4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 03/11/2016 ATÉ 03/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 03/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
12109/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
12696/000-2016       
116,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 05/10/16, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 17h30 | 19/10/16, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - GABINETE
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
10370/001-2016       
633,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - 
GABINETE
Vl.Total:
633,20
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
158,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
11654/000-2016       
1.700,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 225/75/16
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
840,00
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA 7245 - APLICAR DESCONTO DE 16% - 
GABINETE
20,16
UN
2,0000
10,08
12114/2016
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
39
12697/000-2016       
295,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS - AUDESP3/PESSOAL E 
AUDESP4/CONTRATOS E LICITAÇÕES - SAÍDA: 24/10/16 ÀS 06h00 E RETORNO: 25/10/16 ÀS 07h00 - JURÍDICO
77,76
2,0000
38,88
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
40
11899/000-2016       
102,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de 
polipropileno; com alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; 
capacidade de 01 litro. - INVICTA/7311 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
102,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
51,25
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/007-2016       
228,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/09 A 30/09 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
228,68
Un.:
LT
Quantidade:
64,6000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
5777/003-2016       
179,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - 01/09 A 30/09 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
179,59
Un.:
LT
Quantidade:
72,1200
2,49
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
49
11862/000-2016       
884,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS 
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
884,80
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
44,24
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
49
11865/000-2016       
207,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
207,00
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
1,38
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/040-2016       
708,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
708,74
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/046-2016       
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
0,01
Un.:
%
Quantidade:
1,0000
0,01
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
8398/003-2016       
206,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEL VW SANTANA CDV 1272 E CDV 
6072, EM USO NESTA SECRETARIA - 01/09 A 30/09 - FINANÇAS
Vl.Total:
206,48
Un.:
LT
Quantidade:
58,3300
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5775/004-2016       
383,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - 01/09 A 30/09 - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
383,43
Un.:
LT
Quantidade:
153,9900
2,49
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
104
11084/000-2016       
102,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de 
polipropileno; com alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; 
capacidade de 01 litro. Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - INVICTA/7311 - 
Vl.Total:
102,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
51,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 03/11/2016 ATÉ 03/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
5780/004-2016       
1.832,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - 01/09 A 30/09 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.832,83
Un.:
LT
Quantidade:
517,7600
3,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/026-2016       
1.021,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.021,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.021,42
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/008-2016       
68,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
68,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,72
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/008-2016       
37.357,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.037,23
Un.:
LT
Quantidade:
858,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/09 A 30/09 - SERV. MUNICIPAIS
34.320,23
LT
11.753,5100
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4701/004-2016       
4.547,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
3.425,68
Un.:
LT
Quantidade:
1.091,0200
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: TRIANGULO - 01/09 A 30/09 - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. 
MUNICIPAIS
1.122,20
LT
317,0200
3,54
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
191
5700/002-2016       
174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
7905/004-2016       
976,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 01/09 A 30/09 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
976,33
Un.:
LT
Quantidade:
310,9400
3,14
7729/2016
Dispensa
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
195
9367/001-2016       
545,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - DISP. LICITAÇÃO 42/2016 - SERV. MUNICIPAIS - DISP. LIC. 42/2016 - 
PARA ATENDER O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
545,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
10,90
7729/2016
Dispensa
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
195
9367/002-2016       
545,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - DISP. LICITAÇÃO 42/2016 - PARA ATENDER O EFETIVO DO POSTO 
DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
545,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
10,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
11589/000-2016       
342,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40
Vl.Total:
281,20
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
14,06
2 - AQUISIÇÃO: ARLA. GALÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AR - 06306 - PLACA DJM 5549 - 5% 
DE DESCONTO - SERV. MUNICIPAIS
60,80
UN
1,0000
60,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
11593/000-2016       
277,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
129,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
129,20
2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306, PLACA DJM 5549 - 5% DE DESCONTO  
- SERV. MUNICIPAIS
148,20
UN
1,0000
148,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
11670/000-2016       
50,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - TRATOR AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
50,96
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
25,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
11671/000-2016       
229,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
80,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
40,18
2 - LAMPADA.  2 POLOS
58,80
UN
4,0000
14,70
3 - TERMINAL BATERIA - TRATOR AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
90,16
UN
4,0000
22,54
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
11672/000-2016       
1.173,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 03/11/2016 ATÉ 03/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEMI-EIXO - FORD CARGO C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.173,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
586,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
11675/000-2016       
617,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
22,50
2 - PALHETA DO LIMPADOR. DE PARABRISA
90,00
UN
2,0000
45,00
3 - TERMINAL. DE EMBREAGEM
18,75
UN
1,0000
18,75
4 - REGULADOR. DE EMBREAGEM
51,00
UN
1,0000
51,00
5 - Aquisição de: VALVULA. 04 VIAS - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
412,50
UN
1,0000
412,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
11677/000-2016       
96,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETRODO
Vl.Total:
63,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
9,00
2 - DIAFRAGMA. 5/12 - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
11679/000-2016       
172,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOIA DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
172,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
172,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
11680/000-2016       
17,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA . 1 KG - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
17,62
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
17,62
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
11681/000-2016       
667,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - PENEIRA. PESCADOR TANQUE
Vl.Total:
30,01
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
30,01
2 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
67,51
UN
2,0000
33,76
3 - TRAVA ARANHA
15,01
UN
2,0000
7,51
4 - COLA SILICONE. VERMELHO
26,26
UN
1,0000
26,26
5 - DIAFRAGMA. 8 COM ANEL
30,01
UN
1,0000
30,01
6 - PARAFUSO. 10X50
3,46
UN
2,0000
1,73
7 - ARRUELA. 10 MM LISA
3,01
UNI
4,0000
0,75
8 - PORCA 10X1,50. MM
3,01
UN
2,0000
1,51
9 - JOGO DE LONA  DE FREIO TRASEIRO
373,51
UN
1,0000
373,51
10 - JOGO DE REBITE
33,76
UN
1,0000
33,76
11 - ANEL DE VEDAÇAO . CUICA FREIO
33,01
UN
2,0000
16,51
12 - ABRAÇADEIRA. ESCAPAMENTO - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
48,65
UN
1,0000
48,65
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
11685/000-2016       
1.063,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.050,00
2 - PARAFUSO. 8X40 MM
6,75
UN
3,0000
2,25
3 - PORCA. 8X40 MM
2,25
UNI
3,0000
0,75
4 - ARRUELA. 8 MM LISA - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
4,50
UNI
6,0000
0,75
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
11726/000-2016       
1.341,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO, NO PERÍODOD DE OUT À DEZ/2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.341,00
Un.:
KG
Quantidade:
90,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
11727/000-2016       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, 
NO PERÍODOD DE OUT À DEZ/2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
3,50
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
195
11728/000-2016       
141,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 03/11/2016 ATÉ 03/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, NO 
PERÍODOD DE OUT À DEZ/2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
141,60
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
3,54
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
195
11793/000-2016       
528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
528,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,64
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
11709/000-2016       
980,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
20,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,20
2 - PNEU 185/65/14
589,90
UN
2,0000
294,95
3 - COXIM DO ESCAPAMENTO
30,60
UN
2,0000
15,30
4 - BATERIA 60 AMPERES - VW SANTANA - CDV - 1346 - SERV. MUNICIPAIS
340,00
UN
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
11711/000-2016       
2.646,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA. ACIONADORA TRAÇÃO 4X4
Vl.Total:
1.969,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.969,80
2 - CHICOTE ELETRICO
215,60
UN
1,0000
215,60
3 - BOTÃO . DE ACIONAMENTO DA VALVULA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
460,60
PÇ
1,0000
460,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
11713/000-2016       
1.528,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DOS BICOS. INJETOR
Vl.Total:
1.438,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
359,55
2 - MANGUEIRA. DO DIESEL - FIAT DUCATO - DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
90,10
PÇ
1,0000
90,10
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
4579/005-2016       
347,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - 01/09 A 30/09 - TRIANGULO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
347,71
Un.:
LT
Quantidade:
110,7400
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
5354/005-2016       
4.727,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.802,51
Un.:
LT
Quantidade:
1.074,1900
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/09 A 30/09 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO
924,74
LT
316,6900
2,92
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
239
11900/000-2016       
15.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
ESTRADAS E AVENIDAS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
15.200,00
Un.:
TON
Quantidade:
400,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
239
11901/000-2016       
15.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.200,00
Un.:
TON
Quantidade:
400,0000
38,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
11164/000-2016       
156,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HASTE PORTA LADO ESQUERDO
Vl.Total:
142,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
142,50
2 - ANEL ELASTICO 3 DENTES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
13,50
UN
1,0000
13,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
11166/000-2016       
136,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR
Vl.Total:
117,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,50
2 - ANEL DE VEDAÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F 12000 PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
19,50
UN
1,0000
19,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
11170/000-2016       
787,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 11.140 BFG 2616  - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
787,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
787,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
11171/000-2016       
52,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA 102X121
Vl.Total:
9,75
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,88
2 - CINTA PLASTICA
13,20
UN
8,0000
1,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 03/11/2016 ATÉ 03/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - JUNTA 2RD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
30,00
UN
1,0000
30,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
11182/000-2016       
426,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
97,50
UN
1,0000
97,50
3 - FILTRO DE AR
135,00
UN
1,0000
135,00
4 - FILTRO RACOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13.180 DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
PÇ
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
11183/000-2016       
472,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLA LAMINA 9° TRASEIRA
Vl.Total:
367,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
367,50
2 - ESPIGÃO MOLA TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - PINO DE MOLA
67,50
UN
1,0000
67,50
4 - ENGRAXADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13.180 DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
3,75
UN
1,0000
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
11184/000-2016       
106,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO RODA COMPLETO
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
33,75
2 - PARAFUSO 6X35MM
6,75
UN
3,0000
2,25
3 - RETENTOR RODA DIANTEIRA
26,25
UN
1,0000
26,25
4 - Aquisição de: CUPILHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GMC 6100 DAO 2727 - DES. AGRÁRIO
6,00
UN
2,0000
3,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/020-2016       
708,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
708,74
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10653/004-2016       
17.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,33%, APAE 
2,73%, EJA 0,75%, AEE MUNICIPAL 1,98%, QUILOMBOLA 0,20% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.020,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
18,50
1536/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
10654/000-2016       
13.986,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - Bala mastigável, sortida - CONFIRMA FLORESTAL
Vl.Total:
2.745,60
Un.:
UN
Quantidade:
440,0000
6,24
2 - JUJUBA - Jujuba - Goma tipo americana 750g - contém 20 tubos com 8 unidades  - KUKY
5.525,00
CX
650,0000
8,50
3 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes 
com 50 unidades. - CLAC
2.600,00
PCT
130,0000
20,00
4 - PIRULITO - Pirulito de morango - Não contém glúten, pacote 600g com 50 unidades - FLORESTAL 
CONFIRMA - OBJETIVANDO ATENDER O ENCERRAMENTO DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS DAS 40 UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
3.116,10
PCT
390,0000
7,99
9784/2016
Dispensa
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
559
10697/004-2016       
4.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra). - DISP. LIC. 055/2016, PERÍODO DE 1 
MÊS E 15 DIAS - CONT. 102/2016 - PARA ATENDER CRECHE, CRECHE NOSSO NINHO, EMEI, EMEI NOSSO 
NINHO, EMEF, APAE, EJA AEE E QUILOMBOLAS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.510,00
Un.:
KG
Quantidade:
164,0000
27,50
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
10985/000-2016       
11.732,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
Vl.Total:
5.452,00
Un.:
UN
Quantidade:
94,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
3.960,00
UN
66,0000
60,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
1.125,00
UN
5,0000
225,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,97%, EJA 2,01%, AEE 
MUNICIPAL 2,01% E QUILMBOLA 2,01% - EDUCAÇÃO
1.195,00
UN
5,0000
239,00
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
11746/000-2016       
51,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL - PARA USO DESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
51,40
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,57
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 03/11/2016 ATÉ 03/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11657/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
696/000-2016       
170,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A2273664/ 1V5758772 - VEÍCULO FIAT SIENA 
EL 1.4 FLEX PLACA FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,26
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
85,13
11654/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
697/000-2016       
1.149,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R292769024/ T074245082 - VEÍCULO FIAT 
SIENA PLACA FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.149,24
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
574,62
11653/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
698/000-2016       
425,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 087145706
Vl.Total:
85,12
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,12
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4-407046684 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA 
FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
340,47
SV
1,0000
340,47
11656/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
699/000-2016       
85,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1J3998234 - VEÍCULO CHEVROLET CELTA 1.0 
LT PLACA EHE 7238 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
11655/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
700/000-2016       
85,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R312206372 - VEÍCULO FIAT DOBLO ROTAN 
AMBULÂNCIA - PLACA DJP 4300 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
11799/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
J
45.685.872/0001-79
5813
733/000-2016       
319,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° F49-0055367
Vl.Total:
191,54
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
191,54
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° F49-0055365 - VEÍCULO GM CORSA WIND 
PLACA DBA 2068 - SEC. ASSISTÊNCIA - DIA 12/11/2015 - SERV. MUNICIPAIS
127,69
SV
1,0000
127,69
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/014-2016       
131,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
131,30
Un.:
%
Quantidade:
0,0500
2.498,25
10281/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
719
11079/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AOS CRAS CENTRAL E 
AGROCHÁ - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
10284/2016
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
719
11756/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
12125/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
12695/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAEM/SP, LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA 
FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 23/10/2016 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - 
ASSISTÊNCIA
38,88
1,0000
38,88
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5549/005-2016       
1.279,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
628,01
Un.:
LT
Quantidade:
200,0100
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - VIVA LEITE - REC. PRÓPRIO - 
01/09 A 30/09 - ASSISTÊNCIA
651,34
LT
184,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5550/004-2016       
1.631,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CREAS / ACOLHIMENTO - REC. PROPRIO 
- 01/09 A 30/09 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.631,97
Un.:
LT
Quantidade:
461,0200
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
6626/004-2016       
621,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA ATENDER O VEPÍCULO ÔNIBUS PLACA DJP 3021 - 01/09 A 30/09 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
621,82
Un.:
LT
Quantidade:
212,9500
2,92
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
731
8053/000-2016       
109,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 03/11/2016 ATÉ 03/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - AQUISIÇÃO PARA O CCI 
UTILIZAR EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
109,80
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
0,61
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
752
11644/000-2016       
238,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE AVISOS (CORTIÇA), MEDIDAS: 120 X 90 CM - SOROMOVEIS / SOB MEDIDA - PN - REF. 1º TA 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
238,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
238,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
5551/005-2016       
998,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REC. 
PRÓPRIO - 01/09 A 30/09 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
998,22
Un.:
LT
Quantidade:
281,9900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
5724/002-2016       
295,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA  - Marca: ALESSAT - 01/09 A 30/09 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
295,09
Un.:
LT
Quantidade:
83,3600
3,54
11242/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
49.204.274/0001-91
780
11937/000-2016       
385,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONVITE "DE MESA DO BAILE DA CIDADE"
Vl.Total:
238,50
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
1,59
2 - CONVITE "INDIVIDUAL DO BAILE DA CIDADE" - CONVITES PARA O BAILE DA CIDADE - FUNSSOL
147,00
UN
150,0000
0,98
12250/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ISA SEILA DOS SANTOS VEIGA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.986.254/0001-72
796
12900/000-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FIGURINO  - PARA AS ATIVIDADES DA PARADA DE NATAL  2016 - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.000,00
12142/2016
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
820
12692/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR/LEVAR FUNCIONÁRIAS QUE FORAM LEVAR 
DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DA SUTACO - 21/10/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 
18h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
12143/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
820
12693/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE 
ARTESÃO NA SUTACO - 21/10/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
12145/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIANA VIEIRA SOARES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
249.410.608-73
820
12694/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE 
ARTESÃO NA SUTACO - 21/10/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
821
1108/002-2016       
439,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SEC. CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
439,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,78
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
5274/005-2016       
2.989,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
1.636,33
Un.:
LT
Quantidade:
462,2500
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - 01/09 A 30/09 - 
ESPORTES
1.353,61
LT
463,5600
2,92
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
856
11932/000-2016       
486,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA ATENDER AO EVENTO DE BEISEBOL - 
ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO Nº 10745 - ESPORTES
Vl.Total:
486,00
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
27,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 03/11/2016 ATÉ 03/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
868
11772/000-2016       
1.657,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 750 X 16 LISO
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
675,00
2 - CAMARA. PNEU
217,50
PÇ
2,0000
108,75
3 - PROTETOR. CAMARA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - 
VALOR COM DESCONTO: R$ 1.657,50 - ESPORTES
90,00
UN
2,0000
45,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Novembro de 2016.