4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
10
| Data de Lançamento: 05/04/2016 |
Vl. Liquidado
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
3025/000-2016
2.478,48
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
314,77
LT
102,5300
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - GABINETE
2.163,71
LT
597,7100
3,62
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/006-2016
165,80
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E |
| DEPENDÊNCIAS |
165,80
1,0000
165,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/011-2016
567,28
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E |
| TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO |
567,28
1,0000
567,28
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/027-2016
2.065,06
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
2.065,06
%
1,1800
1.754,96
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
71
3026/000-2016
460,07
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - FINANÇAS
460,07
LT
127,0900
3,62
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/003-2016
567,28
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
567,28
1,0000
567,28
5852/2015
Pregão Presencial
| FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
| LTDA |
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
104
2549/000-2016
680,00
| 1 - BOMBA SUBMERSA ANAUGER - FERRARI - SERVIÇOS NA ESCOLA DO BAIRRO CAPINZAL "CRISTIANO DE |
| OLIVEIRA" - PLANEJ. URBANO |
680,00
UN
1,0000
680,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
100
3024/000-2016
1.255,05
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
399,43
LT
147,3900
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - PLANEJ. URBANO
855,62
LT
236,3600
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
3023/000-2016
1.694,79
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
53,74
LT
19,8300
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - TRÂNSITO
1.641,05
LT
453,3300
3,62
9910/2015
Pregão Presencial
GENOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.35.01
J
18.111.759/0001-07
164
1506/003-2016
21.600,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRANPORTE URBANO E |
| RURAL DE REGISTRO - TRÂNSITO |
21.600,00
SV
0,4000
54.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/003-2016
82,90
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
82,90
1,0000
82,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
179
1928/000-2016
1.168,10
1 - LIMPEZA. RADIADOR
100,10
HR
1,2300
81,67
2 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR
210,00
HR
2,5700
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA MOTOR - SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GM S-10 PLACA CCZ 4270 - C/C |
| 350-9 CEF - TRÂNSITO |
858,00
HR
10,5100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
2681/000-2016
150,27
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
10
Vl. Liquidado
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 - C/C 305-9 CEF |
| - TRÂNSITO |
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
2685/000-2016
360,16
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - LIMPEZA. SISTEMA AR CONDICIONADO
141,29
HR
1,7300
81,67
| 4 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E ELETRICA - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO |
| STRADA PLACA EHE 7194 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
149,45
HR
1,8300
81,67
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
195
3034/000-2016
4.788,09
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
2.974,83
LT
969,0000
3,07
| 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CORPO DE BOMBEIROS - |
| SERV. MUNICIPAIS |
1.813,26
LT
500,9000
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
185
3038/000-2016
30.528,92
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
1.394,52
LT
454,2400
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
6.267,70
LT
1.731,4100
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SERV. MUNICIPAIS
22.866,70
LT
7.596,9100
3,01
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
239
3030/000-2016
4.418,53
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.691,28
LT
1.019,6900
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - DES. AGRÁRIO
727,25
LT
241,6100
3,01
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/012-2016
85,36
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SERETARIA - DES. AGRÁRIO |
85,36
1,0000
85,36
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
323
1356/000-2016
28.682,12
| 1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE |
| DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou |
| Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre montantes simples 600mm, Espessura |
| perfilados metálicos 48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. |
| As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas. |
13.819,05
M²
155,3400
88,96
| 2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PORTA DE MADEIRA - CONFORME |
| DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. |
4.798,00
UN
10,0000
479,80
| 3 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDRO INCOLOR - CONFORME |
| DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. |
1.279,04
M²
8,0000
159,88
| 4 - SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE DO |
| PROCESSO DE COMPRA. - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
8.786,03
M²
310,6800
28,28
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
341
619/000-2016
741,90
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
| CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| TAQUARUÇU, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
741,90
M2
7.419,0000
0,10
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
970/003-2016
92,07
1 - EXAME DE UREIA
76,14
SV
47,0000
1,62
2 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
15,93
SV
9,0000
1,77
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1485/000-2016
320,14
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,00
HR
0,6000
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
10
Vl. Liquidado
3 - MÃO DE OBRA . BATENTE DA PORTA
80,85
HR
0,9900
81,67
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO ALMOXARIFADO DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 30% - R$ 320,14 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1489/000-2016
80,04
| 1 - MÃO DE OBRA . ESCAPE E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR |
| ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 80,04 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1490/000-2016
289,93
1 - CONSERTO DE PNEU
20,42
HR
0,2500
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
| 4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR ESF - |
| DESCONTO DE 30% - R$ 289,93 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1492/000-2016
299,73
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30% - R$ 299,73 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1493/000-2016
290,74
| 1 - MÃO DE OBRA . VAZAMENTO E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO |
| SETOR DE ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 290,74 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
290,74
HR
3,5600
81,67
1658/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
341
2614/000-2016
145,00
| 1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Acerto de peso e altura - WELMY, MODELO R/I W 200 SÉRIE 3775 - |
| MANUTENÇÃO DA BALANÇA DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
145,00
SV
1,0000
145,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
363
2637/001-2016
6.267,34
| 1 - (ESF AGROCHÁ) - Confecção de balcão com quatro portas de abrir com dobradiças de pressão, com chave, |
| prateleiras internas com uma divisória na horizontal, quinze gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de |
| 18MM na cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo. |
| Medidas: 2900,0MM LARGURA x 720,0 MM ALTURA x 600,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM |
| ANEXO. |
4.500,67
SV
1,0000
4.500,67
| 2 - (ESF AGROCHÁ) - Confecção de móvel com cinco gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18MM |
| na cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1125,0 MM LARGURA |
| x 745,0 MM ALTURA x 490,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA SEÇÃO |
| TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - SAÚDE |
1.766,67
SV
1,0000
1.766,67
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
3096/000-2016
170,49
| 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONJUNTO MECÂNICO LASERJET 1022 - HP - PARA USO DO NASF - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
170,49
SV
1,0000
170,49
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
3104/000-2016
1.749,83
| 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA AR-M258 - SHARP - PARA MANUTENÇÃO |
| CORRETIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA AR-M 258 - SHARP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.749,83
SV
1,0000
1.749,83
2358/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
341
3132/000-2016
8.000,00
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
3.000,00
UN
20,0000
150,00
| 2 - VALE TRANSPORTE RURAL - PACIENTES ATENDIDOS NA UBS E PELO SETOR DE REABILITAÇÃO - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
5.000,00
UN
25,0000
200,00
2358/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
341
3133/000-2016
17.250,00
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
5.250,00
UN
35,0000
150,00
| 2 - VALE TRANSPORTE RURAL - PARA USO NAS VISITAS DOS AGENTES COMUNS, EM SUAS VISITAS |
| DOMICILIARES E CURSOS DE CAPACITAÇÃO - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
12.000,00
UN
60,0000
200,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
10
Vl. Liquidado
2358/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
341
3134/000-2016
2.700,00
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
900,00
UN
6,0000
150,00
| 2 - VALE TRANSPORTE RURAL - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
1.800,00
UN
9,0000
200,00
2358/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
341
3135/000-2016
12.150,00
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
3.750,00
UN
25,0000
150,00
| 2 - VALE TRANSPORTE RURAL - PARA USO DAS PACIENTES GESTANTES EM TRATAMENTO NO MUNICÍPIO - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
8.400,00
UN
42,0000
200,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
341
3184/001-2016
450,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT FIORINO BDA 9487 E FORD |
| RANGER EHE 7192 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
450,00
SV
10,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3185/001-2016
585,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
90,00
SV
2,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
225,00
SV
5,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS |
| VEÍCULOS: FIAT DUCATO DJP 6126 E FIAT UNO DBA 9488, VW SANTANA CDV 2166, FIAT SIENA DBA 9461, |
| FIAT SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ALMOXARIFADO, FISIOTERAPIA E NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
270,00
SV
3,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3186/001-2016
1.445,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
900,00
SV
20,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
90,00
SV
2,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: CHEVROLET CELTA EHE 7244, FIAT |
| UNO DBA 9489, FIAT UNO DBA 9486, RENAULT SANDERO EHE 7195, RENAULT SANDERO EHE 7202, FIAT |
| TEMPRA BRZ 4919 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
455,00
SV
7,0000
65,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
478
609/000-2016
270,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
270,00
M2
2.700,0000
0,10
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
455
617/000-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| USO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
600,00
M2
6.000,0000
0,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1482/000-2016
270,33
1 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
10
Vl. Liquidado
| 2 - MÃO DE OBRA . TROCAR CAIXA DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 270,33 |
| - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1483/000-2016
450,00
1 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
80,04
HR
0,9800
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
159,26
HR
1,9500
81,67
| 4 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 450,00 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
140,46
HR
1,7200
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
478
1496/000-2016
150,27
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DO CAPS - |
| DESCONTO DE 30% - R$ 150,27 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
150,27
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1499/000-2016
379,80
1 - ALINHAMENTO
69,84
HR
0,7300
95,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
51,66
HR
0,5400
95,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,54
HR
1,2600
95,67
| 4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 379,80 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
137,76
HR
1,4400
95,67
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/002-2016
2.012,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
1.000,00
SV
20,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
966,00
SV
42,0000
23,00
| 3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - |
| C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
46,00
SV
2,0000
23,00
1943/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
478
2811/000-2016
950,00
| 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Alinhamento de direção, balanceamento, oxisanitização interna, terceira revisão, |
| serviço terceiro, bomba da direção hidraulica e pastilha de freio - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO |
| CORSA PLACA EHE 7230 QUE ATENDEM OS PACIENTES DA REDE DE SAÚDE - SETOR DE CAPS - C/C 624026-5 |
| CEF - SAÚDE |
950,00
SV
1,0000
950,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
455
3187/001-2016
2.755,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
270,00
SV
6,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
325,00
SV
5,0000
65,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS |
| VEÍCULOS: FIAT SIENA FQH 0138, FIAT DOBLO DBA 9490, FIAT DUCATO DJL 4569, RENAULT MASTER FSL |
| 5328, RENAULT MASTER FQX 8103, RENAULT MASTER FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.160,00
SV
24,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/001-2016
1.620,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
1.620,00
SV
18,0000
90,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
10
Vl. Liquidado
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
| DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
| EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
| AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO |
| DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, |
| MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR |
| DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/002-2016
3.960,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
| DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
| EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
| AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO |
| DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, |
| MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR |
| DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3.960,00
SV
44,0000
90,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
1498/000-2016
249,91
| 1 - SERVIÇO. DIAGNOSTICO, INJEÇÃO E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA DBA 9485 |
| DO SETOR DE VISA - DESCONTO DE 30% - R$ 249,91 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
249,91
HR
3,0600
81,67
2358/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
512
3131/000-2016
300,00
| 1 - VALE TRANSPORTE URBANO. PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIG. SANITÁRIA. - C/C 252-4 CEF |
| - SAÚDE |
300,00
UN
2,0000
150,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
512
3182/001-2016
130,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN EHE 7216 DO SETOR DE |
| VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
130,00
SV
2,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
591
2467/001-2016
1.550,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
360,00
SV
8,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
315,00
SV
7,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
650,00
SV
10,0000
65,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
225,00
SV
5,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/001-2016
2.250,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS |
2.100,00
SV
14,0000
150,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM |
| DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E EM CAMINHÃO E CAMIONETES COM |
150,00
SV
1,0000
150,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
10
Vl. Liquidado
| CARROCERIA ABERTA E BAÚ - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
632
2675/000-2016
610,07
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
250,73
HR
3,0700
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
150,27
HR
1,8400
81,67
| 5 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 610,07 - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
98,81
HR
1,2100
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
632
2995/000-2016
560,25
1 - RETIFICA COLETOR ESCAPE
140,47
HR
1,7200
81,67
2 - MÃO DE OBRA . COLETOR
220,51
HR
2,7000
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO: R$ 560,25 - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
199,27
HR
2,4400
81,67
2144/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
719
2970/000-2016
300,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL, |
| AGROCHÁ E ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
804/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANIO DOS SANTOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
219.001.828-58
721
1582/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À PERUIBE/SP LEVAR FAMLIARES EM VISITA MENSAL A MENORES ABRIGADOS NA |
| FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 31/01/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA |
7,89
1,0000
7,89
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
722
3031/000-2016
2.309,06
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
771,86
LT
251,4200
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - ASSISTÊNCIA
1.537,20
LT
424,6400
3,62
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/003-2016
829,40
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
829,40
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/003-2016
4.590,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
4.590,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
176/002-2016
3.190,44
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
177/002-2016
9.782,73
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
3.190,48
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
| 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
169/002-2016
9.590,29
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
10
Vl. Liquidado
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
| 3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C |
| 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
170/002-2016
6.393,49
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,73
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C |
| 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
171/002-2016
2.222,33
| 1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
| 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA |
2.222,33
SV
1,0000
2.222,33
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/001-2016
1.725,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
1.080,00
SV
24,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
225,00
SV
5,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
195,00
SV
3,0000
65,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
225,00
SV
5,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
2540/000-2016
49,82
| 1 - SERVIÇO. TROCAR MANGUEIRA DO FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA EHE |
| 7184 - UTILIZADO PELO CRAS VILA NOVA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 49,82 - C/C 30.869-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
49,82
HR
0,6100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
2542/000-2016
249,09
| 1 - FIXAÇÃO DE ACABAMENTOS. E REPAROS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415 - |
| UTILIZADO PELO CADÚNICO - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 249,09 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
249,09
HR
3,0500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
2670/000-2016
130,67
1 - CONSERTO DE PNEU . TRASEIRO LD
30,22
HR
0,3700
81,68
| 2 - MÃO DE OBRA . DA PORTA E LUBRIFICAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 |
| UTILIZADO PELO CRAS VILA NOVA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 130,67 - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
100,45
HR
1,2300
81,67
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
746
3066/000-2016
1.027,50
| 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA |
1.027,50
SV
5,0000
205,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
10
Vl. Liquidado
| ATENDER OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
769
3035/000-2016
971,57
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - ASSISTÊNCIA
971,57
LT
268,3900
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
780
3027/000-2016
288,30
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - FUNSSOL
288,30
LT
79,6400
3,62
1089/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
784
1827/003-2016
85,21
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI 0130925000 - FUNSSOL
85,21
1,0000
85,21
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
821
3036/000-2016
1.869,01
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
347,40
LT
113,1600
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.363,98
LT
376,7900
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CULTURA
157,63
LT
52,3700
3,01
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/010-2016
908,42
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
| CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
908,42
1,0000
908,42
1955/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ROBERTO DE SOUZA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
692.835.168-34
826
2827/000-2016
400,00
1 - DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
400,00
1,0000
400,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
856
3028/000-2016
1.698,15
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.063,23
LT
293,7100
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - ESPORTES
634,92
LT
210,9400
3,01
REGISTRO, 7 de Abril de 2016.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
10
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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