4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
18
| Data de Lançamento: 31/08/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/008-2016
0,00
108,69
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE
108,69
SV
0,0700
1.649,32
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
100/002-2016
0,00
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ITESP - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/008-2016
0,00
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2802/006-2016
0,00
999,55
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
999,55
SV
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2803/006-2016
0,00
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
4108/004-2016
0,00
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/018-2016
0,00
42,30
| 1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
42,30
1,0000
42,30
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
4229/003-2016
0,00
811,25
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
601,27
MÊS
1,9700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
104,57
MÊS
0,6600
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - GABINETE |
105,41
MÊS
1,3400
78,75
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/001-2016
0,00
9,57
| 1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO - GABINETE |
9,57
1,0000
9,57
9559/2016
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
39
10418/000-2016
256,15
0,00
1 - PENOITE
217,27
1,0000
217,27
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS/SP NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA AUDIÊNCIA - PROCESSO Nº |
| 1.34.012.000133/2011-74 - SAÍDA: 30/08/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 31/08/2016 ÀS 10h00 - JURÍDICO |
38,88
1,0000
38,88
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/008-2016
0,00
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
203/008-2016
0,00
164,15
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO |
164,15
MÊS
0,5400
304,80
Outros/Não Aplicável
PEDRO SOARES
03.00.04.122.3.1.90.94.01
F
133.667.078-95
57
10470/000-2016
26.812,13
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - CONFORME AÇÃO PÚBLICA - 30ª CÂMARA DE DIREITO |
| PRIVADO - PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - 3ª VARA - ADMINISTRAÇÃO |
26.812,13
1,0000
26.812,13
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
10433/000-2016
472,60
0,00
1 - MAÇANETA INTERNA. DA PORTA DIANTEIRA L/D
37,40
UN
1,0000
37,40
2 - MOLDURA. DA MAÇANETA INTERNA L/D
55,25
PÇ
1,0000
55,25
3 - AQUISIÇÃO: TBI. DA INJEÇÃO ELETRONICA - SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
379,95
UN
1,0000
379,95
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/008-2016
0,00
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SESMT - ADMINISTRAÇÃO
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
7329/2016
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
8307/001-2016
0,00
1.113,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ADMINISTRAÇÃO
1.113,80
SV
1,0000
1.113,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
181/008-2016
0,00
144,41
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
93,54
MÊS
0,3100
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO |
50,87
MÊS
0,3200
157,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/024-2016
0,00
451,73
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
451,73
%
0,1800
2.498,25
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
8807/001-2016
0,00
8.493,04
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO - ADMINISTRAÇÃO
8.493,04
1,0000
8.493,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
10434/000-2016
650,14
0,00
1 - SERVIÇO. TAPEÇARIA DO FORRO DAS PORTAS
440,00
HR
7,1400
61,62
2 - MÃO DE OBRA . MAÇANETA
60,40
HR
0,9800
61,63
3 - LIMPEZA. DA INJEÇÃO - SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
149,74
HR
2,4300
61,62
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/055-2016
0,00
19.209,82
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
19.209,82
1,0000
19.209,82
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/056-2016
0,00
220,10
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
220,10
1,0000
220,10
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/057-2016
0,00
114,03
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2016 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
114,03
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/058-2016
0,00
2,41
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
2,41
1,0000
2,41
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/059-2016
0,00
671,83
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
671,83
1,0000
671,83
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/060-2016
0,00
235,21
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
235,21
1,0000
235,21
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/024-2016
0,00
8,60
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS AGOSTO/2016 - BC 1746 - C/C 130653-7 BB
8,60
1,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/025-2016
0,00
1.005,48
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS AGOSTO/2016 - BC 1121 - C/C 507981-0 BB
1.005,48
1,0000
1.005,48
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/026-2016
0,00
2.519,21
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS AGOSTO/2016 - BC 1800 - C/C 51030-0 BB
2.519,21
1,0000
2.519,21
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/027-2016
0,00
4.209,94
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS AGOSTO/2016 - BC 1331 - C/C 142-0 CEF
4.209,94
1,0000
4.209,94
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/028-2016
0,00
10.211,55
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS AGOSTO/2016 - BC 1841 - C/C 350-4 CEF
10.211,55
1,0000
10.211,55
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/029-2016
0,00
2.819,25
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS AGOSTO/2016 - BC 1315 - C/C 19-0 CEF
2.819,25
1,0000
2.819,25
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/008-2016
0,00
165,76
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
121,15
MÊS
0,4000
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - FINANÇAS |
44,61
MÊS
0,5700
78,75
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
74
1934/006-2016
0,00
5.000,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
| administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
| União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. |
5.000,00
%
4,1700
1.199,99
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
8854/001-2016
0,00
8.964,17
1 - SISTEMAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES - FINANÇAS
8.964,17
1,0000
8.964,17
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/008-2016
0,00
169,31
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
127,05
MÊS
0,4200
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA - PLANEJ. URBANO |
42,26
MÊS
0,5400
78,75
9516/2016
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
112
10426/000-2016
1.000,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
1.000,00
1,0000
1.000,00
9562/2016
Outros/Não Aplicável
ROBSON NEVES SIBET
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
338.518.808-38
145
10419/000-2016
46,77
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO TCESP - PARA A PALESTRA |
| "MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE" - DIA 22/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - |
| TRÂNSITO |
7,89
1,0000
7,89
9560/2016
Outros/Não Aplicável
EVERTON VIANA SANTOS
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
379.176.908-14
145
10420/000-2016
46,77
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO TCESP - PARA A PALESTRA |
| "MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE" - DIA 22/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - |
| TRÂNSITO |
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/008-2016
0,00
440,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
| RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/008-2016
0,00
440,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
| RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
147
5807/003-2016
0,00
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. MUN. DE TRÂNSITO
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
9129/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
147
9715/002-2016
0,00
440,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - TRÂNSITO
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/008-2016
0,00
437,49
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS AGOSTO/2016 - BC 1559 - C/C 305-9 CEF
437,49
1,0000
437,49
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/021-2016
0,00
32,14
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
32,14
1,0000
32,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/006-2016
0,00
78,64
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - |
| TRÂNSITO |
78,64
1,0000
78,64
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/008-2016
0,00
108,91
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - TRÂNSITO |
108,91
MÊS
0,3600
304,80
7506/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
148
8311/001-2016
0,00
175,48
| 1 - TAXA DE LICENCIAMENTO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 0KM A SER |
| ADQUIRIDO PELA SECRETARIA - TRÂNSITO |
175,48
SV
0,7600
230,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
196/008-2016
0,00
423,03
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
110,37
MÊS
0,3600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
90,20
MÊS
0,5700
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A 847 - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - SERV. MUNICIPAIS |
222,46
MÊS
2,8200
78,75
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
221
8804/001-2016
0,00
1.415,41
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS - GARAGEM
1.415,41
1,0000
1.415,41
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/008-2016
0,00
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - COOPERATIVA UNIÃO DE REGISTRO - DESENV. AGRÁRIO
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/007-2016
0,00
1.014,50
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - COLETA SELETIVA (PROJ. CIDADÃO CATADOR) - DESENV. AGRÁRIO
1.014,50
SV
1,0000
1.014,50
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/031-2016
0,00
91,80
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SERETARIA - DES. AGRÁRIO |
91,80
1,0000
91,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/008-2016
0,00
49,63
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - JURÍDICO |
49,63
MÊS
0,1600
304,80
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
10436/000-2016
226,38
0,00
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO ELETRICO - MICRO VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
10437/000-2016
505,27
0,00
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO RIBEIRÃO VERMELHO PARA O BAIRRO BULHA - RETRO RANDON RD |
| 406 - SERV. MUNICIPAIS |
505,27
KM
58,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
10438/000-2016
461,71
0,00
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS ATE O BAIRRO PEROPAVA - RETRO |
| RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS |
461,71
KM
53,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
10439/000-2016
409,44
0,00
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS ATE O BAIRRO GUAVIRUVA - |
| MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS |
409,44
KM
47,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
10442/000-2016
1.056,44
0,00
1 - SERVIÇO. DE AJUSTE MANGA DE EIXO
301,84
HR
4,0000
75,46
2 - SERVIÇO. DE FAZER EMBUCHAMENTO
528,22
HR
7,0000
75,46
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - SERVIÇO. DE REVISÃO DE 02 CUBOS RODA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
10472/000-2016
513,13
0,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. RADIADOR
294,30
HR
3,9000
75,46
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. PARTE ELETRICO - FORD F 12000 L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
218,83
HR
2,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
10473/000-2016
301,84
0,00
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO DO ALTERNADOR
226,38
HR
3,0000
75,46
2 - SERVIÇO. DE CARGA NA BATERIA - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
75,46
HR
1,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
10474/000-2016
461,71
0,00
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA SECRETARIA DE SERV. MUNICIPAIS PARA O BAIRRO LAGEADO - RETRO |
| ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - EXTENSIVEL - SERV. MUNICIPAIS |
461,71
KM
53,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
10435/000-2016
190,50
0,00
1 - AQUISIÇÃO RELE. AUXILIAR
26,25
UN
1,0000
26,25
2 - LAMPADA
33,00
UN
2,0000
16,50
3 - Aquisiçao de: FAROL. AUXILIAR
101,25
UN
1,0000
101,25
4 - Aquisição de: SOQUETE - MICRO VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
30,00
UN
2,0000
15,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
10440/000-2016
821,25
0,00
1 - EMBUCHAMENTO. 33 MM STD
390,00
UN
1,0000
390,00
2 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
67,50
UN
2,0000
33,75
3 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA
120,00
UN
1,0000
120,00
4 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
210,00
UN
1,0000
210,00
5 - CUPILHA
15,00
UN
5,0000
3,00
6 - COLA SILICONE. VERMELHA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
18,75
UN
1,0000
18,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
10441/000-2016
24,75
0,00
1 - Aquisiçao de: GRAXA . KG - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
24,75
KG
1,0000
24,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
10443/000-2016
255,00
0,00
1 - TAMPA. INSPEÇÃO
90,00
UN
2,0000
45,00
2 - Aquisição de: ANEL. TAMPA INSPEÇÃO
45,00
UN
2,0000
22,50
3 - VALVULA. ALIVIO RESERVATÓRIO D'AGUA - VOLKSWAGEN - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
10444/000-2016
261,00
0,00
1 - ROLAMENTO DO CARDAN. 40 MM
187,50
UN
1,0000
187,50
2 - CRUZETA DO CARDAN - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
73,50
UN
1,0000
73,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
10445/000-2016
209,25
0,00
1 - BOTÃO . ALERTA
78,75
PÇ
1,0000
78,75
2 - LAMPADA
27,00
PÇ
3,0000
9,00
3 - Aquisição de: SOQUETE
36,00
UN
1,0000
36,00
4 - LAMPADA. H 7 - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
PÇ
1,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
10475/000-2016
96,75
0,00
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
48,75
UN
1,0000
48,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
33,00
UN
2,0000
16,50
3 - PARAFUSO. 6X30
6,00
PÇ
4,0000
1,50
4 - PORCA. 6X1 MM
3,00
UNI
4,0000
0,75
5 - ARRUELA. 6MM LISA - MERCEDES BENZ - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
6,00
UNI
8,0000
0,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
10476/000-2016
426,30
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
109,76
UN
1,0000
109,76
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
90,16
UN
1,0000
90,16
3 - FILTRO DE AR
116,62
UN
1,0000
116,62
4 - FILTRO. DECANTADOR - TRATOR VALMET VALTRA 685 - SERV. MUNICIPAIS
109,76
UN
1,0000
109,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
10477/000-2016
899,64
0,00
1 - Aquisição de: OLEO. 68 LITRO
599,76
LT
40,0000
14,99
2 - OLEO 15W40 - TRATOR VALMET VALTRA 685 - SERV. MUNICIPAIS
299,88
UN
15,0000
19,99
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
289
9917/001-2016
0,00
35,12
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
35,12
UN
4,0000
8,78
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
291
275/003-2016
0,00
1.848,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.848,00
SV
1,0000
1.848,00
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
3449/006-2016
0,00
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
386/008-2016
0,00
161,95
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
91,36
MÊS
0,3000
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
70,59
MÊS
0,4500
157,50
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
320
10424/000-2016
2.585,00
0,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e |
| antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. Embalagem: 200ml a 250ml em sistema |
| aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado |
| internacional equivalente. - PERATIVE/ABBOTT - 2º TA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.585,00
LT
47,0000
55,00
8829/2015
Pregão Presencial
| BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E |
| HOSPITALAR |
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
15.182.741/0001-08
320
10425/000-2016
8.190,00
0,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e |
| normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e |
| glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de |
| Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - TROPHIC BASIC 1000ML - 2º TA - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
8.190,00
LATA
468,0000
17,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
328
9914/001-2016
0,00
52,68
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO |
| DO ESF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
52,68
UN
6,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
328
9915/001-2016
0,00
17,56
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO ESF TAQUARUÇU - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
17,56
UN
2,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
328
9916/001-2016
0,00
35,12
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO ESF CAPINZAL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
35,12
UN
4,0000
8,78
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
10505/000-2016
139,40
0,00
1 - FLUIDO DE FREIO
40,80
LT
2,0000
20,40
| 2 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 2166 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 139,40 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
10506/000-2016
275,30
0,00
1 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO. LD
23,80
UN
1,0000
23,80
2 - FILTRO DE OLEO
30,50
UN
1,0000
30,50
| 3 - REPARO DA PINÇA . FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 2166 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 275,30 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
221,00
UN
2,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
10508/000-2016
1.351,40
0,00
1 - BIELETA
90,10
PÇ
2,0000
45,05
2 - PNEU 175/70/14
591,60
UN
2,0000
295,80
3 - VALVULA DE AR
18,70
UN
2,0000
9,35
4 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
156,40
UN
4,0000
39,10
5 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
69,70
UN
2,0000
34,85
6 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
180,20
UN
1,0000
180,20
7 - ABRAÇADEIRA. DE ESCAPE
30,60
UN
2,0000
15,30
8 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
88,40
PÇ
2,0000
44,20
9 - CABO ACELERADOR
66,30
UN
1,0000
66,30
| 10 - Aquisição de: MAÇANETA. DIANTEIRA LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 2107 DO |
| SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1.351,40 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
59,40
UN
1,0000
59,40
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
10423/000-2016
1.292,00
0,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
| hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
| insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados. Isenta de lactose, sacarose e glúten. |
| Embalagem tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de |
| Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT - 2º TA - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
1.292,00
LT
17,0000
76,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/008-2016
0,00
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF (VL. RIBEIRÓPOLIS) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
6347/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
7964/002-2016
0,00
700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF (JD XANGRILÁ) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
700,00
SV
1,0000
700,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
10428/000-2016
348,72
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONJUNTO MECÂNICO LASERJET P1102 - HP - PARA USO DO PSF VL SÃO |
| FRANCISCO E PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
348,72
SV
2,0000
174,36
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
10430/000-2016
370,03
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA FUSOR LASERJET 1022 - HP - PARA USO DO NASF - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
370,03
SV
1,0000
370,03
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
10431/000-2016
203,42
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MECANISMO LASERJET PRO M1212 MFP - HP - PARA USO DA UBS VILA |
| NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
203,42
SV
1,0000
203,42
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
10507/000-2016
400,07
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,57
HR
0,6400
61,64
2 - ALINHAMENTO
30,82
HR
0,5000
61,64
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
249,58
HR
4,0500
61,62
| 4 - MÃO DE OBRA. TROCA MAÇANETA E LUBRIFICAR FECHADURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - |
| PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 400,07 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
80,10
HR
1,3000
61,62
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/008-2016
0,00
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/008-2016
0,00
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/008-2016
0,00
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/008-2016
0,00
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/008-2016
0,00
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/008-2016
0,00
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
10422/000-2016
1.184,89
0,00
1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4034 - PN
349,89
UN
1,0000
349,89
| 2 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - |
| 2º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
835,00
UN
1,0000
835,00
1283/2016
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
432
1959/004-2016
0,00
194,97
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
194,97
1,0000
194,97
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10478/000-2016
230,04
0,00
| 1 - Aquisição de: SENSOR. DETONAÇÃO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP |
| 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE |
| 15%, VALOR TOTAL DE R$ 230,04 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
230,04
UN
1,0000
230,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10481/000-2016
270,51
0,00
1 - ABRAÇADEIRA
30,60
UN
2,0000
15,30
2 - ESCAPAMENTO. INTERMEDIARIO
229,50
UNI
1,0000
229,50
| 3 - JUNTA DO ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 270,51 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
10,41
UN
1,0000
10,41
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10482/000-2016
305,30
0,00
1 - PNEU 175/70/14
295,80
UN
1,0000
295,80
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 305,30 - |
9,50
UN
1,0000
9,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10484/000-2016
340,09
0,00
| 1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 340,09 |
| - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
340,09
UN
1,0000
340,09
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10486/000-2016
98,60
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 98,60 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10487/000-2016
610,69
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - RESERVATORIO DE AGUA
84,54
UN
1,0000
84,54
3 - MANGUEIRA DO MOTOR
231,20
PÇ
2,0000
115,60
4 - LAMPADA DO FAROL
78,20
UN
2,0000
39,10
5 - SOQUETE FAROL
51,00
UN
2,0000
25,50
| 6 - CHICOTE ELETRICO. FAROL E LANTERNAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR |
| TOTAL DE R$ 610,69 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
136,00
UN
1,0000
136,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10489/000-2016
965,60
0,00
1 - KIT DE EMBREAGEM
345,10
UN
1,0000
345,10
2 - ATUADOR HIDRAULICO
280,50
UN
1,0000
280,50
| 3 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 965,60 |
| - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
340,00
UN
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10493/000-2016
172,55
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 172,55 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10494/000-2016
282,69
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
| 2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 282,69 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
112,69
UN
1,0000
112,69
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10496/000-2016
172,55
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 172,55 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10497/000-2016
282,69
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
| 2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 282,69 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
112,69
UN
1,0000
112,69
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10498/000-2016
655,88
0,00
1 - PNEU 205/70/15
510,00
UN
1,0000
510,00
2 - VALVULA DE AR
10,73
UN
1,0000
10,73
| 3 - CHAVE. DA CATRACA DO ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE |
135,15
UN
1,0000
135,15
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| R$ 655,88 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10500/000-2016
1.324,68
0,00
1 - TENSIONADOR. COMPOLIA
420,75
UN
1,0000
420,75
2 - CORREIA DO ALTERNADOR
85,00
UN
1,0000
85,00
3 - Aquisição de: POLIA. TENSORA
270,68
UN
1,0000
270,68
| 4 - REPARO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ |
| 1324,68 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
548,25
UN
1,0000
548,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10503/000-2016
172,55
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 172,55 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10504/000-2016
528,17
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
166,07
UN
1,0000
166,07
3 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
| 4 - LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 528,17 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
81,60
PÇ
2,0000
40,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
476
10491/000-2016
310,27
0,00
1 - FECHADURA TRASEIRA INFERIOR
229,50
UN
1,0000
229,50
| 2 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF |
| 4678 - CAPS - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 310,27 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
80,77
UN
1,0000
80,77
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
017.970.778-72
434
7957/002-2016
0,00
1.163,29
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.163,29
SV
1,0000
1.163,29
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
477
7959/002-2016
0,00
2.984,08
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CAPS (VL TUPI) - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2.984,08
SV
1,0000
2.984,08
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/008-2016
0,00
2.333,34
| 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APOIO AS REF. EXTERNAS - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
2.333,34
SV
1,0000
2.333,34
7209/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.477.095/0001-90
435
10429/000-2016
156,89
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO CORRENTIVA DE MECANISMO HL-2270DW - BROTHER - PARA USO DA SECRETARIA - C/ |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
156,89
SV
1,0000
156,89
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10479/000-2016
80,02
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE SENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73%, VALOR TOTAL DE |
| R$ 80,02 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
80,02
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10480/000-2016
70,24
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. DO ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73%, VALOR TOTAL DE R$ |
| 70,24 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
70,24
HR
2,1000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10483/000-2016
100,44
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
| 2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73%, VALOR TOTAL DE R$ 100,44 - C/C |
60,26
HR
1,8000
33,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10485/000-2016
350,33
0,00
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO E REVISÃO
200,21
HR
5,9800
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA . ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73%, VALOR TOTAL DE R$ |
| 350,33 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
150,12
HR
4,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10488/000-2016
400,15
0,00
1 - RETIFICA DO VOLANTE
90,40
HR
2,7000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D DIANTEIRO E TRASEIRO
60,26
HR
1,8000
33,48
| 3 - MÃO DE OBRA. TROCA DA EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73%, VALOR |
| TOTAL DE R$ 400,15 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
249,49
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10492/000-2016
120,52
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51%, VALOR TOTAL DE R$ |
| 120,52 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
120,52
HR
1,9600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10495/000-2016
100,44
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51%, VALOR TOTAL DE R$ |
| 100,44 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
100,44
HR
1,6300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10499/000-2016
109,99
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,74
HR
0,6500
61,61
| 2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51%, VALOR TOTAL DE R$ 109,99 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
70,25
HR
1,1400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10501/000-2016
450,55
0,00
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CORREIA E TENSORES
199,03
HR
3,2300
61,62
| 2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51%, VALOR TOTAL DE R$ 450,55 |
| - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
251,52
HR
4,0800
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10502/000-2016
199,95
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO DE OLEO, FILTROS E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA |
| FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE |
| 51%, VALOR TOTAL DE R$ 199,95 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
199,95
HR
3,2500
61,62
9622/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.215.887/0001-11
435
10509/000-2016
120,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE FRANQUIA. Instalação de para brisa - REF. AO SERVIÇO DE FRANQUIA NO VEÍCULO |
| CHEVROLET MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO AS REF. - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
120,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
16.851.061/0001-00
435
10510/000-2016
185,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE FRANQUIA. Instalação de para brisa - REF. AO SERVIÇO DE FRANQUIA NO VEÍCULO |
| RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REF. - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
185,00
SV
1,0000
185,00
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/007-2016
0,00
140,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - AGOSTO/16 - |
| SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/008-2016
0,00
140,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - AGOSTO/16 - |
| SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/000-2016 - 01
-1.920,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Anulação da Nota nº 5213/0-2016 - MOTIVO: SUPRESSÃO DE VALOR DO ITEM
-1.920,00
1,0000
-1.920,00
6908/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
481
7949/000-2016 - 01
-3,10
0,00
1 - Anulação da Nota nº7949/0-2016
-3,10
1,0000
-3,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
478
10490/000-2016
200,08
0,00
1 - LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO. DAS PORTAS
100,11
HR
2,9900
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA. FECHADURA E CABO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 - CAPS - |
| DESCONTO DE 73%, VALOR TOTAL DE R$ 200,08 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
99,97
HR
2,9900
33,48
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7961/002-2016
0,00
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E VIG. SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,30
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7962/002-2016
0,00
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,30
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7963/002-2016
0,00
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E VIG. SANITÁRIA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,30
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.294.295/0001-03
526
10446/000-2016
7.475,00
0,00
| 1 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m |
| alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor azul royal. - GABITEX - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES |
| DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7.475,00
UN
65,0000
115,00
7487/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
540
8277/000-2016 - 01
-110,88
0,00
1 - Anulação da Nota nº8277/0-2016
-110,88
1,0000
-110,88
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
10447/000-2016
89,95
0,00
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL - PARA USO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
89,95
KG
35,0000
2,57
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
10448/000-2016
207,00
0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
207,00
KG
15,0000
13,80
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/014-2016
0,00
9.916,55
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.163,75
KG
175,0000
6,65
2 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
4.275,00
KG
1.875,0000
2,28
3 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).
2.467,50
KG
875,0000
2,82
4 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
1.528,80
UN
546,0000
2,80
| 5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 92,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE |
| 2,76%, EJA 0,76%, AEE 2%, QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO |
481,50
KG
90,0000
5,35
7798/2016
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
268.337.338-48
582
8433/000-2016 - 01
-67,57
0,00
1 - Anulação da Nota nº8433/0-2016
-67,57
1,0000
-67,57
9492/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
885.301.838-00
582
10471/000-2016
447,00
0,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR - EMEB BRIGADEIRO DO AR |
| ALBERTO BERTELLI - MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
447,00
1,0000
447,00
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.164.951/0001-45
591
1935/006-2016
0,00
5.000,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
| administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
| União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. |
5.000,00
%
4,1700
1.199,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6325/2015
Pregão Presencial
| ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE |
| INFORMA |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
07.110.498/0001-94
595
9682/000-2016 - 01
-4.631,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9682/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA CANCELOU O CONTRATO COM A PREFEITURA
-4.631,00
1,0000
-4.631,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/009-2016
0,00
17.500,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETESP - EDUCAÇÃO
17.500,00
%
5,7500
3.045,01
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
632
198/008-2016
0,00
343,29
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
163,53
MÊS
0,5400
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
179,76
MÊS
2,2800
78,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
632
10432/000-2016
400,56
0,00
| 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. DO SUPORTE DA SUSPENSÃO TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR |
| DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VW KOMBI - EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO: R$ 400,56 - |
| C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,56
HR
6,5000
61,62
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
632
10511/000-2016
31.397,10
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO. DA EMEB BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - CONFORME PLANILHA |
| ORÇAMENTARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
31.397,10
SV
1,0000
31.397,10
9485/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
566/000-2016 - 01
-25,53
0,00
1 - Anulação da Nota nº 566/0-2016 - MOTIVO: FOI EMPENHADO A MAIOR.
-25,53
1,0000
-25,53
9603/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
570/000-2016
68,10
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA DBA 9461 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
68,10
SV
1,0000
68,10
9568/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MERCHAN COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. |
| PLÁSTICOS |
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
21.109.042/0001-35
722
10514/000-2016
289,20
0,00
| 1 - ESTRADO DE PLÁSTICO 500X250X25MM - BRANCO - PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO FURGÃO FRM |
| 4136 DO PROGRAMA VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA |
289,20
UN
40,0000
7,23
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/008-2016
0,00
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - ASSISTÊNCIA
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/008-2016
0,00
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - ASSISTÊNCIA
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/005-2016
0,00
1.963,81
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.963,81
SV
1,0000
1.963,81
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/004-2016
0,00
6.285,48
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL
6.285,48
SV
1,0000
6.285,48
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
724
6550/001-2016
0,00
2.982,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.982,63
SV
1,0000
2.982,63
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/037-2016
0,00
189,20
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
189,20
1,0000
189,20
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/038-2016
0,00
43,00
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
43,00
1,0000
43,00
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/039-2016
0,00
8,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
8,60
1,0000
8,60
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/040-2016
0,00
34,40
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
34,40
1,0000
34,40
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/041-2016
0,00
111,80
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
111,80
1,0000
111,80
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/042-2016
0,00
51,30
1 - TARIFAS BANCÁRIAS -C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
51,30
1,0000
51,30
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4239/002-2016
0,00
45,42
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA |
45,42
MÊS
0,2900
157,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4240/003-2016
0,00
517,32
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
88,09
MÊS
0,2900
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA |
429,23
MÊS
5,4500
78,75
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
731
10469/000-2016
169,00
0,00
| 1 - Meia cana Para forro de PVC de 6mm tipo U barra com 6,00 metros na cor gelo - RV FORROS - MATERIAL |
| DESTINADO PARA UDO NA MANUTENÇÃO DO CCI - ASSISTÊNCIA |
169,00
UN
10,0000
16,90
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
737
10456/000-2016
3.016,00
0,00
| 1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA SER |
| UTILIZADO NO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.016,00
UN
4,0000
754,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
737
10461/000-2016
1.508,00
0,00
| 1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA OS |
| COMPUTADORES DO CRAS PAULISTANO E CRAS BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.508,00
UN
2,0000
754,00
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
00.452.422/0001-06
759
10451/000-2016
303,00
0,00
| 1 - QUADRO DE AVISO (LOUSA BRANCA), MEDIDAS: 120 X 90CM - SOROMOVEIS / OB MEDIDA - PN - PARA |
| ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA |
| DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO |
| PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
303,00
UN
1,0000
303,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
759
10452/000-2016
500,00
0,00
| 1 - CADEIRA CAIXA MODELO SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4022 - PN - PARA ATENDER |
| CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO |
| PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA |
| LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
500,00
UN
1,0000
500,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
740
10453/000-2016
980,00
0,00
| 1 - ARMÁRIO COMPACTO PARA COZINHA - ITATIAIA MOD. - I3VGD-120 - PN - PARA SER UTILIZADO NO |
| CRAS BLOCO B - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
980,00
UN
1,0000
980,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
740
10454/000-2016
16.150,00
0,00
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
5.600,00
UN
5,0000
1.120,00
2 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN
3.500,00
UN
10,0000
350,00
3 - ARMÁRIO ALTO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 1600MM - FORTLINE - GENIUS 78067 AB - PN
4.500,00
UN
3,0000
1.500,00
| 4 - ARMÁRIO BAIXO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78027 AB - PN - PARA |
| SER UTILIZADO NO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.550,00
UN
3,0000
850,00
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
00.452.422/0001-06
740
10455/000-2016
1.212,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - QUADRO DE AVISO (LOUSA BRANCA), MEDIDAS: 120 X 90CM - SOROMOVEIS / SOB MEDIDA - PN - PARA |
| SER UTILIZADO NO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.212,00
UN
4,0000
303,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
747
10457/000-2016
3.105,00
0,00
1 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
660,00
UN
3,0000
220,00
2 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, DIMENSÕES: 2000 x 1050 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78200AB - PN
1.295,00
UN
1,0000
1.295,00
| 3 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FOTLINE - GENIUS 781414 - PARA |
| SER UTILIZADO NO CRAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
1.150,00
UN
1,0000
1.150,00
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
740
10458/000-2016
13.140,00
0,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
10.880,00
UN
4,0000
2.720,00
| 2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DOS CRAS - C/C 30.868-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
2.260,00
UN
4,0000
565,00
6325/2015
Pregão Presencial
| ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE |
| INFORMA |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.110.498/0001-94
740
10459/000-2016
988,00
0,00
| 1 - TELA TRIPÉ RETRÁTIL - conforme descrição: Tela de 100 polegadas medindo aproximadamente 1,80mt x |
| 1,80mt. Garantia de 12 meses. - NARDELLI NRT-003 - PARA SER UTILIZADO NO CRAS - C/C 30.869-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
988,00
UN
2,0000
494,00
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
00.452.422/0001-06
740
10460/000-2016
303,00
0,00
| 1 - QUADRO DE AVISO (LOUSA BRANCA), MEDIDAS: 120 X 90CM - SOROMOVEIS / SOB MEDIDA - PN - PARA |
| SER UTILIZADO NO CAD ÚNICO - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
303,00
UN
1,0000
303,00
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
740
10462/000-2016
6.570,00
0,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
5.440,00
UN
2,0000
2.720,00
| 2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO CRAS PAULISTANO E CRAS BLOCO B |
| - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
1.130,00
UN
2,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
759
10463/000-2016
754,00
0,00
| 1 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - BROTHER - MFC 5200 PAG 110 A 111 - PARA USO DA CASA LAR - |
| C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
754,00
UN
1,0000
754,00
6325/2015
Pregão Presencial
| ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE |
| INFORMA |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.110.498/0001-94
747
10464/000-2016
988,00
0,00
| 1 - TELA TRIPÉ RETRÁTIL - conforme descrição: Tela de 100 polegadas medindo aproximadamente 1,80mt x |
| 1,80mt. Garantia de 12 meses. - NARDELLI NRT-003 - PARA SER UTILIZADO NO CREAS - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
988,00
UN
2,0000
494,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
740
10465/000-2016
1.450,00
0,00
| 1 - FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO. Medidas aproximadas (LxAxP): |
| 90x81x90cm. - VENANCIO/BR4BF - PARA O CRAS BLOCO B - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.450,00
UN
1,0000
1.450,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
740
10466/000-2016
4.300,00
0,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S com as seguintes |
| especificações: gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora |
| máximo 52 db; nível de ruído da condensadora máximo 59 db; voltagem 220 volts - Classe A em eficiência |
| energética do INMETRO. - ELECTROLUX/TI30F/TE30F - PARA SER UTILIZADO NO CRAS VILA NOVA - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
4.300,00
UN
1,0000
4.300,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
740
10467/000-2016
13.350,00
0,00
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
5.600,00
UN
5,0000
1.120,00
2 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 - PN
1.750,00
UN
5,0000
350,00
| 3 - ARMÁRIO ALTO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 1600MM - FORTLINE - GENIUS 78067 AB - PN - PARA |
| SER UTILIZADO NO CAD ÚNICO E NOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
6.000,00
UN
4,0000
1.500,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
747
10468/000-2016
6.990,00
0,00
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
2.240,00
UN
2,0000
1.120,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN
1.750,00
UN
5,0000
350,00
| 3 - ARMÁRIO ALTO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 1600MM - FORTLINE - GENIUS 78067 AB - PN - PARA |
| SER UTILIZADO NO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
3.000,00
UN
2,0000
1.500,00
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
766
6548/003-2016
0,00
8.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - C/C 30.930-3 BB - FMDCA
8.000,00
SV
1,0000
8.000,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.332.661/0001-14
807
10513/000-2016
240,00
0,00
1 - PLACA EM CHAPA DE PVC - 2,0MT X 0,80CM - PARA O CID NO BAIRRO XANGRILÁ - FUNSSOL
240,00
UN
1,0000
240,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
10421/000-2016
20.000,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. 6º TA AO CONTRATO |
| 064/2014 - REF. PAG. DE SET. A DEZ. DE 2016 - FUNSSOL |
20.000,00
PROF.
4,0000
5.000,00
9522/2016
Outros/Não Aplicável
LEOMARY DE ARAUJO CABELEREIRA LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.707.683/0001-11
784
10427/000-2016
1.000,00
0,00
| 1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES AUXILIAR DE CABELEREIRO |
| - FUNSSOL |
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/009-2016
0,00
3.603,00
| 1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
| REGISTRO - CULTURA |
3.603,00
1,0000
3.603,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/008-2016
0,00
324,14
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - CULTURA |
324,14
MÊS
1,0600
304,79
9263/2016
Dispensa
WILLIAM MENDES DE SOUZA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.953.758/0001-59
824
10449/000-2016
5.700,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DO POTENCIAL |
| CICLOTURÍSTICO - DISP. LIC. 054/2016 - CONT. 100/2016 - CULTURA |
5.700,00
SV
1,0000
5.700,00
9531/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
856
10512/000-2016
1.120,00
0,00
| 1 - CARTUCHO DE TONER - PARA ATENDER ESTA SECRETRIA, PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9460 NAS |
| CORES: PRETO, AMARELO, MAGENTA E CYAN - ESPORTES |
1.120,00
UN
8,0000
140,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
201/008-2016
0,00
239,81
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
141,06
MÊS
0,4600
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA 311 - ESPORTE |
98,75
MÊS
0,6300
157,50
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/008-2016
0,00
8.703,37
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
8.703,37
1,0000
8.703,37
3211/2016
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA EPP
18.00.27.812.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
869
10450/000-2016
17.097,15
0,00
1 - Troféu 25cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
594,00
UN
9,0000
66,00
2 - Troféu 30cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
729,00
UN
9,0000
81,00
3 - Troféu 35cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
882,00
UN
9,0000
98,00
4 - Troféu 40cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
880,00
UN
8,0000
110,00
5 - Troféu 50cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
1.040,00
UN
8,0000
130,00
6 - Troféu 60cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
1.240,00
UN
8,0000
155,00
7 - Troféu 70cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
1.330,00
UN
7,0000
190,00
8 - Troféu 20cm de altura. Conforme Modelo 5 ou Similar. - REMA
416,00
UN
8,0000
52,00
9 - Troféu 20cm de altura. Conforme Modelo 6 ou Similar. - REMA
416,00
UN
8,0000
52,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10 - Troféu 20cm de altura. Conforme Modelo 4 ou Similar. - REMA
360,00
UN
8,0000
45,00
11 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Dourada. Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA
3.249,50
UN
670,0000
4,85
12 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Prata. Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA
3.249,50
UN
670,0000
4,85
| 13 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Bronze. Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA - |
| PREMIAÇÃO P/ OS CAMPEONATOS: MUN. DE FUTEBOL AMADOR 1ª E 2ª DIVISÃO, MUN. DE FUTSAL |
| INTERFIRMAS, MUN. DE FUTSAL FEMININO, MUN. DE FUTSAL VETERANOS, MUN. DE FUTSAL DE BASE (SUB-9, |
| SUB-11, SUB-13, SUB-15 E SUB-17 - XVII SEMPA (SUB-10, SUB-12, SUB-14 E SUB-16) - ESPORTES |
2.711,15
UN
559,0000
4,85
Outros/Não Aplicável
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
568/000-2016
1.302,22
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 360 - 33.823,94
1.302,22
1,0000
1.302,22
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
569/000-2016
3.594,59
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 777 - 205.405,14
3.594,59
1,0000
3.594,59
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
571/000-2016
3.465,00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2315 - 31500,00
3.465,00
1,0000
3.465,00
Outros/Não Aplicável
| EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES |
| LTDA |
218810102
J
57.805.087/0001-91
5397
572/000-2016
3.824,71
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1044 - 55.703,08
612,73
1,0000
612,73
2 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1045 - 53.411,12
587,52
1,0000
587,52
3 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1047 - 49.792,69
995,85
1,0000
995,85
4 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1048 - 47.775,82
525,53
1,0000
525,53
5 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1049 - 48.085,80
528,94
1,0000
528,94
6 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1050 - 52.194,21
574,14
1,0000
574,14
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
573/000-2016
9.730,12
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2016/93 - 176.911,31
9.730,12
1,0000
9.730,12
REGISTRO, 6 de Setembro de 2016.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
18
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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