4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 01/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 01/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/018-2016       
42,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
42,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,30
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/001-2016       
9,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
9,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,57
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/008-2016       
789,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
789,62
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
15.000,00
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
637/005-2016       
471,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
43,50
Un.:
M2
Quantidade:
5,8000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - JUNHO/16 - 
PLANEJ. URBANO
428,40
M2
23,8000
18,00
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
217
7025/001-2016       
6.125,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.125,38
Un.:
HM2
Quantidade:
6,8400
895,00
9491/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
241
10377/000-2016       
117,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇAO - PARA O VEÍCULO GM CLASSIC PLACA DBA 9446 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
117,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
117,91
9483/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
563/000-2016       
255,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1103328083/ 1106129552/ 4409233871 - 
VEÍCULO GM MONTANA PLACA FTG 7156 EM SÃO PAULO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,36
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
85,12
9482/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS
113812600
J
00.034.616/0001-83
5813
565/000-2016       
170,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 5E119083/ 5N311848 - VEÍCULO GM MONTANA 
AMBULANCIA PLACA FTG 7156 EM SANTOS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,26
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
85,13
9485/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
566/000-2016       
638,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A334310-4/ 1B084616-4/ 1J353809-4
Vl.Total:
383,07
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
127,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1J314227-4/ 1A299938-4/ 1V930377-2  - 
VEÍCULO GM MONTANA PLACA FTG 7156 PERTENCENTE À SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
255,39
SV
3,0000
85,13
9485/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
566/000-2016 - 01
-25,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 566/0-2016 - MOTIVO: FOI EMPENHADO A MAIOR.
Vl.Total:
-25,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-25,53
9348/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
859
9897/000-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A DESPESA MIÚDA - ESPORTES
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
9131/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.523.239/0001-47
875
9750/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO NO JOGOS ABERTOS. Modalidades: Ciclismo Masculino, ginástica ritmica, 
judô feminino, judô masculino, natação masculino, taekwdondo masculino, xadrez feminino e xadrez masculino - 
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA O 80º JOGOS ABERTOS DO 
INTERIOR HORÁCIO BABY BARIONI SÃO BERNARDO DO CAMPO - 2016 - ESPORTES
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
50,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 01/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
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2
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Setembro de 2016.