4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

1

/

40

Data de Lançamento: 31/12/2015

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

2822/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

2

3038/000-2015 - 01

-920,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3038/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-920,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-920,00

8894/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

72.881.063/0001-05

2

6521/000-2015 - 01

-286,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6521/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-286,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

-286,40

2055/2015

Pregão Presencial

CLODOALDO MACHADO GATO ME

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

04.539.942/0001-01

2

7432/000-2015 - 01

-631,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7432/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-631,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-631,00

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

2

8810/000-2015 - 01

-450,59

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8810/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-450,59

Un.:

Quantidade:

1,0000

-450,59

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

2

8811/000-2015 - 01

-630,03

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8811/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-630,03

Un.:

Quantidade:

1,0000

-630,03

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

23

12063/000-2015 - 01

-8,78

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12063/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-8,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

-8,78

10999/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

12.440.331/0001-21

2

12135/000-2015 - 01

-18,41

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12135/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-18,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

-18,41

10999/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

64.088.214/0001-44

2

12136/000-2015 - 01

-30,90

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12136/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-30,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

-30,90

6888/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

07.089.572/0001-38

2

12138/000-2015 - 01

-27,78

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12138/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-27,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

-27,78

10999/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

07.089.572/0001-38

2

12144/000-2015 - 01

-23,59

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12144/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-23,59

Un.:

Quantidade:

1,0000

-23,59

5836/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

07.089.572/0001-38

2

12145/000-2015 - 01

-54,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12145/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-54,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-54,00

356/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

07.089.572/0001-38

2

12146/000-2015 - 01

-44,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12146/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-44,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

-44,60

3780/2015

Pregão Presencial

CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

10.909.797/0001-06

2

12678/000-2015 - 01

-1.183,70

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12678/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-1.183,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.183,70

6678/2013

Dispensa

RIOGO KINNO

01.00.04.122.3.3.90.36.01

F

051.625.358-18

3

280/012-2015

0,00

1.650,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM

Vl.Total:

1.650,00

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

1.650,00

8160/2014

Dispensa

EDSON TSUYOSHI SAKUMA

01.00.04.122.3.3.90.36.01

F

038.741.018-00

3

283/012-2015

0,00

1.700,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE

Vl.Total:

1.700,00

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

1.700,00

119/2013

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

01.00.04.122.3.3.90.36.01

F

005.084.348-66

3

341/012-2015

0,00

6.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL

Vl.Total:

6.000,00

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

6.000,00

4823/2015

Dispensa

MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO

01.00.04.122.3.3.90.36.01

F

073.619.408-89

3

6467/007-2015

0,00

1.170,83

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CARTÓRIO ELEITORAL

Vl.Total:

1.170,83

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

1.170,83

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

2

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

6678/2013

Dispensa

RIOGO KINNO

01.00.04.122.3.3.90.36.01

F

051.625.358-18

3

11643/001-2015

0,00

217,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM

Vl.Total:

217,38

Un.:

SV

Quantidade:

0,1300

1.650,57

119/2013

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

01.00.04.122.3.3.90.36.01

F

005.084.348-66

3

11644/001-2015

0,00

3.998,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL

Vl.Total:

3.998,20

Un.:

SV

Quantidade:

0,6700

5.999,70

251/2015

Dispensa - Isento Obras

CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER

MUNIV

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

07.977.073/0001-87

4

449/013-2015

0,00

724,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE

Vl.Total:

724,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

724,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

4

587/000-2015 - 02

-252,65

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 587/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-252,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

-252,65

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

4

588/000-2015 - 02

-210,16

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 588/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-210,16

Un.:

Quantidade:

1,0000

-210,16

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

4

588/024-2015

0,00

165,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS -

GABINETE

Vl.Total:

165,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

165,80

249/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E

TITULO

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

51.672.442/0001-15

4

1231/003-2015

0,00

9,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE CARTORIO

Vl.Total:

9,60

Un.:

SV

Quantidade:

0,0000

2.000,00

250/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

05.414.334/0001-25

4

1235/000-2015 - 01

-747,76

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1235/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-747,76

Un.:

Quantidade:

1,0000

-747,76

250/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

05.414.334/0001-25

4

1235/004-2015 - 01

0,00

-747,76

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1235/4-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-747,76

Un.:

Quantidade:

1,0000

-747,76

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

4

5606/000-2015 - 02

-3.154,46

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5606/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-3.154,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.154,46

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

4

5606/004-2015

0,00

591,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

463,07

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,5200

304,79

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.

28,75

MÊS

0,1800

157,50

3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

100,13

MÊS

1,2700

78,75

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

4

5607/000-2015 - 01

-3.245,31

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5607/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-3.245,31

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.245,31

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

4

5607/007-2015

0,00

315,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

315,19

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0300

304,80

12298/2014

Pregão Presencial

GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

06.258.194/0001-06

4

7811/000-2015 - 01

-520,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7811/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-520,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

-520,20

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

4

8806/000-2015 - 01

-200,09

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8806/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-200,09

Un.:

Quantidade:

1,0000

-200,09

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

4

8807/000-2015 - 01

-180,49

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8807/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-180,49

Un.:

Quantidade:

1,0000

-180,49

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

3

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

4

8808/000-2015 - 01

-380,58

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8808/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-380,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

-380,58

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.985.700/0001-82

4

8809/000-2015 - 01

-250,32

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8809/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-250,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

-250,32

93/2011

Convite Compras e Serviços

EDNEI DIAS PENICHE - ME

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.240.760/0001-27

4

8843/004-2015

0,00

96,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE

Vl.Total:

96,66

Un.:

SV

Quantidade:

0,0100

13.500,06

93/2011

Convite Compras e Serviços

EDNEI DIAS PENICHE - ME

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.240.760/0001-27

4

10180/001-2015

0,00

0,06

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE

Vl.Total:

0,06

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,06

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

4

11602/000-2015 - 01

-804,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11602/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-804,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-804,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

4

11602/003-2015

0,00

174,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - 12/2015 -

GABINETE

Vl.Total:

174,00

Un.:

%

Quantidade:

0,0900

1.836,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

4

11602/004-2015

0,00

1.190,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

1.020,00

Un.:

%

Quantidade:

0,5600

1.836,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

50,00

%

0,2000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 -

PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - 12/2015 - GABINETE

120,00

%

0,1100

1.095,60

11681/2014

Pregão Presencial

GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

06.258.194/0001-06

4

12240/000-2015 - 01

-77,98

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12240/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-77,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

-77,98

2352/2013

Pregão Presencial

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

33.065.699/0001-27

4

12285/000-2015 - 01

-4.020,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12285/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-4.020,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-4.020,00

11681/2014

Pregão Presencial

GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

06.258.194/0001-06

4

12760/000-2015 - 01

-1.696,05

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12760/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-1.696,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.696,05

8894/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

02.00.03.092.3.3.90.30.01

J

72.881.063/0001-05

39

8443/000-2015 - 01

-85,92

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8443/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-85,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

-85,92

5836/2015

Pregão Presencial

TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP

02.00.03.092.3.3.90.30.01

J

08.610.916/0001-75

39

10329/000-2015 - 01

-36,98

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10329/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-36,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

-36,98

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

02.00.03.092.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

39

12884/000-2015 - 01

-140,48

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12884/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-140,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

-140,48

Outros/Não Aplicável

JAIR ANTONIO ONGARATO

02.00.03.092.3.3.90.36.01

F

171.980.208-44

40

1040/000-2015 - 01

-1.080,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1040/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.080,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.080,00

Outros/Não Aplicável

JAIR ANTONIO ONGARATO

02.00.03.092.3.3.90.36.01

F

171.980.208-44

40

1040/010-2015

0,00

220,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA

O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

220,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

220,00

4401/2015

Dispensa

JAIR ANTONIO ONGARATO

02.00.03.092.3.3.90.36.01

F

171.980.208-44

40

6395/007-2015

0,00

2.377,67

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL

Vl.Total:

2.377,67

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

2.377,67

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

4

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

8319/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA

02.00.03.092.3.3.90.36.01

F

220.690.868-95

40

9849/000-2015 - 01

-663,81

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9849/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-663,81

Un.:

Quantidade:

1,0000

-663,81

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

41

1000/000-2015 - 01

-357,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1000/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-357,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-357,00

485/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

43.419.613/0054-82

41

1587/000-2015 - 02

-545,30

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1587/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-545,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

-545,30

483/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE

INTERDIÇÕ

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

55.675.060/0001-04

41

1589/000-2015 - 02

-115,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1589/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-115,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

-115,20

3522/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

Griffon Brasil Assessoria ltda Epp

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

21.129.497/0001-12

41

5126/000-2015 - 01

-300,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5126/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-300,00

4958/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

05.414.334/0001-25

41

6577/000-2015 - 01

-492,65

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6577/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-492,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

-492,65

4958/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

05.414.334/0001-25

41

6577/003-2015 - 01

0,00

-492,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6577/3-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-492,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

-492,65

6105/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

05.414.334/0001-25

41

7719/000-2015 - 01

-1.194,10

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7719/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.194,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.194,10

6105/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

05.414.334/0001-25

41

7719/001-2015 - 01

0,00

-336,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7719/1-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-336,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

-336,45

6105/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

05.414.334/0001-25

41

7719/002-2015 - 01

0,00

-857,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7719/2-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-857,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

-857,65

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

47

8583/000-2015 - 01

-318,73

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8583/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-318,73

Un.:

Quantidade:

1,0000

-318,73

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

47

8583/003-2015

0,00

55,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO

Vl.Total:

55,15

Un.:

CM/CO

Quantidade:

21,2100

2,60

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

47

8583/004-2015

0,00

36,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

36,40

Un.:

CM/CO

Quantidade:

14,0000

2,60

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

41

9500/000-2015 - 01

-90,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9500/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-90,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-90,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

41

9500/004-2015

0,00

585,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

510,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2800

1.836,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

25,00

%

0,1000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 -

PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - 12/2015 - JURÍDICO

50,00

%

0,0500

1.095,60

9035/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

41

10679/000-2015 - 01

-282,58

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10679/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-282,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

-282,58

10393/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

05.414.334/0001-25

41

12015/000-2015 - 01

-1.489,30

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

5

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12015/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.489,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.489,30

10393/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

05.414.334/0001-25

41

12015/001-2015 - 01

0,00

-0,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12015/1-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-0,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,20

2859/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

03.00.04.122.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

49

13060/000-2015 - 01

-210,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13060/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-210,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-210,00

5983/2015

Dispensa

NAUR MÁS

03.00.04.122.3.3.90.36.01

F

042.308.688-04

50

7798/005-2015

0,00

1.018,83

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEÇÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO ADM

Vl.Total:

1.018,83

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

1.018,83

7640/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA

03.00.04.122.3.3.90.36.01

F

220.690.868-95

50

9460/002-2015

0,00

296,31

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Registro de escrituras, emissão de certidão de matrículas e de transcrições

Vl.Total:

296,31

Un.:

SV

Quantidade:

0,2000

1.500,00

7713/2015

Dispensa

GILBERTO JUM TERATO

03.00.04.122.3.3.90.36.01

F

060.518.278-70

50

9563/004-2015

0,00

1.600,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SESMT

Vl.Total:

1.600,00

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

1.600,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IMPRENSA NACIONAL

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.196.645/0001-00

64

288/000-2015 - 02

-648,23

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 288/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-648,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

-648,23

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IMPRENSA NACIONAL

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.196.645/0001-00

64

288/000-2015 - 03

-303,72

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 288/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO

Vl.Total:

-303,72

Un.:

Quantidade:

1,0000

-303,72

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

15.146.761/0001-23

51

350/000-2015 - 01

-0,05

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 350/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-0,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,05

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

50.750.298/0001-25

64

374/036-2015

0,00

60,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Vl.Total:

60,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

12,0000

5,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

50.750.298/0001-25

64

5238/000-2015 - 01

-2.226,02

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5238/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-2.226,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.226,02

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

50.750.298/0001-25

64

5238/005-2015

0,00

50,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Vl.Total:

50,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

10,0000

5,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

50.750.298/0001-25

64

5238/006-2015

0,00

60,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Vl.Total:

60,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

12,0000

5,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

51

5604/000-2015 - 01

-2.056,67

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5604/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-2.056,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.056,67

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

51

5604/003-2015

0,00

125,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

125,19

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,4100

304,80

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

6

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

51

5605/000-2015 - 01

-2.788,27

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5605/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-2.788,27

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.788,27

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

51

5605/003-2015

0,00

311,09

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

119,52

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,3900

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.

191,57

MÊS

1,2200

157,50

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

51

6818/000-2015 - 01

-400,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6818/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO

Vl.Total:

-400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-400,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

51

6818/006-2015 - 01

0,00

-400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6818/6-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-400,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

51

6818/007-2015

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

AO 1º TERMO ADITIVO - UM PONTO DE FIBRA ÓTICA - SALA DE INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

400,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

51

6819/000-2015 - 01

-400,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6819/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO

Vl.Total:

-400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-400,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

51

6819/006-2015 - 01

0,00

-400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6819/6-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-400,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

51

6819/007-2015

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

AO 1º TERMO ADITIVO - SESMT - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

400,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

1.632,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

51

7573/008-2015 - 01

0,00

-37,57

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7573/8-2015 - MOTIVO: O saldo não será utilizado.

Vl.Total:

-37,57

Un.:

Quantidade:

1,0000

-37,57

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

51

7580/000-2015 - 05

-40,69

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7580/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-40,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

-40,69

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

51

7663/002-2015

0,00

4.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO

DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - ref. 1º termo aditivo - PAGAMENTO DE LINK DEDICADO -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

4.000,00

Un.:

%

Quantidade:

8,3300

480,00

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

64

8587/000-2015 - 01

-769,28

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8587/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-769,28

Un.:

Quantidade:

1,0000

-769,28

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

64

8587/000-2015 - 02

-3.941,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8587/0-2015 - ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 - DMFCO

Vl.Total:

-3.941,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.941,60

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

64

8587/005-2015

0,00

4.672,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

4.672,60

Un.:

CM/CO

Quantidade:

1.797,1500

2,60

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

7

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

51

8599/000-2015 - 01

-2.889,43

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8599/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-2.889,43

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.889,43

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

51

8599/005-2015

0,00

1.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 2º TERMO

ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.000,00

Un.:

%

Quantidade:

25,6400

39,00

7605/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

13.268.398/0001-93

51

9437/000-2015 - 01

-1.909,32

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9437/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-1.909,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.909,32

7605/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

13.268.398/0001-93

51

9437/000-2015 - 02

-617,58

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9437/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO

Vl.Total:

-617,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

-617,58

7605/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

13.268.398/0001-93

51

9437/002-2015 - 01

0,00

-617,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9437/2-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-617,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

-617,58

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

07.734.873/0001-77

51

9469/000-2015 - 01

-135,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9469/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-135,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-135,00

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

64

10618/000-2015 - 02

-239,85

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10618/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-239,85

Un.:

Quantidade:

1,0000

-239,85

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

64

10618/000-2015 - 03

-1.970,80

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10618/0-2015 - ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 - DMFCO

Vl.Total:

-1.970,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.970,80

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

64

10618/001-2015

0,00

5.340,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

5.340,95

Un.:

CM/CO

Quantidade:

2.054,2100

2,60

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

51

11226/003-2015

0,00

2.171,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

1.666,00

Un.:

%

Quantidade:

0,9100

1.836,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

75,00

%

0,3000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015,

PERÍODO DE 12 MESES, CONTRATO 096/2015 - 12/2015 - ADMINISTRAÇÃO

430,00

%

0,3900

1.095,60

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

64

12794/012-2015

0,00

1.534,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

1.534,71

Un.:

%

Quantidade:

0,8700

1.755,00

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

F

222.333.666-38

63

443/000-2015 - 01

-4.866,52

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 443/0-2015 Motivo: saldo não utilizado.

Vl.Total:

-4.866,52

Un.:

Quantidade:

1,0000

-4.866,52

12355/2014

Pregão Presencial

LAURA BOTTERI GARMS - ME

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

14.280.217/0001-07

68

1356/000-2015 - 01

-557,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1356/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-557,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

-557,50

356/2015

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

12.440.331/0001-21

68

5156/000-2015 - 01

-35,07

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5156/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-35,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

-35,07

356/2015

Pregão Presencial

TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

08.610.916/0001-75

68

6331/000-2015 - 01

-30,24

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6331/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-30,24

Un.:

Quantidade:

1,0000

-30,24

2948/2015

Pregão Presencial

HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

15.657.876/0001-82

68

7701/000-2015 - 01

-17,90

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7701/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-17,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

-17,90

2948/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

72.881.063/0001-05

68

7702/000-2015 - 01

-32,64

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

8

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7702/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-32,64

Un.:

Quantidade:

1,0000

-32,64

2948/2015

Pregão Presencial

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

09.284.892/0001-74

68

7704/000-2015 - 01

-46,68

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7704/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-46,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

-46,68

6050/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

AILTON PONTES - ME

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

01.018.319/0001-07

68

8250/000-2015 - 01

-198,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8250/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-198,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

-198,50

8894/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

72.881.063/0001-05

68

8721/000-2015 - 01

-42,96

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8721/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-42,96

Un.:

Quantidade:

1,0000

-42,96

2055/2015

Pregão Presencial

CLODOALDO MACHADO GATO ME

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

04.539.942/0001-01

68

9464/000-2015 - 01

-404,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9464/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-404,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-404,00

8894/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

72.881.063/0001-05

68

9633/000-2015 - 01

-71,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9633/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-71,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

-71,60

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

68

11170/000-2015 - 01

-43,90

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11170/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-43,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

-43,90

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

68

11170/004-2015 - 01

0,00

-43,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11170/4-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-43,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

-43,90

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

71

451/045-2015

0,00

936,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 19-0 BC 1315

Vl.Total:

936,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

936,88

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

71

451/046-2015

0,00

4.348,68

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 142-0 BC 1331

Vl.Total:

4.348,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.348,68

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

71

451/047-2015

0,00

2.736,16

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 350-4 BC 1841

Vl.Total:

2.736,16

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.736,16

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

71

452/028-2015

0,00

262,22

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 51.030-0 BC 1800

Vl.Total:

262,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

262,22

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

71

452/029-2015

0,00

101,52

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 507.981-0 BC 1121

Vl.Total:

101,52

Un.:

Quantidade:

1,0000

101,52

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

71

1583/000-2015 - 01

-323,18

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1583/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-323,18

Un.:

Quantidade:

1,0000

-323,18

3980/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

71

5528/019-2015 - 01

0,00

-1.843,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5528/19-2015 - MOTIVO: O saldo não será utilizado.

Vl.Total:

-1.843,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.843,90

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

71

5602/000-2015 - 01

-2.864,94

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5602/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-2.864,94

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.864,94

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

71

5602/001-2015

0,00

203,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

111,28

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,3700

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

92,18

MÊS

1,1700

78,75

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

71

7664/000-2015 - 01

-2.000,00

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

9

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7664/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-2.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.000,00

6776/2015

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

71

8504/000-2015 - 01

-27.150,76

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8504/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-27.150,76

Un.:

Quantidade:

1,0000

-27.150,76

6776/2015

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

71

8504/001-2015

0,00

9.849,24

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 350-4 BC 1841

Vl.Total:

9.849,24

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.849,24

6773/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

71

8505/000-2015 - 01

-630,92

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8505/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-630,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

-630,92

6773/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

71

8505/001-2015

0,00

1.369,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 507.981-0 BC 1121

Vl.Total:

1.369,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.369,08

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

71

8596/000-2015 - 01

-1.150,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8596/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.150,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.150,00

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

71

8596/001-2015

0,00

100,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Vl.Total:

100,00

Un.:

%

Quantidade:

8,0000

12,50

93/2011

Convite Compras e Serviços

EDNEI DIAS PENICHE - ME

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.240.760/0001-27

71

8844/004-2015

0,00

96,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE

Vl.Total:

96,66

Un.:

SV

Quantidade:

0,0100

13.500,06

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

71

9499/000-2015 - 01

-182,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9499/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-182,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-182,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

71

9499/004-2015

0,00

1.190,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

1.020,00

Un.:

%

Quantidade:

0,5600

1.836,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

50,00

%

0,2000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 -

PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - 12/2015 - FINANÇAS

120,00

%

0,1100

1.095,60

9152/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

12.050.163/0001-68

71

10774/000-2015 - 01

-1.180,19

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10774/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.180,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.180,19

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

71

11588/000-2015 - 01

-11.377,17

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11588/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-11.377,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

-11.377,17

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

71

11588/003-2015

0,00

2.700,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS -

GABINETE

Vl.Total:

2.700,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.700,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

O

71

13658/000-2015

113.957,57

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - C/C 647162-3 BC 1885

Vl.Total:

113.957,57

Un.:

Quantidade:

1,0000

113.957,57

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.123.3.2.90.22.01

J

00.000.000/0492-80

91

3910/000-2015 - 01

-4.155,55

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3910/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-4.155,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

-4.155,55

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

04.00.04.123.4.6.91.71.01

J

64.037.930/0001-00

93

3905/000-2015 - 02

-0,28

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3905/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-0,28

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,28

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.90.13.01

O

118

13136/000-2015 - 02

-6.885,22

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13136/0-2015 Motivo: pago antes da liquidação.

Vl.Total:

-6.885,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

-6.885,22

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

10

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

05.00.15.122.3.1.90.13.01

O

118

13656/000-2015

6.885,22

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA

Vl.Total:

6.885,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.885,22

4430/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

05.00.15.122.3.3.90.30.01

J

12.440.331/0001-21

101

1564/000-2015 - 01

-93,30

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1564/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-93,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

-93,30

2743/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME

05.00.15.122.3.3.90.30.01

J

10.243.287/0001-34

101

4094/000-2015 - 01

-126,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 4094/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-126,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-126,00

7181/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME

05.00.15.122.3.3.90.30.01

J

10.243.287/0001-34

113

8784/000-2015 - 01

-166,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8784/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-166,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-166,00

2055/2015

Pregão Presencial

CLODOALDO MACHADO GATO ME

05.00.15.122.3.3.90.30.01

J

04.539.942/0001-01

101

9885/000-2015 - 01

-303,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9885/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-303,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-303,00

7263/2015

Pregão Presencial

JNC RESTAURANTE LTDA-EPP

05.00.15.122.3.3.90.30.01

J

05.809.243/0001-99

101

10998/000-2015 - 01

-1.359,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10998/0-2015 - ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 - DMFCO

Vl.Total:

-1.359,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.359,00

12355/2014

Pregão Presencial

LAURA BOTTERI GARMS - ME

05.00.15.122.3.3.90.30.01

J

14.280.217/0001-07

101

12149/000-2015 - 01

-446,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12149/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-446,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-446,00

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

05.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

101

12783/000-2015 - 01

-439,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12783/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-439,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-439,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

103

501/000-2015 - 02

-176,83

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 501/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-176,83

Un.:

Quantidade:

1,0000

-176,83

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

103

1582/000-2015 - 01

-2.234,56

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1582/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-2.234,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.234,56

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

58.854.548/0001-89

103

1695/000-2015 - 01

-300,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1695/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-300,00

1216/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO

DE

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

60.985.017/0001-77

103

2605/000-2015 - 01

-1.555,80

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2605/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.555,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.555,80

2744/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

10.243.287/0001-34

103

4093/000-2015 - 01

-65,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 4093/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-65,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-65,00

12298/2014

Pregão Presencial

GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

06.258.194/0001-06

103

4231/000-2015 - 01

-204,10

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 4231/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-204,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

-204,10

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

50.750.298/0001-25

112

5541/000-2015 - 01

-916,26

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5541/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-916,26

Un.:

Quantidade:

1,0000

-916,26

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

103

5613/000-2015 - 01

-2.367,47

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5613/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-2.367,47

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.367,47

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

103

5613/005-2015

0,00

163,14

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

120,85

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,4000

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

42,29

MÊS

0,5400

78,75

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

11

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

4701/2015

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

103

6344/000-2015 - 01

-280,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6344/0-2015 Motivo: saldo não utilizado.

Vl.Total:

-280,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-280,00

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

115

8633/000-2015 - 01

-200,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8633/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-200,00

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

115

8633/001-2015

0,00

2.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - REF.

2º TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

2.000,00

Un.:

%

Quantidade:

90,9100

22,00

7182/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

10.243.287/0001-34

115

8783/000-2015 - 01

-85,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8783/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-85,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-85,00

93/2011

Convite Compras e Serviços

EDNEI DIAS PENICHE - ME

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

04.240.760/0001-27

103

8845/004-2015

0,00

96,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE

Vl.Total:

96,66

Un.:

SV

Quantidade:

0,0100

13.500,06

7209/2015

Pregão Presencial

ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

13.268.398/0001-93

103

12749/000-2015 - 01

-170,49

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12749/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-170,49

Un.:

Quantidade:

1,0000

-170,49

Outros/Não Aplicável

MINISTERIO DO ESPORTE

05.00.15.122.3.3.90.93.01

J

02.961.362/0001-74

107

10667/000-2015 - 01

-33,39

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10667/0-2015 Motivo:saldo não utilizado.

Vl.Total:

-33,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

-33,39

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO EST. SÃO PAULO

05.00.15.122.3.3.90.93.01

J

47.865.597/0001-09

107

12090/000-2015 - 01

-17,19

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12090/0-2015 Motivo:saldo não utilizado.

Vl.Total:

-17,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

-17,19

Outros/Não Aplicável

SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E

ABASTECIMENTO

05.00.15.122.3.3.90.93.01

J

46.384.400/0001-49

107

13070/000-2015 - 01

-23,98

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13070/0-2015 Motivo:saldo não utilizado.

Vl.Total:

-23,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

-23,98

120/2014

Concorrência Obras

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

05.00.15.122.4.4.90.51.01

J

61.106.159/0001-80

108

415/000-2015 - 01

-172.457,75

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 415/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-172.457,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

-172.457,75

120/2014

Concorrência Obras

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

05.00.15.122.4.4.90.51.01

J

61.106.159/0001-80

108

1292/000-2015 - 01

-402.652,38

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1292/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-402.652,38

Un.:

Quantidade:

1,0000

-402.652,38

6897/2015

Tomada de Preço Obras

L P PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA-ME

05.00.15.122.4.4.90.51.01

J

10.653.466/0001-40

108

12121/000-2015 - 01

-11.999,07

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12121/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-11.999,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

-11.999,07

8472/2014

Concorrência Obras

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

61.106.159/0001-80

128

1677/000-2015 - 01

-25.896,07

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1677/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-25.896,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

-25.896,07

5090/2014

Tomada de Preço Obras

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

04.941.945/0001-69

123

2488/000-2015 - 01

-198,77

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2488/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-198,77

Un.:

Quantidade:

1,0000

-198,77

8472/2014

Concorrência Obras

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

04.016.638/0001-71

128

3452/000-2015 - 01

-0,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3452/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-0,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,01

8472/2014

Concorrência Obras

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

04.016.638/0001-71

128

4317/000-2015 - 01

-29.246,41

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 4317/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-29.246,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

-29.246,41

8472/2014

Concorrência Obras

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

04.016.638/0001-71

128

4318/000-2015 - 01

-37.909,39

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 4318/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-37.909,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

-37.909,39

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

12

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

2335/2015

Tomada de Preço Obras

OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LTDA EPP

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

10.421.435/0001-63

123

5817/000-2015 - 01

-24.079,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5817/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-24.079,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

-24.079,01

8472/2014

Concorrência Obras

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

04.016.638/0001-71

128

7402/000-2015 - 01

-32.043,19

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7402/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-32.043,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

-32.043,19

3852/2015

Tomada de Preço Obras

OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LTDA EPP

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

10.421.435/0001-63

123

7518/000-2015 - 01

-2.654,08

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7518/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-2.654,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.654,08

8472/2014

Concorrência Obras

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

04.016.638/0001-71

128

7611/000-2015 - 01

-18.694,65

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7611/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-18.694,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

-18.694,65

5170/2015

Tomada de Preço Obras

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

10.239.505/0001-67

123

8998/000-2015 - 01

-21.862,46

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8998/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-21.862,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

-21.862,46

452/2015

Tomada de Preço Obras

PUZZI ENGENHARIA LTDA

05.00.15.451.4.4.90.51.02

J

03.810.438/0001-23

124

3835/000-2015 - 01

-282.900,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3835/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-282.900,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

-282.900,01

223/2013

Concorrência Obras

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

05.00.15.451.4.4.90.51.02

J

04.941.945/0001-69

124

3964/000-2015 - 01

-847.898,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3964/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-847.898,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-847.898,00

7157/2015

Tomada de Preço Obras

PUZZI ENGENHARIA LTDA

05.00.15.451.4.4.90.51.02

J

03.810.438/0001-23

124

10881/000-2015 - 01

-39.991,65

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10881/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-39.991,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

-39.991,65

5090/2014

Tomada de Preço Obras

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

05.00.15.451.4.4.90.51.05

J

04.941.945/0001-69

126

2487/000-2015 - 01

-627,86

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2487/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-627,86

Un.:

Quantidade:

1,0000

-627,86

2335/2015

Tomada de Preço Obras

OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LTDA EPP

05.00.15.451.4.4.90.51.05

J

10.421.435/0001-63

126

8266/000-2015 - 01

-120.395,03

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8266/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-120.395,03

Un.:

Quantidade:

1,0000

-120.395,03

5170/2015

Tomada de Preço Obras

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

05.00.15.451.4.4.90.51.05

J

10.239.505/0001-67

126

9364/000-2015 - 01

-537.967,65

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9364/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-537.967,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

-537.967,65

Outros/Não Aplicável

EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES

LTDA

05.00.15.451.4.4.90.51.05

J

57.805.087/0001-91

126

11268/000-2015 - 01

-119.220,11

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11268/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-119.220,11

Un.:

Quantidade:

1,0000

-119.220,11

9798/2015

Pregão Presencial

OTTAWA ENGENHARIA LTDA ME

05.00.15.451.4.4.90.51.05

J

04.472.311/0001-04

126

12560/000-2015 - 01

-89.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12560/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-89.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-89.000,00

3852/2015

Tomada de Preço Obras

OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LTDA EPP

05.00.15.451.4.4.90.51.05

J

10.421.435/0001-63

126

13465/000-2015 - 01

-33.997,47

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13465/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-33.997,47

Un.:

Quantidade:

1,0000

-33.997,47

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

J

02.328.280/0001-97

131

441/000-2015 - 01

-12.527,90

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 441/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-12.527,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

-12.527,90

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

J

02.328.280/0001-97

131

442/000-2015 - 01

-8.812,26

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 442/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-8.812,26

Un.:

Quantidade:

1,0000

-8.812,26

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

J

02.328.280/0001-97

131

7610/000-2015 - 02

-0,90

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7610/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-0,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,90

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

13

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

J

02.328.280/0001-97

131

7610/000-2015 - 03

-170,42

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7610/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-170,42

Un.:

Quantidade:

1,0000

-170,42

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

J

02.328.280/0001-97

131

7610/010-2015 - 01

0,00

-170,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7610/10-2015 - MOTIVO: Valor empenhado a maior.

Vl.Total:

-170,42

Un.:

Quantidade:

1,0000

-170,42

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

J

02.328.280/0001-97

131

12119/000-2015 - 01

-59.963,11

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12119/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-59.963,11

Un.:

Quantidade:

1,0000

-59.963,11

8894/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

07.00.15.122.3.3.90.30.01

J

72.881.063/0001-05

141

275/000-2015 - 01

-571,12

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 275/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-571,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

-571,12

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

07.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

141

11821/000-2015 - 01

-43,90

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11821/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-43,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

-43,90

7610/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.

07.00.15.122.3.3.90.30.01

J

14.938.165/0001-13

175

12980/000-2015 - 01

-420,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12980/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-420,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-420,00

9910/2015

Pregão Presencial

GENOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME

07.00.15.122.3.3.90.35.01

J

18.111.759/0001-07

157

12885/000-2015 - 01

-54.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12885/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-54.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-54.000,00

4593/2014

Dispensa

SILAS PEREIRA

07.00.15.122.3.3.90.36.01

F

730.314.968-68

142

287/012-2015

0,00

2.125,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL

Vl.Total:

2.125,00

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

2.125,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

143

416/000-2015 - 01

-62,56

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 416/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-62,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

-62,56

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

143

496/000-2015 - 01

-2.155,95

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 496/0-2015 Motivo: saldo não utilizado.

Vl.Total:

-2.155,95

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.155,95

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

00.360.305/0903-40

143

496/016-2015

0,00

470,36

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 305-9 BC 1559

Vl.Total:

470,36

Un.:

Quantidade:

1,0000

470,36

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

58.854.548/0001-89

143

1617/000-2015 - 01

-540,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1617/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-540,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-540,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

143

5611/000-2015 - 01

-2.083,95

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5611/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-2.083,95

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.083,95

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

143

5611/004-2015

0,00

110,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

110,12

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,3600

304,80

4771/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

143

6402/000-2015 - 01

-1.735,69

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6402/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.735,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.735,69

4771/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

143

6402/006-2015

0,00

245,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO

Vl.Total:

245,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

245,50

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

153

6481/000-2015 - 01

-409,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6481/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-409,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

-409,20

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

153

6481/000-2015 - 02

-114,40

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

14

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6481/0-2015 - ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 - DMFCO

Vl.Total:

-114,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

-114,40

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

153

6481/007-2015

0,00

176,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO

Vl.Total:

176,80

Un.:

CM/CO

Quantidade:

68,0000

2,60

4869/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

143

6487/000-2015 - 01

-932,23

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6487/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-932,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

-932,23

5857/2014

Dispensa

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST

DE SÃO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

62.577.929/0001-35

172

6495/000-2015 - 01

-16.753,37

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6495/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-16.753,37

Un.:

Quantidade:

1,0000

-16.753,37

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

143

6816/000-2015 - 01

-400,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6816/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO

Vl.Total:

-400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-400,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

143

6816/006-2015 - 01

0,00

-400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6816/6-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-400,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

143

6816/007-2015

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

AO 1º TERMO ADITIVO - TRÂNSITO

Vl.Total:

400,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3765/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

05.841.753/0001-43

143

7649/000-2015 - 01

-1.054,43

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7649/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-1.054,43

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.054,43

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

143

8593/000-2015 - 01

-649,84

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8593/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-649,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

-649,84

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

143

8593/006-2015

0,00

1.100,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA

Vl.Total:

1.100,00

Un.:

%

Quantidade:

9,1700

120,00

93/2011

Convite Compras e Serviços

EDNEI DIAS PENICHE - ME

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

04.240.760/0001-27

143

8846/004-2015

0,00

96,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE

Vl.Total:

96,66

Un.:

SV

Quantidade:

0,0100

13.500,06

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

143

9496/000-2015 - 01

-1.098,34

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9496/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-1.098,34

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.098,34

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

143

9496/004-2015

0,00

418,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

368,33

Un.:

%

Quantidade:

0,1300

2.730,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

25,00

%

0,1000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 -

PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - 12/2015 - TRÂNSITO

25,00

%

0,0200

1.095,60

3652/2013

Pregão Presencial

DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

05.776.879/0001-81

172

9718/000-2015 - 01

-6.688,23

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9718/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-6.688,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

-6.688,23

7529/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

JOAO ANDRE DOMINGUES - ME

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

13.823.873/0001-46

143

11767/000-2015 - 01

-300,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11767/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-300,00

11159/2015

Outros/Não Aplicável

FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

O

174

12913/000-2015 - 01

-2.000,00

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

15

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12913/0-2015 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE DESPESA

Vl.Total:

-2.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.000,00

8584/2015

Pregão Presencial

ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

00.733.866/0001-01

172

12979/000-2015 - 01

-31.984,07

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12979/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-31.984,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

-31.984,07

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

143

13024/000-2015 - 01

-628,94

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13024/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-628,94

Un.:

Quantidade:

1,0000

-628,94

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

143

13024/003-2015

0,00

49,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - SECRETARIA

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Vl.Total:

49,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

49,80

11498/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

13.316.546/0001-06

190

3407/000-2015 - 01

-561,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3407/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-561,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

-561,50

308/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

190

8514/000-2015 - 01

-78,75

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8514/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-78,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

-78,75

1856/2015

Pregão Presencial

MARY ESTELA KAERIYAMA ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

14.233.702/0001-20

190

11898/000-2015 - 01

-2.070,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11898/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-2.070,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.070,00

3482/2015

Pregão Presencial

BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

48.302.640/0001-82

178

12243/000-2015 - 01

-25.320,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12243/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-25.320,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-25.320,00

7610/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

14.938.165/0001-13

178

12953/000-2015 - 01

-1.540,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12953/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-1.540,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.540,00

7610/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

14.938.165/0001-13

178

12954/000-2015 - 01

-2.745,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12954/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-2.745,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.745,00

7610/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

14.938.165/0001-13

184

12958/000-2015 - 01

-7.387,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12958/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-7.387,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

-7.387,50

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

46.377.222/0003-90

180

347/000-2015 - 01

-164,74

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 347/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-164,74

Un.:

Quantidade:

1,0000

-164,74

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

186

471/000-2015 - 02

-922,43

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 471/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-922,43

Un.:

Quantidade:

1,0000

-922,43

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

186

471/038-2015

0,00

41,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

41,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

41,45

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

186

471/039-2015

0,00

1.078,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.078,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.078,30

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

186

473/000-2015 - 01

-532,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 473/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-532,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-532,00

2233/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

186

3416/000-2015 - 02

-801,29

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3416/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-801,29

Un.:

Quantidade:

1,0000

-801,29

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

186

5612/000-2015 - 01

-6.685,35

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

16

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5612/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-6.685,35

Un.:

Quantidade:

1,0000

-6.685,35

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

186

5612/004-2015

0,00

426,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

97,92

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,3200

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.

92,20

MÊS

0,5900

157,50

3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

236,34

MÊS

3,0000

78,75

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

191

6528/000-2015 - 01

-8.421,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6528/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-8.421,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

-8.421,40

4998/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

46.377.222/0003-90

180

6591/000-2015 - 01

-433,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6591/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-433,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

-433,60

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

186

6814/000-2015 - 01

-400,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6814/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO

Vl.Total:

-400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-400,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

186

6814/006-2015 - 01

0,00

-400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6814/6-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-400,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

186

6814/007-2015

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

AO 1º TERMO ADITIVO - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

400,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

186

6815/000-2015 - 01

-400,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6815/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-400,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

186

6815/006-2015

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

AO 1º TERMO ADITIVO - CEMITÉRIO DO CENTRO - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

400,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

1.632,00

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

186

8632/001-2015

0,00

125,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

125,00

Un.:

%

Quantidade:

100,0000

1,25

93/2011

Convite Compras e Serviços

EDNEI DIAS PENICHE - ME

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

04.240.760/0001-27

186

8842/004-2015

0,00

96,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE

Vl.Total:

96,66

Un.:

SV

Quantidade:

0,0100

13.500,06

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

186

9497/000-2015 - 01

-106,67

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9497/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-106,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

-106,67

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

186

9497/004-2015

0,00

735,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

650,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2400

2.730,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

25,00

%

0,1000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 -

PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - 12/2015 - SERV. MUNICIPAIS

60,00

%

0,0500

1.095,60

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

186

11842/000-2015 - 01

-173,45

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

17

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11842/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-173,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

-173,45

10530/2015

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

191

12086/002-2015

0,00

259,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 - SERV.

MUNICIPAIS

Vl.Total:

259,77

Un.:

Quantidade:

1,0000

259,77

10531/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

191

12087/000-2015 - 01

-131,38

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12087/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-131,38

Un.:

Quantidade:

1,0000

-131,38

2352/2013

Pregão Presencial

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

17.197.385/0001-21

180

12637/000-2015 - 01

-400,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12637/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO

Vl.Total:

-400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-400,00

11522/2015

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

191

13244/000-2015 - 01

-274,12

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13244/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-274,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

-274,12

11522/2015

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

191

13244/001-2015

0,00

225,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 - SERV.

MUNICIPAIS

Vl.Total:

225,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

225,88

11523/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

191

13245/000-2015 - 01

-600,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13245/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-600,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-600,00

7610/2015

Pregão Presencial

DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

J

12.904.870/0001-74

211

12956/000-2015 - 01

-4.075,70

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12956/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-4.075,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

-4.075,70

7610/2015

Pregão Presencial

DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

J

12.904.870/0001-74

211

12957/000-2015 - 01

-547,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12957/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-547,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

-547,40

3765/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

08.00.15.452.3.3.90.39.01

J

05.841.753/0001-43

209

7821/000-2015 - 01

-2.433,33

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7821/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-2.433,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.433,33

5650/2014

Pregão Presencial

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

08.00.15.452.3.3.90.39.01

J

11.275.768/0001-94

209

9423/000-2015 - 01

-73.604,62

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9423/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO

Vl.Total:

-73.604,62

Un.:

Quantidade:

1,0000

-73.604,62

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

08.00.15.452.3.3.90.39.01

J

15.146.761/0001-23

209

11884/000-2015 - 02

-4.734,66

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11884/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO

Vl.Total:

-4.734,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

-4.734,66

3780/2015

Pregão Presencial

CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP

09.00.04.122.3.3.90.30.01

J

10.909.797/0001-06

229

7845/000-2015 - 01

-3.560,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7845/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-3.560,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.560,00

9/2015

Dispensa

JOÃO TELES SOUSA

09.00.04.122.3.3.90.36.01

F

070.035.318-60

230

1038/011-2015

0,00

918,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENVOLV. AGRÁRIO

Vl.Total:

918,30

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

918,30

5915/2015

Dispensa

JUNKO YAMAMURA

09.00.04.122.3.3.90.36.01

F

101.057.458-20

230

7802/005-2015

0,00

2.440,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL

Vl.Total:

2.440,80

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

2.440,80

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

231

805/000-2015 - 02

-1.374,66

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 805/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.374,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.374,66

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

231

805/046-2015

0,00

82,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE

DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO

Vl.Total:

82,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

82,90

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

18

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

231

859/000-2015 - 02

-3.419,15

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 859/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-3.419,15

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.419,15

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

231

862/000-2015 - 02

-400,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 862/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-400,00

3131/2014

Pregão Presencial

C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

58.543.786/0001-73

231

1410/000-2015 - 02

-8.030,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1410/0-2015 Motivo:saldo não utilizado

Vl.Total:

-8.030,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-8.030,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

231

5609/000-2015 - 01

-2.804,81

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5609/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-2.804,81

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.804,81

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

231

5609/002-2015

0,00

104,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

104,54

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,3400

304,80

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

236

5856/000-2015 - 01

-47,80

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5856/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-47,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

-47,80

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

236

5856/000-2015 - 02

-140,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5856/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-140,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

-140,40

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

236

5856/006-2015

0,00

36,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

36,40

Un.:

CM/CO

Quantidade:

14,0000

2,60

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

231

6817/000-2015 - 01

-400,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6817/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO

Vl.Total:

-400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-400,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

231

6817/007-2015

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

AO 1º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

400,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

231

6817/007-2015 - 01

0,00

-400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6817/7-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-400,00

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

231

8595/000-2015 - 02

-10,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8595/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-10,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-10,00

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

231

8595/001-2015

0,00

30,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Vl.Total:

30,00

Un.:

%

Quantidade:

37,5000

0,80

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

15.146.761/0001-23

231

11779/000-2015 - 01

-2.325,57

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11779/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO

Vl.Total:

-2.325,57

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.325,57

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

231

12088/000-2015 - 01

-2.142,80

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12088/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-2.142,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.142,80

10595/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

05.414.334/0001-25

231

12163/000-2015 - 01

-250,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12163/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-250,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-250,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

19

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

2352/2013

Pregão Presencial

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

33.065.699/0001-27

231

12254/000-2015 - 01

-1.665,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12254/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-1.665,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.665,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

O

231

13659/000-2015

32.292,43

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - C/C 647162-3 BC 1885

Vl.Total:

32.292,43

Un.:

Quantidade:

1,0000

32.292,43

3482/2015

Pregão Presencial

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

04.016.638/0001-71

245

11885/000-2015 - 01

-10.428,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11885/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-10.428,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

-10.428,20

3482/2015

Pregão Presencial

SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

57.363.939/0001-38

245

11893/000-2015 - 01

-10.570,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11893/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-10.570,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

-10.570,50

10594/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ELISA FORMES COUTINHO ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

10.441.532/0001-18

251

12182/000-2015 - 01

-1.185,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12182/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-1.185,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.185,00

11126/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

239

12888/000-2015 - 01

-3.866,10

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12888/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-3.866,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.866,10

2178/2014

Concorrência

CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A

09.00.18.541.3.3.90.39.01

J

16.565.111/0001-85

246

8325/000-2015 - 01

-14.283,65

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8325/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-14.283,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

-14.283,65

2178/2014

Concorrência

CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A

09.00.18.541.3.3.90.39.01

J

16.565.111/0001-85

246

8581/000-2015 - 01

-154.477,17

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8581/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-154.477,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

-154.477,17

7588/2015

Pregão Presencial

CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897

09.00.18.541.3.3.90.39.01

J

22.612.165/0001-57

246

10845/000-2015 - 01

-16.822,55

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10845/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-16.822,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

-16.822,55

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

09.00.20.601.3.3.90.39.01

J

07.734.873/0001-77

257

9630/000-2015 - 01

-1.195,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9630/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-1.195,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.195,00

5818/2015

Pregão Presencial

LUIS F. PLACIDO - ME

09.00.20.601.3.3.90.39.01

J

56.903.826/0001-15

257

9631/000-2015 - 01

-390,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9631/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-390,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-390,00

142/2015

Dispensa

ADILSON RODRIGUES DA SILVA

10.01.10.122.3.3.90.36.01

F

216.701.038-97

277

9402/003-2015

0,00

2.800,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-1 CEF - SEC. DE SAÚDE

Vl.Total:

2.800,00

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

2.800,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

278

1014/000-2015 - 02

-1.600,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1014/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.600,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.600,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

278

1014/012-2015

0,00

213,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA

SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 -

C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

213,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

213,46

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

278

1014/013-2015

0,00

1.297,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA

SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 -

C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.297,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.297,23

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

278

5579/000-2015 - 01

-2.943,78

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5579/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-2.943,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.943,78

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

278

5579/004-2015

0,00

182,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

112,36

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,3700

304,80

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

20

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.

69,65

MÊS

0,4400

157,50

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

278

6827/007-2015

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - RUA SÃO PAULO, 111, VL FÁTIMA - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

278

7398/006-2015

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - AV. H MATSUZAWA, 875 - VILA

RIBEIRÓPOLIS - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

1.632,00

Inexigibilidade

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

91.088.328/0003-29

278

7488/005-2015

0,00

16,37

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA

SECRETARIA - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

16,37

Un.:

Quantidade:

1,0000

16,37

93/2011

Convite Compras e Serviços

EDNEI DIAS PENICHE - ME

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

04.240.760/0001-27

278

8847/004-2015

0,00

96,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE

Vl.Total:

96,66

Un.:

SV

Quantidade:

0,0100

13.500,06

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

278

9508/000-2015 - 01

-80,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9508/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-80,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-80,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

278

9508/000-2015 - 02

-10,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9508/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-10,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-10,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

278

9508/004-2015

0,00

585,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

510,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2800

1.836,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

25,00

%

0,1000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 -

PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 410-1 - 12/2015 - SAÚDE

50,00

%

0,0500

1.095,60

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

278

9510/000-2015 - 01

-2.005,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9510/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-2.005,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.005,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

278

9510/002-2015

0,00

735,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

650,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2400

2.730,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

25,00

%

0,1000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 -

PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 410-1 CEF - 12/2015 - SAÚDE

60,00

%

0,0500

1.095,60

10286/2015

Outros/Não Aplicável

ALTIMAR GOMES

10.01.10.122.3.3.90.39.01

F

076.853.158-66

287

11919/000-2015 - 01

-500,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº11919/0-2015

Vl.Total:

-500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-500,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.3.90.46.01

O

279

11586/000-2015 - 01

-1.459,98

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11586/0 - 2015 - ACERTO CONTABIL - EMPENHO REFERENTE À OUTUBRO/15 - PARA

CORREÇÕES DA FOLHA E PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, FICHAS ORÇAMENTÁRIAS E DOS

RECURSOS DO PMAQ E PRÓTESE DENTÁRIA EM ATENDIMENTO À CI Nº 253/2015 - SECRETARIA MUN. DE

SAÚDE

Vl.Total:

-1.459,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.459,98

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.3.90.46.01

O

279

12636/000-2015 - 01

-1.459,98

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

21

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12636/0 - 2015 - ACERTO CONTABIL - EMPENHO REFERENTE À NOVEMBRO/15 - PARA

CORREÇÕES DA FOLHA E PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, FICHAS ORÇAMENTÁRIAS E DOS

RECURSOS DO PMAQ E PRÓTESE DENTÁRIA EM ATENDIMENTO À CI Nº 253/2015 - SECRETARIA MUN. DE

SAÚDE

Vl.Total:

-1.459,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.459,98

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.3.90.46.01

O

279

13616/000-2015 - 01

-1.459,98

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13616/0-2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE MÊS

DEZEMBRO/2015, PARA CORREÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NAS FICHAS

ORÇAMENTÁRIAS E DOS RECURSOS DO PMAQ E PRÓTESE DENTÁRIA, EM ATENDIMENTO À CI N.º 253/2015 -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Vl.Total:

-1.459,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.459,98

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.3.90.46.01

O

279

13646/000-2015

901,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 11.586

Vl.Total:

901,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

901,60

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.3.90.46.01

O

279

13649/000-2015

911,84

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS NOVEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 12.636.

Vl.Total:

911,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

911,84

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.3.90.46.01

O

279

13653/000-2015

911,84

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEZEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO Nº 13.616.

Vl.Total:

911,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

911,84

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

10.01.10.122.3.3.90.47.01

F

222.333.666-38

280

444/000-2015 - 01

-17.483,97

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 444/0-2015 Motivo: saldo não utilizado

Vl.Total:

-17.483,97

Un.:

Quantidade:

1,0000

-17.483,97

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.301.3.3.50.43.01

J

55.856.710/0001-00

304

1194/014-2015

0,00

397.233,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE

PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº

015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF

- SAÚDE

Vl.Total:

397.233,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

397.233,12

13538/2015

Dispensa

ARI MORATO BRAGA

10.01.10.301.3.3.90.36.05

F

370.150.528-49

322

1037/011-2015

0,00

1.896,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF - C/C 624025-7 CEF

Vl.Total:

1.896,58

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

1.896,58

5081/2015

Dispensa

KIYOSHI FUJII

10.01.10.301.3.3.90.36.05

F

017.970.778-72

322

7316/006-2015

0,00

1.064,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF - C/C 624025-7 CEF

Vl.Total:

1.064,10

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

1.064,10

13390/2014

Dispensa

STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS

10.01.10.301.3.3.90.36.05

F

337.451.868-00

322

7401/006-2015

0,00

492,52

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - ESF

Vl.Total:

492,52

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

492,52

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

43.776.517/0001-80

323

1016/038-2015

0,00

82,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE

SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

82,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

82,90

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

323

1026/000-2015 - 02

-2.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1026/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-2.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.000,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

323

1026/012-2015

0,00

5.560,83

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES

DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

5.560,83

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.560,83

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

34.028.316/0031-29

323

1569/000-2015 - 01

-1.974,96

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1569/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.974,96

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.974,96

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

34.028.316/0031-29

323

1569/007-2015

0,00

100,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Vl.Total:

100,00

Un.:

%

Quantidade:

5,0000

20,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

323

6837/007-2015

0,00

400,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

22

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C

332-6 CEF

Vl.Total:

400,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

1.631,99

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

34.028.316/0031-29

323

8590/000-2015 - 01

-2.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8590/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-2.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.000,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

61.600.839/0004-06

323

9507/000-2015 - 01

-80,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9507/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-80,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-80,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

61.600.839/0004-06

323

9507/004-2015

0,00

595,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

510,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2800

1.836,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

25,00

%

0,1000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE C/C 332-6 CEF - 12/2015 -

SAÚDE

60,00

%

0,0500

1.095,60

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

61.600.839/0004-06

323

9509/000-2015 - 01

-80,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9509/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-80,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-80,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

61.600.839/0004-06

323

9509/004-2015

0,00

655,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6

HORAS

Vl.Total:

570,00

Un.:

%

Quantidade:

1,0400

547,18

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

25,00

%

0,1000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 -

PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 332-6 CEF - PMAQ - 12/2015 - SAÚDE

60,00

%

0,0500

1.095,60

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

323

12788/000-2015 - 01

-4.800,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12788/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-4.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-4.800,00

11128/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

02.328.280/0001-97

323

12848/000-2015 - 01

-565,85

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12848/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-565,85

Un.:

Quantidade:

1,0000

-565,85

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.3.90.46.05

O

832

13647/000-2015

450,80

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS OUTUBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL NE 11.586. RECURSO PMAQ - C/C:

0903/006/332-6 - CEF

Vl.Total:

450,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

450,80

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.3.90.46.05

O

832

13650/000-2015

440,56

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS NOVEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 12.636.

RECURSO MS-PMAQ - C/C: 0903/006/332-6 - CEF. SECRETARIA DE SAÚDE

Vl.Total:

440,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

440,56

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.301.3.3.90.46.05

O

832

13654/000-2015

440,56

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEZEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 13.616.

RECURSO MS-PMAQ - C/C: 0903/006/332-6 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE

Vl.Total:

440,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

440,56

9926/2015

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.302.3.3.50.43.01

J

55.856.710/0001-00

355

11660/005-2015

0,00

302.519,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE

PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

302.519,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

302.519,00

9926/2015

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.302.3.3.50.43.01

J

55.856.710/0001-00

355

11660/006-2015

0,00

150.247,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE

PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

150.247,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

150.247,88

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

23

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

400

12984/000-2015 - 01

-175,56

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12984/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE

Vl.Total:

-175,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

-175,56

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

400

12985/000-2015 - 01

-445,36

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12985/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE

Vl.Total:

-445,36

Un.:

Quantidade:

1,0000

-445,36

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

400

12988/000-2015 - 01

-175,56

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12988/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO

Vl.Total:

-175,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

-175,56

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

400

12989/000-2015 - 01

-484,88

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12989/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE

Vl.Total:

-484,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

-484,88

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

400

12991/000-2015 - 01

-980,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12991/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE

Vl.Total:

-980,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

-980,40

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

400

12993/000-2015 - 01

-334,41

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12993/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE

Vl.Total:

-334,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

-334,41

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

400

12994/000-2015 - 01

-610,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12994/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE

Vl.Total:

-610,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

-610,60

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

400

12995/000-2015 - 01

-39,76

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12995/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE

Vl.Total:

-39,76

Un.:

Quantidade:

1,0000

-39,76

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

400

12998/000-2015 - 01

-300,33

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12998/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO

Vl.Total:

-300,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

-300,33

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

58.854.548/0001-89

400

12999/000-2015 - 01

-934,68

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12999/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE

Vl.Total:

-934,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

-934,68

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

58.854.548/0001-89

400

13001/000-2015 - 01

-2.797,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13001/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE

Vl.Total:

-2.797,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.797,00

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

58.854.548/0001-89

400

13002/000-2015 - 01

-1.111,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13002/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE

Vl.Total:

-1.111,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.111,00

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

400

13003/000-2015 - 01

-836,38

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13003/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE

Vl.Total:

-836,38

Un.:

Quantidade:

1,0000

-836,38

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

400

13005/000-2015 - 01

-4.105,22

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13005/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE

Vl.Total:

-4.105,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

-4.105,22

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

400

13006/000-2015 - 01

-233,59

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13006/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE

Vl.Total:

-233,59

Un.:

Quantidade:

1,0000

-233,59

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

400

13007/000-2015 - 01

-3.636,62

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13007/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE

Vl.Total:

-3.636,62

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.636,62

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

58.854.548/0001-89

400

13066/000-2015 - 01

-171,02

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13066/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE

Vl.Total:

-171,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

-171,02

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

58.854.548/0001-89

400

13067/000-2015 - 01

-3.678,46

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

24

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13067/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE

Vl.Total:

-3.678,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.678,46

5082/2015

Dispensa

ANGELA MARIA MAYEJI RIOS

10.01.10.302.3.3.90.36.05

F

088.475.158-90

432

7317/006-2015

0,00

2.729,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF - CAPS

Vl.Total:

2.729,63

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

2.729,63

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

433

1007/000-2015 - 01

-500,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1007/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-500,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

433

1007/012-2015

0,00

229,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS -

CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

229,38

Un.:

Quantidade:

1,0000

229,38

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

43.776.517/0001-80

351

1019/000-2015 - 02

-194,42

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1019/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-194,42

Un.:

Quantidade:

1,0000

-194,42

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

351

1020/000-2015 - 03

-200,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1020/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-200,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

351

1020/012-2015

0,00

196,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST -

CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

196,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

196,45

5281/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

02.328.280/0001-97

433

6726/000-2015 - 01

-2.926,72

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6726/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-2.926,72

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.926,72

Inexigibilidade

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

91.088.328/0003-29

351

7487/007-2015

0,00

32,99

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST -

CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

32,99

Un.:

Quantidade:

1,0000

32,99

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

61.600.839/0004-06

351

9506/000-2015 - 01

-713,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9506/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-713,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-713,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

61.600.839/0004-06

351

9506/004-2015

0,00

595,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

510,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2800

1.836,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

25,00

%

0,1000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 -

PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 253-2 CEF - 12/2015 - SAÚDE

60,00

%

0,0500

1.095,60

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

43.776.517/0001-80

433

9847/000-2015 - 01

-35,89

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9847/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-35,89

Un.:

Quantidade:

1,0000

-35,89

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

02.328.280/0001-97

351

9855/000-2015 - 01

-620,15

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9855/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-620,15

Un.:

Quantidade:

1,0000

-620,15

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

00.985.700/0001-82

401

12983/000-2015 - 01

-80,04

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12983/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO

Vl.Total:

-80,04

Un.:

Quantidade:

1,0000

-80,04

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

00.985.700/0001-82

401

12986/000-2015 - 01

-80,36

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12986/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO

Vl.Total:

-80,36

Un.:

Quantidade:

1,0000

-80,36

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

00.985.700/0001-82

401

12987/000-2015 - 01

-80,04

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12987/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO

Vl.Total:

-80,04

Un.:

Quantidade:

1,0000

-80,04

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

00.985.700/0001-82

401

12990/000-2015 - 01

-230,31

0,00

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

25

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12990/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO

Vl.Total:

-230,31

Un.:

Quantidade:

1,0000

-230,31

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

00.985.700/0001-82

401

12992/000-2015 - 01

-120,05

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12992/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO

Vl.Total:

-120,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

-120,05

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

00.985.700/0001-82

401

12996/000-2015 - 01

-500,64

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12996/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO

Vl.Total:

-500,64

Un.:

Quantidade:

1,0000

-500,64

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

00.985.700/0001-82

401

12997/000-2015 - 01

-40,02

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12997/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO

Vl.Total:

-40,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

-40,02

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

58.854.548/0001-89

401

13000/000-2015 - 01

-250,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13000/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO

Vl.Total:

-250,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-250,00

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

00.985.700/0001-82

401

13004/000-2015 - 01

-630,48

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13004/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO

Vl.Total:

-630,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

-630,48

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

58.854.548/0001-89

401

13019/000-2015 - 01

-199,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13019/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO

Vl.Total:

-199,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

-199,50

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

58.854.548/0001-89

401

13065/000-2015 - 01

-3.120,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13065/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE

Vl.Total:

-3.120,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.120,00

3709/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.06

J

02.328.280/0001-97

801

5232/000-2015 - 01

-13.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5232/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-13.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-13.000,00

3710/2015

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.302.3.3.90.39.06

J

43.776.517/0001-80

801

5233/000-2015 - 02

-1.079,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5233/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.079,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.079,50

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.3.90.46.05

O

836

13648/000-2015

107,58

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS OUTUBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 11.586.

RECURSO MS-PRÓTESE DENTÁRIA - C/C: 0903/006/306-7 - CEF

Vl.Total:

107,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

107,58

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.3.90.46.05

O

836

13651/000-2015

107,58

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS NOVEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 12.636.

RECURSO MS-PRÓTESE DENTÁRIA - C/C: 0903/006/306-7 - CEF. SECRETARIA DE SAÚDE

Vl.Total:

107,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

107,58

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.302.3.3.90.46.05

O

836

13655/000-2015

107,58

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEZEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 13.616.

RECURSO MS-PRÓTESE DENTÁRIA - C/C: 0903/006/306-7 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vl.Total:

107,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

107,58

143/2015

Dispensa

SIDES PEREIRA

10.01.10.303.3.3.90.36.05

F

595.323.358-20

448

9404/003-2015

0,00

1.848,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - C/C 624024-9 CEF

Vl.Total:

1.848,00

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

1.848,00

9408/2014

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

10.01.10.305.3.3.90.36.05

F

005.084.348-66

461

8679/003-2015

0,00

1.300,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM - C/C 624023-0 CEF

Vl.Total:

1.300,04

Un.:

SV

Quantidade:

0,5000

2.600,08

9408/2014

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

10.01.10.305.3.3.90.36.05

F

005.084.348-66

461

8680/003-2015

0,00

1.300,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM - C/C 624028-1 CEF

Vl.Total:

1.300,04

Un.:

SV

Quantidade:

0,5000

2.600,08

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

462

1027/013-2015

0,00

106,52

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA

VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

106,52

Un.:

Quantidade:

1,0000

106,52

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

26

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

462

1028/000-2015 - 01

-500,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1028/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-500,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

462

1028/012-2015

0,00

95,43

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM -

CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

95,43

Un.:

Quantidade:

1,0000

95,43

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

462

1029/000-2015 - 01

-800,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1029/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-800,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

462

1029/012-2015

0,00

87,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA

SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

87,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

87,92

Inexigibilidade

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

91.088.328/0003-29

462

7489/005-2015

0,00

16,89

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA

SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

16,89

Un.:

Quantidade:

1,0000

16,89

9598/2015

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

43.776.517/0001-80

462

11015/000-2015 - 01

-356,07

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11015/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-356,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

-356,07

9602/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

462

11585/000-2015 - 01

-200,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11585/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-200,00

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

477

1577/000-2015 - 01

-1.447,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1577/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.447,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.447,00

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

477

1577/004-2015

0,00

100,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Vl.Total:

100,00

Un.:

%

Quantidade:

8,0000

12,50

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

477

3273/010-2015

0,00

290,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC.

PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

290,54

Un.:

Quantidade:

1,0000

290,54

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

477

3274/008-2015

0,00

914,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

914,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

914,39

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

477

3275/009-2015

0,00

1.868,57

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.868,57

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.868,57

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

477

3275/010-2015

0,00

1.767,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.767,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.767,66

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

50.750.298/0001-25

486

5239/000-2015 - 01

-2.800,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5239/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-2.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.800,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

477

5610/000-2015 - 01

-3.147,16

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5610/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-3.147,16

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.147,16

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

477

5610/005-2015

0,00

386,73

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

183,04

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,6000

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

203,69

MÊS

2,5900

78,75

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

27

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

4965/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

477

6532/008-2015

0,00

40,22

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

40,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

40,22

4967/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

477

6534/008-2015

0,00

3.768,17

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.768,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.768,17

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

477

6809/007-2015

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

400,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

477

6810/007-2015

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - CRECHE JD BRASIL - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

400,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

477

6811/007-2015

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EMEF JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

400,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

477

6812/007-2015

0,00

600,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS

(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS

UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE

DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF -

EMEF KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

600,00

Un.:

%

Quantidade:

1,3900

432,00

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

486

8585/000-2015 - 01

-253,18

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8585/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-253,18

Un.:

Quantidade:

1,0000

-253,18

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

486

8585/005-2015

0,00

281,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

281,90

Un.:

CM/CO

Quantidade:

108,4200

2,60

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

486

8585/006-2015

0,00

280,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 404-7 CEF

Vl.Total:

280,80

Un.:

CM/CO

Quantidade:

108,0000

2,60

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

477

8592/000-2015 - 01

-1.250,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8592/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.250,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.250,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

477

13216/001-2015

0,00

1.500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

ESCOLARES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.500,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

517

13215/001-2015

0,00

1.267,49

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

ESCOLARES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.267,49

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.267,49

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

28

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

517

13215/002-2015

0,00

6.933,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

ESCOLARES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

6.933,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.933,58

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

517

13215/003-2015

0,00

2.927,89

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

ESCOLARES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.927,89

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.927,89

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

517

13215/004-2015

0,00

3.067,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

ESCOLARES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.067,38

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.067,38

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

02.328.280/0001-97

528

915/013-2015

0,00

2.991,16

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.991,16

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.991,16

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

02.328.280/0001-97

528

916/008-2015

0,00

11.103,97

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

11.103,97

Un.:

Quantidade:

1,0000

11.103,97

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

00.000.000/0492-80

528

5918/009-2015

0,00

128,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL -

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vl.Total:

128,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

128,30

9784/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

00.000.000/0492-80

528

11214/000-2015 - 01

-230,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11214/0-2015 - MOTIVO: Valor Empenhado a maior.

Vl.Total:

-230,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-230,00

541/2015

Dispensa

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

11.00.12.361.4.4.90.52.05

J

04.477.095/0001-90

530

2913/000-2015 - 01

-93,51

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2913/0-2015 Motivo:saldo não utilizado

Vl.Total:

-93,51

Un.:

Quantidade:

1,0000

-93,51

5998/2015

Dispensa

IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME

11.00.12.362.3.3.90.39.01

J

51.673.143/0001-03

533

7698/000-2015 - 01

-7.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7698/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-7.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-7.000,00

5998/2015

Dispensa

IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME

11.00.12.362.3.3.90.39.01

J

51.673.143/0001-03

533

7698/006-2015

0,00

17.500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . CEETEPS

Vl.Total:

17.500,00

Un.:

%

Quantidade:

5,7500

3.045,01

7214/2015

Dispensa

ANTONIO FLORIDO RIBEIRO

11.00.12.365.3.3.90.36.01

F

322.355.348-72

550

12914/003-2015

0,00

1.921,49

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 404-7 CEF

Vl.Total:

1.921,49

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

1.921,49

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.365.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

551

3277/008-2015

0,00

1.036,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.036,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.036,20

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.365.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

551

3277/009-2015

0,00

952,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

952,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

952,80

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

11.00.12.365.3.3.90.39.05

J

61.600.839/0004-06

562

9504/000-2015 - 02

-27.395,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9504/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-27.395,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

-27.395,01

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

11.00.12.365.3.3.90.39.05

J

61.600.839/0004-06

562

9504/004-2015

0,00

12.325,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

10.855,00

Un.:

%

Quantidade:

3,9800

2.729,99

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

475,00

%

1,9100

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 -

PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 14.284-0 BB - 12/2015 - EDUCAÇÃO

995,00

%

0,9100

1.095,60

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

11.00.12.365.3.3.90.39.05

J

61.600.839/0004-06

562

9505/000-2015 - 01

-85,00

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

29

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9505/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-85,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-85,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

11.00.12.365.3.3.90.39.05

J

61.600.839/0004-06

562

9505/004-2015

0,00

625,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

510,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2800

1.836,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

25,00

%

0,1000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 -

PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 14.284-0 BB - 12/2015 - EDUCAÇÃO

90,00

%

0,0800

1.095,60

Outros/Não Aplicável

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

11.00.12.365.3.3.90.47.01

F

222.333.666-38

553

7669/000-2015 - 01

-38.219,41

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7669/0-2015 Motivo: saldo não utilizado.

Vl.Total:

-38.219,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

-38.219,41

2855/2015

Tomada de Preço Obras

CONSTRUGUERRA LTDA

11.00.12.365.4.4.90.51.05

J

10.220.779/0001-04

542

6714/002-2015

0,00

50.882,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - QUADRA JOSÉ MENDES - DR. 05.220.013 - C/C 28.765-2 BB - REF. 2ª

MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

50.882,25

Un.:

%

Quantidade:

22,8800

2.224,26

Outros/Não Aplicável

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

113819900

J

14.287.654/0001-52

5839

1064/000-2015

351,64

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 382 - 3196,73

Vl.Total:

351,64

Un.:

Quantidade:

1,0000

351,64

Outros/Não Aplicável

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

113819900

J

15.146.761/0001-23

5839

1065/000-2015

514,19

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 377 - 4674,43

Vl.Total:

514,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

514,19

Outros/Não Aplicável

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

113819900

J

15.146.761/0001-23

5839

1066/000-2015

520,81

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 380 - 4734,66

Vl.Total:

520,81

Un.:

Quantidade:

1,0000

520,81

Outros/Não Aplicável

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

113819900

J

14.287.654/0001-52

5839

1067/000-2015

947,07

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 378 - 8609,73

Vl.Total:

947,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

947,07

Outros/Não Aplicável

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

113819900

J

14.287.654/0001-52

5839

1068/000-2015

244,45

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 383 - 2222,32

Vl.Total:

244,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

244,45

Outros/Não Aplicável

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

113819900

J

14.287.654/0001-52

5839

1069/000-2015

244,45

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 385 - 2222,33

Vl.Total:

244,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

244,45

Outros/Não Aplicável

RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME

113819900

J

07.263.330/0001-19

5839

1070/000-2015

2.671,78

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2017 - 24288,98

Vl.Total:

2.671,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.671,78

Outros/Não Aplicável

RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME

113819900

J

07.263.330/0001-19

5839

1071/000-2015

885,72

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2015 - 8052,00

Vl.Total:

885,72

Un.:

Quantidade:

1,0000

885,72

Outros/Não Aplicável

RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME

113819900

J

07.263.330/0001-19

5839

1072/000-2015

33,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2001 - 300,00

Vl.Total:

33,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

33,00

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

113819900

J

05.841.753/0001-43

5839

1073/000-2015

33,68

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 896 - 3062,28

Vl.Total:

33,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

33,68

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

113819900

J

05.841.753/0001-43

5839

1074/000-2015

278,19

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 895 - 2529,00

Vl.Total:

278,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

278,19

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

113819900

J

05.841.753/0001-43

5839

1075/000-2015

278,19

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 893 - 2529,00

Vl.Total:

278,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

278,19

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

30

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

113819900

J

05.841.753/0001-43

5839

1076/000-2015

278,19

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 891 - 2529,00

Vl.Total:

278,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

278,19

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

113819900

J

05.841.753/0001-43

5839

1077/000-2015

56,14

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 894 - 5103,80

Vl.Total:

56,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

56,14

Outros/Não Aplicável

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

113819900

J

14.287.654/0001-52

5839

1078/000-2015

1.072,03

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 380 - 9745,74

Vl.Total:

1.072,03

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.072,03

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

113819900

J

46.701.355/0001-09

5839

1079/000-2015

98,31

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3443 - 2979,20

Vl.Total:

98,31

Un.:

Quantidade:

1,0000

98,31

Outros/Não Aplicável

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

113819900

J

10.239.505/0001-67

5839

1080/000-2015

150,85

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 535 - 12314,00

Vl.Total:

150,85

Un.:

Quantidade:

1,0000

150,85

Outros/Não Aplicável

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

113819900

J

11.275.768/0001-94

5839

1081/000-2015

94,21

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1952 - 2141,18

Vl.Total:

94,21

Un.:

Quantidade:

1,0000

94,21

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

113819900

J

46.701.355/0001-09

5839

1082/000-2015

282,45

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3247 - 8559,00

Vl.Total:

282,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

282,45

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

113819900

J

46.701.355/0001-09

5839

1083/000-2015

1.973,39

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3246 - 59799,60

Vl.Total:

1.973,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.973,39

Outros/Não Aplicável

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

113819900

J

11.275.768/0001-94

5839

1084/000-2015

1.420,21

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1944 - 32277,48

Vl.Total:

1.420,21

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.420,21

3780/2015

Pregão Presencial

CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

10.909.797/0001-06

633

7692/000-2015 - 02

-14.471,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7692/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-14.471,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

-14.471,40

4491/2014

Dispensa

LUIZ CARLOS PESSOA

13.00.08.244.3.3.90.36.01

F

111.189.988-63

635

285/012-2015

0,00

2.523,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS

Vl.Total:

2.523,20

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

2.523,20

3040/2015

Dispensa

JOSE SHIGUEO OGAWA

13.00.08.244.3.3.90.36.01

F

596.241.328-87

635

4975/008-2015

0,00

5.745,94

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS

Vl.Total:

5.745,94

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

5.745,94

24651/2015

Dispensa

JOÃO MACEDO DA CRUZ

13.00.08.244.3.3.90.36.01

F

232.637.508-44

635

8392/005-2015

0,00

1.773,89

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR

Vl.Total:

1.773,89

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

1.773,89

6903/2015

Dispensa

IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA

13.00.08.244.3.3.90.36.01

F

112.440.838-01

635

8718/004-2015

0,00

7.840,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima

Vl.Total:

7.840,00

Un.:

%

Quantidade:

4,8200

1.626,79

6903/2015

Dispensa

ORESTES DE LIMA

13.00.08.244.3.3.90.36.01

F

358.513.178-68

635

8719/004-2015

0,00

7.840,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima

Vl.Total:

7.840,00

Un.:

%

Quantidade:

4,8200

1.626,79

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

636

877/068-2015

0,00

1.939,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

Vl.Total:

1.939,72

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.939,72

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

636

877/069-2015

0,00

247,68

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

247,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

247,68

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

31

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

4646/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

61.198.164/0001-60

636

6368/000-2015 - 02

-15,32

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6368/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-15,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

-15,32

93/2011

Convite Compras e Serviços

EDNEI DIAS PENICHE - ME

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

04.240.760/0001-27

636

8872/004-2015

0,00

96,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE

Vl.Total:

96,66

Un.:

SV

Quantidade:

0,0100

13.500,06

375/2015

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

13.00.08.244.3.3.90.48.01

O

638

1435/000-2015 - 01

-42.749,37

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1435/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-42.749,37

Un.:

Quantidade:

1,0000

-42.749,37

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

14.00.04.122.3.3.90.39.05

J

04.735.364/0001-70

643

8939/000-2015 - 01

-3.319,68

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8939/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-3.319,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.319,68

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

14.00.04.122.3.3.90.39.05

J

04.735.364/0001-70

643

8939/004-2015

0,00

218,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

218,40

Un.:

CM/CO

Quantidade:

84,0000

2,60

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

14.00.04.122.3.3.90.39.05

J

04.735.364/0001-70

643

8939/005-2015

0,00

369,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

369,20

Un.:

CM/CO

Quantidade:

142,0000

2,60

11944/2014

Pregão Presencial

CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES

LTDA. -

14.00.08.241.3.3.90.30.01

J

18.249.517/0001-84

644

5763/000-2015 - 01

-329,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5763/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-329,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

-329,40

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

14.00.08.241.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

645

5608/000-2015 - 01

-1.716,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5608/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-1.716,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.716,50

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

14.00.08.241.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

645

5608/006-2015

0,00

479,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

136,63

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,4500

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

342,75

MÊS

4,3500

78,75

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

14.00.08.241.3.3.90.39.01

J

05.841.753/0001-43

645

6977/000-2015 - 01

-123,15

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6977/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL

Vl.Total:

-123,15

Un.:

Quantidade:

1,0000

-123,15

10022/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

14.00.08.241.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

645

11761/002-2015

0,00

620,97

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E

3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

620,97

Un.:

Quantidade:

1,0000

620,97

10022/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

14.00.08.241.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

645

11761/003-2015

0,00

1.293,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E

3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.293,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.293,40

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

14.00.08.241.3.3.90.39.01

J

05.841.753/0001-43

645

13657/000-2015

123,15

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS

(COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - PARA ATENDER EVENTO NO CCI - ACERTO CONTÁBIL

REF. EMPENHO 6977/2015 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

123,15

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

123,15

7263/2015

Pregão Presencial

JNC RESTAURANTE LTDA-EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

05.809.243/0001-99

650

12963/000-2015 - 01

-1.068,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12963/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.068,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.068,00

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

657

13074/000-2015 - 01

-380,56

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13074/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-380,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

-380,56

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

650

13075/000-2015 - 01

-1.496,68

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

32

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13075/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.496,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.496,68

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

650

13076/000-2015 - 01

-101,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13076/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-101,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

-101,50

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

650

13077/000-2015 - 01

-1.783,51

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13077/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.783,51

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.783,51

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

657

13078/000-2015 - 01

-101,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13078/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-101,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

-101,50

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

657

13079/000-2015 - 01

-2.480,23

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13079/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-2.480,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.480,23

6074/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

14.00.08.244.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

648

7714/000-2015 - 01

-2.673,92

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7714/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-2.673,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.673,92

6074/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

14.00.08.244.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

648

7714/002-2015

0,00

5.685,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E TODOS OS SEUS

EQUIPAMENTOS, ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

5.685,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.685,23

6074/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

14.00.08.244.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

648

7714/003-2015

0,00

442,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E TODOS OS SEUS

EQUIPAMENTOS, ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

442,71

Un.:

Quantidade:

1,0000

442,71

7209/2015

Pregão Presencial

ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME

14.00.08.244.3.3.90.39.01

J

13.268.398/0001-93

648

10597/000-2015 - 01

-162,64

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10597/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-162,64

Un.:

Quantidade:

1,0000

-162,64

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

14.00.08.244.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

648

11227/000-2015 - 01

-148,87

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11227/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-148,87

Un.:

Quantidade:

1,0000

-148,87

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

14.00.08.244.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

648

11227/003-2015

0,00

1.165,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

1.020,00

Un.:

%

Quantidade:

0,5600

1.836,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

50,00

%

0,2000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015,

PERÍODO DE 12 MESES, CONTRATO 096/2015 - 12/2015 - ADMINISTRAÇÃO

95,00

%

0,0900

1.095,60

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

14.00.08.244.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

648

11227/004-2015

0,00

26,13

Vl. Unit.:

Item:

1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015,

PERÍODO DE 12 MESES, CONTRATO 096/2015 - 12/2015 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

26,13

Un.:

%

Quantidade:

0,0200

1.095,60

3060/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

07.017.934/0001-85

672

4424/000-2015 - 01

-89,90

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 4424/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-89,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

-89,90

3765/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

05.841.753/0001-43

652

7655/000-2015 - 01

-1.054,46

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7655/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.054,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.054,46

6075/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

652

7715/003-2015

0,00

285,02

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS (3821-5282, 3821-7568,

3821-8072, 3821-6153, 3821-5372, 3822-4363 E 3821-1999) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 28.286-3 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

285,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

285,02

8479/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

05.414.334/0001-25

672

9948/000-2015 - 01

-1.500,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9948/0-2015 Motivo:saldo não utilizado

Vl.Total:

-1.500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.500,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

33

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

7209/2015

Pregão Presencial

ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

13.268.398/0001-93

652

10598/000-2015 - 01

-86,22

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10598/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-86,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

-86,22

7209/2015

Pregão Presencial

ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

13.268.398/0001-93

652

10599/000-2015 - 01

-162,64

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10599/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-162,64

Un.:

Quantidade:

1,0000

-162,64

7209/2015

Pregão Presencial

ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

13.268.398/0001-93

659

10600/000-2015 - 01

-172,44

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10600/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-172,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

-172,44

10021/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

659

11762/002-2015

0,00

437,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ

DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

437,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

437,08

10021/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

659

11762/003-2015

0,00

290,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ

DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

290,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

290,00

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

15.146.761/0001-23

672

11883/000-2015 - 01

-4.698,51

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11883/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-4.698,51

Un.:

Quantidade:

1,0000

-4.698,51

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

00.985.700/0001-82

659

13064/000-2015 - 01

-120,06

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13064/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-120,06

Un.:

Quantidade:

1,0000

-120,06

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

00.985.700/0001-82

659

13073/000-2015 - 01

-89,84

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13073/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-89,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

-89,84

374/2015

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

14.00.08.244.3.3.90.48.01

O

665

1431/000-2015 - 02

-38.800,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1431/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-38.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-38.800,00

7208/2015

Pregão Presencial

BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME

14.00.08.244.4.4.90.52.05

J

16.677.803/0001-15

653

12265/000-2015 - 01

-4.800,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12265/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-4.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-4.800,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

15.00.08.243.3.1.90.13.01

O

681

13652/000-2015

101,04

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015

Vl.Total:

101,04

Un.:

Quantidade:

1,0000

101,04

2055/2015

Pregão Presencial

COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

15.00.08.243.3.3.90.30.01

J

10.644.278/0001-55

678

12975/000-2015 - 01

-811,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12975/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-811,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

-811,40

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

15.00.08.243.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

679

597/011-2015

0,00

338,78

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E

CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

Vl.Total:

338,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

338,78

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

16.00.08.244.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

693

1362/012-2015

0,00

170,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL

Vl.Total:

170,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

170,48

93/2011

Convite Compras e Serviços

EDNEI DIAS PENICHE - ME

16.00.08.244.3.3.90.39.01

J

04.240.760/0001-27

693

8841/004-2015

0,00

96,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE

Vl.Total:

96,66

Un.:

SV

Quantidade:

0,0100

13.500,06

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

16.00.08.244.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

693

9545/004-2015

0,00

495,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

405,00

Un.:

%

Quantidade:

0,1500

2.730,00

2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 -

PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - 12/2015 - 12/2015 - FUNSSOL

90,00

%

0,0800

1.095,60

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

16.00.08.244.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

693

10683/004-2015

0,00

82,90

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

34

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI 0430925000 - FUNSSOL

Vl.Total:

82,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

82,90

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

17.00.13.122.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

728

12244/000-2015 - 01

-439,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12244/0-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO

Vl.Total:

-439,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-439,00

6932/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

731

8664/000-2015 - 01

-2.421,35

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8664/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-2.421,35

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.421,35

6932/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

731

8664/012-2015

0,00

100,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA

Vl.Total:

100,72

Un.:

Quantidade:

1,0000

100,72

6932/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

731

8664/013-2015

0,00

442,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA

Vl.Total:

442,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

442,69

6935/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

731

8665/000-2015 - 01

-1.638,08

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8665/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.638,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.638,08

6935/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

731

8665/005-2015

0,00

694,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA

Vl.Total:

694,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

694,23

6935/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

731

8665/006-2015

0,00

659,86

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA

Vl.Total:

659,86

Un.:

Quantidade:

1,0000

659,86

6934/2015

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

731

8666/000-2015 - 01

-114,82

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8666/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-114,82

Un.:

Quantidade:

1,0000

-114,82

6934/2015

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

731

8666/015-2015

0,00

82,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA

Vl.Total:

82,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

82,90

6934/2015

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

731

8666/016-2015

0,00

247,68

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA

Vl.Total:

247,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

247,68

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

731

9498/000-2015 - 01

-23,51

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9498/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-23,51

Un.:

Quantidade:

1,0000

-23,51

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

731

9498/005-2015

0,00

325,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

280,00

Un.:

%

Quantidade:

0,1500

1.836,00

2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 -

PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - 12/2015 - CULTURA

45,00

%

0,0400

1.095,60

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

05.841.753/0001-43

731

12030/000-2015 - 02

-728,83

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12030/0-2015 - MOTIVO: DESPESA EMPENHADA INCORRETAMENTE

Vl.Total:

-728,83

Un.:

Quantidade:

1,0000

-728,83

11681/2014

Pregão Presencial

GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

06.258.194/0001-06

737

12761/000-2015 - 01

-2.560,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12761/0-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 007 - DMFCO

Vl.Total:

-2.560,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.560,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

731

13641/000-2015 - 01

-6.114,59

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13641/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.

Vl.Total:

-6.114,59

Un.:

Quantidade:

1,0000

-6.114,59

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

35

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

731

13641/001-2015 - 01

0,00

-6.114,59

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13641/1-2015 - MOTIVO: Valor empenhado a maior.

Vl.Total:

-6.114,59

Un.:

Quantidade:

1,0000

-6.114,59

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

766

607/000-2015 - 01

-249,06

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 607/0-2015 - Motivo: saldo não utilizado

Vl.Total:

-249,06

Un.:

Quantidade:

1,0000

-249,06

883/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

766

1647/000-2015 - 01

-140,14

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1647/0-2015 - saldo não utilizado

Vl.Total:

-140,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

-140,14

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

766

5603/000-2015 - 01

-3.728,85

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5603/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-3.728,85

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.728,85

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

02.449.992/0056-38

766

5603/002-2015

0,00

304,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

145,81

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,4800

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.

23,84

MÊS

0,1500

157,50

3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

134,69

MÊS

1,7100

78,75

4364/2015

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

766

5808/000-2015 - 01

-4.328,99

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5808/0-2015 - saldo não utilizado

Vl.Total:

-4.328,99

Un.:

Quantidade:

1,0000

-4.328,99

3765/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

05.841.753/0001-43

766

7653/000-2015 - 01

-1.054,46

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7653/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.054,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.054,46

5994/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

766

7666/000-2015 - 01

-3.357,97

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7666/0-2015 - saldo não utilizado

Vl.Total:

-3.357,97

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.357,97

6027/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

766

7681/000-2015 - 01

-2.359,68

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7681/0-2015 - saldo não utilizado

Vl.Total:

-2.359,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.359,68

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

772

8582/000-2015 - 01

-295,88

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8582/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-295,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

-295,88

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

772

8582/003-2015

0,00

78,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ESPORTES

Vl.Total:

78,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

30,0000

2,60

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

772

8582/004-2015

0,00

36,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

36,40

Un.:

CM/CO

Quantidade:

14,0000

2,60

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

766

8597/000-2015 - 01

-380,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8597/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-380,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-380,00

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

766

8597/001-2015

0,00

20,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Vl.Total:

20,00

Un.:

%

Quantidade:

5,0000

4,00

6862/2015

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

766

8635/000-2015 - 01

-18.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8635/0-2015 - saldo não utilizado

Vl.Total:

-18.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-18.000,00

93/2011

Convite Compras e Serviços

EDNEI DIAS PENICHE - ME

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

04.240.760/0001-27

766

8840/004-2015

0,00

96,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE

Vl.Total:

96,66

Un.:

SV

Quantidade:

0,0100

13.500,06

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

766

11228/000-2015 - 01

-180,00

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

36

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11228/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-180,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-180,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

61.600.839/0004-06

766

11228/003-2015

0,00

1.160,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

1.020,00

Un.:

%

Quantidade:

0,5600

1.836,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

50,00

%

0,2000

249,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015,

PERÍODO DE 12 MESES, CONTRATO 096/2015 - 12/2015 - ADMINISTRAÇÃO

90,00

%

0,0800

1.095,60

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

18.00.27.812.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

787

6813/007-2015

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

AO 1º TERMO ADITIVO - ESPORTES

Vl.Total:

400,00

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

1.632,00

10811/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

21.00.08.244.3.3.90.30.03

J

08.702.321/0001-40

797

12797/000-2015 - 01

-46,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12797/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-46,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

-46,40

Outros/Não Aplicável

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

218810102

J

01.568.077/0012-88

5397

1051/000-2015

74,28

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 11240 - 2250,79

Vl.Total:

74,28

Un.:

Quantidade:

1,0000

74,28

Outros/Não Aplicável

RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME

218810102

J

07.263.330/0001-19

5397

1052/000-2015

96,82

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2002 - 880,20

Vl.Total:

96,82

Un.:

Quantidade:

1,0000

96,82

Outros/Não Aplicável

RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME

218810102

J

07.263.330/0001-19

5397

1053/000-2015

13,34

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2003 - 121,29

Vl.Total:

13,34

Un.:

Quantidade:

1,0000

13,34

Outros/Não Aplicável

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

218810102

J

01.568.077/0012-88

5397

1054/000-2015

50,39

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 11239 - 1526,97

Vl.Total:

50,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

50,39

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

218810102

J

46.701.355/0001-09

5397

1055/000-2015

132,14

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3248 - 4004,10

Vl.Total:

132,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

132,14

Outros/Não Aplicável

RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME

218810102

J

07.263.330/0001-19

5397

1056/000-2015

58,81

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2000 - 534,60

Vl.Total:

58,81

Un.:

Quantidade:

1,0000

58,81

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

218810102

J

46.701.355/0001-09

5397

1057/000-2015

32,85

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3451 - 995,52

Vl.Total:

32,85

Un.:

Quantidade:

1,0000

32,85

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

218810102

J

05.841.753/0001-43

5397

1058/000-2015

27,09

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 892 - 246,30

Vl.Total:

27,09

Un.:

Quantidade:

1,0000

27,09

Outros/Não Aplicável

CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME

218810102

J

17.887.717/0001-08

5397

1059/000-2015

74,87

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 72 - 2139,17

Vl.Total:

74,87

Un.:

Quantidade:

1,0000

74,87

Outros/Não Aplicável

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

218810102

J

61.106.159/0001-80

5397

1060/000-2015

102,19

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2146 - 29196,74

Vl.Total:

102,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

102,19

Outros/Não Aplicável

DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

218810102

J

05.776.879/0001-81

5397

1061/000-2015

171,71

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2017 - 6688,23

Vl.Total:

171,71

Un.:

Quantidade:

1,0000

171,71

Outros/Não Aplicável

VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP

218810102

J

01.479.372/0001-05

5397

1062/000-2015

8.452,98

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

37

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 147 - 76845,27

Vl.Total:

8.452,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.452,98

Outros/Não Aplicável

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

218810102

J

61.106.159/0001-80

5397

1063/000-2015

175,66

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2119 - R$ 46.935,70

Vl.Total:

175,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

175,66

153/2012

Concorrência

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

RP

J

04.941.945/0001-69

5009

222/017-2013 - 01

0,00

-50,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 222/17-2013 - MOTIVO: PAGO A MAIOR

Vl.Total:

-50,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-50,00

78/2012

Tomada de Preço Compras e Serviços

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

RP

J

04.016.638/0001-71

5009

224/000-2013 - 01

-538.313,92

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 224/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-538.313,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

-538.313,92

96/2012

Convite Compras e Serviços

LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP

RP

J

02.088.418/0001-28

5009

228/000-2013 - 01

-1.823,26

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 228/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.823,26

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.823,26

81/2012

Tomada de Preço Compras e Serviços

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

RP

J

04.016.638/0001-71

5009

240/000-2013 - 01

-3.389,08

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 240/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-3.389,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.389,08

81/2012

Tomada de Preço Compras e Serviços

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

RP

J

04.016.638/0001-71

5009

242/000-2013 - 01

-821,79

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 242/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-821,79

Un.:

Quantidade:

1,0000

-821,79

212/2013

Tomada de Preço Obras

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

RP

J

04.941.945/0001-69

5001

509/000-2014 - 01

-2.352,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 509/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-2.352,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.352,40

96/2006

Convite Compras e Serviços

EPE- ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

RP

J

03.777.452/0001-72

5013

716/000-2008 - 01

-23.808,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 716/0-2008 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-23.808,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-23.808,00

212/2013

Tomada de Preço Obras

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

RP

J

04.941.945/0001-69

5001

792/000-2014 - 01

-24.916,35

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 792/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-24.916,35

Un.:

Quantidade:

1,0000

-24.916,35

356/2013

Pregão Eletrônico

LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP

RP

J

02.088.418/0001-28

5009

2125/000-2013 - 01

-2.014,88

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2125/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-2.014,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.014,88

6/2010

Convite Compras e Serviços

AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

RP

J

08.875.807/0001-80

5012

2676/000-2010 - 01

-0,23

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2676/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-0,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,23

1148/2013

Tomada de Preço Compras e Serviços

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

RP

J

61.106.159/0001-80

5009

4195/000-2013 - 01

-490,46

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 4195/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-490,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

-490,46

1486/2013

Convite Compras e Serviços

ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME

RP

J

14.540.077/0001-69

5009

4575/000-2013 - 01

-8.962,29

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 4575/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-8.962,29

Un.:

Quantidade:

1,0000

-8.962,29

260/2014

Tomada de Preço Obras

PUZZI ENGENHARIA LTDA

RP

J

03.810.438/0001-23

5001

4796/000-2014 - 01

-0,07

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 4796/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-0,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,07

5/2012

Convite Compras e Serviços

DELTA IND. E COM. DE MOBILIARIO URBANO LTDA -

EPP

RP

J

13.885.475/0001-54

5010

5120/000-2012 - 01

-67.065,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5120/0-2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-67.065,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-67.065,00

3/2010

Tomada de Preço Compras e Serviços

PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA

RP

J

64.038.979/0001-70

5012

5743/000-2010 - 01

-108.914,10

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5743/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-108.914,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

-108.914,10

3/2010

Tomada de Preço Compras e Serviços

PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA

RP

J

64.038.979/0001-70

5012

5744/000-2010 - 01

-25.207,21

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

38

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5744/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-25.207,21

Un.:

Quantidade:

1,0000

-25.207,21

897/2014

Tomada de Preço Obras

ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -

RP

J

02.399.201/0001-39

5001

6001/000-2014 - 01

-5.467,59

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6001/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-5.467,59

Un.:

Quantidade:

1,0000

-5.467,59

65/2011

Tomada de Preço Compras e Serviços

RIZZO COMERCIO E SERVICO DE MOBILIARIO

URBANO LTDA

RP

J

03.836.130/0001-57

5011

6880/000-2011 - 01

-98.627,71

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6880/0-2011 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-98.627,71

Un.:

Quantidade:

1,0000

-98.627,71

78/2012

Tomada de Preço Compras e Serviços

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

RP

J

04.016.638/0001-71

5010

7323/000-2012 - 01

-22.527,72

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7323/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-22.527,72

Un.:

Quantidade:

1,0000

-22.527,72

81/2012

Tomada de Preço Compras e Serviços

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

RP

J

04.016.638/0001-71

5010

7630/000-2012 - 01

-32,28

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7630/0-2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-32,28

Un.:

Quantidade:

1,0000

-32,28

86/2010

Tomada de Preço Compras e Serviços

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

RP

J

04.016.638/0001-71

5012

7665/000-2010 - 01

-199.923,62

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7665/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-199.923,62

Un.:

Quantidade:

1,0000

-199.923,62

1722/2010

Tomada de Preço Compras e Serviços

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

RP

J

04.016.638/0001-71

5012

7668/000-2010 - 01

-16.005,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7668/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-16.005,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

-16.005,60

83/2010

Tomada de Preço Compras e Serviços

PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

RP

J

08.667.202/0001-01

5012

7671/000-2010 - 01

-78.846,37

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7671/0-2010 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-78.846,37

Un.:

Quantidade:

1,0000

-78.846,37

83/2010

Tomada de Preço Compras e Serviços

PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

RP

J

08.667.202/0001-01

5012

7673/000-2010 - 01

-2.250,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7673/0-2010 Motivo: saldo não utilizado.

Vl.Total:

-2.250,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.250,00

1972/2010

Tomada de Preço Compras e Serviços

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

RP

J

04.016.638/0001-71

5012

7675/000-2010 - 01

-2.432,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7675/0-2010 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-2.432,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.432,20

8/2010

Tomada de Preço Compras e Serviços

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

RP

J

04.016.638/0001-71

5012

7680/000-2010 - 01

-30,86

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7680/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-30,86

Un.:

Quantidade:

1,0000

-30,86

84/2010

Tomada de Preço Compras e Serviços

IPEC CONSTRUTORA LTDA

RP

J

06.232.356/0001-37

5012

7688/000-2010 - 01

-11,15

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7688/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-11,15

Un.:

Quantidade:

1,0000

-11,15

97/2010

Tomada de Preço Compras e Serviços

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

RP

J

04.016.638/0001-71

5012

7691/000-2010 - 01

-4.023,95

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7691/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-4.023,95

Un.:

Quantidade:

1,0000

-4.023,95

97/2010

Tomada de Preço Compras e Serviços

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

RP

J

04.016.638/0001-71

5012

7694/000-2010 - 01

-1.155,58

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7694/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.155,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.155,58

16/2010

Tomada de Preço Compras e Serviços

ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.

RP

J

08.251.905/0001-46

5012

7696/000-2010 - 01

-60.266,89

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7696/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-60.266,89

Un.:

Quantidade:

1,0000

-60.266,89

79/2012

Tomada de Preço Compras e Serviços

LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP

RP

J

02.088.418/0001-28

5010

7833/000-2012 - 01

-40,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7833/0-2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-40,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-40,00

170/2014

Tomada de Preço Obras

CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RP

J

14.934.840/0001-36

5001

7953/000-2014 - 02

-1.045,30

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7953/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.045,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.045,30

83/2010

Tomada de Preço Compras e Serviços

PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

RP

J

08.667.202/0001-01

5012

8058/000-2010 - 01

-6.754,74

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8058/0-2010 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-6.754,74

Un.:

Quantidade:

1,0000

-6.754,74

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

39

/

40

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

6/2012

Tomada de Preço Compras e Serviços

OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LTDA EPP

RP

J

10.421.435/0001-63

5010

8579/000-2012 - 01

-1.004,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8579/0-2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-1.004,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.004,50

143/2010

Convite Compras e Serviços

GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCAÇÃO DE

MÁQUINAS E T

RP

J

09.614.964/0001-02

5012

8626/000-2010 - 01

-0,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8626/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-0,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,01

43/2010

Tomada de Preço Compras e Serviços

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

RP

J

04.016.638/0001-71

5012

9688/000-2010 - 01

-3.567,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9688/0-2010 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-3.567,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.567,20

153/2012

Concorrência Obras

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

RP

J

04.941.945/0001-69

5009

9778/000-2013 - 01

-0,06

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9778/0-2013 Motivo:saldo não utilizado

Vl.Total:

-0,06

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,06

105/2012

Tomada de Preço Compras e Serviços

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

RP

J

61.106.159/0001-80

5010

9890/000-2012 - 01

-8.795,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9890/0-2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-8.795,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

-8.795,40

65/2011

Tomada de Preço Compras e Serviços

RIZZO COMERCIO E SERVICO DE MOBILIARIO

URBANO LTDA

RP

J

03.836.130/0001-57

5010

10913/000-2012 - 01

-7.180,88

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10913/0-2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-7.180,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

-7.180,88

5075/2008

Tomada de Preço Compras e Serviços

PUZZI ENGENHARIA LTDA

RP

J

03.810.438/0001-23

5013

13451/000-2008 - 01

-23,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13451/0-2008 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-23,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

-23,50

6074/2012

Tomada de Preço Compras e Serviços

PUZZI ENGENHARIA LTDA

RP

J

03.810.438/0001-23

5010

13618/000-2012 - 01

-5.905,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13618/0-2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-5.905,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

-5.905,01

6075/2012

Tomada de Preço Compras e Serviços

PUZZI ENGENHARIA LTDA

RP

J

03.810.438/0001-23

5010

13619/000-2012 - 01

-10.099,91

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13619/0-2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-10.099,91

Un.:

Quantidade:

1,0000

-10.099,91

5024/2013

Tomada de Preço Obras

CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RP

J

14.934.840/0001-36

5009

14461/000-2013 - 01

-332.931,21

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 14461/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-332.931,21

Un.:

Quantidade:

1,0000

-332.931,21

5024/2013

Tomada de Preço Obras

CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RP

J

14.934.840/0001-36

5009

14462/000-2013 - 01

-32.282,91

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 14462/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-32.282,91

Un.:

Quantidade:

1,0000

-32.282,91

9278/2014

Pregão Presencial

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RP

J

11.275.768/0001-94

5001

15319/000-2014 - 01

-18.067,80

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 15319/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-18.067,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

-18.067,80

6737/2012

Outros/Não Aplicável

LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP

RP

J

02.088.418/0001-28

5010

15329/000-2012 - 01

-970,63

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 15329/0-2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-970,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

-970,63

REGISTRO, 19 de Janeiro de 2016.

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

40

/

40

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

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