4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
26
Data de Lançamento: 02/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/008-2016       
108,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.649,32
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
100/002-2016       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ITESP - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/008-2016       
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2802/006-2016       
999,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
999,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2803/006-2016       
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
4108/004-2016       
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
4793/2016
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
15
5646/000-2016 - 01
-22,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº5646/0-2016
Vl.Total:
-22,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22,40
9196/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
15
9804/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/008-2016       
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/008-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
7329/2016
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
8307/001-2016       
1.113,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.113,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.113,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/024-2016       
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.498,25
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
110
2057/002-2016       
3.251,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
3.251,33
Un.:
%
Quantidade:
0,0900
36.743,82
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
131
7913/001-2016       
306.962,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
306.962,72
Un.:
%
Quantidade:
32,6000
9.414,88
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
182
9153/000-2016       
468,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita de isolamento de área, em material plástico tipo polietileno, sem adesivo, alternando as cores amarelo 
e preto (zebrada), com espessura mínima de 0,06mm e largura de 7 cm, material em rolo de 100 metros. Este 
produto é isento de certificação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. - PLASTCOR - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
468,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
7,80
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
182
9154/000-2016       
532,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no dorso e couro em 
vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo 
petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Níveis 
de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 388/2003. Material 
deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KLM, CA 29619
Vl.Total:
450,00
Un.:
PAR
Quantidade:
30,0000
15,00
2 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e 
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu 
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto 
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - 
VICSA, CA 19632 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
82,80
UN
12,0000
6,90
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
182
9155/000-2016       
622,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo cinturão pára-quedista, confeccionado em material sintético poliéster, 
dotado de três fivelas simples sem pino, confeccionadas em aço estampado, sendo uma para ajuste na correia 
da cintura e duas para ajuste no cadarço das pernas. Possui uma meia argola em “D” em aço, localizada na 
parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador de plástico. Há passante 
plástico no suspensório. Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Certificado de aprovação junto ao MTE. - 
CARBOGRAFITE, CA 34605
Vl.Total:
135,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
45,00
2 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo talabarte de posicionamento, confeccionado em material sintético 
poliéster, dois ganchos com dupla trava confeccionados em aço estampado com abertura de 55 mm, e um 
mosquetão com trava dupla confeccionado em aço, com abertura de 20 mm, sem absorvedor de energia.  
Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Possuir C.A. - CARBOGRAFITE
414,00
UN
3,0000
138,00
3 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos 
estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de 
espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente 
seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste 
com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua 
higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com 
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE.  - 3M, CA 29176 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
73,80
UN
3,0000
24,60
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/008-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/008-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
147
5807/003-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. MUN. DE TRÂNSITO
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
9129/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
147
9715/002-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/021-2016       
32,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
32,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/006-2016       
78,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
78,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,64
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/008-2016       
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - COOPERATIVA UNIÃO DE REGISTRO - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/007-2016       
1.014,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - COLETA SELETIVA (PROJ. CIDADÃO CATADOR) - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.014,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.014,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/031-2016       
91,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
PAULO
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
289
7730/000-2016       
98,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
Vl.Total:
13,32
Un.:
FR
Quantidade:
4,0000
3,33
2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
22,20
PCT
5,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
47,28
KG
6,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 - SAÚDE
15,76
KG
2,0000
7,88
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
291
275/003-2016       
1.848,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
3449/006-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
8502/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
292
9337/000-2016       
1.585,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇAO DE DIVISORIA NAVAL. Com estrutura metálica  - PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.585,95
Un.:
SV
Quantidade:
14,5500
109,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
320
8990/000-2016       
570,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR 
DE MANUTENÇÃO - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 570,13 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
570,13
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
570,13
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
320
8992/000-2016       
660,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA. 95 AH - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 660,30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
660,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
660,30
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
320
9472/000-2016       
6.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 
anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, 
variedade de sabores. Apresentação em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - 
PEDIASURE/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 400G - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, 
UBS REGISTRO B, ESF CAIÇARA, ESF JD. SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF ALAY CORREA, 
ESF AGROCHA, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF VL. SÃO FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF 
ARAPONGAL, ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.900,00
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
115,00
8765/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
49.205.099/0001-57
320
9517/000-2016       
250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFA TÉRMICA EM INOX - 1,8 LITROS - INVICTA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
125,00
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
361
2786/001-2016       
11.105,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool 70% líquido - Emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de 
entrega. Registro no MS. - TUPI
Vl.Total:
345,00
Un.:
LT
Quantidade:
100,0000
3,45
2 - Algodão hidrófilo rolo grande - emb. c/ 500 gr. Registro na ANVISA. - MELHORMED
225,90
PCT
30,0000
7,53
3 - Broqueiro c/ 60 furos  em alumínio  autoclavável p/ alta e baixa rotação, de acordo com MS. - MAQUIRA
335,00
UN
10,0000
33,50
4 - Cera 7 odontológica - cx c/ 18 lâminas 225gr. Prazo de validade mínimo de 34 (trinta e quatro) meses a 
partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - LYSANDA
33,70
CX
5,0000
6,74
5 - Cone de guta percha principal  calibrada nº30 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
40,50
CX
3,0000
13,50
6 - Cone de guta percha principal  calibrada nº35 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
54,00
CX
4,0000
13,50
7 - Cone de guta percha principal  calibrada nº40 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
162,00
CX
12,0000
13,50
8 - Cone de guta percha principal  calibrada nº45 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
108,00
CX
8,0000
13,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9 - Cone de guta percha principal  calibrada nº50 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
54,00
CX
4,0000
13,50
10 - Cone de guta percha principal  calibrada nº55 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
54,00
CX
4,0000
13,50
11 - Cone de guta percha principal  calibrada nº60 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
40,50
CX
3,0000
13,50
12 - Cone de guta percha principal  calibrada nº70 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
40,50
CX
3,0000
13,50
13 - Cone de guta percha principal  calibrada nº80 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) 
meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - META
108,00
CX
8,0000
13,50
14 - Gutapercha Acessória 28mm Sortida - Embalagem c/ 120 pontas sortidas, tamanhos MF - F e FM. Prazo de 
validade mínimo de 30 (trinta) meses a partir data da entrega, com registro na ANVISA. - META
405,00
CX
30,0000
13,50
15 - Cone endodôntico de papel  2ª séries, 28 mm, emb. c/ 120 pontas. Prazo de validade mínimo de 48 
(quarenta e oito) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - META
337,50
CX
25,0000
13,50
16 - Cone endodôntico principal guta percha 1ª série (15-40), 28 mm, emb. c/ 120 pontas. Prazo de validade 
mínimo de 28 (vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
405,00
CX
30,0000
13,50
17 - Cone endodôntico principal guta percha 2ª série (45-80), 28 mm, emb. c/ 120 pontas. Prazo de validade 
mínimo de 28 (vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
405,00
CX
30,0000
13,50
18 - Discos de lixa flexíveis p/ acabamento e polimento de resinas compostas, c/ mandril, 4 granulações - emb. 
c/ 50. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na 
ANVISA. - TDV
1.053,20
KIT
20,0000
52,66
19 - Escova de aço para limpeza de brocas, com registro na ANVISA. - PREVEN
78,00
UN
20,0000
3,90
20 - Escova de Robson, metálica c/ nylon, com registro na ANVISA. - PREVEN
26,40
UN
30,0000
0,88
21 - Cone endodôntico de papel  2ª séries, 28 mm, emb. c/ 120 pontas. Prazo de validade mínimo de 48 
(quarenta e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
134,50
CX
10,0000
13,45
22 - Filme radiográfico oclusal alto contraste e velocidade - caixa com 25 unidades. Prazo de validade mínimo 
de 20 (vinte) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - CARESTREAN
166,46
CX
1,0000
166,46
23 - Tira de lixa inter-proximal em poliéster para acabamento e polimento, 4x170 mm. Abrasivo de granulação 
grossa (cinza) e média (branca); cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução 
nas superfícies interproximais dos dentes. Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliéster.  Pacote  
c/ 150 unidades. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, de 
acodo com MS. - PREVEN
147,90
PCT
30,0000
4,93
24 - Tira de lixa inter-proximal aço inox, 6x170 mm - embalagem c/ 12 unidades, de acordo com MS. - TDV
160,50
PCT
30,0000
5,35
25 - Cone endodôntico de papel  2ª séries, 28 mm, embalagem c/ 120 pontas.  Prazo de validade mínimo de 48 
(quarenta e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA - META
134,50
CX
10,0000
13,45
26 - Kit de disco de lixa para polimento de resina com encaixe e discos coloridos, kit composto por 56 discos.  
Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses a partir da data de entrega, com registro na ANVISA.  - TDV
102,60
KIT
2,0000
51,30
27 - Macromodelo em acrílico dentição mista. - ODONTOMAR
258,00
UN
2,0000
129,00
28 - Macromodelo em acrílico doenças bucais. - ODONTOMAR
258,00
UN
2,0000
129,00
29 - Macromodelo em acrílico escovação c/ escova dental. - ODONTOMAR
258,00
UN
2,0000
129,00
30 - Matriz de aço 0,05x7 mm - rolo c/ 50 cm. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à 
partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - PREVEN
21,50
RL
25,0000
0,86
31 - Matriz de aço 0,05x5 mm - rolo c/ 50 cm. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à 
partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - PREVEN
21,25
UN
25,0000
0,85
32 - Pasta zinco-enólica.  Embalagem 60g + 60g, com registro na ANVISA. - LYSANDA
2.673,00
KIT
100,0000
26,73
33 - Pinça Gillies, autoclavável, aço inoxidável, com registro na ANVISA. - QUINELATO
225,72
UN
3,0000
75,24
34 - Pontas de óxido de alumínio (brancas) p/ acabamento de resina composta, seqüência com três formatos, 
p/ alta rotação.  Kit c/ 7 pçs, com registro na ANVISA. - ENHANCE
625,35
KIT
15,0000
41,69
35 - Pontas para acabamento de resinas. Tripolímero,(Estireno, Butadieno Metacrilato de Metilo), Silica pirolítica 
silanizada, Uretano dimetacrilato, Canforquinona, N-Metil Dietanolamina, y Oxido de Alumínio, kit 7 pontas, com 
registro na ANVISA. - ENHANCE
628,80
KIT
15,0000
41,92
36 - RÉGUA MILIMETRADA PARA MEDIÇÃO DE LIMAS.  EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, com registro na ANVISA. 
- MAQUIRA
58,00
UN
10,0000
5,80
37 - Saco de lixo hospitalar branco leitoso com símbolo "infectante" 15 L.  Embalagem c/ 100 unidades.  Prazo 
de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - 
NEKPLAST
275,00
PCT
25,0000
11,00
38 - Saco de lixo hospitalar branco leitoso com símbolo "infectante" 20 L - emb. c/ 100 um.  Prazo de validade 
mínimo de 22 (vinte e dois) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - NEKPLAST
165,00
PCT
15,0000
11,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
39 - Selante c/ flúor fotopolimerizável, kit c/ aplicadores descartáveis 2x5g.  Prazo de validade mínimo de 18 
(dezoito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - BIOSEAL - PARA USO DA SEÇÃO 
TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
480,00
KIT
20,0000
24,00
1255/2016
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.968.511/0001-88
337
5365/000-2016       
1.168,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante 
elasticidade no sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, 
acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a 
possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em 
conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de 
identificação, procedência, nº do lote e data validade em local de fácil visibilidade e reembalada em pacote 
contendo 12 unidades.  Apresentar amostra. - ORTOFEN - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO 
B E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
1.168,00
Un.:
PCT
Quantidade:
400,0000
2,92
1929/2015
Pregão Presencial
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS H
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.793.185/0001-52
337
5368/000-2016       
7.985,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11  - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - ADVANTIVE
Vl.Total:
7,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,15
2 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO- (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - ADVANTIVE
60,00
UN
400,0000
0,15
3 - SONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDAD E PARA 5ML CALIBRE 16 - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - SOLIDOR
265,20
UN
120,0000
2,21
4 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15  - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - ADVANTIVE
75,00
UN
500,0000
0,15
5 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - (conforme especificação técnica constante do processo 
de compra). - POLITAPE
1.360,00
UN
500,0000
2,72
6 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - 
(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SURGYPLAST
5.290,00
UN
1.000,0000
5,29
7 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 18 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
SOLIDOR
265,20
UN
120,0000
2,21
8 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 20 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
SOLIDOR
99,45
UN
45,0000
2,21
9 - PAPEL GRAU CIRURGICO 70GR/M2 FILME LAMINADO DE POLIESTER/ POLIPROPILENO TAM 
500MMX100METROS - ROLO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - HOSPFLEX
352,78
RL
2,0000
176,39
10 - SONDA DE LÁTEX TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - SOLIDOR - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 
CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
209,95
UN
95,0000
2,21
1929/2015
Pregão Presencial
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS H
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.793.185/0001-52
337
5698/000-2016       
1.444,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVELADOR PARA RAIO X 38 LITROS  - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - Marca: SILPACHEM
Vl.Total:
798,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
159,60
2 - FILME PARA RAIO X 24X30 - CAIXA C/100 UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - Marca: FUJIFILM
234,00
CX
2,0000
117,00
3 - FIXADOR PARA RAIO-X - 38 LITROS - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). 
- Marca: SILPACHEM - PARA USO DA UBS CENTRO, AFIM DE ATENDER O FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO 
X - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
412,80
UN
5,0000
82,56
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
5961/000-2016       
676,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. Deverá constar na 
embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, 
instruções de uso. O produto deve ser indicado  limpeza geral, lavagem de roupas, limpeza de banheiros e pias, 
vidros, louças, porcelanas, plásticos, vasos sanitários e desinfecção de frutas, verduras e legumes. Composição 
mínima: Hipoclorito de sódio, Cloreto de sódio e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar 
data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 147/2014) - MARCA; DACLOR
Vl.Total:
633,50
Un.:
LT
Quantidade:
362,0000
1,75
2 - Sabonete em pedra de 90g.  Composição mínima: Sebato de sódio, palmistato de sódio, sojato de sódio, 
cloreto de sódio, colágeno, glicerina, ácido cítrico, edta, ehdp, amina oxida, fragrância e água. Testado 
Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, composição, validade do produto, 
telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA e nº da autorização de funcionamento. 
Envolvido em embalagem de papelão ou plástico. (L.C. 147/2014). - MARCA; FLOR DE YPE - P/ USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF 
43,35
UN
51,0000
0,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JD SÃO PAULO, ESF RIBEIROPOLIS, 
ESF SERROTE, ESF VL SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILA, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLÃO 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
7332/000-2016       
4.104,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
Vl.Total:
436,23
Un.:
FR
Quantidade:
131,0000
3,33
2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
563,88
PCT
127,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
1.308,08
KG
166,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
315,20
KG
40,0000
7,88
5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA. PSF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, 
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, 
XANGRILÁ, VOTUPOCA, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.481,44
KG
188,0000
7,88
5836/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
8137/000-2016       
304,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na 
indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador. - RED BOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF 
ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, 
ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF 
TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
304,00
Un.:
PCT
Quantidade:
40,0000
7,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8978/000-2016       
40,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 40,80 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8979/000-2016       
1.234,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
690,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
690,48
2 - BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA
459,00
UN
1,0000
459,00
3 - RESERVATORIO. OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 1234,48 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
85,00
PÇ
1,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8981/000-2016       
468,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - INDUZIDO DA PARTIDA
Vl.Total:
174,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
174,25
2 - REPARO DO MOTOR. PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 468,35 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
294,10
UN
1,0000
294,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8983/000-2016       
39,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 39,10 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,10
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
19,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8984/000-2016       
1.359,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMBIO
Vl.Total:
900,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
900,15
2 - COIFA HOMOCINETICA. LADO RODA L/D
24,65
UN
1,0000
24,65
3 - COIFA. HOMOCINETICA LADO CAMBIO L/E
24,65
UNI
1,0000
24,65
4 - RETENTOR DO EIXO. PILOTO
20,00
UN
1,0000
20,00
5 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 1.359,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
390,15
PÇ
1,0000
390,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8985/000-2016       
890,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
459,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
229,50
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
119,00
UN
2,0000
59,50
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
88,40
UN
2,0000
44,20
4 - Aquisiçao de: PIVO
130,90
UN
2,0000
65,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE MEIO
61,20
UN
4,0000
15,30
6 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE . PONTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 890,34 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
31,84
UN
2,0000
15,92
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8987/000-2016       
102,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% NUM TOTAL R$ 102,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8988/000-2016       
662,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
Vl.Total:
93,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
93,50
2 - CABO DE VELOCIMETRO
59,50
UN
1,0000
59,50
3 - Aquisição de: SENSOR. VELOCIDADE
185,30
UN
1,0000
185,30
4 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
139,40
UN
2,0000
69,70
5 - AQUISIÇÃO: KIT. MOLA ESCAPE
42,50
PÇ
1,0000
42,50
6 - BUCHA. DA TORÇÃO TRASEIRA
112,20
PÇ
4,0000
28,05
7 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% NUM TOTAL R$ 662,15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
361
9323/000-2016       
194,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPA, COR CRISTAL, 635X453X401MM - 
tipo organizadora, com tampa, cor cristal, resistente, atóxica, dimensões aproximadas: (C x L x A): 635 x 453 x 
401 mm, capacidade de 78 litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e dados de identificação 
do produto. - PLAUTIL/10755 - PARA UDO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
97,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.205.099/0001-57
337
9518/000-2016       
275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 15 litros. - PARA USO DA UBS 
CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
275,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
27,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.205.099/0001-57
361
9519/000-2016       
192,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 15 litros. - PARA USO DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
192,50
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
27,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.205.099/0001-57
337
9520/000-2016       
357,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 15 litros. - PARA USO DAS 
UNIDADES DO PSF XANGRILÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, CAIÇARA, SÃO 
FRANCISCO, AGROCHÁ E NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
357,50
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
27,50
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
9327/000-2016       
5.283,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. 
Com adição de fibras. Apresentação em embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - JEVITY 
HICAL/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 237ML
Vl.Total:
945,00
Un.:
LT
Quantidade:
21,0000
45,00
2 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. 
Apresentação embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores - NUTREN 2.0/NESTLE/CX COM 27 TP 200ML - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY 
CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, 
ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO 
NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
4.338,00
LT
48,2000
90,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/008-2016       
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF (VL. RIBEIRÓPOLIS) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
6347/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
7964/002-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF (JD XANGRILÁ) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
323
8991/000-2016       
150,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE 
Vl.Total:
150,26
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
MANUTENÇÃO - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL R$ 150,26 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
8977/000-2016       
150,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% NUM TOTAL R$ 150,24 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,24
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
8980/000-2016       
310,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA HIDRAULICO
Vl.Total:
79,25
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
61,63
2 - ALINHAMENTO
30,82
HR
0,5000
61,64
3 - MÃO DE OBRA . CAIXA DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL R$ 310,34 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
200,27
HR
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
8982/000-2016       
249,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 73% NUM TOTAL R$ 249,89 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,89
Un.:
HR
Quantidade:
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
8986/000-2016       
310,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
199,85
HR
5,9700
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% 
NUM TOTAL R$ 310,33 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
8989/000-2016       
449,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
50,54
Un.:
HR
Quantidade:
0,8200
61,63
2 - CAMBAGEM
120,17
HR
1,9500
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CABO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL R$ 449,99 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
279,28
HR
4,5300
61,62
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/008-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/008-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/008-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/008-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/008-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/008-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
8975/000-2016       
1.189,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - BIELETA
Vl.Total:
88,40
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
44,20
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
499,80
UN
2,0000
249,90
3 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
88,40
UN
2,0000
44,20
4 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
71,40
UN
2,0000
35,70
5 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO
159,80
UN
2,0000
79,90
6 - AQUISIÇÃO ; KIT. ROLAMENTO RODA TRASEIRA
130,90
UN
2,0000
65,45
7 - ESTABILIZADOR - KIT
68,00
UN
2,0000
34,00
8 - ALAVANCA FREIO DE MAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 1.189,73 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
83,03
UN
1,0000
83,03
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
8976/000-2016       
298,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
Vl.Total:
138,70
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
69,35
2 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 298,50 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
159,80
UN
4,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
8993/000-2016       
1.184,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
289,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
289,00
2 - Aquisição de: POLIA. GUIA
270,53
UN
1,0000
270,53
3 - TENSOR CORREIA
420,75
UN
1,0000
420,75
4 - LAMPADA. DO FAROL
76,50
PÇ
2,0000
38,25
5 - LAMPADA. PARA LANTERNA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 1.184,28 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
127,50
UN
6,0000
21,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
8994/000-2016       
1.951,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
578,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
289,00
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO
379,10
UN
2,0000
189,55
4 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - VELA DE IGNIÇAO
88,40
UN
4,0000
22,10
6 - BOBINA DE IGNIÇAO
340,00
UN
1,0000
340,00
7 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
9 - CORREIA DENTADA
66,30
PÇ
1,0000
66,30
10 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
11 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 1.951,08 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
79,38
UN
1,0000
79,38
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9032/000-2016       
40,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 40,80 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9171/000-2016       
120,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLEXIVEL. DO ESCAPAMENTO
Vl.Total:
90,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,10
2 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 120,70 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
30,60
UN
2,0000
15,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9172/000-2016       
40,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
Vl.Total:
40,80
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
20,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 40,80 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9173/000-2016       
359,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: CONEXAO. DO CILINDRO DE EMBREAGEM
Vl.Total:
127,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
127,50
2 - ATUADOR. DE EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 359,64 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
232,14
PÇ
1,0000
232,14
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9174/000-2016       
3.145,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DA BOMBA INJETORA
Vl.Total:
2.800,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.800,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - AQUISIÇÃO: CANO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 3145,30 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
174,55
PÇ
1,0000
174,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9177/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9178/000-2016       
3.149,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA. DA TURBINA
Vl.Total:
44,49
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
44,49
2 - Aquisiçao de: TURBINA
2.935,05
UN
1,0000
2.935,05
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 3.149,54 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9179/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9180/000-2016       
10.295,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CANO. DA TURBINA
Vl.Total:
210,80
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
210,80
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
419,90
UN
1,0000
419,90
3 - CORREIA DENTADA
289,00
PÇ
1,0000
289,00
4 - TENSOR CORREIA. ALTERNADOR
286,94
UN
1,0000
286,94
5 - CORREIA DO ALTERNADOR
67,15
UN
1,0000
67,15
6 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
868,70
UN
1,0000
868,70
7 - JUNTA CABEÇOTE
360,40
UN
1,0000
360,40
8 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
5.799,55
UN
1,0000
5.799,55
9 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
10 - Aquisição de: BOMBA. ELETRICA DE COMBUSTIVEL
850,00
UN
1,0000
850,00
11 - FILTRO DE ÓLEO
170,00
PÇ
1,0000
170,00
12 - SENSOR DE PRESSAO. DO DIESEL
799,00
UN
1,0000
799,00
13 - COIFA HOMOCINETICA. L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 10.295,69 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
63,75
UN
1,0000
63,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9181/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C 
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
444-6 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9182/000-2016       
447,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,41
UN
1,0000
165,41
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 447,61 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
112,20
UN
1,0000
112,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9185/000-2016       
2.200,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA BANDEJA. L/D
Vl.Total:
180,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
90,10
2 - BARRA AXIAL
340,00
UN
2,0000
170,00
3 - BUCHA. BANDEJA L/E
180,20
PÇ
2,0000
90,10
4 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO
680,00
UN
2,0000
340,00
5 - CUBO DA RODA. DIANTEIRO L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 2.200,20 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
819,80
UN
1,0000
819,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9190/000-2016       
598,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTICADOR DA CORREIA. ALTERNADOR
Vl.Total:
273,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
273,70
2 - Aquisição de: POLIA. TENSORA
239,83
UN
1,0000
239,83
3 - CORREIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 598,53 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
85,00
UN
1,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9192/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
172,55 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9193/000-2016       
648,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. RETENTOR SUPERIOR
279,65
PÇ
1,0000
279,65
3 - JUNTA DE MOTOR
158,10
UN
3,0000
52,70
4 - MANGUEIRA. DO SUSPIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - % DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
648,92 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
41,17
PÇ
1,0000
41,17
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9195/000-2016       
683,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
88,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
22,10
2 - Aquisição de: SENSOR. ELETRONICO
165,23
UN
1,0000
165,23
3 - Aquisição de: SUPORTE. COXIM DO MOTOR
260,10
UN
1,0000
260,10
4 - COXIM DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
683,73 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9197/000-2016       
40,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 40,80 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9198/000-2016       
258,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAVALETE. DA PINÇA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM 
TOTAL DE R$ 258,82 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
258,82
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
258,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9201/000-2016       
2.480,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO CAMBIO
Vl.Total:
289,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
289,00
2 - AQUISIÇÃO: MOLA. SUSPENSÃO DIANTEIRA
380,80
PÇ
2,0000
190,40
3 - Aquisição de: SUPORTE. DO CAMBIO
241,98
UN
1,0000
241,98
4 - TRAVESSA DO CAMBIO
318,75
UN
1,0000
318,75
5 - SILENCIOSO TRASEIRO
181,90
UN
1,0000
181,90
6 - AQUISIÇÃO: JOGO. BUCHA MOLEJO TRASEIRO
259,25
PÇ
1,0000
259,25
7 - BARRA ESTABILIZADORA
318,75
UNI
1,0000
318,75
8 - AQUISIÇÃO: MOLA. SUSPENSÃO TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE 
DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 2480,03 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
489,60
PÇ
2,0000
244,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9202/000-2016       
1.972,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTEÇÃO DA RODA. TRASEIRA L/E
Vl.Total:
219,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
219,30
2 - MOLDURA. DO ESTRIBO T/E
191,63
PÇ
1,0000
191,63
3 - PARA CHOQUE. TRASEIRO
1.348,95
PÇ
1,0000
1.348,95
4 - ACABAMENTO. SUPERIOR LATERAL TRASEIRA L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE 
DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 1972,38 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
212,50
PÇ
1,0000
212,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9204/000-2016       
1.483,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
969,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
484,50
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 1483,90 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
494,50
UN
2,0000
247,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9206/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
98,60 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9207/000-2016       
150,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
75,65
UN
1,0000
75,65
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 150,61 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
45,21
UN
1,0000
45,21
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9209/000-2016       
415,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA. DO MEIO
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
229,50
2 - AQUISIÇÃO: CABO. DA PORTA LD
79,90
UN
1,0000
79,90
3 - CABO DO CAPO
59,50
UN
1,0000
59,50
4 - PUXADOR. DO CAPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
415,35 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
46,45
UN
1,0000
46,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9211/000-2016       
600,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
579,70
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
289,85
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
600,66 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
20,96
UN
2,0000
10,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9212/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
98,60 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9213/000-2016       
150,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
75,65
UN
1,0000
75,65
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 150,61 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
45,21
UN
1,0000
45,21
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9214/000-2016       
600,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
578,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
289,00
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
600,66 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
22,66
UN
2,0000
11,33
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9217/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
172,55 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9218/000-2016       
172,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
172,49 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,49
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
172,49
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9220/000-2016       
1.040,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
510,00
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
1040,86 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
20,86
UN
2,0000
10,43
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9221/000-2016       
1.089,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA BANDEJA. LD
Vl.Total:
90,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,10
2 - BUCHA. BANDEJA LE
90,10
PÇ
1,0000
90,10
3 - BUCHA. FEIXE MOLA DIANTEIRO
159,80
UN
4,0000
39,95
4 - BUCHA. FEIXE MOLA TRASEIRO
159,80
UN
4,0000
39,95
5 - HOMOCINETICA. LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
1089,85 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
590,05
UN
1,0000
590,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9223/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
172,55 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9224/000-2016       
882,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO. Traseiro
Vl.Total:
481,10
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
240,55
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. TRASEIRA
231,41
UN
1,0000
231,41
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
882,51 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
433
9318/000-2016       
7.510,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
Vl.Total:
1.524,60
Un.:
M3
Quantidade:
20,0000
76,23
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
405,00
UN
15,0000
27,00
3 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
1.710,00
M3
15,0000
114,00
4 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
1.435,32
UN
6,0000
239,22
5 - BARRA DE CANO NORMATIZADO 6 P COM 6 METROS - BOM JESUS
545,94
UN
6,0000
90,99
6 - CABO FLEXIVEL-10 MM AZUL - ATS
630,00
RL
2,0000
315,00
7 - CABO FLEXIVEL-10 MM PRETO - ATS - MATERIAL UTILIZADO PARA A REFORMA DO ESTACIONAMENTO E 
DA UBS DO CENTRO - SAÚDE
1.260,00
RL
4,0000
315,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
433
9319/000-2016       
2.527,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.100,00
2 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
199,96
UN
4,0000
49,99
3 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS - BOM JESUS - MATERIAL 
UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DE SAUDE CAPINZAL - SAÚDE
228,00
UN
6,0000
38,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
375
7345/000-2016       
136,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
Vl.Total:
26,64
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
4,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
47,28
KG
6,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
15,76
KG
2,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
47,28
KG
6,0000
7,88
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
476
8032/000-2016       
61,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GELATINA DIET EM PÓ, VÁRIOS SABORES - (Conforme especificação técnica constante do processo de 
compras) - DR. OETKER - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,50
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
2,05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
49.205.099/0001-57
453
9524/000-2016       
25,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFÃO TÉRMICO - 3 LITROS - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
25,00
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
017.970.778-72
434
7957/002-2016       
1.163,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.163,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.163,29
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
477
7959/002-2016       
2.984,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CAPS (VL TUPI) - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/008-2016       
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APOIO AS REF. EXTERNAS - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
8973/000-2016       
240,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
Vl.Total:
80,12
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,63
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. TRASEIRA E FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 
2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL R$ 240,89 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
160,77
HR
2,6100
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
8974/000-2016       
410,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
61,63
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
300,49
HR
4,8800
61,63
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 50% NUM TOTAL R$ 410,79 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
80,10
HR
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
8995/000-2016       
730,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - ALINHAMENTO
30,13
HR
0,9000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - RETIFICA. DO TAMBOR
60,26
HR
1,8000
33,48
5 - LIMPEZA. DOS BICOS
80,35
HR
2,4000
33,48
6 - MÃO DE OBRA . INJEÇÃO
187,49
HR
5,6000
33,48
7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
150,66
HR
4,5000
33,48
8 - MÃO DE OBRA. CORREIA E TENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL R$ 730,06 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
100,64
HR
3,0100
33,48
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
465
9042/001-2016       
7.168,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES NO CAPS - C/C 444-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
7.168,17
Un.:
SV
Quantidade:
5,1600
1.389,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9168/000-2016       
230,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO
30,13
HR
0,9000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 230,31  - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
79,65
HR
2,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9169/000-2016       
39,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 39,17 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,17
Un.:
HR
Quantidade:
1,1700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9170/000-2016       
190,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,47
Un.:
HR
Quantidade:
0,9100
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. ESCAPAMENTO E SOLDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM 
TOTAL DE R$ 190,27 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
119,62
HR
3,5700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9175/000-2016       
800,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. BOMBA INJETORA
Vl.Total:
599,29
Un.:
HR
Quantidade:
17,9000
33,48
2 - LIMPEZA DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 800,34 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
201,05
HR
6,0100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9176/000-2016       
400,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA TURBINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 400,15 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,15
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9183/000-2016       
80,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 80,10 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,10
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9184/000-2016       
470,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
Vl.Total:
400,39
Un.:
HR
Quantidade:
6,5000
61,62
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 470,63 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
70,24
HR
1,1400
61,61
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9188/000-2016       
1.250,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CABEÇOTE
Vl.Total:
850,39
Un.:
HR
Quantidade:
25,4000
33,48
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM 
TOTAL DE R$ 1250,14 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
399,75
HR
11,9400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9189/000-2016       
279,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR ESTICADOR E CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE 
DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 279,29 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
279,29
Un.:
HR
Quantidade:
8,3400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9191/000-2016       
330,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM 
TOTAL DE R$ 330,75 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
330,75
Un.:
HR
Quantidade:
9,8800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9194/000-2016       
249,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM 
TOTAL DE R$ 249,89 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,89
Un.:
HR
Quantidade:
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9196/000-2016       
180,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 180,42 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,42
Un.:
HR
Quantidade:
5,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9199/000-2016       
250,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
250,73 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
170,38
HR
5,0900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9200/000-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE 
DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 450,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Un.:
HR
Quantidade:
13,4400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9203/000-2016       
340,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PARA-CHOQUE E MOLDURAS
Vl.Total:
160,70
Un.:
HR
Quantidade:
4,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E LIGAÇÃO CHICOTE TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA 
DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% 
DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 340,56 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
179,86
HR
5,3700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9205/000-2016       
260,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,14
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,49
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
110,49
HR
3,3000
33,48
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 260,51 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
79,70
HR
2,3800
33,47
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9208/000-2016       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 80,02 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9210/000-2016       
300,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO. DAS FECHADURAS
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - FIXAÇÃO DO SUPORTE. DO BANCO
80,36
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. TROCAR FECHADURA, CABO E PUXADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA 
DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% 
DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 300,52 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
119,71
HR
3,5800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9215/000-2016       
150,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO
30,13
HR
0,9000
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 150,26 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
79,95
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9216/000-2016       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 80,35 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9219/000-2016       
109,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
69,23
Un.:
HR
Quantidade:
2,0700
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 109,41 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
40,18
HR
1,2000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9222/000-2016       
590,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO ELETRICA
Vl.Total:
200,88
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
33,48
2 - ALINHAMENTO
69,64
HR
2,0800
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
200,88
HR
6,0000
33,48
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
590,45 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
119,05
HR
3,5600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9225/000-2016       
200,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM 
TOTAL DE R$ 200,08 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,08
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
8574/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
435
9389/000-2016       
1.635,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇAO DE DIVISORIA NAVAL. Com estrutura metálica - C/C PARA MANUTENÇÃO DO 192 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.635,00
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
109,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
378
4041/000-2016       
1.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JORNAIS "INFORMATIVO 8 PGS - CEREST", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. Em 
papel couché brilho 90g/m2 (4x4 cores), f fechado: 21 x 30cm, formato: 30 x 42cm, com 1 dobra, arte final 
fornecida pelo cliente em formato digital PDF ou de Programa Gráfico aberto. - PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.620,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,81
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
7137/003-2016       
19.645,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - 08/16  - SAÚDE
Vl.Total:
19.645,36
Un.:
SV
Quantidade:
14,1300
1.390,00
8806/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
455
9522/000-2016       
1.498,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de reparo de solenoide,anéis de vedação, fiação interna, 
tubulação, reistências, calibração, limpeza e testes - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE MODELO AHMC 42L DA 
CEO DO ARAPONGAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.498,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.498,00
8306/2016
Dispensa
MILTON LOPES DE ALMEIDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.730.935/0001-11
455
9553/000-2016       
3.520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE BANCADA. Em granito verde ubatuba com cuba dupla, medindo 6,03m², com instalação 
incluso - PARA USO DA ESF CAIÇARA E ARAPONGAL OESTE - SAÚDE
Vl.Total:
3.520,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.520,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3609/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
459
6634/000-2016       
1.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas 
(comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui 
3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito 
estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - SANTA LUZIA/SL 
0985-C - PARA USO DA REDE CEGONHA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.150,00
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
6400/001-2016       
3.777,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MARCA: MEDLEY
Vl.Total:
455,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
4,55
2 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG  - MARCA: TEUTO
650,00
COMP
5.000,0000
0,13
3 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - MARCA: CIMED
798,00
COMP
19.000,0000
0,04
4 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - MARCA: CIMED
1.254,00
COMP
28.500,0000
0,04
5 - PROPILTIOURACILA 100MG  MARCA: BIOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAUDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
620,16
COMP
1.020,0000
0,61
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
7883/001-2016       
11.361,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - HYPERMARCAS
Vl.Total:
4.483,20
Un.:
COMP
Quantidade:
28.020,0000
0,16
2 - CINARIZINA 75MG - HYPERMARCAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
6.878,34
COMP
43.260,0000
0,16
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
8339/001-2016       
2.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATENOLOL 25MG  - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
2.160,00
Un.:
COMP
Quantidade:
86.400,0000
0,03
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
8342/003-2016       
358,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - DICETEL/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
358,20
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
1,99
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
7336/000-2016       
63,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
31,52
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
15,76
KG
2,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO OUROPLAST - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE
15,76
KG
2,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
7338/000-2016       
63,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
31,52
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
15,76
KG
2,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,76
KG
2,0000
7,88
Dispensa - Isento Compras e Serviços
F.D MELCHER CONFECÇÕES
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.224.301/0001-73
508
8155/000-2016       
1.195,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AVENTAL TAMANHO ÚNICO, MEDINDO 65X51CM, EM OXFORD NA COR BRANCA COM DETALHES NO 
BOLSO E NO ACABAMENTO NA COR AMARELO, COM SILK SCREEN FRENTE E COSTA COLORIDO - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.195,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
23,90
7714/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0001-02
508
8400/000-2016       
1.536,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANTERNA RECARREGÁVEL - POLICE 800 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.536,00
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
64,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7961/002-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E VIG. SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7962/002-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7963/002-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E VIG. SANITÁRIA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
514
9317/000-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN - 
PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - ARAPONGAL OESTE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
350,00
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
526
9376/001-2016       
14.365,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10' - FILTROS IDEAL
Vl.Total:
1.125,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
75,00
2 - FILTRO DE PRESSÃO DE ÁGUA DE 20' - FILTROS IDEAL
9.840,00
UN
8,0000
1.230,00
3 - BOMBA SUBMERSA ANAUGER - FERRARI - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
3.400,00
UN
5,0000
680,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
526
9427/000-2016       
9.753,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
5.805,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.500,0000
3,87
2 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY
1.362,00
PAR
600,0000
2,27
3 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE - DANNY
1.362,00
PAR
600,0000
2,27
4 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.224,00
UN
1.200,0000
1,02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.183.247/0001-89
529
10378/000-2016       
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELA DE MOSQUETEIRO COM PERFIL DE ALUMÍNIO E LEA DE NYLON CINZA - PARA INSTALAÇÃO NAS 
JANELAS DA COZINHA, DORMITÓRIOS E LAVANDERIA DA CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 442-0 CEF - 
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 9511 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
120,00
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/011-2016       
10.551,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA
Vl.Total:
737,50
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
2,95
2 - ALFACE CRESPA
955,50
UN
455,0000
2,10
3 - BANANA PRATA
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
4 - BATATA DOCE
841,80
KG
244,0000
3,45
5 - CENOURA
1.031,25
KG
275,0000
3,75
6 - COUVE MANTEIGA
106,40
UN
38,0000
2,80
7 - MANDIOCA
930,00
KG
300,0000
3,10
8 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA
728,75
KG
55,0000
13,25
9 - PEPINO JAPONES
817,55
KG
197,0000
4,15
10 - VAGEM - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,17%, CRECHE NOSSO NINHO 6,83%, EMEI 95,84%, EMEI 
NOSSO NINHO 4,16%, EMEF 93,37%, APAE 2,79%, EJA 1,04%, AEE 2,05%, QUILOMBOLAS 0,75% - EDUCAÇÃO
525,00
KG
75,0000
7,00
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6770/004-2016       
6.846,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557
Vl.Total:
2.268,00
Un.:
KG
Quantidade:
168,0000
13,50
2 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO 2557 - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEF 94,75%, APAE 2,54%, EJA 0,9%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,33% - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
4.578,00
KG
436,0000
10,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6772/001-2016       
16.576,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,84%, APAE 
2,51%, EJA 0,88%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,29% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.576,00
Un.:
KG
Quantidade:
896,0000
18,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6776/002-2016       
4.194,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557
Vl.Total:
3.942,00
Un.:
KG
Quantidade:
292,0000
13,50
2 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557  - PARA OS 
252,00
KG
24,0000
10,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
SEGMENTOS: CRECHE 97,96%, CRECHE NOSSO NINHO 2,04% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6784/002-2016       
444,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,83%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,17% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
444,00
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
18,50
3356/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
9349/000-2016       
16.717,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - Embalagem primária: garrafa tipo "PET", contendo 
no mínimo 500ml. Validade mínima de 12 (doze) meses da entrega do produto. - IMBIARA
Vl.Total:
9.327,20
Un.:
UN
Quantidade:
1.424,0000
6,55
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR UVA - Embalagem primária: garrafa tipo "PET", contendo no 
mínimo 500ml. Produto pasteurizado, não fermentado e não alcoólico. Validade mínima de 12 (doze) meses da 
entrega do produto. - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,13%, CRECHE NOSSO NINHO 1,69% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
7.390,56
UN
1.424,0000
5,19
3356/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
9350/000-2016       
9.110,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - Embalagem primária: garrafa tipo "PET", contendo 
no mínimo 500ml. Validade mínima de 12 (doze) meses da entrega do produto. - IMBIARA
Vl.Total:
5.082,80
Un.:
UN
Quantidade:
776,0000
6,55
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR UVA - Embalagem primária: garrafa tipo "PET", contendo no 
mínimo 500ml. Produto pasteurizado, não fermentado e não alcoólico. Validade mínima de 12 (doze) meses da 
entrega do produto. - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,42%, EMEI NOSSO NINHO 2,58% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
4.027,44
UN
776,0000
5,19
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
561
9432/000-2016       
17.824,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA
Vl.Total:
268,50
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
1,79
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - NESTOGENO 2
9.534,00
LTA
600,0000
15,89
3 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6° MÊS DE VIDA - NESTOGENO 1
3.543,00
LTA
150,0000
23,62
4 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
3.965,11
KG
509,0000
7,79
5 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 99,36%, CRECHE NOSSO NINHO 0,64% - 
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
514,25
UN
187,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
561
9441/000-2016       
2.402,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,42%, EMEI NOSSO NINHO 2,58% - 
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.402,50
Un.:
KG
Quantidade:
155,0000
15,50
7268/2016
Dispensa
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
14.849.878/0001-00
595
8210/000-2016       
17.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lavadora de Alta Pressão. Tipo de Motor: Motor 3400rpm. Pressão Máxima: 1600 libras (110 bar). Vazão: 
480 l/h (min.). Composição/Material da base: PP – Polipropileno. Carrinho de transporte. Alça para transporte. 
Aplicador de detergente integrado. Tipos de Bico: Lança com jato leque e concentrado. Voltagem: 110V e 220V. 
Potência mínima(W): 1650W. Conteúdo da Embalagem: 1 Lavadoura, acessórios , manual, relação de assistência 
técnica, agulha. Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP: 28x21x61cm. Peso líq. Aproximado do 
produto (kg): 8kg. Garantia do Fornecedor: 12 meses. Acessórios: - Pistola de alta pressão com trava de 
segurança – Baioneta - Lança com bico regulável - Mangueira de alta pressão de 5 metros - Aplicador de 
detergente - Engate rápido. Referência: WAP Excellent Uso Doméstico, ou similar com as mesmas 
características técnicas ou superiores.. conforme descrito no Processo de Compra - DISP. LIC. 037/2016 - 
CARTA CONT. 077/2016 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.980,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
899,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/009-2016       
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETESP - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
631
7990/000-2016       
6.421,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bloco para recado auto adesivo sem pauta, na cor amarela, com 4 blocos, 38mm x 51mm, 100 folhas cada. 
- KAZ
Vl.Total:
849,00
Un.:
PCT
Quantidade:
300,0000
2,83
2 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX
292,00
UN
100,0000
2,92
3 - Livro de ponto 4 assinaturas, capa de papelão 700 g, revestido com sulfite. - SD
320,00
UN
20,0000
16,00
4 - Papel lumipaper na cor amarela, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL
1.240,00
CX
100,0000
12,40
5 - Papel lumipaper na cor laranja, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL
1.240,00
CX
100,0000
12,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - Papel lumipaper na cor rosa, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL
1.240,00
CX
100,0000
12,40
7 - Papel lumipaper na cor verde, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL - 
DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
1.240,00
CX
100,0000
12,40
5836/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
631
8019/000-2016       
6.488,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G - RED BOR
Vl.Total:
228,00
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
7,60
2 - PAPEL SULFITE A3 -  tam 420 x 297 - 75 gr Branco - caixa contendo 05 pct c/ 500 fls. - REPORT
4.850,40
CX
30,0000
161,68
3 - PASTA PLÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - ACP - 
DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
1.410,00
EMBAL
100,0000
14,10
5836/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
631
8021/000-2016       
35.330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA - SÃO DOMINGOS
Vl.Total:
330,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
5,50
2 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CHAMEX
8.750,00
CX
50,0000
175,00
3 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AZUL - CHAMEX
8.750,00
CX
50,0000
175,00
4 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA (210 mm x 297 mm) - CHAMEX
8.750,00
CX
50,0000
175,00
5 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE (210 mm x 297 mm) - CHAMEX - DESTINADOS À REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
8.750,00
CX
50,0000
175,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
617
9422/001-2016       
31.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO MANTER AS ESCOLAS 
DEVIDAMENTE LIMPAS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
31.500,00
Un.:
M2
Quantidade:
315.000,0000
0,10
8200/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
315.856.108-52
719
9128/000-2016 - 01
-384,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº9128/0-2016
Vl.Total:
-384,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-384,48
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/008-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/008-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/005-2016       
1.963,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.963,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.963,81
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/004-2016       
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
724
6550/001-2016       
2.982,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.740.947/0001-92
754
9275/000-2016       
1.161,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHOCOLATE GRANULADO - PAN
Vl.Total:
145,80
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
7,29
2 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
632,00
PCT
200,0000
3,16
3 - COLORIFICO - KISABOR
94,40
KG
20,0000
4,72
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
189,00
KG
100,0000
1,89
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
56,00
UN
100,0000
0,56
6 - FUBÁ - PROENÇA
8,50
PCT
10,0000
0,85
7 - ORÉGANO - KISABOR
26,00
PCT
25,0000
1,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
9,40
KG
10,0000
0,94
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
9460/000-2016       
1.985,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
Vl.Total:
298,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,98
2 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
97,50
UN
50,0000
1,95
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
730,00
LATA
200,0000
3,65
4 - MAIONESE - MESA
255,00
UN
100,0000
2,55
5 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SEUS CURSOS DE CULINÁRIA 
- C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
604,80
UN
168,0000
3,60
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5740/000-2016       
65,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEGADOR PARA MASSA ALIMENTICIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32 cm - em inox, tipo polvo, inteiriça, 
sem rebarba, medindo aproximadamente 32 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de 
identificação do fabricante.
Vl.Total:
20,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,00
2 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - transparente, 
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 3 litros. 
Medidas aproximadas (CxLxA): 22 x 14 x 15 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados 
de identificação do fabricante
28,00
UN
4,0000
7,00
3 - TIGELA PLÁSTICA - (em polipropileno), inquebrável, indeformável, atóxica, inodora, encilhável, sem aba, com 
capacidade aproximada de 350 mL, formato redondo, espessura mínima de 2,5 mm, diâmetro aproximado de 
112 mm. - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
17,10
UN
3,0000
5,70
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5741/000-2016       
397,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - de acionamento por tecla, gera faísca e não chama, medindo 
aproximadamente 27 cm de comprimento, com selo de aprovação do Inmetro.
Vl.Total:
17,97
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
5,99
2 - BANDEJA REDONDA DE INOX, 350X400X25MM - redonda de inox, com diâmetro de 350 a 400 mm e 25 mm 
de altura, com acabamento do aço em brilho. Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do 
fabricante e marca.
47,60
UN
2,0000
23,80
3 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - de 
alumínio com tampa n° 24, linha hotel, com alças laterais reforçadas, em alumínio polido, medidas 
aproximadas: 24 cm de diâmetro, 12,5 cm de altura, espessura mínima de 2 mm, 5,6 litros de capacidade. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante.
112,00
UN
2,0000
56,00
4 - CONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - de alumínio reforçado nº 09, capacidade aproximada de 280 ml, cabo 
com comprimento aproximado de 35 cm, 09 cm de diâmetro. Deverá constar no produto: etiqueta com 
referência e dados de identificação do fabricante.
19,56
UN
2,0000
9,78
5 - ESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - de alumínio reforçado, 09 cm de diâmetro, cabo com comprimento 
aproximado de 35 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do 
fabricante.
20,90
UN
2,0000
10,45
6 - FACA DE CHURRASCO 5¨ - 5", com cabo de polipropileno e lâmina serrilhada em inox, medindo 
aproximadamente 23 cm de comprimento. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do 
produto.
32,20
UN
2,0000
16,10
7 - FACA DE COZINHA 6¨ - 6'', lâmina de inox com fio liso, cabo de polipropileno branco injetado diretamente 
sobre a espiga da lâmina, medindo aproximadamente 27 cm de comprimento. Constar na embalagem: dados de 
identificação do fabricante e do produto.
31,10
UN
2,0000
15,55
8 - FACA DE MESA - em aço inoxidável inteiriço, medindo aproximadamente 212 mm de comprimento x 20 mm 
de largura, espessura de 2 mm. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
54,00
UN
24,0000
2,25
9 - FACA DE PAO - lâmina de inox com fio serrilhado medindo 8", cabo de polipropileno, medindo 
aproximadamente 32 cm de comprimento total. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante e 
do produto.
14,30
UN
2,0000
7,15
10 - GARFO DE MESA - em aço inoxidável inteiriço, medindo aproximadamente 190 mm de comprimento x 20 
mm de largura, com 4 dentes. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do produto. - 
PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870- 6 BB - ASSISÊNCIA
47,52
UN
24,0000
1,98
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
737
8781/000-2016       
4.749,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.749,00
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
744
8782/000-2016       
1.583,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.583,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
158,30
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
737
9272/000-2016       
3.202,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - AQUISIÇÃO PARA USO DE 
TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.202,00
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
64,04
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
9274/000-2016       
2.062,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - STA ISABEL
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,64
2 - CHOCOLATE GRANULADO - PAN
72,90
PCT
10,0000
7,29
3 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
316,00
PCT
100,0000
3,16
4 - COLORIFICO - KISABOR
47,20
KG
10,0000
4,72
5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
189,00
KG
100,0000
1,89
6 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
56,00
UN
100,0000
0,56
7 - FUBÁ - PROENÇA
17,00
PCT
20,0000
0,85
8 - ORÉGANO - KISABOR
26,00
PCT
25,0000
1,04
9 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
18,80
KG
20,0000
0,94
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9292/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA - VALOR 
COM DESCONTO R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9293/000-2016       
439,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR COM SENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO 
CRAS VILA NOVA - VALOR COM DESCONTO R$ 439,45 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
379,95
PÇ
1,0000
379,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9295/000-2016       
121,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - BUJÃO DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL - VALOR 
COM DESCONTO R$ 121,55 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
32,30
UN
1,0000
32,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9296/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL - VALOR COM 
DESCONTO R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
9298/000-2016       
63,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS 
- VALOR COM DESCONTO R$ 63,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
63,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
21,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
9299/000-2016       
339,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADAS
Vl.Total:
25,54
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
12,77
2 - BUZINA
63,00
UN
1,0000
63,00
3 - LANTERNA TRASEIRA
121,80
UN
1,0000
121,80
4 - LAMPADA. DA PLACA
10,08
PÇ
1,0000
10,08
5 - RESERVATORIO DE AGUA. DO LIMPADOR DE PARABRISA
54,60
UN
1,0000
54,60
6 - RESERVATORIO
54,60
PÇ
1,0000
54,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7 - Aquisição de: LAMPADA. DOIS POLOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9450 
DE USO DO CREAS - VALOR COM DESCONTO R$ 339,70 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
10,08
UN
1,0000
10,08
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
9383/000-2016       
3.643,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
Vl.Total:
120,64
Un.:
LATA
Quantidade:
2,0000
60,32
2 - ROLO DE ARAME FARPADO 500 METROS  - GERDAU
1.023,32
UN
4,0000
255,83
3 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO - PARA 
MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO CRAS CENTRAL E EXTENSÃO CRAS BLOCO B  C/C 30.872-2  BB - ASSISTÊNCIA
2.500,00
UN
5,0000
500,00
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
9586/000-2016       
5,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. Acondicionado em pacotes com 50 
guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica. Produto com 100% celulose de alta qualidade, deve 
proporcionar absorção rápida. Deverá constar na embalagem produto não perecível e conservar em lugar seco, 
número do SAC. - TULIPA - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA 
ETAPA PÓS CONTRATUAL-ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. 
MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO 
DECRETO Nº 7499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5,40
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
0,90
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
9587/000-2016       
15,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
AGS - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS 
CONTRATUAL-ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA 
MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7499 DE 
16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
15,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
15,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
9588/000-2016       
8,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS 
CONTRATUAL-ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA 
MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7499 DE 
16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8,78
8890/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
737
9668/000-2016       
661,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA
Vl.Total:
121,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
60,86
2 - TINTA PARA PISO - 18LT - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
540,00
UN
3,0000
180,00
8637/2016
Dispensa
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
60.896.248/0004-57
750
9545/000-2016       
10.454,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS
Vl.Total:
2.670,00
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
53,40
2 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
4.860,00
SV
100,0000
48,60
3 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE
282,00
SV
20,0000
14,10
4 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU
476,00
SV
70,0000
6,80
5 - PASSAGEM - REGISTRO/PERUÍBE - INEX. DE LIC. 11/2016 - PERÍODO DE 05 MESES - ASSISTÊNCIA
2.166,50
SV
70,0000
30,95
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2982/005-2016       
7.251,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.900,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.350,87
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2983/005-2016       
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2984/005-2016       
1.754,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2981/005-2016       
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2988/002-2016       
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2989/005-2016       
7.032,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2990/005-2016       
3.516,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,44
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2991/002-2016       
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2992/005-2016       
3.516,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
9294/000-2016       
150,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA 
NOVA - VALOR COM DESCONTO R$ 150,33 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
9297/000-2016       
82,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL - 
VALOR COM DESCONTO R$ 82,03 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
82,03
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
33,48
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
766
6548/003-2016       
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - C/C 30.930-3 BB - FMDCA
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/009-2016       
3.603,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/008-2016       
8.703,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
Vl.Total:
8.703,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.703,37
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/006-2016       
328,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA  - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - 
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - REF. 14/07 A 11/08 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
328,16
Un.:
SV
Quantidade:
2.051,0000
0,16
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
571/000-2016       
3.465,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2315 - 31500,00
Vl.Total:
3.465,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.465,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Setembro de 2016.