4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 30/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/005-2016       
0,00
709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
5185/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
026.773.199-00
15
5852/000-2016 - 01
-51,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº5852/0-2016
Vl.Total:
-51,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-51,80
5119/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
5810/000-2016 - 01
-317,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº5810/0-2016
Vl.Total:
-317,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-317,40
5118/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
5841/000-2016 - 01
-172,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº5841/0-2016
Vl.Total:
-172,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-172,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/019-2016       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/011-2016       
0,00
709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/040-2016       
0,00
21.365,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
21.365,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.365,26
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/041-2016       
0,00
165,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
165,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,51
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/042-2016       
0,00
114,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2016 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
114,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/043-2016       
0,00
17,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
17,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,52
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/044-2016       
0,00
604,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
604,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
604,82
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/045-2016       
0,00
220,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
220,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,74
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/015-2016       
0,00
577,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 507981-0 BB - BC 1121
Vl.Total:
577,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
577,98
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/016-2016       
0,00
461,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 51030-0 BB - BC 1800
Vl.Total:
461,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
461,46
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/017-2016       
0,00
8,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 130653-7 BB - BC 1746
Vl.Total:
8,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,45
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/018-2016       
0,00
41,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 507.981-0 BC 1121
Vl.Total:
41,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,04
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/021-2016       
0,00
2.986,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 142-0 CEF - BC 1331
Vl.Total:
2.986,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.986,94
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/022-2016       
0,00
10.765,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 350-4 CEF - BC 1841
Vl.Total:
10.765,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.765,05
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/023-2016       
0,00
993,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 19-0 CEF - BC 1315
Vl.Total:
993,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
993,35
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
104
7950/000-2016       
312,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
22,95
UN
3,0000
7,65
4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - CRISTAL
28,80
UN
30,0000
0,96
5 - CAFÉ PRONTO - PELE
22,20
LT
4,0000
5,55
6 - CHÁ PRETO PRONTO - MATTE LEÃO
22,20
LT
4,0000
5,55
7 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA SER SERVIDO NA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DAS CIDADES - PLANEJ. URBANO
63,00
LT
10,0000
6,30
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/010-2016       
0,00
967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/011-2016       
0,00
1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
2.498,25
4960/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
107
6611/001-2016       
0,00
14.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE COMBATE A INCÊNDIO NO 
CENTRO PERMANENTE DE EXPOSIÇÃO "PREFEITO JOSÉ DE CARVALAHO" (EXPOVALE) E ELABORAÇÃO DE 
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO PARA A FESTA DA SOLIDARIEDADE, CONFORME CONSTANTE DO TERMO 
DE REFERÊNCIA ANEXO XII DESTE EDITAL.
Vl.Total:
14.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
14.500,00
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.239.505/0001-67
129
1092/001-2016 - 01
0,00
-652,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1092/1-2016 - MOTIVO: ERRO NA INDICAÇÃO DO EMPENHO
Vl.Total:
-652,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-652,55
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.239.505/0001-67
130
1091/001-2016 - 01
0,00
-15.517,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1091/1-2016 - MOTIVO: ERRO NA INDICAÇÃO DO EMPENHO
Vl.Total:
-15.517,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15.517,90
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/006-2016       
0,00
325,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 305-9 CEF - BC 1559
Vl.Total:
325,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
325,31
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/005-2016       
0,00
79,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
79,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/005-2016       
0,00
564,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
564,50
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
5688/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
154
6632/000-2016 - 01
-7,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº6632/0-2016
Vl.Total:
-7,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7955/000-2016       
230,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - JULHO/2016
Vl.Total:
230,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7956/000-2016       
9,47
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - JULHO/2016
Vl.Total:
9,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,47
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/023-2016       
0,00
1.823,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.823,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.823,24
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/008-2016       
0,00
403,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
403,49
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/009-2016       
0,00
709,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
709,87
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
241
5827/002-2016       
0,00
7.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE ROÇADA EM 
ESTRADAS RURAIS A SEREM DETERMINADAS POR ESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
7.160,00
Un.:
HM2
Quantidade:
8,0000
895,00
5505/2016
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
6498/001-2016       
0,00
86.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação. - 
DISP. LIC. 025/2016 - CONTRATO 049/2016 - 1ª MEDIÇÃO - 25/05 À 25/06 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
86.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86.000,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
267
7975/000-2016       
1.036,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Enxada com olho de 38 mm e largura mínima de 26 cm com cabo de madeira de 1,50 metros - PANDOLFO
Vl.Total:
222,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
22,29
2 - Enxadão estreito com olho de 38 mm e cabo de madeira de 1,30 metros - PANDOLFO
222,90
UN
10,0000
22,29
3 - Foice aberta, com olho de 35 mm de diâmetro. - RAMADA
278,40
UN
10,0000
27,84
4 - Lima chata em aço alto carbono, denteado da face e da borda, tamanho 8" - LS
93,60
UN
20,0000
4,68
5 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - PANDOLFO - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
219,00
UN
10,0000
21,90
4220/2016
Pregão Presencial
ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E 
HIDR
09.00.20.601.4.4.90.52.01
J
14.650.232/0001-08
270
7974/000-2016       
2.340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Roçadeira à Gasolina com fio de nylon, com as seguintes especificações mínimas: - Cilindrada: 24,0mL (cc) 
- Tanque de combustível: 0,520L - Diâmetro do cardan: 24mm - Dimensões (cxaxl): 1790 x 250 x 350mm - 
Peso sem combustível: 5,1kg. Deve acompanhar: - Óculos de segurança - Chaves para manutenção - Cinto de 
trabalho - Carretel para nylon. Referência: ROCADEIRA HITACHI GASOLINA FIO CG24EAS, ou similar com as 
mesmas características técnicas ou superiores. - KAWASHIM A MOD. KW2600L - PARA MANUTENÇÃO DAS 
ESTRADAS RURAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
780,00
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
050.131.958-10
291
7960/000-2016       
2.984,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 032/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 074/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
4396/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
5256/000-2016 - 01
-302,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº5256/0-2016
Vl.Total:
-302,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-302,15
6235/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
7977/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SQAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
5727/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
319
6637/001-2016       
0,00
1.199,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.199,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.199,67
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
7958/000-2016       
3.489,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 032/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 073/2016 - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.489,87
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
1.163,29
6347/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
7964/000-2016       
4.200,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 030/2016 - 01/07/2016 À 31/12/2016 - CONT. 071/2016 - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
700,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/006-2016       
0,00
2.192,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.192,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.192,42
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/015-2016       
0,00
111,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
111,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
111,18
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/006-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/006-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/006-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/006-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/006-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/006-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/007-2016 - 01
0,00
-582.707,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 563/7-2016
Vl.Total:
-582.707,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-582.707,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/008-2016       
0,00
490.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
490.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
490.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/009-2016       
0,00
92.707,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92.707,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
92.707,00
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/005-2016       
0,00
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/005-2016       
0,00
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/006-2016       
0,00
935,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/005-2016       
0,00
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1273/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
432
1961/004-2016       
0,00
233,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
233,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
233,85
1274/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
1962/004-2016       
0,00
273,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
273,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
273,30
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/005-2016       
0,00
467,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,70
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/005-2016       
0,00
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/005-2016       
0,00
935,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
1278/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
1966/005-2016       
0,00
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/006-2016       
0,00
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/005-2016       
0,00
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/005-2016       
0,00
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
7968/000-2016       
459,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
Vl.Total:
111,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
11,10
2 - CHÁ DE CAMOMILA - LEÃO
42,80
CX
20,0000
2,14
3 - CHÁ DE ERVA DOCE - LEÃO
34,40
CX
20,0000
1,72
4 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
30,50
UN
10,0000
3,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
99,60
UN
40,0000
2,49
6 - MAIONESE - MESA
25,50
UN
10,0000
2,55
7 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI
72,00
UN
20,0000
3,60
8 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
43,20
PCT
20,0000
2,16
3356/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
7969/000-2016       
117,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - IMBIARA
Vl.Total:
65,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
6,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
51,90
UN
10,0000
5,19
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
476
7970/000-2016       
163,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
Vl.Total:
47,80
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
2,39
2 - CHOCOLATE GRANULADO - PAN
14,58
PCT
2,0000
7,29
3 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
31,60
PCT
10,0000
3,16
4 - CREME DE LEITE - ITAMBE
30,00
UN
10,0000
3,00
5 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
12,20
UN
5,0000
2,44
6 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - PROENÇA
8,30
KG
5,0000
1,66
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
17,70
UN
5,0000
3,54
8 - SAL REFINADO - DU NORTE - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
0,94
KG
1,0000
0,94
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
476
7971/000-2016       
87,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO, SABOR BAUNILHA - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
43,96
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
10,99
2 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO, SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - PARA USO DO CAPS 
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
43,96
KG
4,0000
10,99
11353/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
476
7972/000-2016       
133,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - 
CRIALIMENTOS
Vl.Total:
72,00
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
18,00
2 - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENRIQUECIDO COM 
MINERAIS - CRIALIMENTOS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
61,20
PCT
4,0000
15,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
375
7973/000-2016       
209,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
93,24
Un.:
UN
Quantidade:
42,0000
2,22
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
3 - Suco natural ou polpa de fruta: suco de polpa congelado, no mínimo 500g de polpa de fruta para 1 litro, 
apresentação embalagem de 1 litro, baixa adição de açúcar. Sabores variados. - PARA USO DO CEREST, NO 
CURSO DE BOAS PRÁTICAS PARA OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
43,20
LT
6,0000
7,20
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
017.970.778-72
434
7957/000-2016       
3.489,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 032/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 073/2016 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.489,87
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
1.163,29
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
477
7959/000-2016       
14.920,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 033/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 074/2016 - C/C 624026-5 
SAÚDE
Vl.Total:
14.920,40
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
2.984,08
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/002-2016       
0,00
14.581,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1
Vl.Total:
8.832,00
Un.:
SV
Quantidade:
46,0000
192,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
5.701,59
SV
27,0000
211,17
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
48,00
SV
1,0000
48,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
7976/000-2016       
9,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2016
Vl.Total:
9,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,30
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
7878/001-2016       
0,00
5.554,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIM IDOS - DELTA
Vl.Total:
258,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
0,26
2 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG - TEUTO
2.437,50
COMP
18.750,0000
0,13
3 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - CIMED
2.457,00
COMP
58.500,0000
0,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
402,00
CAP
2.010,0000
0,20
4774/2016
Pregão Presencial
NOVA FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.629.745/0001-09
489
7879/001-2016       
0,00
254,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 100 mg pó para so lução injetavel - frasco/ampola + diluente - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
254,00
Un.:
FR/AM
Quantidade:
100,0000
2,54
197/2016
Pregão Presencial
HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.081.203/0001-36
489
7881/001-2016       
0,00
2.453,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA 250MG/ROCHE - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.453,40
Un.:
COMP
Quantidade:
4.230,0000
0,58
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
489
7882/001-2016       
0,00
3.741,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 3,125 mg comprimido. - KARVIL 3,125MG/TORRENT
Vl.Total:
1.818,15
Un.:
COMP
Quantidade:
21.390,0000
0,09
2 - Carvedilol 6,25 mg comprimido.- KARVIL 6,25MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.923,75
COMP
20.250,0000
0,10
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
7883/001-2016       
0,00
11.361,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - HYPERMARCAS
Vl.Total:
4.483,20
Un.:
COMP
Quantidade:
28.020,0000
0,16
2 - CINARIZINA 75MG - HYPERMARCAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
6.878,34
COMP
43.260,0000
0,16
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
7884/001-2016       
0,00
738,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
738,00
Un.:
COMP
Quantidade:
24.600,0000
0,03
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
7885/001-2016       
0,00
4.899,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
Vl.Total:
675,00
Un.:
COMP
Quantidade:
13.500,0000
0,05
2 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE  SOJA) - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
4.224,96
CAP
8.640,0000
0,49
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
7886/001-2016       
0,00
2.199,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.199,60
Un.:
DRAG
Quantidade:
16.920,0000
0,13
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
7887/001-2016       
0,00
1.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - GEN. 20MG C/100 - ZYDUS - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
COMP
Quantidade:
15.000,0000
0,07
197/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
489
7888/001-2016       
0,00
1.770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEXAMETASONA 0,1% CREME, BISNAGA 10G - MULTILAB IND DE PROD FARM LTDA - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.770,00
Un.:
TB
Quantidade:
3.000,0000
0,59
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
7889/001-2016       
0,00
7.744,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120  DOSES - BIOSINTÉTICA FTCA LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.744,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
9,68
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
7890/001-2016       
0,00
1.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.360,00
Un.:
COMP
Quantidade:
8.000,0000
0,17
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
489
7891/001-2016       
0,00
12.068,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO
Vl.Total:
1.809,60
Un.:
COMP
Quantidade:
8.000,0000
0,23
2 - Diclofenaco sodico 25 mg/ml solução injetavel - am pola com 3 ml
39,00
AMP
100,0000
0,39
3 - Epinefrina, Cloridrato 1 mg/ml solução injetavel - ampola com 1 ml
257,00
AMP
100,0000
2,57
4 - Finasterida 5 mg comprimido.  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
9.963,00
COMP
27.000,0000
0,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4774/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
7892/001-2016       
0,00
405,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
405,38
Un.:
COMP
Quantidade:
750,0000
0,54
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
7893/001-2016       
0,00
1.203,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG
Vl.Total:
935,00
Un.:
COMP
Quantidade:
5.500,0000
0,17
2 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
268,50
COMP
1.500,0000
0,18
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7961/000-2016       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 031/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 072/2016 - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7962/000-2016       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 031/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 072/2016 - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7963/000-2016       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 031/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 072/2016 - C/C 624023-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3.000,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
512
7965/000-2016       
2.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Divã para sala de vacina COM Estofamento - (ESF NOSSO TETO e XANGRILÁ) - Confeccionado em MDF de 
15MM na cor branca e revestimento nas duas faces em melamina, contendo duas portas de abrir com 
dobradiças de pressão e puxadores em alumínio polido, quatro gavetas com corrediças telescópicas e puxadores 
em alumínio polido medindo 200,0MM de largura x 225,0MM de altura, pés fixos. Estofamento na parte superior 
revestido em courvim e espuma de no mínimo 20,0MM. Medidas  do divã: 1100,0MM de largura x 900,0MM de 
altura x 600,0MM de profundidade. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA ESF DO AGROCHÁ - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.350,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.350,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
512
7966/000-2016       
2.013,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Arquivo para Ficha Espelho (ESF NOSSO TETO e XANGRILÁ) - Confeccionado em MDF de 15MM na cor 
branca e revestimento nas duas faces em melamina, contendo seis gavetas com corrediças telescópicas e 
puxadores em alumínio polido, pés com quatro rodízios de silicone.  Medidas  do armário: 600,0MM de largura x 
1400MM de altura x 630,0MM de profundidade. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA ESF DA VILA 
SÃO FRANCISCO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.013,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.013,33
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
512
7967/000-2016       
4.363,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Arquivo para Ficha Espelho (ESF NOSSO TETO e XANGRILÁ) - Confeccionado em MDF de 15MM na cor 
branca e revestimento nas duas faces em melamina, contendo seis gavetas com corrediças telescópicas e 
puxadores em alumínio polido, pés com quatro rodízios de silicone.  Medidas  do armário: 600,0MM de largura x 
1400MM de altura x 630,0MM de profundidade. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
Vl.Total:
2.013,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.013,33
2 - Divã para sala de vacina COM Estofamento - (ESF NOSSO TETO e XANGRILÁ) - Confeccionado em MDF de 
15MM na cor branca e revestimento nas duas faces em melamina, contendo duas portas de abrir com 
dobradiças de pressão e puxadores em alumínio polido, quatro gavetas com corrediças telescópicas e puxadores 
em alumínio polido medindo 200,0MM de largura x 225,0MM de altura, pés fixos. Estofamento na parte superior 
revestido em courvim e espuma de no mínimo 20,0MM. Medidas  do divã: 1100,0MM de largura x 900,0MM de 
altura x 600,0MM de profundidade. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA ESF DO NOSSO TETO - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2.350,00
SV
1,0000
2.350,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/011-2016       
0,00
968,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
968,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.498,25
4230/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
540
4730/000-2016 - 01
-108,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº4730/0-2016
Vl.Total:
-108,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
-108,62
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
424/000-2016       
1.089,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2218 - 9900,00
Vl.Total:
1.089,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.089,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
425/000-2016       
170,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 812 - 10320,00
Vl.Total:
170,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,28
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
426/000-2016       
170,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 813 - 10320,00
Vl.Total:
170,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,28
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
427/000-2016       
144,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 559 - 11.790,00
Vl.Total:
144,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,43
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
428/000-2016       
186,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 558 - 15.225,00
Vl.Total:
186,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,51
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
113819900
J
61.106.159/0001-80
5839
429/000-2016       
1.476,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2314 - 134.217,47
Vl.Total:
1.476,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.476,39
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
430/000-2016       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1024 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
431/000-2016       
267,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1019 - 2.433,33
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
432/000-2016       
267,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1018 - 2.433,33
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA - ME
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.693/0001-69
720
7951/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE. 8 horas por dia - PARA DIVULGAÇÃO DO ENDEREÇO E DOS 
CURSOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO, QUE TERÁ COMO PRIORIDADE A 
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS CRAS, INSTALADOS NO MUNICÍPIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
HR
Quantidade:
25,0000
40,00
6692/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
725
7953/000-2016       
1.360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE BRASÃO . Em vinil adesivo, impresso para aplicação interna, medida 90x100cm
Vl.Total:
120,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
120,00
2 - ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA  . Alteração de medida e reforço estrutural, medida 470 cm x 220 cm - PARA 
ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA
1.240,00
SV
1,0000
1.240,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA - ME
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
05.841.693/0001-69
730
7952/000-2016       
2.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE. 8 horas por dia - PARA DIVULGAÇÃO DO ENDEREÇO E DOS 
CURSOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO QUE TERÁ COMO PRIORIDADE A 
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS CRAS INSTALADOS NO MUNICÍPIO - C/C 
30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.200,00
Un.:
HR
Quantidade:
55,0000
40,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/006-2016       
0,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/002-2016       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA 
Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/007-2016       
0,00
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
6514/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDRÉ LUIZ MENDEZ DE ARAUJO39916277877
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
24.415.653/0001-08
874
7954/000-2016       
4.080,00
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLAN EM SIRE PINK COM RENDA PRETA, SOBRE PELE DE TULE DE LYCRA CHOCOLATE, COM FORRO DE 
MALHA, FECHO EM ZIPER, MANGA COMPRIDA, BORDADO EM CRISTAIS AB, PRETOS E CHATONS . TAMANHO 
JUVENIL.
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
280,00
2 - COLAN CONFECCIONADO EM SIRE CELESTE COM RECORTES EM SIRE PRETO, ROYAL E PRATA SOBRE A 
PELE DE TULE DE LYCRA CHOCOLATE, SAIA EM ROCOCÓ EM TULE DE LYCRA OU SIRE CELESTE, AMARELO  E 
ROYAL, FECHAMENTO EM ZÍPER, BORDADO EM CRISTAIS AB, AZUL E CHATONS. TAMANHO ADULTO. - PARA 
USO DAS ATLETAS DE GINASTICA RITMICA - ESPORTES
2.400,00
UN
6,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
421/000-2016       
509,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 402 - R$ 14.553,92
Vl.Total:
509,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
509,39
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
422/000-2016       
3.238,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2352 - 73604,65
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
218810102
J
18.238.189/0001-10
5397
423/000-2016       
496,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 37 - 35493,04
Vl.Total:
496,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
496,90
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Julho de 2016.