4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 31/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
2
6553/000-2016       
1.507,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - GABINETE
Vl.Total:
1.507,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
75,38
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/005-2016       
0,00
108,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
101/005-2016       
0,00
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2014 - 01/09/2014 À 31/08/2016 - CONT 155/2014 - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/005-2016       
0,00
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - 01/06/2015 À 31/05/2017 - CONT 057/2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2802/003-2016       
0,00
999,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO - GABINETE
Vl.Total:
999,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2803/003-2016       
0,00
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA USO DO POUPATEMPO - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
4108/001-2016       
0,00
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/005-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/012-2016       
0,00
53,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO 
E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
53,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
53,13
2575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.326.098/0001-74
4
3451/003-2016       
0,00
192,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEICULAÇÕ DE BANNER PUBLICITÁRIO EM SITE - PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA 
PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - GABINETE
Vl.Total:
192,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
1.920,00
5514/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
40
6541/000-2016       
376,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB. S3P 7200RPM 16MB Wester Digital Blue - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
376,17
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
376,17
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
40
6558/000-2016       
1.130,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - JURÍDICO
Vl.Total:
1.130,70
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
75,38
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/005-2016       
0,00
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. JURÍDICO - 01/06/15 A 31/05/15 - CONT 055/2015 - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
49
6523/000-2016       
134,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA EVENTO QUE VAI OCORRER NO KKKK - PROMOÇÃO PESSOAL RH A ACORRER NOS DIAS 01 E 02 DE 
Vl.Total:
134,40
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
9,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
JUNHO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
49
6555/000-2016       
376,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - UTILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
376,90
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
49
6562/000-2016       
3.995,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.995,14
Un.:
UN
Quantidade:
53,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
49
6565/000-2016       
376,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - UTILIZADO PELO FUNSSOL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
376,90
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
75,38
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/005-2016       
0,00
1.018,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 029/2015 - 01/08/2015 À 31/07/2016 - CONTRATO 78/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/005-2016       
0,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 040/2015 - 16/09/2015 À 15/09/2017 - CONTRATO 98/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ALANO DOS SANTOS PRATA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
061.174.146-68
50
6546/000-2016       
1.225,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME MÉDICO OCUPACIONAL - PARA USO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.225,00
Un.:
SV
Quantidade:
35,0000
35,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/005-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/005-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
1369/000-2016 - 01
-472,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1369/0-2016 - MOTIVO: VALOR DO SERVIÇO MAIOR QUE O SALDO ATUAL
Vl.Total:
-472,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-472,10
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
1369/004-2016       
0,00
662,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA USO DA DIVISÃO 
DE RH - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
662,26
Un.:
SV
Quantidade:
11.037,6600
0,06
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
6547/000-2016       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA PARA 
ATENDER A DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
20.000,0000
0,06
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/033-2016       
0,00
25.860,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
25.860,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.860,87
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/034-2016       
0,00
165,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
165,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,46
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/035-2016       
0,00
114,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2016 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
114,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/036-2016       
0,00
7,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
7,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,98
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/037-2016       
0,00
556,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
556,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
556,14
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/038-2016       
0,00
245,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
245,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
245,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
71
6554/000-2016       
2.864,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - FINANÇAS
Vl.Total:
2.864,44
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
75,38
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/011-2016       
0,00
340,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 51030-0 BB - BC 1800
Vl.Total:
340,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
340,24
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/012-2016       
0,00
502,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 507981-0 BB - BC 1121
Vl.Total:
502,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
502,74
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/015-2016       
0,00
3.317,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 142-0 CEF - BC 1331
Vl.Total:
3.317,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.317,40
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/016-2016       
0,00
13.727,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 350-4 CEF - BC 1841
Vl.Total:
13.727,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.727,15
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/017-2016       
0,00
358,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 19-0 CEF - BC 1315
Vl.Total:
358,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
358,67
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/005-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.911.918/0001-55
74
6522/000-2016       
1.309,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE REF. AO MÊS 04/2016 - TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.309,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.309,10
Outros/Não Aplicável
CARMEN MARTINEZ DA COSTA
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
369.506.648-26
76
6552/000-2016       
487,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTU/2015 - PROCESSO N° 2914/2016
Vl.Total:
487,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
487,85
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
115
6564/000-2016       
1.507,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.507,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
75,38
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/005-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
1258/004-2016       
0,00
4.511,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
Vl.Total:
1.737,83
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6300
2.758,46
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
984,37
MÊS
0,6300
1.562,49
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
407,68
HR
8,0000
50,96
4 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PARA USO DESTA SECRETARIA - REF 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
1.381,76
HR
64,0000
21,59
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
5620/001-2016       
0,00
25.454,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
5.151,39
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
1.906,01
MÊS
0,3700
5.151,38
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.004,41
MÊS
0,3700
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.004,41
MÊS
0,3700
2.714,62
7 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
8 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO - REF. A 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
146
6563/000-2016       
603,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - TRÂNSITO
Vl.Total:
603,04
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
75,38
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
147
268/005-2016       
0,00
2.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. TRÂNSITO - 01/06/14 A 31/05/16 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/005-2016       
0,00
306,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 305-9 CEF - BC 1559
Vl.Total:
306,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
306,56
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/005-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
9961/2015
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.106.159/0001-80
179
1512/003-2016       
0,00
119.769,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - AG 0903 C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
119.769,59
Un.:
%
Quantidade:
30,0300
3.988,97
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
191
6559/000-2016       
979,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
979,94
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
75,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/019-2016       
0,00
1.765,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.765,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.765,81
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/005-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
239
6560/000-2016       
603,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
603,04
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
75,38
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/005-2016       
0,00
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 30/2015 - 01/08/2015 À 31/01/2017 - CONTRATO 079/2015 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/004-2016       
0,00
1.014,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2016 - 01/02/2016 A 31/01/2017 - CONT. 005/2016 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.014,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.014,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
5005/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5005/0-2016 - ACERTO CONTABIL - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
5273/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5273 - ACERTO CONTÁBIL - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
3449/003-2016       
0,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/005-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
3619/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
4349/000-2016 - 01
-318,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº4349/0-2016
Vl.Total:
-318,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-318,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5078/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
5752/000-2016 - 01
-100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº5752/0-2016
Vl.Total:
-100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-100,00
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.342.598/0001-05
328
6572/000-2016       
2.487,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.487,54
Un.:
UN
Quantidade:
33,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.342.598/0001-05
328
6573/000-2016       
75,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
75,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.342.598/0001-05
328
6574/000-2016       
226,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB  - SAÚDE
Vl.Total:
226,14
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
75,38
5526/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
6519/000-2016       
31,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 10ML - PARA USO DOS PACIENTES DA GINECOLOGIA DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,63
Un.:
FRASC
Quantidade:
1,0000
31,63
5303/2016
Dispensa
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.598.368/0001-83
337
6520/000-2016       
7.984,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHASSIS PARA RAIO-X - 18X24 S/J
Vl.Total:
299,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
299,00
2 - CHASSIS PARA RAIO-X - 24X30 S/J
350,00
UN
1,0000
350,00
3 - CHASSIS PARA RAIO-X - 30X40 S/J
490,00
UN
1,0000
490,00
4 - CHASSIS PARA RAIO-X - 35X35 S/J
490,00
UN
1,0000
490,00
5 - CHASSIS PARA RAIO-X - 35X43 S/J
502,00
UN
1,0000
502,00
6 - ECRAN REGULAR 18X24
560,00
UN
1,0000
560,00
7 - ECRAN REGULAR 24X30
845,00
UN
1,0000
845,00
8 - ECRAN REGULAR 30X40
1.323,00
UN
1,0000
1.323,00
9 - ECRAN REGULAR 35X35
1.410,00
UN
1,0000
1.410,00
10 - ECRAN REGULAR 35X43 - DISPENSA DE LIC. 26/2016 - UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.715,00
UN
1,0000
1.715,00
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6575/000-2016       
2.487,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.487,54
Un.:
UN
Quantidade:
33,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6576/000-2016       
1.281,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.281,46
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6577/000-2016       
904,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
904,56
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6578/000-2016       
301,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
301,52
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6579/000-2016       
979,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - CEREST - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
979,94
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6580/000-2016       
527,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
527,66
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6581/000-2016       
829,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF AGROCHÁ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
829,18
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6582/000-2016       
376,90
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
376,90
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6583/000-2016       
678,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
678,42
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6584/000-2016       
603,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
603,04
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6585/000-2016       
527,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
527,66
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6586/000-2016       
527,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ARAPONGAL LESTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
527,66
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6587/000-2016       
527,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF SERROTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
527,66
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6588/000-2016       
829,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
829,18
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6589/000-2016       
376,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF CAIÇARA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
376,90
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6590/000-2016       
226,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF SÃO NICOLAU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
226,14
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6591/000-2016       
452,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF JD. SÃO PAULO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
452,28
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6592/000-2016       
301,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF XANGRILÁ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
301,52
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6593/000-2016       
603,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF RIBEIRÓPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
603,04
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
75,38
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/005-2016       
0,00
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF VL. RIBEIRÓPOLIS - 01/02/15 A 31/01/17 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
278/005-2016       
0,00
1.064,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF ALAY CORREA - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.064,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.064,10
11359/2015
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
280/005-2016       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF XANGRILÁ - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/005-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - MAIO/2016
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/005-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - MAIO/2016
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/005-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - MAIO/2016
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/005-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/005-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - MAIO/2016
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/005-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - MAIO/2016
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
345
6521/000-2016       
630,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMARIO VITRINE - Com 2 portas, construído em cantoneiras de 7/8" X 1/8" de espessura, porta e laterais 
em vidro 3 mm com fechadura tipo yale, 3 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço AISI 304, 
0,75 mm. Pintura com fundo anti ferrugem e eletrostática a pó resistente a limpeza com álcool a 70% e pés 
protegidos com PVC. Dimensões aproximadas: 1,60m x 0,60 m x 0,40 m (CxLxA). - IZAMED - PARA USO DA 
UNIDADE DE SAÚDE: ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
630,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
630,00
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/004-2016       
0,00
664,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
664,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,38
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/004-2016       
0,00
429,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
429,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
429,96
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/005-2016       
0,00
935,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
1283/2016
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
432
1959/003-2016       
0,00
280,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
280,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,62
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/004-2016       
0,00
663,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
663,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
663,24
1273/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
432
1961/003-2016       
0,00
234,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
234,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,99
1274/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
1962/003-2016       
0,00
273,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
273,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
273,30
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/004-2016       
0,00
462,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
462,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
462,66
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/004-2016       
0,00
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/004-2016       
0,00
937,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
937,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
937,68
1278/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
1966/004-2016       
0,00
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/005-2016       
0,00
664,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
664,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,38
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/004-2016       
0,00
666,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
666,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
666,09
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/004-2016       
0,00
469,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
469,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
469,41
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/004-2016       
0,00
663,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
663,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
663,81
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
476
6566/000-2016       
226,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - MS CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
226,14
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
453
6571/000-2016       
2.487,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ODONTO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.487,54
Un.:
UN
Quantidade:
33,0000
75,38
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
477
279/005-2016       
0,00
2.729,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CAPS - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.729,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.729,63
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/005-2016       
0,00
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
6480/004-2016       
0,00
79.771,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA (Troca de Ficha da Nota nº 621/0-2016) - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO 
MUNICÍPIO - MARÇO/16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79.771,50
Un.:
KM
Quantidade:
29.545,0000
2,70
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
495
6569/000-2016       
829,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ASSIST. FARMACEUTICA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
829,18
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
495
6570/000-2016       
150,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - FARMÁCIA CENTRAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
75,38
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
496
274/005-2016       
0,00
1.848,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - 01/10/15 A 30/09/16 - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
508
6567/000-2016       
527,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
527,66
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
508
6568/000-2016       
753,80
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
753,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
75,38
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
271/005-2016       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
272/005-2016       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG SANIT - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
273/005-2016       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
590
6557/000-2016       
4.522,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.522,80
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
75,38
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/006-2016       
0,00
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS - 20/07/15 A 31/12/16 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/005-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
5554/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
J
45.685.872/0001-79
5813
338/000-2016       
127,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO 
OCORRIDAS COM O VEÍCULO VW ESCOLAR PLACA DJM 7732 - NA RUA H MATSUGAWA X RUA ANA PINTO 
BANKS - REGISTRO/SP NO DIA 29/05/2015 ÀS 12:18 - INFRAÇÃO Nº 5N0007464 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
127,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,69
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6004/000-2016 - 01
-6.464,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6004/0-2016 - MOTIVO: TERMINO DE VIGENCIA
Vl.Total:
-6.464,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.464,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
6527/000-2016       
435,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALAVANCA DO CAMBIO
Vl.Total:
110,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,20
2 - ROTULA. ALAVANCA DE CAMBIO
42,05
UN
1,0000
42,05
3 - KIT DO TRAMBULADOR
68,15
UN
1,0000
68,15
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. PRESILHA DOS BANCOS
40,60
UN
4,0000
10,15
5 - COIFA. ALAVANCA DE CAMBIO
34,80
UNI
1,0000
34,80
6 - RETROVISOR. LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DESTA SECRETARIA - 
VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 435,00  - ASSISTÊNCIA
139,20
UN
1,0000
139,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
6531/000-2016       
85,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA FAT 6431 DE USO DESTA 
SECRETARIA - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 85,55 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
85,55
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
85,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
6532/000-2016       
85,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE - PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA FAF 6020 DE USO DESTA 
SECRETARIA - VALOR COM 27,5% DE DESONTO - R$ 85,55 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
85,55
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
85,55
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/005-2016       
0,00
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA 
XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/005-2016       
0,00
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 
50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/002-2016       
0,00
1.963,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DE 01/04/2016 A 31/03/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.963,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.963,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/001-2016       
0,00
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
724
6550/000-2016       
14.913,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICITAÇÃO Nº 23/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
14.913,15
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
2.982,63
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/005-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/008-2016 - 01
0,00
-9,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3442/8-2016 - MOTIVO:  EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-9,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
6528/000-2016       
250,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CAMBIO
Vl.Total:
199,27
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
81,67
2 - MÃO DE OBRA. DOS BANCOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DESTA 
SECRETARIA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 250,72 - ASSISTÊNCIA
51,45
HR
0,6300
81,67
5617/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
725
6545/000-2016       
1.680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADESIVO TIPO PERFURITE. Tamanho 5mx2,80 para parede de vidro - PARA INSTALAÇÃO NAS 
DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.680,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/005-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/004-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
129/004-2016       
0,00
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/004-2016       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6525/000-2016       
963,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA. COLA DO CARTER
Vl.Total:
36,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,25
2 - ANTI CHAMA
84,10
PÇ
1,0000
84,10
3 - RETENTOR. DO COMANDO
46,40
UN
1,0000
46,40
4 - RETENTOR. DO VIRA LADO POLIA
46,40
UN
1,0000
46,40
5 - RETENTOR DO VOLANTE. TRASEIRO
179,80
UN
1,0000
179,80
6 - CORREIA DENTADA
65,25
UN
1,0000
65,25
7 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,38
UN
1,0000
170,38
8 - MANGUEIRA DO MOTOR
108,75
PÇ
1,0000
108,75
9 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
63,80
UN
1,0000
63,80
10 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
11 - VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS 
ARAPONGAL - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 963,53 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
133,40
UN
1,0000
133,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6526/000-2016       
162,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO 
DO CRAS ARAPONGAL - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 162,40 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
60,90
UN
3,0000
20,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6530/000-2016       
400,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
Vl.Total:
220,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
110,20
2 - EMBOLO DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS 
PAULISTANO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 400,20 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
179,80
UN
2,0000
89,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
6535/000-2016       
91,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. PETRONAS 20W50 MINERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 
9450 DE USO DO CREAS - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO - R$ 91,52 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
91,52
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
22,88
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
6536/000-2016       
296,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DO COMANDO
Vl.Total:
46,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
46,48
2 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
46,48
UN
1,0000
46,48
3 - CORREIA DENTADA. E TENSOR
91,53
UN
1,0000
91,53
4 - CORREIA. POLY
60,78
UN
1,0000
60,78
5 - FILTRO DE OLEO
22,89
UN
1,0000
22,89
6 - PARAFUSO. CORREIA DENTADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO DO 
CREAS - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO - R$ 296,37 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
28,21
UN
1,0000
28,21
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6538/000-2016       
360,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DOS BANCOS DIANTEIROS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO 
CRAS VILA NOVA - VALOR COM 29% DE DESCONTO  - R$ 360,68 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
360,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
360,68
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
6539/000-2016       
4.483,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - TOPÇUCAR
Vl.Total:
1.190,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,38
2 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
298,00
UN
100,0000
2,98
3 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
39,00
UN
20,0000
1,95
4 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
305,00
UN
100,0000
3,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
2.091,60
UN
840,0000
2,49
6 - QUEIJO RALADO - QUATA
115,00
UN
50,0000
2,30
7 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
445,00
UN
100,0000
4,45
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
6540/000-2016       
4.483,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - TOPÇUCAR
Vl.Total:
1.190,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,38
2 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
298,00
UN
100,0000
2,98
3 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
39,00
UN
20,0000
1,95
4 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
305,00
UN
100,0000
3,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
2.091,60
UN
840,0000
2,49
6 - QUEIJO RALADO - QUATA
115,00
UN
50,0000
2,30
7 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS PARA USO DE TODOS OS CRAS EM OFINIA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
445,00
UN
100,0000
4,45
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
737
6561/000-2016       
4.748,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - C/C 30872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.748,94
Un.:
UN
Quantidade:
63,0000
75,38
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
266/005-2016       
0,00
2.523,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS - 01/06/14 A 31/05/16 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,21
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
6549/000-2016       
5.965,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 023/2016 - 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.965,26
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
2.982,63
5618/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
750
6544/000-2016       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADESIVO RECORTADO . Tamanho 2,10x1,60 para porta de madeira com pintura lâminada - PARA 
INSTALAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
180,00
4159/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
739
5458/000-2016 - 01
-12.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5458/0-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. CI 215/2016 FINANÇAS
Vl.Total:
-12.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12.300,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
6524/000-2016       
480,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS 
ARAPONGAL - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 480,21 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
480,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,8800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
6529/000-2016       
250,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
90,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
81,67
2 - MÃO DE OBRA . FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS 
PAULISTANO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 250,72 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
160,07
HR
1,9600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
6533/000-2016       
280,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DA DIREÇÃO
Vl.Total:
199,27
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
81,67
2 - LIMPEZA. SISTEMA HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO 
DO ACOLHIMENTO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 280,12 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
746
6534/000-2016       
432,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO
Vl.Total:
105,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
81,67
2 - SERVIÇO. ELETRICO
63,00
HR
0,7700
81,67
3 - MÃO DE OBRA MOTOR. TROCA DE OLEO E - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 
DE USO DO CREAS - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 432,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
264,00
HR
3,2300
81,67
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
766
6548/000-2016       
56.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICITAÇÃO - 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.743-2 BB - FMDCA
Vl.Total:
56.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
8.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
770
6537/000-2016       
447,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU . TRAS L/E
Vl.Total:
20,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
81,67
2 - VERIFICAR ELÉTRICA
84,00
HR
1,0300
81,67
3 - ALINHAMENTO. DT
35,00
HR
0,4300
81,67
4 - CAMBAGEM. LD
35,00
HR
0,4300
81,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
35,00
HR
0,4300
81,67
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DA RODA
28,00
HR
0,3400
81,67
7 - MÃO DE OBRA MOTOR. SUSPENSÃO E TROCA DE FILTRO DE OLEO E COMBU - PARA MANUTENÇÃO DO 
VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 DE USO DA CASA LAR - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 447,00 - 
FMDCA
210,00
HR
2,5700
81,67
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/005-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
5612/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
855
6551/000-2016       
987,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
272,16
Un.:
Quantidade:
7,0000
38,88
2 - LANCHE
63,12
8,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS DA 
JUVENTUDE - SAÍDA: 26/05/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 29/05/2016 ÀS 20h00 - ESPORTES
651,81
3,0000
217,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
856
6556/000-2016       
452,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ESPORTES
Vl.Total:
452,28
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
75,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/013-2016       
0,00
666,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
666,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
666,34
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/014-2016       
0,00
360,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
360,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/015-2016       
0,00
2.679,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
2.679,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.679,34
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
859
502/005-2016       
0,00
104,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
ESPORTES
Vl.Total:
104,70
Un.:
%
Quantidade:
0,0600
1.632,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/005-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
5519/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
859
6542/000-2016       
2.915,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Vidro comum, liso, incolor 4mm - PARA MANUTENÇÃO DO SALÃO SOCIAL 
(11,50MT²) E DO CENTRO URBANO (3,52MT²) - ESPORTES
Vl.Total:
2.915,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.915,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
2980/001-2016 - 01
0,00
-8.609,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2980/1-2016 - MOTIVO: VALOR SOLICITADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-8.609,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.609,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
2980/002-2016 - 01
0,00
-8.609,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2980/2-2016 - MOTIVO: VALOR SOLICITADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-8.609,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.609,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
2980/003-2016       
0,00
9.470,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.156,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
2980/004-2016       
0,00
9.470,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.156,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5616/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.161.609/0001-05
882
6543/000-2016       
1.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAINEL FOTOGRAFICO PERFURADO . Auto adesivo, impressão em policromia, medindo 2,66x4,52
Vl.Total:
1.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.160,00
2 - PAINEL FOTOGRAFICO PERFURADO . Auto adesivo, impressão em policromia, medindo 2,66x2,26  - PARA 
INSTALAÇÃO DE PAINÉIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
540,00
SV
1,0000
540,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Junho de 2016.