4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/05/2016 ATÉ 02/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 02/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/010-2016       
48,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
48,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
48,81
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/004-2016       
74,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
74,37
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
4343/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
145
5207/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - Viagem ao DETRAN - SP - Saída: 26/04/2016 - 06:00 horas e Retorno: 26/04/2016 - 17:00 horas - 
TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
4344/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
145
5208/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO DETRAN - SP - Saída: 26/04/206 - 06:00 horas e Retorno 26/04/2016 - 17:00 horas - 
TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/015-2016       
1.903,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.903,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.903,97
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/016-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/004-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/004-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/004-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/004-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/004-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/004-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/05/2016 ATÉ 02/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/003-2016       
236,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
236,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
236,70
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/006-2016       
1.613,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.613,32
Un.:
%
Quantidade:
0,6500
2.498,25
4044/2016
Outros/Não Aplicável
DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
582
4672/000-2016       
517,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF ANNA PINTO BANKS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
517,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
517,00
4050/2016
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
624
4680/000-2016       
809,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE KIYOSHI SEIMARU - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
809,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
809,00
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/009-2016       
126,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2016 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
126,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
126,75
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/010-2016       
67,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2016 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
67,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,60
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/011-2016       
25,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2016 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,35
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/012-2016       
16,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2016 - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,90
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/013-2016       
76,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2016 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
76,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
76,05
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/014-2016       
16,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2016 - 30.866-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,90
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/015-2016       
42,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2016 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
42,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,25
4295/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
820
5224/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - Viagem à Campinas para buscar grupo de teatro que se apresentou no Festival Abril pra Cena - 
Saída: 16/04/2016 às 7h e Retorno: 16/04/2016 às 22h - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
4296/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
820
5225/000-2016       
264,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE
7,89
1,0000
7,89
3 - PERNOITE - Viagem à Campinas para levar o grupo de teatro que se apresentou no Festival Abril pra Cena - 
Saída: 17/04/2016 às 20h e Retorno: 18/03/2016 às 14h - CULTURA
217,27
1,0000
217,27
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/05/2016 ATÉ 02/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Maio de 2016.