7904/000-2016       
276,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
276,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
13,80
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
631
7921/000-2016       
30.968,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
30.968,00
Un.:
FD
Quantidade:
700,0000
44,24
6891/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
410/000-2016       
85,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1V325463-2 - OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT 
UNO PLACA FQA 3473 NA RODOVIA SP 55KM NA CIDADE DE PEDRO DE TOLEDO/SP NO DIA 16/06/16 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
411/000-2016       
2.671,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2210 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
412/000-2016       
510,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1028 - 4640,00
Vl.Total:
510,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,40
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
413/000-2016       
1.364,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1027 - 12400,00
Vl.Total:
1.364,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.364,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
414/000-2016       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1025 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
415/000-2016       
42,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3769 - 1292,00
Vl.Total:
42,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,64
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
416/000-2016       
96,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3768 - 2928,00
Vl.Total:
96,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ESN ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- 
EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
417/000-2016       
661,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 327 - 6017,09
Vl.Total:
661,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
661,88
Outros/Não Aplicável
ESN ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- 
EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
418/000-2016       
886,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 325 - 8055,00
Vl.Total:
886,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
886,05
Outros/Não Aplicável
ESN ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- 
EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
419/000-2016       
984,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 326 - 8950,00
Vl.Total:
984,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
984,50
Outros/Não Aplicável
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
113819900
J
71.847.677/0001-08
5839
420/000-2016       
2.075,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 527 - 188657,30
Vl.Total:
2.075,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.075,23
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
5566/002-2016       
0,00
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE AO ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA 
DELFINA PEREIRA - COMPLEMENTO PARCIAL 3772/1 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
1.980,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
6613/002-2016       
0,00
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REFERENTE MÁQUINAS DE XEROX DE USO DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
7924/000-2016       
926,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
Vl.Total:
122,50
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
174,75
KG
25,0000
6,99
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO
200,00
KG
20,0000
10,00
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
132,00
KG
20,0000
6,60
5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA
125,00
KG
10,0000
12,50
6 - CARNE DE FRANGO - A'DORO - PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA 
LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
172,00
KG
20,0000
8,60
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
757
7925/000-2016       
517,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
45,00
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
9,00
2 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
48,50
KG
10,0000
4,85
3 - REPOLHO ROXO - CEAGESP
30,00
KG
10,0000
3,00
4 - BERINJELA - CEAGESP
33,90
KG
10,0000
3,39
5 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
69,90
UN
10,0000
6,99
6 - BETERRABA - CEAGESP
42,00
KG
10,0000
4,20
7 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
15,98
KG
2,0000
7,99
8 - COUVE-FLOR - CEAGESP
61,00
UN
10,0000
6,10
9 - LARANJA PERA - CEAGESP
25,00
KG
10,0000
2,50
10 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
47,00
KG
10,0000
4,70
11 - MANGA - Tomy - CEAGESP
54,10
KG
10,0000
5,41
12 - TOMATE- CEAGESP - PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
45,00
KG
10,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
7926/000-2016       
493,55
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
Vl.Total:
33,20
Un.:
MÇ
Quantidade:
10,0000
3,32
2 - AGRIÃO - CEAGESP
35,70
MÇ
10,0000
3,57
3 - ALHO - CEAGESP
79,95
KG
5,0000
15,99
4 - BANANA NANICA - CEAGESP
21,50
KG
10,0000
2,15
5 - BATATA DOCE -  CEAGESP
35,50
KG
10,0000
3,55
6 - BROCOLIS - CEAGESP
57,00
UN
10,0000
5,70
7 - CEBOLA BRANCA CEAGESP
39,50
KG
10,0000
3,95
8 - CENOURA EXTRA  - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
9 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
57,40
KG
10,0000
5,74
10 - OVOS - ANTUNES
31,80
DZ
6,0000
5,30
11 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
38,90
KG
10,0000
3,89
12 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - 
C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
23,20
KG
10,0000
2,32
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
744
7927/000-2016       
665,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
Vl.Total:
54,66
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
18,22
2 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
38,25
UN
5,0000
7,65
4 - Suco natural ou polpa de fruta: suco de polpa congelado, no mínimo 500g de polpa de fruta para 1 litro, 
apresentação embalagem de 1 litro, baixa adição de açúcar. Sabores variados.
432,00
LT
60,0000
7,20
5 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
79,92
UN
36,0000
2,22
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
7928/000-2016       
122,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA RURAL - LITORAL - 
PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
122,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
12,25
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
7929/000-2016       
712,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
Vl.Total:
148,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
7,40
2 - LIMAO - CEAGESP
79,80
KG
20,0000
3,99
3 - MORANGO - CEAGESP
174,00
CX
30,0000
5,80
4 - PÊRA. - CEAGESP
175,00
KG
20,0000
8,75
5 - BANANA NANICA - CEAGESP
43,00
KG
20,0000
2,15
6 - BATATA DOCE - CEAGESP
35,50
KG
10,0000
3,55
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
57,40
KG
10,0000
5,74
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
744
7930/000-2016       
552,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
139,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
6,99
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
50,00
KG
20,0000
2,50
3 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
94,00
KG
20,0000
4,70
4 - MANGA - Tomy - CEAGESP
108,20
KG
20,0000
5,41
5 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
42,00
KG
20,0000
2,10
6 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
118,00
KG
20,0000
5,90
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
7931/000-2016       
1.740,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.740,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
58,00
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
7932/000-2016       
773,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - FRIGONOSSA - PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
773,40
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
12,89
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
7933/000-2016       
168,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL com escala milimétrica de 40 cm, medindo aproximadamente  3,5 cm de largura 
x 3 mm de espessura - WALEU - PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
168,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
1,68
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
737
7934/000-2016       
278,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura 
de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 229 mm de largura x 324 mm de altura. - SCRITY - PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
278,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
27,80
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
7935/000-2016       
439,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
439,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,78
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
737
7936/000-2016       
1.487,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
270,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
9,00
2 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
242,50
KG
50,0000
4,85
3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
209,70
UN
30,0000
6,99
4 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
119,85
KG
15,0000
7,99
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
100,00
KG
40,0000
2,50
6 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
188,00
KG
40,0000
4,70
7 - BETERRABA - CEAGESP
84,00
KG
20,0000
4,20
8 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
138,00
KG
20,0000
6,90
9 - TOMATE- CEAGESP - PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
135,00
KG
30,0000
4,50
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
7937/000-2016       
248,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel lumipaper na cor amarela, 210mm x 297mm, 90g/m², 50 folhas. - SPIRAL
Vl.Total:
62,00
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
12,40
2 - Papel lumipaper na cor laranja, 210mm x 297mm, 90g/m², 50 folhas. - SPIRAL
62,00
CX
5,0000
12,40
3 - Papel lumipaper na cor rosa, 210mm x 297mm, 90g/m², 50 folhas. - SPIRAL
62,00
CX
5,0000
12,40
4 - Papel lumipaper na cor verde, 210mm x 297mm, 90g/m², 50 folhas. - SPIRAL - PARA USO DE TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
62,00
CX
5,0000
12,40
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
7938/000-2016       
1.172,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO COR AMARELO - PLAVITEC
Vl.Total:
234,50
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
46,90
2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR AZUL ESCURO - PLAVITEC
234,50
RL
5,0000
46,90
3 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR LARANJA - PLAVITEC
234,50
RL
5,0000
46,90
4 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR ROSA - PLAVITEC
234,50
RL
5,0000
46,90
5 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR ROXO - PLAVITEC - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
234,50
RL
5,0000
46,90
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
7939/000-2016       
2.164,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
Vl.Total:
490,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
349,50
KG
50,0000
6,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO
800,00
KG
80,0000
10,00
4 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - FRIMESA
328,50
KG
15,0000
21,90
5 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
196,00
KG
10,0000
19,60
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
7940/000-2016       
2.297,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA CABOCHA  - CEAGESP
Vl.Total:
115,50
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,85
2 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
444,00
KG
60,0000
7,40
3 - LIMAO - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
4 - MORANGO - CEAGESP
580,00
CX
100,0000
5,80
5 - ALHO - CEAGESP
159,90
KG
10,0000
15,99
6 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
59,25
KG
15,0000
3,95
7 - CENOURA EXTRA  - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
8 - OVOS - ANTUNES
318,00
DZ
60,0000
5,30
9 - BATATA DOCE - CEAGESP - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
142,00
KG
40,0000
3,55
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
737
7941/000-2016       
1.359,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
270,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
9,00
2 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
97,00
KG
20,0000
4,85
3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
209,70
UN
30,0000
6,99
4 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
119,85
KG
15,0000
7,99
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
50,00
KG
20,0000
2,50
6 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
94,00
KG
20,0000
4,70
7 - BETERRABA - CEAGESP
84,00
KG
20,0000
4,20
8 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
46,00
KG
10,0000
4,60
9 - TOMATE- CEAGESP
180,00
KG
40,0000
4,50
10 - COUVE-FLOR - CEAGESP
122,00
UN
20,0000
6,10
11 - CHUCHU - CEAGESP
36,00
KG
10,0000
3,60
12 - BERINJELA - CEAGESP - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM OFICINAS - C/C 30872-2 - ASSISTÊNCIA
50,85
KG
15,0000
3,39
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
7942/000-2016       
773,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - FRIGONOSSA - PARA USO DOS CRAS EM OFICINAS DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
773,40
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
12,89
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/006-2016       
0,00
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/006-2016       
0,00
2.433,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/006-2016       
0,00
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
- C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
5533/002-2016       
0,00
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - 1º T.A. - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
758
5647/002-2016       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - PARA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
6612/002-2016       
0,00
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA 
NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
323/006-2016       
0,00
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
865
321/006-2016       
0,00
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
REGISTRO, 30 de Junho de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125