4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/09/2016 ATÉ 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 30/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10639/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
60.501.293/0001-12
2
11630/000-2016 - 01
-1,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11630/0-2016 - MOTIVO: DESCONTO CONCEDIDO
Vl.Total:
-1,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,42
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/009-2016       
0,00
108,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.649,32
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/009-2016       
0,00
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
4038/001-2016       
0,00
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
4108/005-2016       
0,00
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
10376/001-2016       
0,00
2.009,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO).
Vl.Total:
2.009,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.009,71
2575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.326.098/0001-74
4
3451/000-2016 - 01
-1.152,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3451/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.152,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.152,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
4229/004-2016       
0,00
661,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
361,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,1900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
104,60
MÊS
0,6600
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - GABINETE
195,17
MÊS
2,4800
78,75
8842/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
9514/000-2016 - 01
-127,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº9514/0-2016
Vl.Total:
-127,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-127,12
9197/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
15
9805/000-2016 - 01
-43,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº9805/0-2016
Vl.Total:
-43,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-43,00
9198/2016
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
15
9806/000-2016 - 01
-13,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº9806/0-2016
Vl.Total:
-13,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13,21
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
5
11667/000-2016       
217,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - TIPO CONCHA -  FRISOKAR ISO - PN - PARA USO DO PROCON - GABINETE
Vl.Total:
217,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
108,90
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/009-2016       
0,00
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
203/009-2016       
0,00
129,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
Vl.Total:
129,78
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4300
304,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
43
362/007-2016       
0,00
83,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
83,40
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
2.500,00
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/009-2016       
0,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/09/2016 ATÉ 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7329/2016
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
8307/002-2016       
0,00
1.113,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.113,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.113,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
181/009-2016       
0,00
133,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
84,91
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
48,81
MÊS
0,3100
157,50
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/009-2016       
0,00
577,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
577,03
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
15.000,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/062-2016       
0,00
15.621,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
15.621,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.621,42
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/063-2016       
0,00
213,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
213,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,45
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/064-2016       
0,00
114,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2016 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
114,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/065-2016       
0,00
22,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
22,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,47
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/066-2016       
0,00
653,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
653,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
653,44
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/067-2016       
0,00
232,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
232,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
232,33
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/027-2016       
0,00
772,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS SETEMBRO/2016 - BC 1121 - C/C 507981-0 BB
Vl.Total:
772,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
772,92
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/028-2016       
0,00
167,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS SETEMBRO/2016 - BC 1800 - C/C 51030-0 BB
Vl.Total:
167,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
167,68
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/033-2016       
0,00
9.906,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS SETEMBRO/2016 - BC 1841 - C/C 350-4 CEF
Vl.Total:
9.906,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.906,20
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/034-2016       
0,00
859,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS SETEMBRO/2016 - BC 1315 - C/C 19-0 CEF
Vl.Total:
859,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
859,92
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/035-2016       
0,00
3.218,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS SETEMBRO/2016 - BC 1331 - C/C 142-0 CEF
Vl.Total:
3.218,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.218,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/009-2016       
0,00
154,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
118,18
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - FINANÇAS
36,58
MÊS
0,4600
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/009-2016       
0,00
193,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
150,84
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA - PLANEJ. URBANO
42,29
MÊS
0,5400
78,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/09/2016 ATÉ 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
147
5807/004-2016       
0,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/009-2016       
0,00
162,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS SETEMBRO/2016 - BC 1559 - C/C 305-9 CEF
Vl.Total:
162,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/023-2016       
0,00
29,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
29,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/007-2016       
0,00
71,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
71,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,96
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/009-2016       
0,00
111,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - TRÂNSITO
Vl.Total:
111,23
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
304,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
11670/000-2016       
50,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - TRATOR AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
50,96
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
25,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
11671/000-2016       
229,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
80,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
40,18
2 - LAMPADA.  2 POLOS
58,80
UN
4,0000
14,70
3 - TERMINAL BATERIA - TRATOR AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
90,16
UN
4,0000
22,54
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
11672/000-2016       
1.173,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEMI-EIXO - FORD CARGO C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.173,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
586,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
11675/000-2016       
617,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
22,50
2 - PALHETA DO LIMPADOR. DE PARABRISA
90,00
UN
2,0000
45,00
3 - TERMINAL. DE EMBREAGEM
18,75
UN
1,0000
18,75
4 - REGULADOR. DE EMBREAGEM
51,00
UN
1,0000
51,00
5 - Aquisição de: VALVULA. 04 VIAS - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
412,50
UN
1,0000
412,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
11677/000-2016       
96,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETRODO
Vl.Total:
63,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
9,00
2 - DIAFRAGMA. 5/12 - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
11679/000-2016       
172,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOIA DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
172,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
172,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
11680/000-2016       
17,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA . 1 KG - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
17,62
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
17,62
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
11681/000-2016       
667,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PENEIRA. PESCADOR TANQUE
Vl.Total:
30,01
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
30,01
2 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
67,51
UN
2,0000
33,76
3 - TRAVA ARANHA
15,01
UN
2,0000
7,51
4 - COLA SILICONE. VERMELHO
26,26
UN
1,0000
26,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/09/2016 ATÉ 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - DIAFRAGMA. 8 COM ANEL
30,01
UN
1,0000
30,01
6 - PARAFUSO. 10X50
3,46
UN
2,0000
1,73
7 - ARRUELA. 10 MM LISA
3,01
UNI
4,0000
0,75
8 - PORCA 10X1,50. MM
3,01
UN
2,0000
1,51
9 - JOGO DE LONA  DE FREIO TRASEIRO
373,51
UN
1,0000
373,51
10 - JOGO DE REBITE
33,76
UN
1,0000
33,76
11 - ANEL DE VEDAÇAO . CUICA FREIO
33,01
UN
2,0000
16,51
12 - ABRAÇADEIRA. ESCAPAMENTO - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
48,65
UN
1,0000
48,65
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
11685/000-2016       
1.063,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.050,00
2 - PARAFUSO. 8X40 MM
6,75
UN
3,0000
2,25
3 - PORCA. 8X40 MM
2,25
UNI
3,0000
0,75
4 - ARRUELA. 8 MM LISA - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
4,50
UNI
6,0000
0,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
196/009-2016       
0,00
415,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
162,23
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
27,78
MÊS
0,1800
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
225,94
MÊS
2,8700
78,75
1920/2016
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
197
11692/000-2016       
2.285,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCONAL JATO DE TINTA COM BULK-INK - EPSON/L575 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.285,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.285,00
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/009-2016       
0,00
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/008-2016       
0,00
1.014,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
1.014,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.014,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/009-2016       
0,00
44,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
44,64
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1500
304,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11669/000-2016       
299,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE FREIO E REVISÃO ELETRICA - TRATOR AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
299,39
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11673/000-2016       
110,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA ESTRADA DAS AREIAS PARA OFICINA DO MILTÃO - FORD F 12000 - PLACA 
CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
110,79
Un.:
KM
Quantidade:
14,0000
7,91
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11674/000-2016       
308,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO JURUMIRIM PARA OFICINA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
308,63
Un.:
KM
Quantidade:
39,0000
7,91
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11676/000-2016       
75,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE SOLDAR SUPORTE EIXOS - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,46
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11678/000-2016       
641,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. CUICA DE FREIO TRASEIRO LADO ESQUERDO
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/09/2016 ATÉ 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO DE REVISÃO . DE 02 CUBOS E TROCA DE LONA - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. 
MUNICIPAIS
415,03
HR
5,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11682/000-2016       
540,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM MUNICIPAL PARA O BAIRRO INDAIATUBA E VOLTA PARA GARAGEM 
MUNICIPAL - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
540,11
Un.:
KM
Quantidade:
62,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11683/000-2016       
125,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO CAPINZAL PARA OFICINA LS PNEUS - GM SILVERADO - KDQ 7007 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
125,40
Un.:
KM
Quantidade:
20,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11684/000-2016       
643,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE KIT DE EMBREAGEM - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
643,49
Un.:
HR
Quantidade:
8,5000
75,70
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
291
275/004-2016       
0,00
88,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
88,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
1.848,74
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
3449/007-2016       
0,00
1.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.800,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
386/009-2016       
0,00
213,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
143,93
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
69,65
MÊS
0,4400
157,50
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
337
11693/000-2016       
869,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
260,70
Un.:
UN
Quantidade:
33,0000
7,90
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
316,00
UN
40,0000
7,90
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
189,60
UN
24,0000
7,90
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
71,10
UN
9,0000
7,90
5 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: EGG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA USO DAS UBS: CENTRO, REGISTRO B E 
VILA NOVA, NO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
31,60
UN
4,0000
7,90
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
337
11694/000-2016       
1.643,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
434,50
Un.:
UN
Quantidade:
55,0000
7,90
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
663,60
UN
84,0000
7,90
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
410,80
UN
52,0000
7,90
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
102,70
UN
13,0000
7,90
5 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: EGG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF NO 
EVENTO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
31,60
UN
4,0000
7,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/09/2016 ATÉ 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
337
11701/000-2016       
869,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
260,70
Un.:
UN
Quantidade:
33,0000
7,90
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
316,00
UN
40,0000
7,90
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
189,60
UN
24,0000
7,90
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
71,10
UN
9,0000
7,90
5 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: EGG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA USO DAS UBS: CENTRO, REGISTRO B E 
VILA NOVA NO EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
31,60
UN
4,0000
7,90
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
337
11702/000-2016       
1.643,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
434,50
Un.:
UN
Quantidade:
55,0000
7,90
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
663,60
UN
84,0000
7,90
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
410,80
UN
52,0000
7,90
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
102,70
UN
13,0000
7,90
5 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: EGG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF NO 
EVENTO DO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
31,60
UN
4,0000
7,90
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/009-2016       
0,00
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
7958/001-2016       
0,00
1.163,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
1.163,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.163,29
6347/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
7964/003-2016       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
390/004-2016       
0,00
4.287,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - 
AGOSTO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
4.287,78
Un.:
KG
Quantidade:
738,0000
5,81
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
8071/000-2016 - 01
-716,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8071/0-2016 - MOTIVO: MATERIAL NÃO USADO NA SAÚDE NESTE MOMENTO
Vl.Total:
-716,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-716,50
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
61.692.422/0001-60
345
11703/000-2016       
4.050,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SELADORA: Largura de selagem: 13 mm; Comprimento de selagem: 300 mm; Controle da potência de 
selagem; Guilhotina acoplada; Porta rolo embutido; Bivolt; Controle digital de temperatura ajustável até 300°C; 
Sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte - SISPACK - PARA USO DO PROGRAMA 
REMÉDIO EM CASA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.050,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.350,00
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/000-2016 - 01
-4,31
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/09/2016 ATÉ 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1965/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4,31
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
433
11101/000-2016 - 01
-165,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11101/0-2016 - MOTIVO: CONTA CORRENTE INCORRETA
Vl.Total:
-165,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-165,60
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
433
11665/000-2016       
165,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
165,60
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
5,52
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
61.692.422/0001-60
453
11090/001-2016       
0,00
5.118,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amálgama cápsula 2 doses - fase dispersa e alto teor de cobre (>18%) corte fino - cx c/ 50 un. Prazo de 
validade mínimo de 60(sessenta) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - SDI
Vl.Total:
740,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
74,00
2 - Avental descartável de TNT longo (comp. mín. 1,10 m), manga longa, tam. G, gramatura mín. 20 a 
40g/m²,com registro na ANVISA. Validade 20 (vinte) meses à partir da data de entrega. - MED GAUZE OBS: 
GR-20
625,00
UN
500,0000
1,25
3 - Avental descartável de TNT longo (comp. mín. 1,10 m), manga longa, tam. GG gramatura mín. 20 a 
40g/m²,com registro na ANVISA. Validade 20 meses a partir da data da entrega. - MEDIS
825,00
UN
500,0000
1,65
4 - Avental descartável de TNT longo (comp. mín. 1,10 m), manga longa, tam. M gramatura mín. 20 a 
40g/m²,com registro na ANVISA.  Validade 20 (vinte) meses a partir da data da entrega. - MED
882,00
UN
700,0000
1,26
5 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195f, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
192,00
UN
200,0000
0,96
6 - Broca diamantada de alta rotação n° 1014, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
192,00
UN
200,0000
0,96
7 - Broca diamantada de alta rotação n° 1016, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
192,00
UN
200,0000
0,96
8 - Cânula de irrigação endodôntica em aço inox, - kit c/ 3 tam. e conector p/ sugador, com registro na 
ANVISA. Autoclavável. - KONNEN
367,50
KIT
15,0000
24,50
9 - Papel toalha branco, interfolhas 23x21 cm, 2 dobras, min. 35g/cm². Embalagem c/ 1000 folhas, com 
certificado AFE. - GOLDPEL
1.005,00
PCT
150,0000
6,70
10 - Resina acrílica auto-polimerizante incolor.  Embalagem: líquido c/120ml e pó c/ 220g, com registro na 
ANVISA. - VIPI - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
98,49
KIT
3,0000
32,83
8148/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
453
11091/001-2016       
0,00
1.971,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool 96º gl líquido - emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data 
de entrega. Registro no MS. - CICLO FARMA
Vl.Total:
105,00
Un.:
LT
Quantidade:
25,0000
4,20
2 - Alginato presa rápida, tipo I classe B, c/ clorexedine, livre de poeira - emb.c/ 500g. Prazo de validade 
mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - NEW PRINT - 
DENCRIL - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
1.866,00
PCT
100,0000
18,66
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.190.675/0002-36
453
11092/001-2016       
0,00
16.607,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Condicionador ácido fosfórico 37% com clorhexidina - seringa c/ 2,5 ml. Prazo de validade mínimo de 18 
(dezoito) meses à partir da data de entrega,com registro na ANVISA. - ACIDO P/ ALLPLAN
Vl.Total:
27,30
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,91
2 - Detergente enzimático sem álcool, mínimo com três enzimas - Galão com 5 litros. Prazo de validade 
mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega, com certificado AFE, com registro na ANVISA. - 
RIOZYME ECO/RIOQUIMICA
1.690,00
GL
20,0000
84,50
3 - Filme radiográfico periapical adulto 3x4 cm alto contraste e velocidade - cx c/ 150 unidades. Prazo de 
validade mínimo de 20 (vinte) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - AGFA/KULZER
72,80
CX
1,0000
72,80
4 - GAZE PURO ALGODÃO 7,5 X 7,5CM, COM 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2. PACOTE COM 500 
UNIDADES.  Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na 
ANVISA. - CREMER
4.888,00
PCT
200,0000
24,44
5 - Ionômero de vidro fotopolimerizável p/ forramento e base, com HEMA, polimerização em 20 seg. 
Embalagem c/ 9g+5,5 ml.  Prazo de validade mínimo de 24 (vinte equatro) meses à partir da data de entrega, 
com registro na ANVISA. - VITREBOND / 3M
8.940,50
KIT
50,0000
178,81
6 - Material restaurador intermediário a base de de óxido de zinco e eugenol reforçado c/ polímeros, cor marfim 
- embalagem c/ 38g+15ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, 
com registro na ANVISA. - INTERIM
600,00
KIT
30,0000
20,00
7 - Solução de gluconato de clorexidina 0,12% para bochecho.  Frasco com 01 litro. Prazo de validade mínimo de 
22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, de acordo com MS. - RIOHEX GARD / RIOQUIMICA
356,00
FR
20,0000
17,80
8 - Vaselina sólida duplamente filtrada - emb. c/ 90gr. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a 
partir da data da entrega, com certificado AFE e registro na ANVISA. - RIOQUIMICA - PARA USO DO SETOR 
DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
33,00
FR
10,0000
3,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/09/2016 ATÉ 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.136.854/0001-25
453
11093/001-2016       
0,00
1.143,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Broca p/ acabamento resina acrílica peça-reta de tungstênio maxicut nº 1251. - WILCOS
Vl.Total:
434,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
43,40
2 - Broca p/ acabamento resina acrílica peça-reta de tungstênio minicut  nº1516. - WILCOS
434,00
UN
10,0000
43,40
3 - Cureta Volkman n° 0, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA. - QUINELATO REF QO.296.03
40,00
UN
1,0000
40,00
4 - Cureta Volkman n° 00, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA. - QUINELATO REF. QO.296.02
40,00
UN
1,0000
40,00
5 - Cureta Volkman n° 000, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA. - QUINELATO REF. QO.296.01
40,00
UN
1,0000
40,00
6 - Escova dental macia, adulto, 32 tufos, cerdas em nylon c/ pontas arredondadas, selo ABO. - DENTAL K - 
PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
155,00
UN
500,0000
0,31
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
453
11094/001-2016       
0,00
11.994,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anestésico articaína 4% com epinefrina 1:100.000 acondicionado em tubetes de 1,8ml, caixa c/ 50 unidades. 
Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Com AFE, de acordo com o 
MS e regitro na ANVISA. - ARTICAINE/DFL
Vl.Total:
680,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
68,00
2 - Anestésico injetável lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000. Caixa c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 
(vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - ALPHACAINE/DFL
1.000,00
CX
20,0000
50,00
3 - Avental (babador) plástico para paciente, com velcro – adulto. Validade 18 (dezoito) meses à partir da data 
de entrega,registro no MS. - UNIT
94,50
UN
30,0000
3,15
4 - BOTICÃO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 121. Aço inoxidável. Registro na ANVISA. Autoclavável. - 
QUINELATO
340,00
UN
5,0000
68,00
5 - Creme dental sem flúor para bebês, selo ABO - tubo com 50g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e 
quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - CONDOR BAMBINOS
1.780,00
UN
500,0000
3,56
6 - Escova dental macia infantil 26 tufos, cerdas em nylon c/ pontas arredondadas, selo ABO. Com registro no 
MS. - FLOPPY-MEDFIO
2.900,00
UN
10.000,0000
0,29
7 - Fio dental encerado - emb. c/ 25 m. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses à partir da data de 
entrega, com registro na ANVISA. - MEDFIO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - 
SAÚDE
5.200,00
RL
8.000,0000
0,65
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
453
11095/001-2016       
0,00
9.775,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALVEOLOTOMO BEYER BIARTICULADO CURVO,  aço inoxidável. Registro na ANVISA. Autoclavável. - 
GOLGRAN
Vl.Total:
465,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
465,00
2 - Broqueiro c/ 60 furos  em alumínio  autoclavável p/ alta e baixa rotação, de acordo com MS. - MAQUIRA
335,00
UN
10,0000
33,50
3 - Cera 7 odontológica - cx c/ 18 lâminas 225gr. Prazo de validade mínimo de 34 (trinta e quatro) meses a 
partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - LYSANDA
101,10
CX
15,0000
6,74
4 - Creme dental com flúor 1.000 a 1.500 ppm, selo ABO - tubo c/ 90 g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte 
e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - FREEDENT
5.670,00
UN
7.000,0000
0,81
5 - Discos de lixa flexíveis p/ acabamento e polimento de resinas compostas, c/ mandril, 4 granulações - emb. 
c/ 50. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na 
ANVISA. - TDV
1.053,20
KIT
20,0000
52,66
6 - Pontas de óxido de alumínio (brancas) p/ acabamento de resina composta, seqüência com três formatos, p/ 
alta rotação.  Kit c/ 7 pçs, com registro na ANVISA. - ENHANCE
1.042,25
KIT
25,0000
41,69
7 - Pontas para acabamento de resinas. Tripolímero,(Estireno, Butadieno Metacrilato de Metilo), Silica pirolítica 
silanizada, Uretano dimetacrilato, Canforquinona, N-Metil Dietanolamina, y Oxido de Alumínio, kit 7 pontas, com 
registro na ANVISA. - ENHANCE
628,80
KIT
15,0000
41,92
8 - Selante c/ flúor fotopolimerizável, kit c/ aplicadores descartáveis 2x5g.  Prazo de validade mínimo de 18 
(dezoito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - BIOSEAL - PARA USO DO SETOR DE 
SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
480,00
KIT
20,0000
24,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
375
11695/000-2016       
64,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO CEREST PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
11696/000-2016       
31,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DO 
CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,50
Un.:
LT
Quantidade:
18,0000
1,75
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
375
11697/000-2016       
50,03
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/09/2016 ATÉ 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
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9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
24,70
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
17,28
FR
12,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
8,05
KG
1,0000
8,05
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
375
11698/000-2016       
15,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
Vl.Total:
1,30
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - EDUMAX - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
14,16
GL
1,0000
14,16
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
11699/000-2016       
42,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
16,56
Un.:
FR
Quantidade:
12,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DO CEREST PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
22,00
CX
10,0000
2,20
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
11700/000-2016       
146,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
4,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
142,56
FD
18,0000
7,92
10836/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.030.416/0001-31
453
11705/000-2016       
1.717,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA LIPO 11.1V 2200MAH LIPO 30C
Vl.Total:
350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,00
2 - CR2032 BATERIA LITHIUM 3V
12,73
UN
1,0000
12,73
3 - IGBT CHGBTTIXLF19N250A
1.322,84
UN
4,0000
330,71
4 - TRANSITOR IRFZ46NPBF - MANUTENÇÃO DO DESFIBRILADOR DO 192 - PATRIMÔNIO Nº 034574 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
31,58
UN
2,0000
15,79
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
477
7959/003-2016       
0,00
2.984,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/009-2016       
0,00
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL  - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
465
9042/002-2016       
0,00
25.437,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES NO CAPS - SET/16 C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25.437,01
Un.:
SV
Quantidade:
18,3000
1.390,00
10835/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.030.416/0001-31
455
11704/000-2016       
775,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO EM DESFIBRILADOR - MANUTENÇÃO DO DESFIBRILADOR DO 192 - PATRIMÔNIO Nº 034574 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
775,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
775,00
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
11569/001-2016       
0,00
25.346,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
Vl.Total:
25.334,40
Un.:
C.L.C
Quantidade:
22.620,0000
1,12
2 - Pirimetamina 25 mg comprimido. - FARMOQUIMICA S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
11,90
COMP
200,0000
0,06
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
495
11568/001-2016       
0,00
18.542,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120  DOSES 0 BIOSINTETICA FTCA LTDA
Vl.Total:
9.196,00
Un.:
FR
Quantidade:
950,0000
9,68
2 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML 
- TAKEDA PHARMA LTDA
1.062,00
FR
450,0000
2,36
3 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
8.284,38
C.L.C
14.820,0000
0,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/09/2016 ATÉ 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
496
274/006-2016       
0,00
1.760,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I - C/C 624024-9 CEF
Vl.Total:
1.760,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,9500
1.847,96
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.106.730/0001-22
508
10634/000-2016 - 01
-14,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10634/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-14,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7961/003-2016       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA USO DO PAM, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 
624028-1 CEF
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7962/003-2016       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA USO DO PAM, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 
252-4 CEF
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7963/003-2016       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA USO DO PAM, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 
624023-0 CEF
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
512
391/004-2016       
0,00
1.526,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. PARTE DO T.A. A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 252-4 CEF - AGOSTO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
7789/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
582
8428/000-2016 - 01
-139,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº8428/0-2016
Vl.Total:
-139,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-139,70
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
591
4233/001-2016       
0,00
173,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
58,87
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A 847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
115,06
MÊS
1,4600
78,75
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/010-2016       
0,00
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . - PARA USO DO CEETEPS
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
632
198/009-2016       
0,00
163,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
99,15
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
64,79
MÊS
0,8200
78,75
9195/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
9803/000-2016 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº9803/0-2016
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
10918/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
11666/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA MENSAL A MENORES 
ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 25/09/2016 OM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - 
ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
11689/000-2016       
89,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS 
VILA NOVA - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 89,25 - ASSISTÊNCIA
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
11690/000-2016       
98,60
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/09/2016 ATÉ 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA 
NOVA - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/009-2016       
0,00
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/009-2016       
0,00
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/006-2016       
0,00
1.963,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.963,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.963,81
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/005-2016       
0,00
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAS CENTRAL
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
724
6550/002-2016       
0,00
2.982,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CREAS
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/010-2016       
0,00
171,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
171,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,12
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/045-2016       
0,00
86,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. Tarifas Bancárias de Setembro/2016 na C/c: 30.871-4 BB - Conforme CI. 
393/2016.
Vl.Total:
86,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,00
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/046-2016       
0,00
43,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. Tarifas Bancárias de Setembro/2016 na C/c: 30.870-6 BB - Conforme CI. 
392/2016.
Vl.Total:
43,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,00
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/047-2016       
0,00
34,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. Tarifas Bancárias de Setembro/2016 na C/c: 30.868-4 BB - Conforme CI. 
391/2016.
Vl.Total:
34,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,40
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/048-2016       
0,00
180,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. Tarifas Bancárias de Setembro/2016 na C/c: 30.872-2 BB - Conforme CI. 
390/2016.
Vl.Total:
180,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4239/003-2016       
0,00
44,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
44,66
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
157,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4240/004-2016       
0,00
439,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
197,16
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6500
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA
242,10
MÊS
3,0700
78,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
11691/000-2016       
80,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DO SERV. 
DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 73% DE DESCONTO - R$ 80,02 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/009-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/009-2016       
0,00
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/09/2016 ATÉ 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/009-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
757
11668/000-2016       
158,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS 
CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA 
MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 
16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11687/000-2016       
73,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO 
DO CRAS VILA NOVA - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 73,95 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,95
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11688/000-2016       
451,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
160,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
160,65
2 - RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA - 
VALOR COM 73% DE DESCONTO - R$ 451,35 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
290,70
UN
1,0000
290,70
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/001-2016       
0,00
43,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. Tarifas Bancárias de Setembro/2016 na C/c: 27.900 - 5 BB - Conforme CI. 
394/2016.
Vl.Total:
43,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
11686/000-2016       
270,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
90,06
Un.:
HR
Quantidade:
2,6900
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO, TROCA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO 
PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA - VALOR COM 73% DE DESCONTO - R$ 270,18 - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
180,12
HR
5,3800
33,48
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
766
6548/004-2016       
0,00
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CENTRO MUN. DE CAPACITAÇÃO - C/C 30743-2 BB
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/010-2016       
0,00
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/009-2016       
0,00
289,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - CULTURA
Vl.Total:
289,50
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,9500
304,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/032-2016       
0,00
171,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
171,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,12
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
201/009-2016       
0,00
247,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
124,52
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
122,65
MÊS
0,7800
157,50
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
218810102
J
05.248.172/0001-00
5397
660/000-2016       
2.047,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. 224 - 124.117,30
Vl.Total:
2.047,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.047,93
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
661/000-2016       
1.455,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 417 - 41.598,23
Vl.Total:
1.455,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.455,94
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/09/2016 ATÉ 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
13
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Outubro de 2016.