4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/10/2016 ATÉ 03/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
14
| Data de Lançamento: 03/10/2016 |
Vl. Liquidado
10639/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
60.501.293/0001-12
2
11630/000-2016
202,30
| 1 - LIVRO "COMENTÁRIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" 17ª EDIÇÃO DE |
| MARÇAL JUSTEN FILHO - PARA ATENDER A COLICITAÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - |
| GABINETE |
202,30
UN
1,0000
202,30
10639/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
60.501.293/0001-12
2
11630/000-2016 - 01
-1,42
1 - Anulação da Nota nº 11630/0-2016 - MOTIVO: DESCONTO CONCEDIDO
-1,42
1,0000
-1,42
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/007-2016
9.833,22
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
| 2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
| Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
| aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
| 3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
| Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
| nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
| 4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. |
| AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
182
9156/000-2016
490,00
| 1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
| UVA e UVB, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não |
| oleoso, acondicionado em bombonas de 4kg. Conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser certificado pela |
| ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. - |
| MAVARO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
490,00
UN
1,0000
490,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
182
9157/000-2016
1.932,00
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro |
| fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
| interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
| montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
| duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica |
| somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
| termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água |
| (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, |
| ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS |
960,00
PAR
12,0000
80,00
| 2 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de poliamida, sem costura, revestida |
| em borracha nitrílica na palma, dedos e dorso até parte do punho, palma antiderrapante, punho com elastano. |
| Cor cinza e preto, tamanhos: 7, 8, 9 e 10. Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes |
| abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe B - detergentes, |
| sabões, amoníaco e similares e classe C - tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos |
| aromáticos, tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas, tipo 6: ácidos orgânicos. Recomendada para |
| indústrias químicas (tintas, vernizes, solventes, óleos, graxas, ceras, outros), metal mecânica, automobilística e |
| movimentação de peças oleosas nas indústrias em geral. Luvas testadas no IPT (Instituto de Pesquisas |
| Tecnológicas) sob a norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes |
| abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 3131, em que: 3 - Resistência à |
| abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 3 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por |
| punção. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - MUCAMBO - C/C 305-9 CEF - |
| TRÂNSITO |
972,00
PAR
9,0000
108,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
182
9159/000-2016
244,00
| 1 - Proteção do crânio contra impactos de objetos, tipo capacete de segurança com aba frontal, classe B |
| (ELETRICISTA) ou classe A/B (CIVIL E ELETRICISTA) marcado na aba frontal, composto de casco em diversas |
| cores e sistema de suspensão tipo carneira. A suspensão é composta por cintas de material plástico cruzado e |
| com absorvedor de suor, fixa ao casco através de encaixe, com regulagem através de ajuste simples. Como |
| acessório há carneira deve ser acoplado uma tira de plástica ou nylon jugular, e também deve possuir |
| absorvedor de suor, ambos acessórios devem compor o equipamento e devem ser descritos no certificado de |
52,00
UN
4,0000
13,00
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/10/2016 ATÉ 03/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
14
Vl. Liquidado
| aprovação junto ao MTE, para trabalhos em altura como estabelece a NR 35. Certificações ABNT NBR |
| 8221:2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE e selo do INMETRO. - |
| PROSAFETY |
| 2 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo |
| australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a |
| estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior |
| proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo |
| material e fechamento a frente com botão ou velcro. Material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. |
| - VTALLY - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
192,00
UN
6,0000
32,00
8829/2015
Pregão Presencial
| BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E |
| HOSPITALAR |
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
15.182.741/0001-08
320
10372/000-2016
4.515,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e |
| normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e |
| glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de |
| Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - TROPHIC BASIC 1000ML - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF |
| ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF |
| RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, |
| ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
4.515,00
LATA
258,0000
17,50
8829/2015
Pregão Presencial
| BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E |
| HOSPITALAR |
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
15.182.741/0001-08
320
10425/001-2016
8.190,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e |
| normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e |
| glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de |
| Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - TROPHIC BASIC 1000ML - 2º TA - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
8.190,00
LATA
468,0000
17,50
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
320
10633/000-2016
47.146,00
| 1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. - ENSURE/ABBOTT |
18.000,00
KG
150,0000
120,00
| 2 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de 18% com predominância de alto valor |
| biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose |
| e glúten. - JEVITY PLUS/ABBOTT |
20.286,00
LT
483,0000
42,00
| 3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e |
| antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. - PERATIVE/ABBOTT |
660,00
LT
12,0000
55,00
| 4 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal |
| crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com |
| predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. - REPLENA/ABBOTT |
1.875,00
LT
25,0000
75,00
| 5 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do |
| VCT). Isento de lactose e glúten. Com fibras. - PROSURE/ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
| UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B, ESF CAIÇARA, ESF JD. SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, |
| ESF ALAY CORREA, ESF AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF V. S. FRANCISCO, ESF ARAPONGAL |
| OESTE, ESF ARAPONGAL, ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO PELO |
| PERÍODO DE 04 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
6.325,00
LT
55,0000
115,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
320
10980/000-2016
74,50
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
74,50
KG
5,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
320
10981/000-2016
119,20
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
119,20
KG
8,0000
14,90
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.816.696/0001-54
328
9615/001-2016
1.207,57
| 1 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE |
1.207,57
FR
1.300,0000
0,93
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
10505/000-2016
139,40
1 - FLUIDO DE FREIO
40,80
LT
2,0000
20,40
| 2 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 2166 DO SETOR DE |
98,60
UN
4,0000
24,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/10/2016 ATÉ 03/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
14
Vl. Liquidado
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 139,40 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
10506/000-2016
275,30
1 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO. LD
23,80
UN
1,0000
23,80
2 - FILTRO DE OLEO
30,50
UN
1,0000
30,50
| 3 - REPARO DA PINÇA . FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 2166 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 275,30 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
221,00
UN
2,0000
110,50
8503/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
45.552.676/0001-26
337
9510/000-2016
2.063,10
| 1 - CAIXA PLASTICA TIPO GAVETA - N° 5, MEDIDAS: 12X15X25CM - PARA USO DA UBS VILA NOVA, ESF |
| ALAY CORREA, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.063,10
UN
690,0000
2,99
9692/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
337
10530/000-2016
402,00
| 1 - SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 12 - PARA USO DO PACIENTE JOÃO FIRMINO EM USO DE |
| TRAQUEOSTOMIA - MATERIAL NÃO ESTÁ NO PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO - C/C 624025-7 CEF |
| - SAÚDE |
402,00
UN
600,0000
0,67
6947/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.106.730/0001-22
337
10726/000-2016
9.436,00
| 1 - Fórmula infantil e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância para necessidades |
| dietoterápicas específicas, nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, |
| galactose e ingredientes de origem animal. Contém 100% de aminoácidos sintéticos e não alergênicos, 100% |
| xarope de glicose, óleos vegetais e TCM. Adicionada de LCPufas (ARA e DHA) e nucleotídeos. Indicada para |
| crianças de 0 a 36 meses de idade com alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. |
| Não contém glúten. - NEOCATE LCP - SUPPORT SHS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, |
| ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO |
| FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - |
| PERÍODO DE 04 MESES - SAÚDE |
9.436,00
LATA
56,0000
168,50
10036/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
337
10773/000-2016
177,00
| 1 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 - PARA USO DA AGENTE COMUNITÁRIA JAQUELINE DA SILVA FRANÇA, |
| CONFORME ORIENTAÇÕES DO SESMT - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
177,00
UN
6,0000
29,50
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
10975/000-2016
1.504,90
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DOS PSF: NOSSO TETO, |
| CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, |
| TAQUARUÇU, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL LESTE, SERROTE E VL. SÃO FRANCISCO - PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.504,90
KG
101,0000
14,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/013-2016
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
306
9163/000-2016
1.049,67
| 1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4034 - PN - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - |
| PROPOSTA: 45685872000112002 - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE |
1.049,67
UN
3,0000
349,89
10295/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.136.854/0001-25
365
9406/000-2016
24.000,00
| 1 - Conjunto Odontológico Completo - KAVO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 |
| CEF - SAÚDE |
24.000,00
UN
3,0000
8.000,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
9528/000-2016
960,00
| 1 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - DIMENSÕES: 1600 x 900 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78960 - PN - |
| PARA USO DA ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
960,00
UN
1,0000
960,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10478/000-2016
230,04
| 1 - Aquisição de: SENSOR. DETONAÇÃO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP |
| 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE |
| 15%, VALOR TOTAL DE R$ 230,04 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
230,04
UN
1,0000
230,04
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/10/2016 ATÉ 03/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
14
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10481/000-2016
270,51
1 - ABRAÇADEIRA
30,60
UN
2,0000
15,30
2 - ESCAPAMENTO. INTERMEDIARIO
229,50
UNI
1,0000
229,50
| 3 - JUNTA DO ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 270,51 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
10,41
UN
1,0000
10,41
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10482/000-2016
305,30
1 - PNEU 175/70/14
295,80
UN
1,0000
295,80
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 305,30 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
9,50
UN
1,0000
9,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10484/000-2016
340,09
| 1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 340,09 |
| - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
340,09
UN
1,0000
340,09
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10486/000-2016
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 98,60 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10487/000-2016
610,69
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - RESERVATORIO DE AGUA
84,54
UN
1,0000
84,54
3 - MANGUEIRA DO MOTOR
231,20
PÇ
2,0000
115,60
4 - LAMPADA DO FAROL
78,20
UN
2,0000
39,10
5 - SOQUETE FAROL
51,00
UN
2,0000
25,50
| 6 - CHICOTE ELETRICO. FAROL E LANTERNAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR |
| TOTAL DE R$ 610,69 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
136,00
UN
1,0000
136,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10489/000-2016
965,60
1 - KIT DE EMBREAGEM
345,10
UN
1,0000
345,10
2 - ATUADOR HIDRAULICO
280,50
UN
1,0000
280,50
| 3 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 965,60 |
| - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
340,00
UN
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10493/000-2016
172,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 172,55 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10494/000-2016
282,69
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
| 2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 282,69 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
112,69
UN
1,0000
112,69
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10496/000-2016
172,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 172,55 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/10/2016 ATÉ 03/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
14
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10497/000-2016
282,69
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
| 2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 282,69 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
112,69
UN
1,0000
112,69
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10498/000-2016
655,88
1 - PNEU 205/70/15
510,00
UN
1,0000
510,00
2 - VALVULA DE AR
10,73
UN
1,0000
10,73
| 3 - CHAVE. DA CATRACA DO ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE |
| R$ 655,88 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
135,15
UN
1,0000
135,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10500/000-2016
1.324,68
1 - TENSIONADOR. COMPOLIA
420,75
UN
1,0000
420,75
2 - CORREIA DO ALTERNADOR
85,00
UN
1,0000
85,00
3 - Aquisição de: POLIA. TENSORA
270,68
UN
1,0000
270,68
| 4 - REPARO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ |
| 1324,68 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
548,25
UN
1,0000
548,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10503/000-2016
172,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 172,55 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10504/000-2016
528,17
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
166,07
UN
1,0000
166,07
3 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
| 4 - LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 528,17 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
81,60
PÇ
2,0000
40,80
9807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
09.091.062/0001-20
433
10665/000-2016
289,00
1 - BAÚ PARA MOTO, 135L - PRETO - PARA USO DO PROJETO REMÉDIO EM CASA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
289,00
UN
1,0000
289,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
433
10978/000-2016
268,20
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA SMS - PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
268,20
KG
18,0000
14,90
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
453
9466/001-2016
2.805,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE 192 QUE TRABALHAM EM PLANTÃO - AGOSTO/16 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.805,00
UN
187,0000
15,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
476
10491/000-2016
310,27
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/10/2016 ATÉ 03/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
14
Vl. Liquidado
1 - FECHADURA TRASEIRA INFERIOR
229,50
UN
1,0000
229,50
| 2 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF |
| 4678 - CAPS - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R$ 310,27 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
80,77
UN
1,0000
80,77
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
476
10638/000-2016
452,40
| 1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - ATS - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF |
| - SAÚDE |
452,40
RL
1,0000
452,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
476
10798/000-2016
564,93
1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
300,23
UN
7,0000
42,89
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
228,69
M3
3,0000
76,23
3 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU
16,52
UN
2,0000
8,26
| 4 - BARRA DE CANO ROSCAVEL BRANCO 1/2 P COM 6 METROS - PROVINIL - PARA O SETOR DE |
| MANUTENÇÃO - NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
19,49
UN
1,0000
19,49
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
453
10965/000-2016
149,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
149,00
KG
10,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
10976/000-2016
223,50
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
223,50
KG
15,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
375
10977/000-2016
447,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO CEREST - PELO PERÍODO |
| DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
447,00
KG
30,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
453
10979/000-2016
74,50
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
74,50
KG
5,0000
14,90
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
4167/002-2016
2.068,20
1 - ESPIRONOLACTONA 25MG - GENERICO / EMS - SAÚDE
2.068,20
COMP
11.490,0000
0,18
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
8341/001-2016
2.814,00
| 1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + |
| VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO |
| MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.814,00
DRAG
67.000,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
489
9747/001-2016
1.260,00
| 1 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, Sulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + |
| Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica - frasco com 5 ml. - ELOTIN - ELOFAR |
285,00
FR
150,0000
1,90
| 2 - CARVEDILOL 25MG - ICTUS - BIOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
975,00
COMP
6.500,0000
0,15
10097/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
10774/000-2016
392,40
| 1 - CARBAMAZEPINA 400MG - PARA USO DA PACIENTE INGRID KAORI TAKESHITA TAHARA EM |
| ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO DIGITAL Nº 1001990-23.2016.8.26.0495 - SAÚDE |
392,40
COMP
180,0000
2,18
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
8901/000-2016
202,50
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
133,20
UN
60,0000
2,22
| 2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - CEAGESP - PARA USO NA CAMPANHA ANTIRRABICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
69,30
UN
30,0000
2,31
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
9316/000-2016
217,38
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
97,68
UN
44,0000
2,22
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/10/2016 ATÉ 03/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
14
Vl. Liquidado
| 2 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A |
| CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA - C/C 446-2 CEF - SAÚDE |
119,70
LT
19,0000
6,30
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
508
9469/000-2016
1.500,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.500,00
UN
100,0000
15,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
9470/000-2016
83,93
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
83,93
UN
7,0000
11,99
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
9471/000-2016
53,28
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA PARA CAMPANHA |
| DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
53,28
UN
24,0000
2,22
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
10535/000-2016
300,66
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
162,06
UN
73,0000
2,22
| 2 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A |
| "CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA" - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
138,60
LT
22,0000
6,30
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
10536/000-2016
110,40
| 1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
110,40
UNI
120,0000
0,92
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
10742/000-2016
52,20
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
33,30
UN
15,0000
2,22
| 2 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PARA A |
| "CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA" - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
18,90
LT
3,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
10956/000-2016
146,70
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
30,60
UN
4,0000
7,65
| 2 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
44,40
UN
20,0000
2,22
3 - MINI PAO DE QUEIJO
40,20
KG
2,0000
20,10
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO NO TREINAMENTO PARA AGENTES DE |
| ENDEMIAS SISA-WEB NO DIA 21/09 ÀS 13h30 - C/C 446-2 CEF - SAÚDE |
31,50
LT
5,0000
6,30
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
10973/000-2016
178,80
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
178,80
KG
12,0000
14,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/10/2016 ATÉ 03/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
14
Vl. Liquidado
| torrados e moído. - PELÉ - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
526
9423/000-2016
1.283,40
| 1 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN - PARA ATENDER AS UNIDADES |
| ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.283,40
UN
372,0000
3,45
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
6769/002-2016
787,51
| 1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF |
| 94,75%, APAE 2,55%, EJA 0,83%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,4% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
787,51
UN
1.291,0000
0,61
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6773/002-2016
12.476,00
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH
7.876,00
KG
358,0000
22,00
| 2 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,61%, APAE 2,91%, |
| EJA 0,98%, AEE MUNICIPAL 1,8%, QUILOMBOLA 0,69% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.600,00
KG
460,0000
10,00
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
6775/001-2016
129,93
| 1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 98,16%, CRECHE NOSSO NINHO 1,84% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
129,93
UN
213,0000
0,61
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
6775/002-2016
1.627,48
| 1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEI |
| 98,16%, EMEI NOSSO NINHO 1,84% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.627,48
UN
2.668,0000
0,61
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6779/001-2016
4.260,00
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH
2.860,00
KG
130,0000
22,00
| 2 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,46%, EMEI NOSSO |
| NINHO 1,54% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.400,00
KG
140,0000
10,00
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
6781/001-2016
1.626,87
| 1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 94,04%, CRECHE NOSSO NINHO 5,96% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.626,87
UN
2.667,0000
0,61
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6785/001-2016
2.640,00
| 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA ATENDER OS SEGMENTOS: 93,33% |
| CRECHE E 6,67% CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.640,00
KG
120,0000
22,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
9795/000-2016
1.180,95
1 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
72,00
UN
2,0000
36,00
2 - Aquisição de: BIELETA. DIANT. LD
213,00
UN
1,0000
213,00
3 - BIELETA. DIANT. LE
213,00
PÇ
1,0000
213,00
4 - FAROL DIREITO. LUZ ESTACIONAMENTO
322,50
UN
1,0000
322,50
5 - FAROL ESQUERDO. LUZ ESTACIONAMENTO
322,50
UN
1,0000
322,50
6 - LAMPADA
21,00
UN
1,0000
21,00
7 - CINTA PLASTICA
13,20
UN
8,0000
1,65
| 8 - Aquisiçao de:FUSIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
| PARA O VEÍCULO F 4000 - DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.180,95 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3,75
UN
2,0000
1,88
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
9799/000-2016
956,25
1 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
510,00
UN
1,0000
510,00
2 - TRAVA. ROLAMENTO EMBREAGEM
48,75
UNI
1,0000
48,75
3 - FILTRO LUBRIFICANTE
45,00
UN
1,0000
45,00
4 - FILTRO RACOR
135,00
PÇ
1,0000
135,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
116,25
UN
1,0000
116,25
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/10/2016 ATÉ 03/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
14
Vl. Liquidado
| 6 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA |
| O VEÍCULO MICRO MB - EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO R$ 956,25 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
101,25
UN
1,0000
101,25
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
9907/000-2016
131,04
| 1 - OLEO 15W40 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O |
| VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9443 - VALOR COM DESCONTO: R$ 131,04 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
131,04
UN
4,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
9908/000-2016
144,48
1 - VELA DE IGNIÇAO
73,92
UN
4,0000
18,48
2 - FILTRO DE OLEO
29,40
UN
1,0000
29,40
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME, PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9443 - VALOR COM DESCONTO: R$ 144,48 - C/C 14.284-0 BB |
| - EDUCAÇÃO |
41,16
UN
1,0000
41,16
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
9911/000-2016
492,91
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
471,91
UN
1,0000
471,91
| 2 - CINTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O |
| VEÍCULO FORD FIESTA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO: R$ 492,91 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
21,00
UN
2,0000
10,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
10810/000-2016
117,60
| 1 - VASELINA PASTA 400 GR - GRAXAX - DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
117,60
UN
12,0000
9,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
10811/000-2016
381,47
1 - ALICATE MULTIMETRO - BRASFORT
51,24
UN
3,0000
17,08
2 - ALICATE UNIVERSAL - GEMINI
52,76
UN
4,0000
13,19
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - JOMARCA
61,44
UN
3,0000
20,48
4 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" - BRASFORT
8,78
UN
2,0000
4,39
5 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - JOMARCA
12,05
UN
5,0000
2,41
6 - Broca de Videa para concreto 3/16" - JOMARCA
8,90
UN
5,0000
1,78
7 - Disco de Serra Mármore - MELFI
73,50
UN
6,0000
12,25
| 8 - Picareta forjada em aço, duas pontas com cabo de madeira - MINASUL - DESTINADO A REDE MUNICIPAL |
| DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
112,80
UN
3,0000
37,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
10812/000-2016
7.603,29
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - INSOL
29,95
UN
5,0000
5,99
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - ILUMI
90,00
UN
20,0000
4,50
3 - PRENSA CABO 5-10 3/8¨ - STECK
26,48
UN
8,0000
3,31
4 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - JNG
96,00
UN
20,0000
4,80
5 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
153,70
UN
10,0000
15,37
6 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JCM
343,00
UN
7,0000
49,00
7 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
415,00
UN
50,0000
8,30
8 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - LB
136,00
UN
20,0000
6,80
9 - Lampada fluorescente compacta 2U 7W x 220v e-27 - LB
80,40
UN
12,0000
6,70
10 - Lampada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - LB
230,00
UN
2,0000
115,00
11 - Lampada fluorescente 16W caixa com 20 unidades - LB
239,00
UN
2,0000
119,50
12 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - JNG
9,60
UN
2,0000
4,80
13 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
24,00
UN
5,0000
4,80
14 - FITA ISOLANTE 10 METROS - THOMPSON
23,00
RL
10,0000
2,30
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/10/2016 ATÉ 03/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
14
Vl. Liquidado
15 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH
66,96
RL
4,0000
16,74
16 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
1.147,20
UN
8,0000
143,40
17 - LAMPADA DE LED - 10W - LB
110,00
UN
10,0000
11,00
18 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC
400,00
UN
10,0000
40,00
19 - LAMPADA DE LED - 25W - ALJATEC
1.100,00
UN
20,0000
55,00
20 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC
1.200,00
UN
20,0000
60,00
21 - LAMPADA DE LED - 5W - LB
106,00
UN
10,0000
10,60
22 - LAMPADA DE LED - 7W - LB
177,00
UN
15,0000
11,80
23 - REFLETOR 20W LED BIVOLT - ALJATEC
328,00
UN
4,0000
82,00
24 - REFLETOR 30W LED BIVOLT - ALJATEC
372,00
UN
4,0000
93,00
| 25 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - ALJATEC - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
700,00
UN
4,0000
175,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
10813/000-2016
46.331,26
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - ENDO
393,30
UN
570,0000
0,69
2 - PREGO 18X27 - GERDAU
55,80
KG
9,0000
6,20
3 - PREGO 17X21 - GERDAU
32,76
KG
4,0000
8,19
4 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
217,00
UN
7,0000
31,00
5 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - ROMA
42,00
UN
20,0000
2,10
6 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - CENSI
396,00
UN
12,0000
33,00
7 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSI
288,00
UN
9,0000
32,00
8 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
210,00
UN
14,0000
15,00
9 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - HERC
136,50
UN
7,0000
19,50
10 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
20,30
CX
10,0000
2,03
11 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ENIO
1.544,40
UN
780,0000
1,98
12 - Telha romana de barro - CEMIG
160,80
UN
120,0000
1,34
13 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - ROMAR
120,00
UN
10,0000
12,00
14 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - DELTA
97,85
UN
5,0000
19,57
15 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
3.049,20
M3
40,0000
76,23
16 - Bloco 19x19x19 Estrutural - INOVA
1.328,40
UN
540,0000
2,46
17 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ISDRALIT
942,00
UN
30,0000
31,40
18 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
1.620,00
UN
60,0000
27,00
19 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
5.700,00
M3
50,0000
114,00
20 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - MAPOVIL
340,00
UN
5,0000
68,00
| 21 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS |
| LITORAL |
1.040,00
UN
5,0000
208,00
22 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
153,00
UN
30,0000
5,10
23 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
205,60
UN
80,0000
2,57
24 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
780,80
UN
80,0000
9,76
25 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - ISDRALIT
1.520,00
UN
40,0000
38,00
26 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
1.715,60
UN
40,0000
42,89
27 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - VIACOR
1.206,40
LATA
20,0000
60,32
28 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - VIACOR
301,60
LATA
5,0000
60,32
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/10/2016 ATÉ 03/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
14
Vl. Liquidado
29 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - M. CHAPARRAL
619,50
UN
15,0000
41,30
30 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
663,28
UN
8,0000
82,91
| 31 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas na |
| área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA |
119,40
UN
15,0000
7,96
32 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
1.913,76
UN
8,0000
239,22
33 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
534,00
SC
60,0000
8,90
| 34 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada e caçamba metálico, com pneu com câmara de |
| 50 litros - METALOSA |
432,00
UN
4,0000
108,00
35 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
356,40
UN
12,0000
29,70
36 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
454,56
UN
24,0000
18,94
| 37 - Coluna de ferro com quatro ferros de 3/8 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos |
| uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - BELGO |
191,40
UN
4,0000
47,85
38 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - BELGO
1.984,00
UN
40,0000
49,60
39 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
93,15
UN
15,0000
6,21
40 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
670,40
BARRA
20,0000
33,52
41 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
462,40
BARRA
20,0000
23,12
42 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - ESQUADRIAS LITORAL
1.379,00
UN
7,0000
197,00
43 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista - GUARACIABA
487,54
UN
2,0000
243,77
| 44 - Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de |
| 4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO |
443,70
UN
15,0000
29,58
| 45 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura |
| superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de 4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL |
223,77
UN
1,0000
223,77
| 46 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X |
| comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - IW8 |
660,40
UN
2,0000
330,20
47 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10 - ISDRALIT
1.592,00
UN
40,0000
39,80
48 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - TDG
44,40
UN
8,0000
5,55
49 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
325,44
UN
4,0000
81,36
50 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
612,00
UN
6,0000
102,00
51 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
653,04
UN
8,0000
81,63
52 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 8 P COM 6 METROS - BOM JESUS
608,00
UN
4,0000
152,00
53 - BARRA DE CANO ROSCAVEL BRANCO 1/2 P COM 6 METROS - PROVINIL
38,98
UN
2,0000
19,49
54 - COTOVELO DE 45° ESGOTO 6 P - CORR PLASTIK
128,50
UN
5,0000
25,70
55 - T ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
12,25
UN
5,0000
2,45
56 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
199,96
UN
4,0000
49,99
57 - PAD MANGUEIRA PRETA 1 P COM 100 METROS - PIETROBON
555,00
UN
3,0000
185,00
58 - FOLHA PORTA LISA 2,10X0,70 VIROLINHA - MAPOVIL
408,90
UN
6,0000
68,15
59 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL - HIGIBAN
88,02
UN
6,0000
14,67
60 - VASO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO - ICASA
328,00
UN
2,0000
164,00
61 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,50M ROLO 25ML - SANTO ANTÔNIO
1.252,14
UN
3,0000
417,38
62 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTÔNIO
500,00
UN
1,0000
500,00
63 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU
123,90
UN
15,0000
8,26
64 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
684,00
UN
18,0000
38,00
65 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
230,76
UN
6,0000
38,46
66 - AZULEJO BRANCO 15X15 - STRUFALDI
540,00
M2
20,0000
27,00
| 67 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.100,00
UN
1,0000
2.100,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/10/2016 ATÉ 03/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
14
Vl. Liquidado
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
10814/000-2016
318,84
| 1 - Vassoura para folhas metálica 22 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - |
| DURASTIL |
101,40
UN
10,0000
10,14
| 2 - Vassoura para folhas plástica 26 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - MAX - |
| DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
217,44
UN
12,0000
18,12
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
10837/000-2016
130,50
| 1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - UNIGAS - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
| C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
130,50
UN
10,0000
13,05
10145/2016
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
268.337.338-48
582
10717/000-2016
451,00
| 1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PREFEITO PROFº JOSÉ |
| MENDES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
451,00
1,0000
451,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
595
9755/001-2016
3.498,90
| 1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - (conforme especificação técnica constante no processo de |
| compra) - CAVALETTI 4034 - PN - 1º TA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.498,90
UN
10,0000
349,89
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
595
9800/000-2016
11.498,79
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 |
| A-402M/22 |
5.720,00
UN
4,0000
1.430,00
2 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN
1.050,00
UN
3,0000
350,00
3 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4034 - PN
3.848,79
UN
11,0000
349,89
| 4 - GAVETEIRO VOLANTE COM DUAS GAVETAS E UM GAVETÃO PARA PASTA SUSPENSA - DIMENSÕES: 400 x |
| 470 x 692MM - FORTLINE - ABN020/40M - PN - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES |
| DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
880,00
UN
1,0000
880,00
6888/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| ME |
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
614
10839/000-2016
7.500,00
| 1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7.500,00
CX
1.000,0000
7,50
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
6679/000-2016
603,40
| 1 - (LC - 147/2014) FILME DE PVC PARA ALIMENTOS - película em PVC esticável, transparente, em bobina, |
| atóxico, inodoro, medindo aproximadamente 38 cm de largura x 1000 metros de comprimento e 10 micras de |
| espessura. - BANFILME - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
603,40
UN
7,0000
86,20
5836/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
757
9741/000-2016
92,54
| 1 - GRAMPEADOR DE PRESSÃO MANUAL, medindo aproximadamente 145 mm de altura x 30 mm de largura x |
| 187 mm de comprimento, pesando aproximadamente 0,443 kg - CIS |
89,90
UN
2,0000
44,95
| 2 - PERCEVEJO LATONADOS, na cor dourada, com cabeça estreita medindo 10 mm de diâmetro x 8 mm de |
| comprimento - JOCAR - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA |
| ETAPA PÓS CONTRATUAL- ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. |
| MINHA CASA MINHDA VIDA JD. VIRGÍNIA REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO |
| DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
2,64
PCT
2,0000
1,32
5836/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
757
9742/000-2016
2,64
| 1 - PERCEVEJO LATONADOS, na cor dourada, com cabeça estreita medindo 10 mm de diâmetro x 8 mm de |
| comprimento, acondicionado em caixa de papelão contendo 100 unidades - JOCAR - MATERIAIS DE CONSUMO |
| PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL- ORGANIZAÇÃO |
| COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHDA VIDA JD. VIRGÍNIA |
| REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG 492 - C/C |
| 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
2,64
PCT
2,0000
1,32
9453/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
757
10392/000-2016
84,28
1 - PISTOLA PARA COLA QUENTE - BIVOLT
24,30
UN
2,0000
12,15
| 2 - PAPEL FLIP CHART - PARA ATENDER CONVêNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - |
| ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. |
| VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. |
59,98
PCT
2,0000
29,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/10/2016 ATÉ 03/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
14
Vl. Liquidado
| 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
9146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
757
10393/000-2016
436,00
1 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM
8,00
UN
10,0000
0,80
2 - PAPEL COLOR SET - AZUL ROYAL
28,00
PCT
2,0000
14,00
| 3 - MALETA O0RGANIZADORA COM 6 PASTA KRAFT - PARA ATENDER CONVêNIO QUE SERÃO UTILIZADOS |
| NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO |
| PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO |
| DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
UN
10,0000
40,00
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
10563/000-2016
1.489,80
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA
378,00
KG
200,0000
1,89
2 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - PROENÇA
49,80
KG
30,0000
1,66
| 3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE CULINARIA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.062,00
UN
300,0000
3,54
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
10571/000-2016
554,40
| 1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
554,40
FD
70,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
744
10576/000-2016
237,60
| 1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CREAS - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
237,60
FD
30,0000
7,92
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
10614/000-2016
110,50
| 1 - FECHADURA. TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 110,50 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
110,50
PÇ
1,0000
110,50
9866/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIELLY DOBROKA DE OLIVEIRA42445247896
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
24.800.107/0001-82
750
10660/000-2016
3.500,00
| 1 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE DE AVENTURA: ESCALADA, RAPEL E TIROLESA . Com |
| montagem e monitoramento incluso - PARA A ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA NO CENTRO DA JUVENTUDE |
| GABI BERTELLI - NA SEMANA DA JUVENTUDE DE 19 A 23 DE SETEMBRO 2016 - ASSISTÊNCIA |
3.500,00
SV
1,0000
3.500,00
1920/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
65.488.280/0001-74
759
9277/000-2016
3.549,00
| 1 - MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA - BROTHER MFCL-8600CDW - PARA UTILIZAÇÃO DO CMAS - C/C |
| 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
3.549,00
UN
1,0000
3.549,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
759
9360/000-2016
4.860,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 |
| A-402M/22 |
2.860,00
UN
2,0000
1.430,00
| 2 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1200X750X700mm - FORTLINE - GENIUS |
| 79120/ABN015 - MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA |
| PÓS-CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA |
| CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA - REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO 7499 DE |
| 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
2.000,00
UN
2,0000
1.000,00
1920/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
65.488.280/0001-74
740
9481/000-2016
3.549,00
| 1 - MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA - BR0THER MFCL - 8600 CDW - PARA UTILIZAÇÃO DO CRAS BLOBO |
| B - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.549,00
UN
1,0000
3.549,00
9890/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RME- TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
12.919.573/0001-00
879
10664/000-2016
394,00
1 - CAPACHO PERSONALIZADO 1,20X0,60M - PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
394,00
UN
2,0000
197,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/10/2016 ATÉ 03/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
14
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 5 de Outubro de 2016.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]
