4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
24
Data de Lançamento: 02/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8105/2016
Outros/Não Aplicável
HEIDI MARIA BRAND MULLER
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
159.023.028-03
1
8959/000-2016       
155,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - INSPEÇÃO NAS JUNTAS MILITARES COM O COMANDO DA 4ª CSM - SETE BARRAS/SP, 
29/07/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - BARRA DO TURVO/SP, 05/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 17h30 - IGUAPE/SP, 09/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ILHA COMPRIDA/SP, 
12/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
8106/2016
Outros/Não Aplicável
LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
084.949.568-76
1
8960/000-2016       
155,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - INSPEÇÃO NAS JUNTAS MILITARES COM O COMANDO DA 4ª CSM - SETE BARRAS/SP, 
29/07/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - BARRA DO TURVO/SP, 05/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 17h30 - IGUAPE/SP, 09/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ILHA COMPRIDA/SP, 
12/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/016-2016       
49,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
49,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/016-2016       
320,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
320,36
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/019-2016       
1.228,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.228,43
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
2.498,25
8102/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
145
8961/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 1º EVENTO 
DE BOAS PRÁTICAS ENTRE OS MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DIA 27/07/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 
20h30 - TRÂNSITO
15,78
2,0000
7,89
8101/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
145
8962/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 1º EVENTO 
DE BOAS PRÁTICAS ENTRE OS MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DIA 27/07/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 
20h30 - TRÂNSITO
15,78
2,0000
7,89
7430/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
53.524.443/0001-48
178
8309/000-2016       
4.185,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DUPLA COM 10MT E CONEXÃO PARA PISTOLA MANUAL
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
JG
Quantidade:
3,0000
750,00
2 - MANGUEIRA PARA TINTA DE NYLON, MEDINDO 11X16
800,00
UN
20,0000
40,00
3 - JUNTA VEDAÇÃO VITON 346,00X385,00X11,00 - TAMPA DO TANQUE PARA TINTA
620,00
UN
2,0000
310,00
4 - VALVULA ESFERA BORBOLETA 1/4' BSP F/F
125,00
UN
5,0000
25,00
5 - VÁLVULA REGULADORA PRESSÃO QB1 3/8 - PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA MODELO ITH 1/30M SÉRIE 552/2014 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
390,00
UN
1,0000
390,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/028-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
289
8144/000-2016       
119,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,90
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/001-2016       
225.011,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
225.011,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
225.011,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
320
8143/000-2016       
1.424,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO 1 E 2 E FISIOTERAPIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.424,70
Un.:
CX
Quantidade:
9,0000
158,30
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
3576/000-2016       
33,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
RADIUM - PARA USO DO ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
33,24
Un.:
FR
Quantidade:
12,0000
2,77
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
5449/001-2016       
154,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABAIXADOR DE LINGUA ( L.C  N° 147/2014) - ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). Marca: THEOTO
Vl.Total:
106,40
Un.:
PCTE
Quantidade:
28,0000
3,80
2 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) -  5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA 
DUPLA - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - Marca: LABOR IMPORT - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF- SAÚDE
47,77
UN
281,0000
0,17
10295/2015
Pregão Presencial
MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.295.038/0001-88
337
5855/000-2016       
1.218,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 01 -  (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: NEWMED
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,00
2 - MÁSCARA LARÍNGEA - N°1,5 -  (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: NEWMED
174,00
UN
3,0000
58,00
3 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 02 -  (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: NEWMED
174,00
UN
3,0000
58,00
4 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 2,5 -  (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: NEWMED
174,00
UN
3,0000
58,00
5 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 03 -  (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: NEWMED
174,00
UN
3,0000
58,00
6 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 04 -  (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: NEWMED
174,00
UN
3,0000
58,00
7 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 05 -  (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: NEWMED - PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
174,00
UN
3,0000
58,00
10295/2015
Pregão Presencial
MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.295.038/0001-88
337
5857/000-2016       
5.278,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 01 -  (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: NEWMED
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
58,00
2 - MÁSCARA LARÍNGEA - N°1,5 -  (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: NEWMED
754,00
UN
13,0000
58,00
3 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 02 -  (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: NEWMED
754,00
UN
13,0000
58,00
4 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 2,5 -  (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: NEWMED
754,00
UN
13,0000
58,00
5 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 03 -  (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: NEWMED
754,00
UN
13,0000
58,00
6 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 04 -  (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: NEWMED
754,00
UN
13,0000
58,00
7 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 05 -  (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: NEWMED - PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE: ESF ALAY CORREA, ESF AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, 
ESF VOTUPOCA, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF ARAPONGAL, ESF SERROTE, ESF 
CAIÇARA, ESF JD SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
754,00
UN
13,0000
58,00
1929/2015
Pregão Presencial
H.O DA SILVA - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 
-
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
337
7034/000-2016       
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO (LC - 147/2014),  PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 
100ML - TAMPA BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - 3B - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
280,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,28
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
7037/000-2016       
540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - ECLIPSE 
C/100 - BD - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
0,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7256/000-2016       
363,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES. D AZUL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO SETOR DA 
ESF EIJI MATSUMURA - 23,5% DE DESCONTO - R$ 363,45 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
363,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
363,45
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7258/000-2016       
64,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO SETOR DA ESF 
EIJI MATSUMURA - 23,5% DE DESCONTO - R$ 64,47 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,47
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
32,24
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7259/000-2016       
2.619,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO. DIANT
Vl.Total:
355,08
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
177,54
2 - PASTILHA. DIANT
89,80
PÇ
1,0000
89,80
3 - TERMINAL. AXIAL
372,40
UN
2,0000
186,20
4 - Aquisiçao de: PIVO
263,37
UN
2,0000
131,69
5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
401,90
UN
2,0000
200,95
6 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO. COMP SANDERO LOGAN 36903
350,37
UN
2,0000
175,19
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
38,10
UN
1,0000
38,10
8 - CORREIA DENTADA. + TENSOR
261,31
PÇ
1,0000
261,31
9 - CORREIA DO ALTERNADOR
43,03
UN
1,0000
43,03
10 - CORREIA. DA DIREÇÃO HIDRAULICA
79,24
UN
1,0000
79,24
11 - AQUISIÇÃO: VELA
78,15
UN
4,0000
19,54
12 - AMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO SETOR DA ESF 
EIJI MATSUMURA - 23,5% DE DESCONTO - R$ 2619,72 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
286,97
UN
2,0000
143,49
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7261/000-2016       
112,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ACDELCO 10W40 SEMI SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA 
EHE 7202 DO SETOR DA ESF  - 23,5% DE DESCONTO - R$ 112,72 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,72
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
28,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7262/000-2016       
148,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
35,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
35,00
2 - BUJÃO DO CARTER
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - VEDADOR. SINTETICO DO CARTER
45,00
UNI
1,0000
45,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DA ESF  - 
23,5% DE DESCONTO - R$ 148,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
39,00
UN
1,0000
39,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7264/000-2016       
1.058,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAPATA DE FREIO
Vl.Total:
343,98
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
343,98
2 - CILINDRO DA RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DA ESF, CAPINZAL  
- 26,5% DE DESCONTO - R$ 1058,40 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
714,42
UN
2,0000
357,21
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7266/000-2016       
96,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DA ESF, 
CAPINZAL  - 26,5% DE DESCONTO - R$ 96,75 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
96,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
32,25
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7267/000-2016       
2.202,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO. DIANT
Vl.Total:
899,65
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
449,83
2 - PASTILHA
242,56
PÇ
1,0000
242,56
3 - ROLAMENTO. COM CUBO DIANT. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR 
DA ESF, CAPINZAL  - 26,5% DE DESCONTO - R$ 2202,80 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.060,59
UNI
1,0000
1.060,59
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7281/000-2016       
119,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ACDELCO 10W40 SEMI SINTETICO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA 
EHE 7195 DA ESF EIJI MATSUMURA - DESCONTO DE 23,5% - R$ 119,56 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,56
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
29,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7282/000-2016       
694,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao:BICO. 413
Vl.Total:
14,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
7,00
2 - FILTRO DE OLEO. PH 6607/CLIO/SANDEIRO
39,00
UN
1,0000
39,00
3 - Aquisição de: PNEU. ACHILLES PLATINUM
596,00
UN
2,0000
298,00
4 - FILTRO DE AR. 0135228 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DA ESF EIJI 
MATSUMURA - DESCONTO DE 23,5% - R$ 624025-7 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
45,00
UN
1,0000
45,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
7318/000-2016       
338,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
127,71
Un.:
FR
Quantidade:
33,0000
3,87
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
51,45
FR
15,0000
3,43
3 - SUPORTE PARA COPOS PLÁSTICOS PARA AGUA 180 ML - JSN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
REGISTRO B E VILA NOVA. PSFS: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, 
CAPINZAL, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, 
FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
159,80
UN
10,0000
15,98
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7703/000-2016       
108,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO MOTOR 10W40. Syntium  - Semi sintético  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA 
EHE 7202 - SETOR DE ESF  - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,94
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
27,24
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7704/000-2016       
36,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. PH 6607/CLIO/SANDEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 
7202 - SETOR DE ESF  - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
36,63
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,63
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7705/000-2016       
485,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 70 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 - SETOR DE ESF  - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
485,84
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
485,84
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7706/000-2016       
617,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. VOLTRAK A/T 2457016 107S
Vl.Total:
612,26
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
612,26
2 - BICO 413 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 - SETOR DE ESF  - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
5,14
UN
1,0000
5,14
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7713/000-2016       
686,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
361,07
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
361,07
2 - Aquisiçao de: GARFO. DO CAMBIO
264,55
UN
2,0000
132,28
3 - KIT PARAFUSO DO CÂMBIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 - SETOR DE ESF - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
60,78
UN
1,0000
60,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7787/000-2016       
340,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DA UBS DO CENTRO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,09
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7797/000-2016       
388,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
60,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,36
2 - TENSOR CORREIA
170,41
UN
1,0000
170,41
3 - CORREIA DO ALTERNADOR
42,61
UN
1,0000
42,61
4 - JOGO DE VELA
69,59
UN
1,0000
69,59
5 - CABO ACELERADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 29% - R$ 388,02 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
45,05
UN
1,0000
45,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7799/000-2016       
180,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. PINGADEIRA DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO 
SETOR DE UBS VILA NOVA - DESCONTO DE 29% - R$ 180,34 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,34
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
45,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7801/000-2016       
195,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
Vl.Total:
44,73
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,73
2 - AQUISIÇÃO: KIT. JOGO PASTILHA DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 195,25 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
150,52
PÇ
1,0000
150,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7811/000-2016       
1.887,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO. DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
240,71
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
60,18
2 - BARRA ESTABILIZADORA
110,93
UNI
1,0000
110,93
3 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
159,51
UN
2,0000
79,76
4 - FEIXE DE MOLA DIANTEIRO
466,91
UN
2,0000
233,46
5 - RETENTOR DA RODA
46,41
UN
2,0000
23,21
6 - CILINDRO DA RODA
87,01
UN
2,0000
43,51
7 - TAMBOR DE FREIO
359,61
UN
2,0000
179,81
8 - JOGO DE LONA DE FREIO
40,61
PÇ
1,0000
40,61
9 - SAPATA DE FREIO. TRASEIRO
81,21
UN
4,0000
20,30
10 - SERVO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 
27,5% - R$ 1887,18 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
294,27
UN
1,0000
294,27
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
337
8136/000-2016       
358,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
358,80
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
29,90
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
8142/000-2016       
5.223,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, 
ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, 
ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.223,90
Un.:
CX
Quantidade:
33,0000
158,30
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
8188/000-2016       
1.528,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, 
ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO 
FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO - PELO PERÍODO DE 03 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.528,56
Un.:
KG
Quantidade:
579,0000
2,64
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
8239/000-2016       
2.391,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - ATS
Vl.Total:
904,80
Un.:
RL
Quantidade:
2,0000
452,40
2 - Fio paralelo 2 X 1,5 (750 V) rolo 100 metros - ATS
100,00
RL
1,0000
100,00
3 - CABO PP 4X2,5MM - ATS
750,00
RL
2,0000
375,00
4 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
286,80
UN
2,0000
143,40
5 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - ALJATEC - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, 
ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, 
ESF SÃO NICOLAU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
350,00
UN
2,0000
175,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
8240/000-2016       
1.830,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR  PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM) - LN
Vl.Total:
346,80
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
43,35
2 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - ESQUADRIAS LITORAL
394,00
UN
2,0000
197,00
3 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 4,00 metros na cor gelo - RV FORROS
62,50
UN
5,0000
12,50
4 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 10 P COM 6 METROS - BOM JESUS
818,85
UN
3,0000
272,95
5 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/4 P - CORR PLASTIK - PARA 
UDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
208,80
UN
4,0000
52,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
8072/000-2016       
5.187,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - APTAMIL 1 PREMIUM - 
DANONE/KASDORF
Vl.Total:
2.877,00
Un.:
KG
Quantidade:
82,2000
35,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - APTAMIL 2 PREMIUM - 
DANONE/KASDORF
1.050,00
KG
30,0000
35,00
3 - Fórmula infantil de segmento, modificada, destinada a lactentes a partir do 6º mês de vida - APTAMIL SOJA 
2 - DANONE/KASDORF
450,00
KG
10,0000
45,00
4 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e 
maltodextrina. - NUTILIS - DANONE/MILUPA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF 
CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF 
XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
810,00
KG
4,5000
180,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
8072/000-2016 - 01
-53,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8072/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO E EMBALAGEM
Vl.Total:
-53,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-53,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
8073/000-2016       
15.291,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. - ENSURE/ABBOTT
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
120,00
2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações hiperglicemicas 
- GLUCERNA 1.5/ABBOTT
7.524,00
LT
99,0000
76,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e 
antioxidantes. - PERATIVE/ABBOTT
4.692,60
LT
85,3200
55,00
4 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal 
crônica em tratamento conservador, hipercalórica - REPLENA/ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF 
ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, 
ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF 
TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
675,00
LT
9,0000
75,00
3370/2016
Pregão Presencial
NATBIO IMPORTADORA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
12.671.880/0001-07
338
8074/000-2016       
3.528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas.  - NAN AR/NESTLE/LATA 800G - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF 
ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, 
ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF 
TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.528,00
Un.:
KG
Quantidade:
48,0000
73,50
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/010-2016       
576.707,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
576.707,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
576.707,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/010-2016 - 01
-471.718,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 563/10-2016
Vl.Total:
-471.718,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
-471.718,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7250/000-2016       
122,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. HELIX 15W40 H6 MINERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - 23,5% DE DESCONTO - R$ 122,40 - C/C 44-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,40
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
24,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7251/000-2016       
65,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
23,72
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
23,72
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS - 23,5% DE DESCONTO - R$ 65,79 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
42,07
UN
1,0000
42,07
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7253/000-2016       
174,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALHETA DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS - 23,5% DE DESCONTO - R$ 174,68 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,68
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
87,34
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7254/000-2016       
260,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. FEIXE DE MOLA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS - 23,5% DE DESCONTO - R$ 260,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
260,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
65,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7271/000-2016       
250,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30
Vl.Total:
150,15
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
30,03
2 - ADITIVO PARA RADIADOR
30,03
LT
1,0000
30,03
3 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 250,25 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
70,07
FR
2,0000
35,04
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7272/000-2016       
5.110,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,03
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
28,03
2 - JUNTA DO MOTOR COMPLETO
407,55
JG
1,0000
407,55
3 - VALVULA TERMOSTATICA
188,39
UN
1,0000
188,39
4 - RETENTOR DO COMANDO
45,05
UN
1,0000
45,05
5 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO. GRANDE
328,90
UN
1,0000
328,90
6 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM
55,06
UN
1,0000
55,06
7 - CEBOLINHA TEMPERATURA
15,73
UN
1,0000
15,73
8 - SENSOR  DE ROTAÇAO
271,65
UN
1,0000
271,65
9 - Aquisiçao de: CABEÇOTE. COMPLETO
1.555,10
UN
1,0000
1.555,10
10 - PROTEÇÃO DO TUBO DO ESCAPAMENTO
55,77
UN
1,0000
55,77
11 - AQUISIÇÃO: COLA. SEMI-SECATIVO BRANCO
45,05
UN
1,0000
45,05
12 - MANGUEIRA
59,18
PÇ
1,0000
59,18
13 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO. PEQUENA
236,67
UN
1,0000
236,67
14 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BALANCINHO DO CABEÇOTE
251,17
PÇ
1,0000
251,17
15 - AQUISIÇÃO: JOGO. TUCHO HIDRAULICO
507,45
PÇ
1,0000
507,45
16 - COMANDO DE VALVULA
370,37
UN
1,0000
370,37
17 - BOMBA  ÓLEO
196,01
PÇ
1,0000
196,01
18 - VALVULA. DE ADMISSÃO
183,99
UN
4,0000
46,00
19 - VALVULA DE ESCAPE
261,69
PÇ
4,0000
65,42
20 - RETENTOR. DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 5110,80 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
47,99
UN
8,0000
6,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7273/000-2016       
949,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO CAMBIO
Vl.Total:
603,10
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
301,55
2 - SONDA LAMBDA. 010102 -S 10 2001/2002 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 949,88 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
346,78
UN
1,0000
346,78
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7288/000-2016       
194,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE VELA
Vl.Total:
106,53
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
106,53
2 - AQUISIÇÃO: VELA. MOTOR BKR5E-11 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 194,53 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
88,00
UN
4,0000
22,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7291/000-2016       
309,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO
Vl.Total:
263,84
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
87,95
2 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 309,96 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
46,12
PÇ
2,0000
23,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7292/000-2016       
1.190,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. GOODYEAR ASSURANCE 1856514 86 T
Vl.Total:
660,66
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
330,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - Aquisiçao:BICO. 413
10,01
UN
2,0000
5,01
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. ESTABILIZADOR DIANT.
54,34
UN
4,0000
13,59
4 - Aquisição de: CALÇO. SUPERIOR DA MOLA TRAS
35,75
UN
2,0000
17,88
5 - RETENTOR LATERAL CAMBIO
23,60
UN
1,0000
23,60
6 - Aquisição de: SUPORTE. DO TENSOR LE
203,06
UN
1,0000
203,06
7 - SUPORTE DO TENSOR. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 1190,47 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
203,05
UN
1,0000
203,05
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7295/000-2016       
350,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. ACHILLES 1757014 84H
Vl.Total:
339,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
339,78
2 - Aquisiçao:BICO. 413 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 350,49 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
10,71
UN
1,0000
10,71
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7296/000-2016       
112,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO  - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,71
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
28,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7297/000-2016       
88,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULT 18
Vl.Total:
27,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,80
2 - FILTRO DE AR. CA 9590
31,50
UN
1,0000
31,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . G 10230F 206/AIR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO  - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
29,60
UN
1,0000
29,60
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7299/000-2016       
4.198,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM. CENTRAL
Vl.Total:
252,23
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
252,23
2 - COXIM LD
535,01
UN
1,0000
535,01
3 - CABO ALAVANCA. DE MARCHAS
977,12
UN
2,0000
488,56
4 - COXIM LE
244,98
UN
1,0000
244,98
5 - Aquisição de: SEMI EIXO. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FSL 5328 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,5% - R$ 4198,51 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.189,17
UN
1,0000
2.189,17
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7301/000-2016       
1.243,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: COLA. PARA MOTORES
Vl.Total:
325,02
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
65,00
2 - ARRUELA
4,50
UNI
3,0000
1,50
3 - FILTRO DE OLEO
83,24
UN
1,0000
83,24
4 - FILTRO DE AR
86,75
UN
1,0000
86,75
5 - RETENTOR DO VOLANTE. DO MOTOR
126,07
UN
1,0000
126,07
6 - PASTILHA DE FREIO . TRAS
271,82
UN
1,0000
271,82
7 - PASTILHA. DE FREIO DIANT - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,50% - R$ 1243,14 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
345,74
UN
1,0000
345,74
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7302/000-2016       
5.090,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CATALIZADOR
Vl.Total:
3.425,85
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
3.425,85
2 - SONDA LAMBDA. 1
589,67
UN
1,0000
589,67
3 - AQUISIÇÃO: SONDA. 2
589,67
PÇ
1,0000
589,67
4 - BOBINA DE IGNIÇAO. 1/4 2/3 2/3 1/4
397,64
UN
3,0000
132,55
5 - AQUISIÇÃO: VELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,5% - R$ 5090,75 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
87,92
UN
4,0000
21,98
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7305/000-2016       
1.801,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO. Traseiro
Vl.Total:
1.524,34
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
762,17
2 - PASTILHA. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF  - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
276,76
PÇ
1,0000
276,76
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7324/000-2016       
106,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULT 18
Vl.Total:
26,81
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,81
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
54,34
UN
1,0000
54,34
3 - FILTRO DE AR. CA 9590 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
25,02
UN
1,0000
25,02
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7325/000-2016       
104,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SELENIA 05W30 SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - TOTAL DE R$ 104,39 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
104,39
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7326/000-2016       
106,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
Vl.Total:
26,82
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
26,82
2 - FILTRO DE AR
25,03
UN
1,0000
25,03
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - TOTAL DE R$ 106,18 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
54,33
PÇ
1,0000
54,33
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7327/000-2016       
46,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE FREIO DOT 4 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46,12
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
23,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7328/000-2016       
634,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO. DIANTEIRO
Vl.Total:
413,27
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
206,64
2 - PASTILHA. N 360 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
220,77
PÇ
1,0000
220,77
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7331/000-2016       
670,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: RADIADOR
Vl.Total:
642,07
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
642,07
2 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
28,51
CJ
1,0000
28,51
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7669/000-2016       
177,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ACDELCO 5W40 SINTETICO KM 10.000
Vl.Total:
112,73
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
28,18
2 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 177,22 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
64,49
PÇ
2,0000
32,25
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7670/000-2016       
503,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
Vl.Total:
27,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,68
2 - DISCO. BD 9000 DIANT CORSA/MERIVA/MONTANA/PRISMA
330,00
PÇ
2,0000
165,00
3 - PASTILHA. N 360 CORSA NOVO
85,00
PÇ
1,0000
85,00
4 - FILTRO DE AR. CA 9590 CORSA HATCH/SEDAN
31,50
UN
1,0000
31,50
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. G 10230F 206/AIR CROSS 1.4 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA 
FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 503,78 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
29,60
PÇ
1,0000
29,60
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7672/000-2016       
104,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 104,39 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
104,39
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7673/000-2016       
88,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
Vl.Total:
26,82
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,82
2 - LAMPADA H-1
29,32
UN
1,0000
29,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - LAMPADA H-7 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 88,30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
32,16
UN
1,0000
32,16
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7675/000-2016       
58,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA H-7 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 58,63 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,63
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,32
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7677/000-2016       
1.816,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: TUBO. DE ESCAPE
Vl.Total:
1.335,62
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.335,62
2 - JUNTA COLETOR
322,46
UN
1,0000
322,46
3 - JUNTA. SAIDA ESCAPAMENTO
46,48
UN
1,0000
46,48
4 - PARAFUSO. COLETOR
55,77
UN
4,0000
13,94
5 - PRISIONEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - 
DESCONTO DE 28,5% - R$ 1.816,10 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
55,77
UN
4,0000
13,94
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7681/000-2016       
1.009,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO TRASEIRO
Vl.Total:
439,15
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
219,58
2 - RETENTOR
92,95
UN
2,0000
46,48
3 - SAPATA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
477,62
UN
1,0000
477,62
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7683/000-2016       
472,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA. 60 D AZUL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - TOTAL DE R$ 472,62 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
472,62
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
472,62
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7685/000-2016       
93,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
93,33
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
23,33
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7686/000-2016       
71,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. PH  5796
Vl.Total:
36,63
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,63
2 - BUJÃO DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
34,42
UN
1,0000
34,42
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7689/000-2016       
923,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
691,74
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
691,74
2 - Aquisiçao de:CHICOTE. TAMPA
49,72
UN
1,0000
49,72
3 - TAMPA. DA BOMBA DE COMBUSTIVEL
119,34
UN
1,0000
119,34
4 - TRAVA. DO MEDIDOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,5% - R$ 923,53 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
62,73
UNI
1,0000
62,73
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7691/000-2016       
1.019,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao:BICO. 413
Vl.Total:
10,71
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5,36
2 - Aquisição de: PNEU. VOLAR F104 1856514 86H
619,65
UN
2,0000
309,83
3 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,5% - R$ 1019,60 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
389,24
UN
1,0000
389,24
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7693/000-2016       
94,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: VELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,5% - R$ 94,25 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
94,25
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
23,56
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7694/000-2016       
104,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SELENA 05W30 SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 - 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 104,39 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
104,39
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7695/000-2016       
106,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
54,35
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
54,35
2 - FILTRO DE AR
25,03
UN
1,0000
25,03
3 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 - SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 106,18 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
26,80
UN
1,0000
26,80
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7696/000-2016       
1.111,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOR DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF  - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.111,06
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.111,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7700/000-2016       
251,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF  - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
251,92
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
27,99
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7701/000-2016       
398,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
108,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
108,80
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
119,37
UN
1,0000
119,37
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF  - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7776/000-2016       
363,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
363,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
363,45
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7777/000-2016       
112,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,91
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
28,23
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7778/000-2016       
3.727,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMANDO DE VALVULA
Vl.Total:
205,69
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
205,69
2 - COMANDO DE VALVULA. De escape
269,41
UN
1,0000
269,41
3 - AQUISIÇÃO: COLA
49,72
UN
1,0000
49,72
4 - TUCHO. HIDRAULICO
1.997,57
PÇ
16,0000
124,85
5 - BALANCIN
499,27
PÇ
16,0000
31,20
6 - SENSOR TEMPERATURA
158,65
UN
1,0000
158,65
7 - FILTRO DE OLEO
49,72
UN
1,0000
49,72
8 - JOGO DE JUNTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
497,25
PÇ
1,0000
497,25
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7779/000-2016       
678,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
664,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
332,00
2 - BICO 413 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
14,00
UN
2,0000
7,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7781/000-2016       
119,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,55
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7782/000-2016       
35,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUJAO. E arruela do carter  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
35,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7784/000-2016       
104,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
104,39
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7785/000-2016       
106,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
26,81
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,81
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
54,34
UN
1,0000
54,34
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
25,02
UN
1,0000
25,02
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7815/000-2016       
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7816/000-2016       
3.020,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
567,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
283,86
2 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
335,51
UN
2,0000
167,76
3 - BANDEJA
567,37
PÇ
2,0000
283,69
4 - Aquisiçao de: TERMINAL
372,42
UN
2,0000
186,21
5 - COXIM DE CAMBIO. L/D
359,79
UN
1,0000
359,79
6 - RETENTOR DO CAMBIO
133,03
UN
2,0000
66,52
7 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
86,02
UN
1,0000
86,02
8 - CORREIA DENTADA. E TENSOR
373,32
UN
1,0000
373,32
9 - FILTRO DE OLEO
70,21
UN
2,0000
35,11
10 - CEBOLINHA DE OLEO
130,60
UN
1,0000
130,60
11 - TAMPÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
24,36
UN
2,0000
12,18
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/006-2016       
2.899,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores),  envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
2.899,20
Un.:
UN
Quantidade:
302,0000
9,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/006-2016       
3.604,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
3.604,50
Un.:
UN
Quantidade:
405,0000
8,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
476
7316/000-2016       
18,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
11,61
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
3,87
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY - PARA USO DO CAPS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
6,86
FR
2,0000
3,43
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
476
7322/000-2016       
700,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 157/70/14
Vl.Total:
680,18
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,09
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO CAPS - DESCONTO DE 29% - 
R$ 700,06 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
19,88
UN
2,0000
9,94
9960/2015
Pregão Presencial
CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PLÁSTICO
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
476
7919/000-2016       
776,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não 
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, 
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - REI DO 
PLÁSTICO GOYANA/CLASSIC
Vl.Total:
580,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
29,00
2 - Mesa de plástico quadrada, empilhável, na cor branca em polipropileno. Medidas aproximadas de 72cm x 
72cm x 72cm (LxPxA). - REI DO PLÁSTICO GOYANA/QUADRADA - PARA USO DO CAPS, DEVIDO A GRANDE 
DEMANDA NOS GRUPOS DE FAMÍLIA E AMOR EXIGENTE, QUE SÃO REALIZADOS SEMANALMENTE NA UNIDADE 
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
196,00
UN
4,0000
49,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
476
7970/000-2016       
163,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
Vl.Total:
47,80
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
2,39
2 - CHOCOLATE GRANULADO - PAN
14,58
PCT
2,0000
7,29
3 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
31,60
PCT
10,0000
3,16
4 - CREME DE LEITE - ITAMBE
30,00
UN
10,0000
3,00
5 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
12,20
UN
5,0000
2,44
6 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - PROENÇA
8,30
KG
5,0000
1,66
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
17,70
UN
5,0000
3,54
8 - SAL REFINADO - DU NORTE - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
0,94
KG
1,0000
0,94
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
476
7971/000-2016       
87,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO, SABOR BAUNILHA - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
43,96
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
10,99
2 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO, SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - PARA USO DO CAPS 
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
43,96
KG
4,0000
10,99
11353/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
476
7972/000-2016       
133,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - 
CRIALIMENTOS
Vl.Total:
72,00
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
18,00
2 - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENRIQUECIDO COM 
MINERAIS - CRIALIMENTOS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
61,20
PCT
4,0000
15,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
8145/000-2016       
474,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,90
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
158,30
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
476
8146/000-2016       
89,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
89,70
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,90
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
375
8147/000-2016       
474,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,90
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
158,30
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
375
8148/000-2016       
119,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
119,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
453
8158/000-2016       
89,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,70
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
375
8186/000-2016       
118,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
118,80
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
2,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
476
8187/000-2016       
316,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,80
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
2,64
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
489
1535/001-2016       
1.815,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIM IDOS - FOLINAC
Vl.Total:
650,00
Un.:
COMP
Quantidade:
500,0000
1,30
2 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido. - HYSTIN
875,00
COMP
17.500,0000
0,05
3 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - GENÉRICO (TEUTO) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
290,00
CAP
2.900,0000
0,10
4774/2016
Pregão Presencial
NOVA FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.629.745/0001-09
489
7879/001-2016       
254,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 100 mg pó para so lução injetavel - frasco/ampola + diluente - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
254,00
Un.:
FR/AM
Quantidade:
100,0000
2,54
197/2016
Pregão Presencial
HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.081.203/0001-36
489
7881/001-2016       
2.453,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA 250MG/ROCHE - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.453,40
Un.:
COMP
Quantidade:
4.230,0000
0,58
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
489
7882/001-2016       
3.741,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 3,125 mg comprimido. - KARVIL 3,125MG/TORRENT
Vl.Total:
1.818,15
Un.:
COMP
Quantidade:
21.390,0000
0,09
2 - Carvedilol 6,25 mg comprimido.- KARVIL 6,25MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.923,75
COMP
20.250,0000
0,10
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
7884/001-2016       
738,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
738,00
Un.:
COMP
Quantidade:
24.600,0000
0,03
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
7885/001-2016       
4.899,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
Vl.Total:
675,00
Un.:
COMP
Quantidade:
13.500,0000
0,05
2 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE  SOJA) - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
4.224,96
CAP
8.640,0000
0,49
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
7886/001-2016       
2.199,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.199,60
Un.:
DRAG
Quantidade:
16.920,0000
0,13
197/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
489
7888/001-2016       
1.770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEXAMETASONA 0,1% CREME, BISNAGA 10G - MULTILAB IND DE PROD FARM LTDA - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.770,00
Un.:
TB
Quantidade:
3.000,0000
0,59
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
7889/001-2016       
7.744,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120  DOSES - BIOSINTÉTICA FTCA LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.744,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
9,68
7076/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
8036/000-2016       
136,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard).  - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO 
MANDADO Nº 495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, E PARA DAR CONTINUIDADE 
AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE WANDA SAKÔ, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 
3 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136,80
Un.:
CP/RE
Quantidade:
180,0000
0,76
7596/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
8326/000-2016       
444,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - RIVAROXABANA 20MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO MANDADO JUDICIAL - PROCESSO 
DIGITAL Nº 1001086-03.2016.8.26.0495, DA REQUERENTE ANA MARIA KADLUBISKI SHIMODA, COM PREVISÃO 
DE CONSUMO PARA 02 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
444,08
Un.:
COMP
Quantidade:
56,0000
7,93
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
01.854.654/0001-45
493
8083/000-2016       
9.328,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
Vl.Total:
9.328,80
Un.:
UN
Quantidade:
31.200,0000
0,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de 
borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, 
nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material 
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deve conter registro na ANVISA. - SOLIDOR - 
PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO 
ESTIMATIVO DE TRÊS MESES - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
7341/000-2016       
23,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
23,22
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
3,87
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7708/000-2016       
472,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA. 60 D AZ 661 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 - SETOR DE VISA 
- DESCONTO DE 28,5% - R$ 472,62 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
472,62
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
472,62
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7710/000-2016       
104,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SELENA 05W30 SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 - 
SETOR DE VISA - DESCONTO DE 28,5% - R$ 104,39 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
104,39
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7711/000-2016       
106,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
Vl.Total:
26,82
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
26,82
2 - FILTRO DE AR
25,03
UN
1,0000
25,03
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 - SETOR DE VISA - 
DESCONTO DE 28,5% - R$ 106,18 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
54,33
UN
1,0000
54,33
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7714/000-2016       
515,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCAPAMENTO. TRASEIRO
Vl.Total:
258,84
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
258,84
2 - ESCAPAMENTO. INTERMEDIARIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9449 - SETOR 
DE V. E. - DESCONTO DE 28,5% - R$ 515,52 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
256,68
PÇ
1,0000
256,68
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
7731/000-2016       
14,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
7,74
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
3,87
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
6,86
FR
2,0000
3,43
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7803/000-2016       
344,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. LUBRAX 80 CAMBIO
Vl.Total:
96,01
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
32,00
2 - FLUIDO. DOT 4 FREIO
128,99
PÇ
4,0000
32,25
3 - Aquisição de: OLEO. AC DELCO 5W30 SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 
DO SETOR DE V. E. - DESCONTO DE 28,5% - R$ 344,54 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
119,54
LT
4,0000
29,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7804/000-2016       
2.944,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. 36261 ESTA DT CORSA /PIC UP 95
Vl.Total:
85,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
21,45
2 - BORRACHA. ISOLADORA ESTAB
85,80
UNI
4,0000
21,45
3 - BUCHA. 32152 TENSOR CORSA L/D 98
203,06
UN
1,0000
203,06
4 - BUCHA. 32153 TENDOR CORSA L/E 98
203,06
UN
1,0000
203,06
5 - ROLAMENTO. 805464 DA RODA EIXO DIANT
117,12
UN
2,0000
58,56
6 - BUCHA. 19093 EIXO TRAS CORSA/ CELTA
37,12
PÇ
2,0000
18,56
7 - ESCAPAMENTO. TRAS
185,00
UNI
1,0000
185,00
8 - ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO
10,00
UN
1,0000
10,00
9 - DISCO. BD 1240 DIANT CELTA/CLASSIC/CORSA
116,00
PÇ
2,0000
58,00
10 - PASTILHA. N 324
60,00
UN
1,0000
60,00
11 - RETENTOR DO VOLANTE
55,00
UN
1,0000
55,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
12 - JUNTA CARTER
45,00
UN
1,0000
45,00
13 - AQUISIÇÃO: COLA. MOTOR
45,00
UN
1,0000
45,00
14 - Aquisição de: JUNTA. TAMPA INF CAMBIO
45,00
UN
1,0000
45,00
15 - RETENTOR. LATERAL CAMBIO
40,00
UN
1,0000
40,00
16 - AQUISIÇÃO: VELA. BR6ES
61,00
UN
4,0000
15,25
17 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . G 9890 F
45,48
UN
1,0000
45,48
18 - FILTRO DE AR. CA 5496
39,00
PÇ
1,0000
39,00
19 - FILTRO DE ÓLEO. W7 MULT 18
27,68
PÇ
1,0000
27,68
20 - CORREIA DENTADA. + TENSOR
240,00
PÇ
1,0000
240,00
21 - AQUISIÇÃO PIVO. N 3045
314,46
PÇ
2,0000
157,23
22 - TERMINAL. N 3072
86,52
UN
1,0000
86,52
23 - AQUISIÇÃO ; KIT. 36758 AMORT TRAS BATENTE
56,59
UN
2,0000
28,30
24 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
34,32
UN
1,0000
34,32
25 - Aquisição: ROLAMENTO. WBK 002
38,61
UNI
1,0000
38,61
26 - CILINDRO DA RODA. 3410
38,57
UN
2,0000
19,29
27 - BOMBA D'AGUA
130,00
UN
1,0000
130,00
28 - AMORTECEDOR. GP 30112 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE V. E. - 
DESCONTO DE 28,5% - R$ 2.944,26 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
499,07
UN
2,0000
249,54
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
8070/000-2016       
105,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,36
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
8,78
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
508
8079/000-2016       
48,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
48,00
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
4,80
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
8080/000-2016       
46,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46,00
Un.:
UNI
Quantidade:
50,0000
0,92
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
8149/000-2016       
474,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,90
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
158,30
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
508
8150/000-2016       
119,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS- PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,90
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
8151/000-2016       
474,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,90
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
158,30
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
508
8152/000-2016       
89,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído 
de armação e visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo 
espátula, seu formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O 
produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. 
- VICSA, CA 19632 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA OS AGENTES DE CONTROLE ÀS 
ENDEMIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,70
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
6,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
8184/000-2016       
47,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,52
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
2,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
8185/000-2016       
47,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,52
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
2,64
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
8273/001-2016       
1.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a   pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, 
hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de  bisnaga. Conforme exigências de segurança RDC 
30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE. Embalagem com 120g. - 3º TA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.125,00
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
15,00
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
508
8316/000-2016       
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24,00
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
4,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
19.753.787/0001-90
514
8156/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROFONE PROFISSIONAL . Shure Sm58-lc - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
500,00
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6783/001-2016       
7.059,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,83%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,17% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.059,70
Un.:
KG
Quantidade:
454,0000
15,55
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
6655/000-2016       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO F 4000 DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 135,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
135,00
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
13,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
6656/000-2016       
127,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO F 4000 DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 127,50 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
60,00
UN
1,0000
60,00
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
11.155.845/0001-72
590
8251/000-2016       
18.775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10' - FILTROS IDEAL
Vl.Total:
4.125,00
Un.:
UN
Quantidade:
55,0000
75,00
2 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10' - (LC - 147/2014) - FILTROS IDEAL
1.875,00
UN
25,0000
75,00
3 - REFIL DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA DE 20' - FILTROS IDEAL
7.350,00
UN
30,0000
245,00
4 - REFIL DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA DE 20' - (LC - 147/2014) - FILTROS IDEAL
2.450,00
UN
10,0000
245,00
5 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - ATOBA
2.275,00
UN
650,0000
3,50
6 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - (LC - 147/2014) - ATOBA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
700,00
LT
200,0000
3,50
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
631
7921/000-2016       
30.968,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
30.968,00
Un.:
FD
Quantidade:
700,0000
44,24
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8118/000-2016       
81,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene (desingripante spray) 300 ml. - PROTEG LUB - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
81,00
Un.:
LATA
Quantidade:
15,0000
5,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8119/000-2016       
195,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - UNIGAS - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
195,75
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
13,05
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8120/000-2016       
122,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO DE LATÃO 40MM COM DUAS CHAVES - GOLD - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
122,94
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
20,49
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8121/000-2016       
45,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLHER DE PEDREIRO N° 10 COM HASTE CURVADA E CABO DE MADEIRA  - APFER - DESTINADO À REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
45,75
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
9,15
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8122/000-2016       
13.708,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 2X2,5MM - ATS
Vl.Total:
786,00
Un.:
RL
Quantidade:
3,0000
262,00
2 - LAMPADA FLUORESCENTE 20W - CAIXA COM 25 UNIDADES. - LB
294,00
CX
3,0000
98,00
3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
223,20
RL
20,0000
11,16
4 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
348,60
UN
42,0000
8,30
5 - Lampada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - LB
230,00
UN
2,0000
115,00
6 - Lampada fluorescente 16W caixa com 20 unidades - LB
478,00
UN
4,0000
119,50
7 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - RADIAL
90,00
UN
20,0000
4,50
8 - CAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - APOIO
68,75
UN
25,0000
2,75
9 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA
167,50
UN
5,0000
33,50
10 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - LB
40,00
UN
5,0000
8,00
11 - CABO FLEXIVEL 16 MM - ATS
1.357,20
RL
3,0000
452,40
12 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - ATS
147,98
RL
2,0000
73,99
13 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - ATS
895,35
RL
5,0000
179,07
14 - CABO FLEXIVEL-10 MM AZUL - ATS
1.260,00
RL
4,0000
315,00
15 - CABO FLEXIVEL-10 MM PRETO - ATS
630,00
RL
2,0000
315,00
16 - CABO PP 4X2,5MM - ATS
1.125,00
RL
3,0000
375,00
17 - CABO PP 4X6,0MM - ATS
850,00
UN
1,0000
850,00
18 - CABO PP 5X2,5MM - ATS
572,46
RL
1,0000
572,46
19 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
430,20
UN
3,0000
143,40
20 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC
480,00
UN
12,0000
40,00
21 - LAMPADA DE LED - 25W - ALJATEC
660,00
UN
12,0000
55,00
22 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC
720,00
UN
12,0000
60,00
23 - REFLETOR 20W LED BIVOLT - ALJATEC
246,00
UN
3,0000
82,00
24 - REFLETOR 30W LED BIVOLT - ALJATEC
558,00
UN
6,0000
93,00
25 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - ALJATEC -  - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
1.050,00
UN
6,0000
175,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8123/000-2016       
50.777,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - ENDO
Vl.Total:
828,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
0,69
2 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
310,00
UN
10,0000
31,00
3 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - CENSI
990,00
UN
30,0000
33,00
4 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSI
1.024,00
UN
32,0000
32,00
5 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
225,00
UN
15,0000
15,00
6 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ENIO
3.564,00
UN
1.800,0000
1,98
7 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
112,50
KG
15,0000
7,50
8 - Telha romana de barro - CEMIG
100,50
UN
75,0000
1,34
9 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
56,10
UN
17,0000
3,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
10 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
155,55
UN
15,0000
10,37
11 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
810,00
UN
15,0000
54,00
12 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - DELTA
293,55
UN
15,0000
19,57
13 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
1.905,75
M3
25,0000
76,23
14 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ISDRALIT
628,00
UN
20,0000
31,40
15 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
1.080,00
UN
40,0000
27,00
16 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - SILVANA
33,96
CART
12,0000
2,83
17 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
2.280,00
M3
20,0000
114,00
18 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - MAPOVIL
544,00
UN
8,0000
68,00
19 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL
832,00
UN
4,0000
208,00
20 - PREGO DE AÇO 10 X 10 CARTELA COM 20 UNIDADES - MULTIFIX
26,00
CART
40,0000
0,65
21 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
255,00
UN
50,0000
5,10
22 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
488,00
UN
50,0000
9,76
23 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
188,00
UN
10,0000
18,80
24 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - ISDRALIT
950,00
UN
25,0000
38,00
25 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
1.286,70
UN
30,0000
42,89
26 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
723,84
LATA
12,0000
60,32
27 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - VIACOR
723,84
LATA
12,0000
60,32
28 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR
274,05
LATA
5,0000
54,81
29 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - M. CHAPARRAL
1.652,00
UN
40,0000
41,30
30 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT
4.200,00
UN
2,0000
2.100,00
31 - Massa plastica de 900 gramas - MASSAFIX
135,20
LATA
8,0000
16,90
32 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
414,55
UN
5,0000
82,91
33 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - CENSI
317,00
UN
10,0000
31,70
34 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530 - CENSI
475,50
UN
15,0000
31,70
35 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA
135,32
UN
17,0000
7,96
36 - Balde plástico para argamassa com capacidade para 11 litros - ZUMPLAST
11,80
UN
2,0000
5,90
37 - Brochas para pintura retangular 18 X 09 - ROMA
38,50
UN
10,0000
3,85
38 - BROXA RETANGULAR GRANDE - ROMA
57,30
UN
10,0000
5,73
39 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMÃOS CORSO
300,90
UN
5,0000
60,18
40 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
717,66
UN
3,0000
239,22
41 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
534,00
SC
60,0000
8,90
42 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - POLICAL
110,25
SC
15,0000
7,35
43 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
267,30
UN
9,0000
29,70
44 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
284,10
UN
15,0000
18,94
45 - Coluna de ferro com quatro ferros de 5/16 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos 
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - BELGO
290,00
UN
8,0000
36,25
46 - Espuma de poliuretano 500 ml - MUNDIAL PRIME
359,60
UN
20,0000
17,98
47 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR  PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM) - LN
130,05
UN
3,0000
43,35
48 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - BELGO
1.587,20
UN
32,0000
49,60
49 - Lajotas de isopor  1000 X 330 X 120mm - ISOFLEX
246,79
UN
23,0000
10,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
50 - Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de 
4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO
177,48
UN
6,0000
29,58
51 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL
1.790,16
UN
8,0000
223,77
52 - Massa Corrida 3,6 - CORART
191,40
LATA
15,0000
12,76
53 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X 
comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - IW8
330,20
UN
1,0000
330,20
54 - Piso externo cerâmico 44 X 44 para ser utilizada em área externa PEI 5, m2, qualidade "A" - AVARÉ
1.020,50
M2
65,0000
15,70
55 - PREGO 22 X 48 - GERDAU
489,30
KG
70,0000
6,99
56 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10 - ISDRALIT
995,00
UN
25,0000
39,80
57 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
653,04
UN
8,0000
81,63
58 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
246,00
UN
12,0000
20,50
59 - BARRA DE CANO NORMATIZADO 6 P COM 6 METROS - BOM JESUS
363,96
UN
4,0000
90,99
60 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 10 P COM 6 METROS - BOM JESUS
545,90
UN
2,0000
272,95
61 - T ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
16,35
UN
3,0000
5,45
62 - T ESGOTO 10 P - CORR PLASTIK
275,74
UN
2,0000
137,87
63 - LUVA DE CORRER ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
28,00
UN
4,0000
7,00
64 - LUVA DE CORRER ESGOTO 10 P - CORR PLASTIK
136,30
UN
2,0000
68,15
65 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
18,40
UN
4,0000
4,60
66 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
90,72
UN
4,0000
22,68
67 - T MARROM LL 1 P - CORR PLASTIK
17,00
UN
10,0000
1,70
68 - SIFÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
59,10
UN
15,0000
3,94
69 - SIFÃO CROMADO PARA LAVATORIO 1 X1.1/2 - FERE
72,84
UN
4,0000
18,21
70 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 10 - JOMARCA
10,40
UN
80,0000
0,13
71 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 12 - JOMARCA
13,60
UN
80,0000
0,17
72 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X10MM - PORTERITE
282,75
UN
5,0000
56,55
73 - FOLHA PORTA LISA 2,10X0,70 VIROLINHA - MAPOVIL
408,90
UN
6,0000
68,15
74 - SARRAFO DE PINUS 15CM COM 3 METROS - M. CHAPARRAL
488,15
UN
65,0000
7,51
75 - TABUA DE PINUS 25CM COM 3 METROS - M. CHAPARRAL
1.000,00
UN
80,0000
12,50
76 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 METAL - ROMAR
159,50
UN
10,0000
15,95
77 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 METAL - MAX FORT
67,80
UN
5,0000
13,56
78 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 METAL - FORT
170,00
UN
5,0000
34,00
79 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - HERVY
377,64
UN
4,0000
94,41
80 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA - HERVY
435,18
UN
2,0000
217,59
81 - VASO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO - ICASA
1.312,00
UN
8,0000
164,00
82 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,50M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO
2.921,66
UN
7,0000
417,38
83 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO
1.000,00
UN
2,0000
500,00
84 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU
495,60
UN
60,0000
8,26
85 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
461,52
UN
12,0000
38,46
86 - AZULEJO BRANCO 15X15 - STRUFALDI - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
702,00
M2
26,0000
27,00
7797/2016
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
624
8440/000-2016       
887,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
887,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
887,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7830/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
453/000-2016       
68,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1J1851464-4 - VEÍCULO FIAT PALIO WK 
ATRACTIV PLACA EHE 7300 PERTENCENTE À ASSISTÊNCIA E CONSELHO TUTELAR NO DIA 04/05/16 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
7828/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
454/000-2016       
255,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N ° 1A795023-3/ 1A277073-4 E 1V798466-2 - 
VEÍCULO MONTANA AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE PLACA FSU 8624 NOS DIAS 23/10/15 E 
31/12/14 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,39
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
85,13
7827/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
455/000-2016       
170,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A5660049-4/ N° 1C329570-4 - VEÍCULO GM 
MONTANA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE - PLACA FSU 8624 NO DIA 23/02 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,26
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
85,13
7829/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
456/000-2016       
340,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - Nº 335907410 - VEÍCULO FORD F4000 G PLACA 
DBA 2094 PERTENCENTE À EDUCAÇÃO - DIAS 12/07/15, 07/07/15 E 26/08/15 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
340,48
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
85,12
7822/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
457/000-2016       
68,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 37602769 - VEÍCULO FIAT STRADA WORKING 
CD PLACA EHE 7225 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 445 NO DIA 30/03/2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,10
7824/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
458/000-2016       
297,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R 298643316
Vl.Total:
127,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R298643855/ R298518449 - VEÍCULO GM 
MONTANA AMBULÂNCIA PLACA FSU 8624 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 30/11/15 - SERV. 
MUNICIPAIS
170,26
SV
2,0000
85,13
7825/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
459/000-2016       
85,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R292777124 - VEÍCULO GM MONTANA 
AMBULÂNCIA PLACA FSU 8624 PERTENCENTE À SEC. DE SAÚDE NO DIA 23/09/15 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
7826/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS
113812600
J
00.034.616/0001-83
5813
460/000-2016       
170,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R5E139625/ 5N316550 - VEÍCULO GM MONTANA 
AMBULÂNCIA PLACA FSU 8624 PERTENCENTE À SEC. DE SAÚDE NOS DIAS 08/03/16 E 18/11/15 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,26
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
85,13
7823/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
461/000-2016       
170,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - Nº 1091799384/Nº 4407576276 - VEÍCULO GM 
MONTANA AMBULÂNCIA PERTENCENTE À SEC. SAÚDE - PLACA FSU 8624 NOS DIAS 05/05/15 E 19/06/15 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,24
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
85,12
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/003-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5237/001-2016       
1.995,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA, de primeira qualidade, limpo sem couro, escamas e espinhas, fatiadas de 120 gramas em 
média, congelado a 12º C, interfoliada, acondicionada em embalagem plástica a vácuo, dispostas em caixas de 
papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: 
espécie do produto, data da embalagem, validade e peso, isentos de aditivos ou substâncias estranhas ao 
produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), registrado junto ao SIF em balagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para 
menos)
Vl.Total:
461,20
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - de primeira qualidade, limpa sem pele, com pouca gordura, sem pelancas 
com peso médio de 2 quilos cada, embaladas à vácuo , isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto 
319,80
KG
20,0000
15,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
que sejam imprópria ao consumo e que alterem suas características naturais ( física, química e  organoléptico) 
, corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão atingindo partes não cotadas 
inspecionado  pelo IMA ou SIF, dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e 
lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso, (aprox. 
2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos)
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES, sem extensão do corte de primeira qualidade, 
limpa, sem pele, com pouca gordura, sem pelanca, de acordo com os padrões estabelecido pelo diagrama de 
corte, sem extensão atingindo parte não cotadas, apresentar consistência firme com peso médio de 2 quilos 
cada, peças embaladas á vácuo, isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto que sejam imprópria 
ao consumo e que alterem suas características  naturais (físico ,química ou organoléptico ), inspecionadas pelo 
IMA ou  SIF, dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrada com cinta de 
nylon, contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso; (aprox. 2kg, com tolerância de 
10% para mais ou para menos)
507,00
KG
20,0000
25,35
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA , sem extensão do corte de primeira qualidade, limpa, sem pele, com 
pouca gordura, sem pelanca, de acordo com os padrões estabelecido pelo diagrama de corte, sem extensão 
atingindo parte não cotadas, apresentar consistência firme com peso médio de 2 quilos cada, peças embaladas 
á vácuo, isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto que sejam imprópria ao consumo e que 
alterem suas características  naturais (físico ,química ou organoléptico ), inspecionadas pelo IMA ou  SIF, 
dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrada com cinta de nylon, 
contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso; (aprox. 2kg, com tolerância de 10% 
para mais ou para menos)
257,80
KG
20,0000
12,89
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - Marca: FRIGOL - AQUISIÇÃO PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA  LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
449,60
KG
20,0000
22,48
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
6539/000-2016       
4.483,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - TOPÇUCAR
Vl.Total:
1.190,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,38
2 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
298,00
UN
100,0000
2,98
3 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
39,00
UN
20,0000
1,95
4 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
305,00
UN
100,0000
3,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
2.091,60
UN
840,0000
2,49
6 - QUEIJO RALADO - QUATA
115,00
UN
50,0000
2,30
7 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
445,00
UN
100,0000
4,45
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
6540/000-2016       
4.483,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - TOPÇUCAR
Vl.Total:
1.190,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,38
2 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
298,00
UN
100,0000
2,98
3 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
39,00
UN
20,0000
1,95
4 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
305,00
UN
100,0000
3,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
2.091,60
UN
840,0000
2,49
6 - QUEIJO RALADO - QUATA
115,00
UN
50,0000
2,30
7 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS PARA USO DE TODOS OS CRAS EM OFINIA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
445,00
UN
100,0000
4,45
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
7187/000-2016       
837,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
Vl.Total:
525,00
Un.:
LT
Quantidade:
300,0000
1,75
2 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. - TULIPA
270,00
PCT
300,0000
0,90
3 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO 
DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
42,50
UN
50,0000
0,85
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
737
7311/000-2016       
884,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E 
LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
884,80
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
44,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
7849/000-2016       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - DESCONTO DE 27,5% - R$ 101,50 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,50
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
7850/000-2016       
58,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 
DESCONTO DE 27,5% - R$ 58,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
29,00
UN
1,0000
29,00
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
7924/000-2016       
926,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
Vl.Total:
122,50
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
174,75
KG
25,0000
6,99
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO
200,00
KG
20,0000
10,00
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
132,00
KG
20,0000
6,60
5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA
125,00
KG
10,0000
12,50
6 - CARNE DE FRANGO - A'DORO - PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA 
LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
172,00
KG
20,0000
8,60
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
744
8254/000-2016       
79,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIO EDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
79,20
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,64
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
8268/000-2016       
1.138,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
Vl.Total:
9,90
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3,30
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
62,22
UN
6,0000
10,37
3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
540,00
UN
10,0000
54,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
361,92
LATA
6,0000
60,32
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
164,43
LATA
3,0000
54,81
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
8270/000-2016       
528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE ROTINA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
528,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
8271/000-2016       
528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg c- SANTA ISABEL - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE CURSOS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
528,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
757
8272/000-2016       
132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS 
NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
132,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,64
7481/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SUELY SAMITSU DA SILVA WATANABE - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.692.529/0001-37
737
8310/000-2016       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TECIDO TIPO CHITA - ESTAMPADO COM FLOR  - PARA USO NAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DO 
CRAS CENTRAL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
198,00
Un.:
MT
Quantidade:
20,0000
9,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.939.543/0001-92
879
8255/000-2016       
906,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
Vl.Total:
9,90
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3,30
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
41,48
UN
4,0000
10,37
3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
324,00
UN
6,0000
54,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
361,92
LATA
6,0000
60,32
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR
109,62
LATA
2,0000
54,81
6 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - JUNTALIDER - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
60,00
UN
20,0000
3,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.939.543/0001-92
879
8256/000-2016       
262,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 2X2,5MM - ATS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - 
FMFEPS
Vl.Total:
262,00
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
262,00
7550/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
13.314.007/0001-20
879
8322/000-2016       
894,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 79X108MM - COM 100 UNIDADES
Vl.Total:
58,00
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
14,50
2 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 121X191MM - COM 100 UNIDADES
158,00
PCT
4,0000
39,50
3 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 170X226MM - COM 100 UNIDADES
264,00
PCT
4,0000
66,00
4 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 220X307MM - COM 100 UNIDADES - PARA USO DO CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
414,00
PCT
4,0000
103,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5398
15538/000-2014 - 01
-54,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15538/0-2014 Motivo: Empenho feito pelo RH e importado indevidamente pela 
contabilidade.
Vl.Total:
-54,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-54,98
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 4 de Agosto de 2016.