4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2016 ATÉ 02/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 02/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
95/001-2016       
999,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
999,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
96/001-2016       
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/001-2016       
108,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
98/001-2016       
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP LIC. 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
101/001-2016       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2014 - 01/09/2014 À 31/08/2016 - CONT 155/2014 - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/001-2016       
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - 01/06/2015 À 31/05/2017 - CONT 057/2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/001-2016       
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. JURÍDICO - 01/06/15 A 31/05/15 - CONT 055/2015 - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/001-2016       
1.018,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 029/2015 - 01/08/2015 À 31/07/2016 - CONTRATO 78/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/001-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 040/2015 - 16/09/2015 À 15/09/2017 - CONTRATO 98/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
256/001-2016       
7.729,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
7.729,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.729,57
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
51
316/001-2016       
2.325,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PARTE DO 
1º TA - 2ª PARCELA PERÍODO DE 01/12/15 À 31/12/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.325,57
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
4.674,44
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/004-2016       
322,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
322,66
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
1.755,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
255/001-2016       
7.570,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
147
268/001-2016       
2.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. TRÂNSITO - 01/06/14 A 31/05/16 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/001-2016       
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2016 ATÉ 02/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - 4ª PARCELA PERÍODO DE 
05/12/15 À 04/01/2016 - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
193
223/001-2016       
637,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
637,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
637,49
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/001-2016       
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 30/2015 - 01/08/2015 À 31/01/2017 - CONTRATO 079/2015 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
94/001-2016       
918,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 004/2015 - 01/02/2015 À 31/01/2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
918,30
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
918,30
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
276/001-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. SAÚDE - 01/10/15 A 30/09/16 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/001-2016       
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF VL. RIBEIRÓPOLIS - 01/02/15 A 31/01/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
278/001-2016       
1.064,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF ALAY CORREA - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.064,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.064,10
11359/2015
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
280/001-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF XANGRILÁ - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
224/001-2016       
281,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,04
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
225/001-2016       
958,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E PERNOITE - FEVEREIRO 2016
Vl.Total:
958,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
958,27
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
226/001-2016       
819,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIA E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
819,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
819,90
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
227/001-2016       
741,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIA E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
741,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
741,00
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
432
228/001-2016       
148,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIA E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
148,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,20
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
229/001-2016       
935,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
230/001-2016       
1.053,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
1.053,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.053,18
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
231/001-2016       
888,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
888,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
888,63
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
232/001-2016       
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2016 ATÉ 02/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
311.536.648-52
432
233/001-2016       
576,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
576,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
576,45
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
234/001-2016       
1.092,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
1.092,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.092,06
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
235/001-2016       
599,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
599,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
599,55
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
259/001-2016       
857,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
857,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
857,64
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
260/001-2016       
763,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
763,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
763,87
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
261/001-2016       
507,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
507,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
507,15
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
262/001-2016       
701,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
701,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
701,55
Outros/Não Aplicável
REGINALDO SILVA DE MACEDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.388.788-70
432
440/001-2016       
202,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
202,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
202,86
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
477
279/001-2016       
2.729,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CAPS - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.729,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.729,63
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/001-2016       
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
257/001-2016       
9.089,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.089,68
Un.:
SV
Quantidade:
6,5400
1.390,01
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
496
274/001-2016       
1.848,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - 01/10/15 A 30/09/16 - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
271/001-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
272/001-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG SANIT - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
273/001-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/001-2016       
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS - 20/07/15 A 31/12/16 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
616
376/001-2016       
1.921,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 039/2015 - CRECHE GENTE FELIZ - 01/10/2015 À 30/09/2016 - CONT. 
095/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.921,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.921,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2016 ATÉ 02/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
185/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
644/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
184/2015
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
645/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM - PARA ATENDER A SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
1126/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS DO CCI, NO DIA 09/01/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
266/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
277.622.858-90
721
1127/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO DO 
CONDECA, NO DIA 15/01/16 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
264/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
1128/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO DO 
CONDECA, NO DIA 15/01/16 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
265/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
721
1129/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO DO 
CONDECA, NO DIA 15/01/16 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/001-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA 
XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/001-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 
50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
265/001-2016       
5.745,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS - 01/05/15 A 30/04/16 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.745,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.745,94
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
267/001-2016       
1.773,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - 01/04/15 A 31/03/16 - CONT 032/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.773,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.773,89
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
266/001-2016       
2.523,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS - 01/06/14 A 31/05/16 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
100/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
604/000-2016       
372,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA BASTOS PARA LEVAR 03 (TRÊS) ATLETAS DE JUDÔ PARA TREINAMENTO 
INTENSIVO - SAÍDA: 18/01/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 19/01/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
217,27
1,0000
217,27
99/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
605/000-2016       
372,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA BASTOS PARA BUSCAR 03 (TRÊS) ATLETAS DE JUDÔ PARA TREINAMENTO 
INTENSIVO - SAÍDA: 22/01/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 23/01/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
45/000-2016       
50,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2016 ATÉ 02/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 11883 - 1526,97
Vl.Total:
50,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
46/000-2016       
74,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 11884 - 2257,77
Vl.Total:
74,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,51
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
47/000-2016       
171,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2052 - 6688,23
Vl.Total:
171,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,71
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
48/000-2016       
3.238,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2005 - 73604,65
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
49/000-2016       
9.198,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2016/2 - 167245,84
Vl.Total:
9.198,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.198,52
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
50/000-2016       
244,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 392 - R$ 2.222,32
Vl.Total:
244,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,46
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
51/000-2016       
514,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 414 - R$ 4.674,43
Vl.Total:
514,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,19
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
52/000-2016       
516,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 413 - R$ 4.698,51
Vl.Total:
516,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
516,84
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5397
53/000-2016       
514,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 412 - R$ 4.674,43
Vl.Total:
514,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,19
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
54/000-2016       
703,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 395 - R$ 6.393,52
Vl.Total:
703,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,29
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
55/000-2016       
1.831,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 393 - R$ 16651,78
Vl.Total:
1.831,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.831,70
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
56/000-2016       
703,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 389 - R$ 6.393,49
Vl.Total:
703,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,28
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
57/000-2016       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 916 - R$ 2.433,34
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
58/000-2016       
2.294,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 391 - R$ 20.857,62
Vl.Total:
2.294,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.294,34
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
59/000-2016       
244,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 390 - R$ 2.222,33
Vl.Total:
244,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,46
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
RP
J
15.743.182/0001-68
5001
572/011-2015       
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 572/11-2015
Vl.Total:
9.833,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.833,22
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
RP
J
66.851.577/0001-15
5004
4200/008-2015       
4.633,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL
Vl.Total:
3.175,76
Un.:
SV
Quantidade:
28,0000
113,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2016 ATÉ 02/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
1.458,20
SV
10,0000
145,82
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
7336/008-2015       
1.671,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 
REF. DEZ/15 - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.671,62
Un.:
SV
Quantidade:
1,2000
1.390,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RP
J
11.275.768/0001-94
5001
9423/004-2015       
73.604,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9423/4-2015
Vl.Total:
73.604,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
73.604,65
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5004
9503/004-2015       
3.935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. A JANEIRO/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.935,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
472,20
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
RP
J
15.146.761/0001-23
5004
11771/002-2015       
4.674,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - REF 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 CEF - DEZ/15 - SAÚDE
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
RP
J
15.146.761/0001-23
5001
11780/001-2015       
2.348,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - REF. 1º TA AO CONTRATO 181/2014 - REF. 2ª 
PARCELA PERÍODO DE 01/12/2015 À 31/12/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.348,86
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
4.674,43
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RP
J
17.663.104/0001-89
5001
11811/002-2015       
75.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - DISP. LIC. 034/2015 - REF. 1º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 97/2015 - REF. 2ª MEDIÇÃO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
75.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
75.000,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
RP
J
01.568.077/0012-88
5004
11817/003-2015       
1.526,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. DEZ/15 - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
RP
J
01.568.077/0012-88
5004
11818/003-2015       
2.257,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. DEZ/15 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.257,77
Un.:
KG
Quantidade:
388,6000
5,81
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
RP
J
15.146.761/0001-23
5001
11883/001-2015       
4.698,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.285-5 BB - 03/12/15 
a 02/01/16 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.698,51
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.698,51
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5001
12157/000-2015       
2.222,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12157/0-2015
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.222,32
9679/2015
Convite Compras e Serviços
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
RP
J
18.238.189/0001-10
5004
12816/001-2015       
20.262,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
20.262,83
Un.:
%
Quantidade:
37,1100
546,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
RP
J
10.555.220/0001-35
5004
13228/000-2015       
447,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13228/0-2015
Vl.Total:
447,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
447,12
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2016 ATÉ 02/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 4 de Fevereiro de 2016.