4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/08/2016 ATÉ 29/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
5
| Data de Lançamento: 29/08/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
10376/000-2016
8.038,84
0,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO).- DISP. LIC 53/2016 - |
| 01/09/16 À 31/08/2018 - CONT. 099/2016 - GABINETE |
8.038,84
SV
4,0000
2.009,71
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
51
10389/000-2016
1.500,00
0,00
| 1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 25 x 35cm, |
| incluindo arte final. |
470,40
UN
758,7100
0,62
| 2 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 53cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da |
| Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) , triplex 300g, com 3 vincos + 2 |
| furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - PARA USO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
1.029,60
UN
78,0000
13,20
6056/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
51
10390/000-2016
8.757,72
0,00
1 - Coprocultura
1.987,50
SV
106,0000
18,75
2 - Exame Parasitológico de fezes
341,32
SV
106,0000
3,22
| 3 - Urocultura + TSA, micológico de unha - EXAMES PERIÓDICOS PARA MERENDEIRAS ENCAMINHADAS PELO |
| SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
6.428,90
SV
106,0000
60,65
9491/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
241
10377/000-2016
117,91
0,00
1 - TAXA DE LACRAÇAO - PARA O VEÍCULO GM CLASSIC PLACA DBA 9446 - DES. AGRÁRIO
117,91
SV
1,0000
117,91
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/009-2016
0,00
100.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE |
100.000,00
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/008-2016
0,00
20.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/008-2016
0,00
90.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
90.000,00
1,0000
90.000,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
337
10382/000-2016
142,50
0,00
| 1 - TELEFONE COM FIO, L.C. 147/2014, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com |
| teclado númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - |
| INTELBRAS PLENO - PARA USO DA UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
142,50
UN
3,0000
47,50
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
337
10383/000-2016
332,50
0,00
| 1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado |
| númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS |
| PLENO |
190,00
UN
4,0000
47,50
| 2 - TELEFONE COM FIO, L.C. 147/2014, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com |
| teclado númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - |
| INTELBRAS PLENO - PARA USO DS PSF JARDIM SÃO PAULO, CAIÇARA, SÃO NICOLAU, XANGRILÁ, NOSSO |
| TETO, RIBEIRÓPOLIS E VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
142,50
UN
3,0000
47,50
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
10385/000-2016
988,00
0,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
| hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
| insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados. Isenta de lactose, sacarose e glúten. |
| Embalagem tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de |
| Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF |
| ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, |
| ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF |
| TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
988,00
LT
13,0000
76,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/011-2016
0,00
93,96
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/08/2016 ATÉ 29/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
93,96
1,0000
93,96
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/008-2016
0,00
1.260,34
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS |
| CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.260,34
1,0000
1.260,34
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/005-2016
0,00
457,73
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - JULHO/16 - SAÚDE |
457,73
KG
54,9500
8,33
9422/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
10391/000-2016
2.521,80
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRAULICA. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de |
| peças - PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DA UBS DO CENTRO ATÉ QUE SE ADQUIRA O SERVIÇO |
| ATRAVÉS DE LICITAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.521,80
SV
4,0000
630,45
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
15.835.391/0001-31
345
10384/000-2016
920,00
0,00
| 1 - MÁQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, formato A3 com as seguintes características:? |
| equipamento fabricado em chapa metálica e revestido com pintura eletrostática; botão de aquecimento e |
| acionamento do motor com leds; botão função reversão; botão função reversão; sistema de aquecimento com |
| controle de temperatura; largura da plastificação: 330mm; dimensões: 100mmx500mmx240mm (A x L x C) - |
| LASSANE - L380 - PARA USO DO PSF JARDIM SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
920,00
UN
1,0000
920,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
365
10386/000-2016
1.760,00
0,00
| 1 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 - PN - PARA USO DO SETOR DE |
| ODONTOLOGIA DO PSF JD SÃO PAULO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.760,00
UN
2,0000
880,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
10387/000-2016
2.860,00
0,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 |
| A-402M/22 - PARA USO DO PSF JD SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.860,00
UN
2,0000
1.430,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/008-2016
0,00
5.250,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/007-2016
0,00
171.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 |
| CEF - SAÚDE |
171.000,00
1,0000
171.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/009-2016
0,00
22.101,41
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR |
| CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
22.101,41
1,0000
22.101,41
3891/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
402
4537/005-2016
0,00
20.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENDO DA UPA, |
| CONFORME 1º TERMO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
1536/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
10379/000-2016
159,80
0,00
| 1 - PIRULITO - Pirulito de morango. Não contém glúten, pacote 600g com 50 unidades - FLORESTAL CONFIRMA |
| - PARA USO DO PROJETO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO PELO CEREST - C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
159,80
PCT
20,0000
7,99
7386/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
375
10380/000-2016
32,80
0,00
| 1 - Laminado de PVC auto adesivo cor azul claro, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, |
| tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. - PLAVITEC - |
| PARA USO DO PROJETO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO PELO CEREST - C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
32,80
RL
1,0000
32,80
11312/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
375
10381/000-2016
122,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/08/2016 ATÉ 29/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR LARANJA - PLAVITEC
93,80
RL
2,0000
46,90
| 2 - PASTA PLÁSTICA, ABA E ELÁSTICO - CARTONALE - PARA USO DO PROJETO DE COMBATE AO TRABALHO |
| INFANTIL, DESENVOLVIDO PELO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
28,20
PCT
1,0000
28,20
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/004-2016
0,00
11.980,53
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1
9.984,00
SV
52,0000
192,00
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇAO. |
1.900,53
SV
9,0000
211,17
| 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
| ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - REF. 01/08 A 24/08 - SAÚDE |
96,00
SV
2,0000
48,00
8677/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.183.247/0001-89
526
9511/000-2016 - 01
-3.600,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9511/0-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 9511
-3.600,00
1,0000
-3.600,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.183.247/0001-89
529
10378/000-2016
3.600,00
0,00
| 1 - TELA DE MOSQUETEIRO COM PERFIL DE ALUMÍNIO E LEA DE NYLON CINZA - PARA INSTALAÇÃO NAS |
| JANELAS DA COZINHA, DORMITÓRIOS E LAVANDERIA DA CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 442-0 CEF - |
| ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 9511 - EDUCAÇÃO |
3.600,00
SV
30,0000
120,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
595
9755/001-2016
0,00
3.498,90
| 1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - (conforme especificação técnica constante no processo de |
| compra) - CAVALETTI 4034 - PN - 1º TA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.498,90
UN
10,0000
349,89
9483/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
563/000-2016
255,36
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1103328083/ 1106129552/ 4409233871 - |
| VEÍCULO GM MONTANA PLACA FTG 7156 EM SÃO PAULO - SERV. MUNICIPAIS |
255,36
SV
3,0000
85,12
9484/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
564/000-2016
85,13
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R289647417 - VEÍCULO GM MONTANA |
| AMBULANCIA PLACA FTG 7156 EM SÃO PAULO - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
85,13
9482/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS
113812600
J
00.034.616/0001-83
5813
565/000-2016
170,26
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 5E119083/ 5N311848 - VEÍCULO GM MONTANA |
| AMBULANCIA PLACA FTG 7156 EM SANTOS - SERV. MUNICIPAIS |
170,26
SV
2,0000
85,13
9485/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
566/000-2016
638,46
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A334310-4/ 1B084616-4/ 1J353809-4
383,07
SV
3,0000
127,69
| 2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1J314227-4/ 1A299938-4/ 1V930377-2 - |
| VEÍCULO GM MONTANA PLACA FTG 7156 PERTENCENTE À SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
255,39
SV
3,0000
85,13
7164/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
8211/000-2016 - 01
-76,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº8211/0-2016
-76,00
1,0000
-76,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
10388/000-2016
200,76
0,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
110,88
UN
1,0000
110,88
| 2 - FILTRO DE AR - TROCA DE ÓLEO VEICULO MITSUBISHI L 200 PLACA EHE 7245 - DESCONTO DE 16% - |
| ASSISTÊNCIA |
89,88
UN
1,0000
89,88
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/036-2016
0,00
8,45
| 1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE MAIO E JULHO/2016 NA C/C |
| 30.930-3 BB - ASSISTÊNCIA |
8,45
1,0000
8,45
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
| LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/008-2016
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
9453/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
757
10392/000-2016
84,28
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/08/2016 ATÉ 29/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - PISTOLA PARA COLA QUENTE - BIVOLT
24,30
UN
2,0000
12,15
| 2 - PAPEL FLIP CHART - PARA ATENDER CONVêNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - |
| ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. |
| VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. |
| 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
59,98
PCT
2,0000
29,99
9146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
757
10393/000-2016
436,00
0,00
1 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM
8,00
UN
10,0000
0,80
2 - PAPEL COLOR SET - AZUL ROYAL
28,00
PCT
2,0000
14,00
| 3 - MALETA O0RGANIZADORA COM 6 PASTA KRAFT - PARA ATENDER CONVêNIO QUE SERÃO UTILIZADOS |
| NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO |
| PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO |
| DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
UN
10,0000
40,00
1266/2016
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
758
7858/001-2016
0,00
8.233,44
| 1 - 01 COORDENADOR - será o Responsável Técnico pela execução do Trabalho Social, deverá ter graduação |
| em nível superior em Serviço Social ou Sociologia e com experiência profissional em ações socioeducativas em |
| intervenções de habitação junto à |
| população de baixa renda e inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no |
| ANEXO I - Termo de Referência do Edital. |
3.545,65
MÊS
1,0000
3.545,65
| 2 - 01 ASSISTENTE SOCIAL - com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário e |
| inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de |
| Referência do Edital. |
3.076,67
MÊS
1,0000
3.076,67
| 3 - 01 MONITOR - escolaridade mínima de ensino médio e com experiência comprovada em ações de |
| desenvolvimento comunitário. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência |
| do Edital. - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
1.611,12
MÊS
1,0000
1.611,12
7016/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
370.215.458-27
826
8016/000-2016 - 01
-26,12
0,00
1 - Anulação da Nota nº8016/0-2016
-26,12
1,0000
-26,12
Outros/Não Aplicável
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
218810102
J
18.238.189/0001-10
5397
567/000-2016
493,90
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 42 - 35.278,53
493,90
1,0000
493,90
REGISTRO, 31 de Agosto de 2016.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 29/08/2016 ATÉ 29/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
5
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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