4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 04/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/014-2016       
55,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
55,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,11
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
6761/000-2016       
160,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
101,73
Un.:
HR
Quantidade:
1,0900
93,33
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - APLICAR DESCONTO DE 
30% - GABINETE
58,80
HR
0,6300
93,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
6762/000-2016       
319,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
59,62
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
140,47
HR
1,7200
81,67
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - APLICAR DESCONTO DE 30% - 
GABINETE
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
6826/000-2016       
58,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - TROCA DE ÓLEO PARA VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 30% 
- GABINETE
Vl.Total:
58,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,7200
81,67
6256/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
4
7088/000-2016       
3.088,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TROCA DE CONDENSADORA, CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO COM TROCA DE COMPONENTES 
ELETRICOS, RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE (GÁS R22) E SERVIÇO DE REPARO NA CONDENSADORA. - 
PARA A TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV DE REGISTRO - GABINETE
Vl.Total:
3.088,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.088,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
1553/005-2016       
460,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - DE 01/05 A 31/05 - JURÍDICO
Vl.Total:
460,91
Un.:
SV
Quantidade:
9.218,2000
0,05
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
6784/2016
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
88
7859/000-2016       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM  - VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP PARA 
PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO ÚNICO DE FISCALIZAÇÃO E CONTENCIOSO 
(SEFISC) - FINANÇAS
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/006-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/007-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/006-2016       
125,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
148
6850/000-2016       
3.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
840,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE APARELHOS 
DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA ESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
2.320,00
SV
4,0000
580,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6921/000-2016       
799,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO DA LAMINA, TROCA MANGUEIRA DO AR, 
CONDICIONADO E TROCA DO CALÇO DA LAMINA - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
799,90
Un.:
HR
Quantidade:
5,6200
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6922/000-2016       
300,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TROCAR MANGUEIRA E TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO - MOTONIVELADORA CASE 
845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
300,32
Un.:
HR
Quantidade:
2,1100
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6927/000-2016       
899,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DA BOMBA E TROCA DE REPARO DAS MANGUEIRAS E TIRAR VAZAMENTO - 
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
899,84
Un.:
HR
Quantidade:
6,2200
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6934/000-2016       
1.400,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DO CAMBIO E TROCA DO JOGO DE ROLAMENTO DO CAMBIO DE JOGO DO 
SINCRONIZADO, JOGO DE JUNTA E REVISÃO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.400,40
Un.:
HR
Quantidade:
9,6800
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6935/000-2016       
1.001,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PARA TIRAR VAZAMENTO DA TRANSMISSÃO TROCA DA MANGUEIRA DO PISTÃO E 
TROCA DO TERMINAL DO COMANDO. - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.001,11
Un.:
HR
Quantidade:
6,9200
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6936/000-2016       
800,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. PISTÃO DA CANCELA PARA TROCA DO REPARO E TIRAR VAZAMENTO 
HIDRAULICO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,02
Un.:
HR
Quantidade:
5,5300
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6944/000-2016       
1.500,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DA BOMBA DE PRESSÃO E TROCA DO REPARO DA TRANSMISSÃO - RETRO 
ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.500,66
Un.:
HR
Quantidade:
11,9100
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6945/000-2016       
720,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. HIDRAULICO E TROCA DAS MANGURIRAS HIDRAULICAS E REPARO DAS 
SAPATAS TRASEIRAS - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
720,72
Un.:
HR
Quantidade:
5,7200
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6946/000-2016       
1.000,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE DESMONTAR PISTÃO PARA TROCA DE REPARO, REFORÇO DA TRAVA DA LANÇA E 
TROCA DAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,44
Un.:
HR
Quantidade:
7,9400
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6952/000-2016       
460,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. HIDRAULICO E TROCA DE MANGUEIRAS E CONEXÕES E REGULAGEM DA 
PRESSÃO DE OLEO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
460,05
Un.:
HR
Quantidade:
3,1800
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6954/000-2016       
449,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MANGUEIRA HIDRAULICA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
449,92
Un.:
HR
Quantidade:
3,1100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
6955/000-2016       
2.990,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. E ALINHAMENTO DO PARA CHOQUE
Vl.Total:
336,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE PINTURA. PARA CHOQUE
336,00
HR
3,0000
112,00
3 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DO PARA CHOQUE
280,00
HR
2,5000
112,00
4 - SERVIÇO. DE REFORÇO DO CAPO
470,40
HR
4,2000
112,00
5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO. E MOLDAR FAROL
784,00
HR
7,0000
112,00
6 - SERVIÇO. DE PINTURA DO CAPO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
784,00
HR
7,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
6956/000-2016       
403,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO BRAÇO DO LIMPADOR DE PARABRISA
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO. DA PARTE ELETRICA GERAL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
291,20
HR
2,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
6963/000-2016       
504,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE TROCA DE 04 FAROL E LENTES
Vl.Total:
291,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE REFORMA E PINTURA DO PARA CHOQUE - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. 
MUNICIPAIS
212,80
HR
1,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6965/000-2016       
1.200,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. LIMPAR CONEXÃO ELETRICA DO PEDAL, DESMONTAR RODA PARA TROCAR PASTILHA DE 
FREIO E REPARO DA PINÇA E DESMONTAR CUBO PARA TROCA DO REPARO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS 
FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.200,75
Un.:
HR
Quantidade:
8,3000
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6967/000-2016       
450,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO E TROCA DOS ROLAMENTOS E BRAÇO TENSOR - 
TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
450,25
Un.:
HR
Quantidade:
4,0200
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6970/000-2016       
1.200,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA DIREÇÃO E TROCA DO BRAÇO HIDRAULICO TRASEIRO - TRATOR NEW HOLLAND TT 
3030 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.200,78
Un.:
HR
Quantidade:
9,5300
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
6972/000-2016       
200,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR PAINEL PARA MONTAGEM DO CHICOTE - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
6974/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - MICRO VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7001/000-2016       
179,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. NO MOTOR DE ARRANQUE - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
179,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7005/000-2016       
67,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA CUICA PARCIAL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7007/000-2016       
392,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELETRICA
Vl.Total:
212,80
Un.:
HR
Quantidade:
1,9000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DA EMBREAGEM VISCOSA - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DJP 3021 - SERV. 
MUNICIPAIS
179,20
HR
1,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7009/000-2016       
358,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO GARFO DA EMBREAGEM - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
358,40
Un.:
HR
Quantidade:
3,2000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7010/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7011/000-2016       
67,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7013/000-2016       
72,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO EXPOVALE ATE A EMPRESA COMERCIAL DEL REI - VW 
POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
72,42
Un.:
KM
Quantidade:
21,0000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7015/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. VULCANIZAÇÃO - FORD CARGO 1119 - PLACA FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7043/000-2016       
168,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
168,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7047/000-2016       
560,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE ENVARETAR E SOLDA RADIADOR
Vl.Total:
324,80
Un.:
HR
Quantidade:
2,9000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIRAR E COLOCAR RADIADOR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
235,20
HR
2,1000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7048/000-2016       
201,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. BOMBA DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
201,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7049/000-2016       
1.534,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA FLANGE COMPRESSOR
Vl.Total:
324,80
Un.:
HR
Quantidade:
2,9000
112,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO ALTERNADOR
246,40
HR
2,2000
112,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DA CHAVE DE SETA
145,60
HR
1,3000
112,00
4 - SERVIÇO DE TROCA. DO REPARO DA VALVULA DO PEDAL
201,60
HR
1,8000
112,00
5 - SERVIÇO DE REVISÃO . DE 02 CUBOS DIANTEIROS
257,60
HR
2,3000
112,00
6 - SERVIÇO. DE REVISÃO DE TRASEIROS - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
358,40
HR
3,2000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7058/000-2016       
168,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS - MERCEDES BENZ - PLACA DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
168,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7062/000-2016       
400,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,67
2 - CAMBAGEM
80,85
HR
0,9900
81,67
3 - ALINHAMENTO
60,44
HR
0,7400
81,68
4 - SERVIÇO. DE OBRA NO FREIO - FIAT UNO PLACA EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
219,69
HR
2,6900
81,67
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
5512/000-2016       
10.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A E 
STA SECRETARIA. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.320,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
5513/000-2016       
10.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento.  - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.320,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
86,00
6887/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
5514/000-2016       
9.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 
- LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E HIDROJATEAMENTO DE GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
300,0000
33,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6905/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
139.551.828-94
288
7899/000-2016       
241,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA 
REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" EM SANTOS/SP - SAÍDA: 07/06/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 09/06/2016 ÀS 
20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
47,34
6,0000
7,89
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
3374/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
18.238.189/0001-10
364
5755/002-2016       
35.493,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - REF. 2ª MEDIÇÃO - C/C 255-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
35.493,04
Un.:
%
Quantidade:
18,5900
1.908,98
6906/2016
Outros/Não Aplicável
OSMAR DE LIMA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.182.948-06
432
7900/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A USUÁRIA SUELI SOARES SILVA PARA PASSAR EM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO EVANGÉLICO EM CURITIBA - DIA 02/06/2016 SAÍDA ÀS 02h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
6907/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
018.312.588-62
452
7901/000-2016       
35,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - LEVAR A USUÁRIA ISADORA VIANA DE SENA PARA TRANFERÊNCIA NO HOSPITAL IRMANDADE 
DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS/SP - SAÍDA: 17/12/2015 ÀS 19h30 E RETORNO: 18/12/2015 ÀS 
07h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
6904/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
516
7902/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR" NA EXPO 
CENTER NORTE EM SÃO PAULO/SP - DIA 20/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
554
6757/000-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPAMENTO TRAS. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO CORSA DBA 9445 - VALOR COM DESCONTO R$ 
140,00 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
140,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,7100
81,67
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
6891/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
410/000-2016       
85,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1V325463-2 - OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT 
UNO PLACA FQA 3473 NA RODOVIA SP 55KM NA CIDADE DE PEDRO DE TOLEDO/SP NO DIA 16/06/16 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
424/000-2016       
1.089,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2218 - 9900,00
Vl.Total:
1.089,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.089,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
425/000-2016       
170,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 812 - 10320,00
Vl.Total:
170,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,28
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
426/000-2016       
170,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 813 - 10320,00
Vl.Total:
170,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,28
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
427/000-2016       
144,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 559 - 11.790,00
Vl.Total:
144,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,43
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
428/000-2016       
186,51
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 558 - 15.225,00
Vl.Total:
186,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,51
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
113819900
J
61.106.159/0001-80
5839
429/000-2016       
1.476,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2314 - 134.217,47
Vl.Total:
1.476,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.476,39
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
430/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1024 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
431/000-2016       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1019 - 2.433,33
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
432/000-2016       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1018 - 2.433,33
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
5963/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA 0413961860
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
24.293.930/0001-49
720
7085/000-2016       
480,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE. 8 horas por semana em grupo de sete bairros por semana. - PARA 
DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO ANUAL DE FATURAMENTO DOS MICRO 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
480,00
Un.:
HR
Quantidade:
16,0000
30,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
725
5705/000-2016       
1.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE 
JUVENTUDE. REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
580,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
6613/001-2016       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REFERENTE MÁQUINAS DE XEROX DE USO DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/003-2016       
249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
249,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
249,00
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
732
7098/000-2016       
91,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho - PARA SER UTILIZADO NO CCI - AÇÃO DO CORAÇÃO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
91,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
91,20
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2985/003-2016       
4.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.046,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2986/003-2016       
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2987/003-2016       
22.943,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 
098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.943,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
22.943,38
5736/2016
Dispensa
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
750
6733/000-2016       
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 15X18,2CM - 
Vl.Total:
280,00
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
20,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ASSISTÊNCIA
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
735
6735/000-2016       
4.060,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE LETRAS TIPO CAIXA. chapa galvanizada, com pintura automotiva, cor preta, Dizeres: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E BRASÃO OFICIAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.060,00
Un.:
SERVI
Quantidade:
1,0000
4.060,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
2979/002-2016       
10.720,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - CULTURA
Vl.Total:
10.720,31
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.720,31
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
828
6754/000-2016       
51,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - MATERIAL DE 
DIVULGAÇÃO PARA EVENTO 2ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE SUPERMOTO, EVENTO ESTE QUE 
CONTA COM O APOIO DA PREFEITURA DE REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
51,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
0,51
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
832
5321/000-2016       
3.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO PARA APROVAÇÃO, EMISSÃO DO LAUDO DE 
VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PARA A VIRADA 
CULTURAL PAULISTA A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2016. - CULTURA
Vl.Total:
3.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.900,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
859
6759/000-2016       
80,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
9,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,1200
81,67
2 - MONTAGEM DE PNEU
9,80
HR
0,1200
81,67
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - 
VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 80,04 - ESPORTES
60,44
HR
0,7400
81,68
Outros/Não Aplicável
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
218810102
J
18.238.189/0001-10
5397
423/000-2016       
496,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 37 - 35493,04
Vl.Total:
496,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
496,90
REGISTRO, 5 de Julho de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125