4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 01/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
MARJORIE YURI TAMASHIRO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
222.600.268-50
48
4048/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DA FASE IV DO 
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (AUDESP) - DIA 28/03/2016, SAÍDA ÀS 
09h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
48
4049/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DA FASE IV DO 
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (AUDESP) - DIA 28/03/2016, SAÍDA ÀS 
09h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LUCAS OZAKI DE SOUZA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
346.924.068-01
48
4050/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DA FASE IV DO 
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (AUDESP) - DIA 28/03/2016, SAÍDA ÀS 
09h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
DÉBORA GOETZ ACETO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
285.445.168-66
48
4051/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO QUE DARÁ INÍCIO À IMPLANTAÇÃO DA 
AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (A3P) - DIA 21/03/2016, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 
17h30 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/002-2016       
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/002-2016       
467,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,70
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/002-2016       
1.152,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.152,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.152,67
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/002-2016       
467,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,70
1273/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
432
1961/002-2016       
233,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
233,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
233,85
1274/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
1962/002-2016       
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/002-2016       
856,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
856,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,50
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/002-2016       
350,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,49
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/002-2016       
935,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
1278/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
1966/002-2016       
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/002-2016       
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/002-2016       
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/002-2016       
467,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,70
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/002-2016       
856,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
856,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,50
3192/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
018.312.588-62
452
3986/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A USUÁRIA MARIA REGINA DAMIÃO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ EM CURITIBA/SP - DIA 04/02/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
19h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3193/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
018.312.588-62
452
3987/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A USUÁRIA MARIA REGINA DAMIÃO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ EM CURITIBA/SP - DIA 13/01/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 
19h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3191/2016
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
516
3985/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA 
MORTE - SIM/SINASC" NA SEDE DO CEFORH EM SÃO PAULO/SP - DIA 08/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3231/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
441.955.834-20
516
4078/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÃO 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3204/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
721
4079/000-2016       
605,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
434,54
Un.:
Quantidade:
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FRENTE 
PAULISTA/COEGEMAS/SP, COM SAÍDA NO DIA 10/04/16 ÀS 10h00 E RETORNO NO DIDA 12/04/2016 PREVISTO 
PARA 23h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
3205/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
721
4080/000-2016       
605,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
434,54
Un.:
Quantidade:
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FRENTE 
PAULISTA/COEGEMAS/SP, COM SAÍDA NO DIA 10/04/16 ÀS 10h00 E RETORNO NO DIA 12/04/2016 PREVISTO 
PARA 23h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
17/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
750
3259/000-2016       
1.382,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. BRZ 7719, FRM 4136
Vl.Total:
220,76
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
110,38
2 - TAXA DE DPVAT. DBA 9415, FSO 9222, EHE 7174, EHE 7184, DBA 2068, DBA 2096, DBA 2099, CDV 1353, 
DBA 9450, BVZ 6463 E EHE 7300 - REF. AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
1.162,15
SV
11,0000
105,65
17/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
750
3259/000-2016 - 01
-5,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3259/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DE IOF
Vl.Total:
-5,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5,24
2557/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
4044/000-2016       
365,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA ENTREGA DE PROJETO NO MINISTÉRIO DE ESPORTES - SAÍDA: 
17/03/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 18/03/2016 ÀS 20h00 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/009-2016       
278,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
278,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
278,60
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Abril de 2016.