4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 05/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8180/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
9062/000-2016       
77,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 26/07/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 18h30 - 27/07/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 16h00 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/007-2016       
108,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
100/001-2016       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP LIC. 056/2014 - 01/09/2014 À 31/08/2016 - CONT 155/2014 - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/007-2016       
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - 01/06/2015 À 31/05/2017 - CONT 057/2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2802/005-2016       
999,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO - GABINETE
Vl.Total:
999,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2803/005-2016       
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA USO DO POUPATEMPO - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
4108/003-2016       
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
4229/002-2016       
1.163,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
948,81
Un.:
MÊS
Quantidade:
3,1100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
80,70
MÊS
0,5100
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - GABINETE
133,70
MÊS
1,7000
78,75
8300/2016
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
39
9129/000-2016       
256,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA XEROCÓPIAS DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS EXERCÍCIO 2015 - SAÍDA: 29/07/16 ÀS 14h00 E RETORNO: 30/07/16 ÀS 08h00 - JURÍDICO
38,88
1,0000
38,88
8301/2016
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
39
9130/000-2016       
256,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL PROCESSO 
ZONA AZUL - SAÍDA: 01/08/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 02/08/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO
38,88
1,0000
38,88
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/007-2016       
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. JURÍDICO - 01/06/15 A 31/05/15 - CONT 055/2015 - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
203/007-2016       
125,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
Vl.Total:
125,52
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4100
304,80
8261/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
48
9063/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "874 - RDC - LICITAÇÃO NO 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS" - 04/08/2016, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8260/2016
Outros/Não Aplicável
GILSON RIBEIRO XAVIER
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.947.198-17
48
9064/000-2016       
93,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "874 - RDC - LICITAÇÃO NO 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS" - 04/08/2016, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8259/2016
Outros/Não Aplicável
YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
401.411.658-12
48
9065/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "874 - RDC - LICITAÇÃO NO 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS" - 04/08/2016, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/007-2016       
1.018,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 029/2015 - 01/08/2015 À 31/07/2016 - CONTRATO 78/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/007-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 040/2015 - 16/09/2015 À 15/09/2017 - CONTRATO 98/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
181/007-2016       
161,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
83,34
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - 
ADMINISTRAÇÃO
78,17
MÊS
0,5000
157,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/003-2016       
505,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
505,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
505,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/007-2016       
505,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
Vl.Total:
505,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
505,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/007-2016       
142,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
98,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - FINANÇAS
44,70
MÊS
0,5700
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/007-2016       
189,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
146,91
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA - PLANEJ. URBANO
42,35
MÊS
0,5400
78,75
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
147
5807/002-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 1049 - CENTRO - PARA USO E 
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/007-2016       
80,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - MARCA: 
APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE5 16GB - TRÂNSITO
Vl.Total:
80,86
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2700
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
196/007-2016       
418,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
93,68
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
105,18
MÊS
0,6700
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A 847 - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - SERV. MUNICIPAIS
219,45
MÊS
2,7900
78,75
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/007-2016       
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 30/2015 - 01/08/2015 À 31/01/2017 - CONTRATO 079/2015 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/006-2016       
1.014,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2016 - 01/02/2016 A 31/01/2017 - CONT. 005/2016 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.014,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.014,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/007-2016       
21,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
21,45
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,0700
304,80
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
291
275/002-2016       
1.848,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
3449/005-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
386/007-2016       
190,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
119,71
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
70,69
MÊS
0,4500
157,50
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/007-2016       
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF VL. RIBEIRÓPOLIS - 01/02/15 A 31/01/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
6347/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
7964/001-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 030/2016 - 01/07/2016 À 31/12/2016 - CONT. 071/2016 - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
017.970.778-72
434
7957/001-2016       
1.163,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 032/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 073/2016 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.163,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.163,29
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
477
7959/001-2016       
2.984,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 033/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 074/2016 - C/C 624026-5 
SAÚDE
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/007-2016       
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7961/001-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 031/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 072/2016 - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7962/001-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 031/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 072/2016 - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7963/001-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 031/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 072/2016 - C/C 624023-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
8225/2016
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
268.337.338-48
541
9066/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8226/2016
Outros/Não Aplicável
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
128.270.218-11
541
9067/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8227/2016
Outros/Não Aplicável
LOURDES SANTOS MAGALHÃES DE JESUS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.243.358-28
541
9068/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8228/2016
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
541
9069/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8229/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.356.888-79
541
9070/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8215/2016
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.354.148-25
541
9071/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8216/2016
Outros/Não Aplicável
DENIS HITOSHI GENOVEZ KOMINE
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
272.978.868-90
541
9072/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8217/2016
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.882.578-01
541
9073/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8218/2016
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.048.778-89
541
9074/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8219/2016
Outros/Não Aplicável
JAYENE APARECIDA CALABREZ MONTICELLI MATHIAS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
260.164.738-80
541
9075/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8220/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
328.840.058-89
541
9076/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8221/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
106.384.178-05
541
9077/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8222/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
108.414.628-28
541
9078/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8223/2016
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.108-10
541
9079/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8224/2016
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
541
9080/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8209/2016
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
541
9082/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8210/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
541
9083/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8211/2016
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
541
9084/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8212/2016
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
541
9085/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8215/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
541
9086/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8214/2016
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.752.128-12
541
9087/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8208/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
9133/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR PROFISSIONAIS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DO 3º 
SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO 
DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 
21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8206/2016
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
541
9139/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
7789/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
582
8428/000-2016       
970,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JUSCELINO K. OLIVEIRA - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
970,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
970,00
7791/2016
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
582
8437/000-2016       
540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB NICEA HIROTA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
540,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
540,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/008-2016       
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS - 20/07/15 A 31/12/16 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
632
198/007-2016       
303,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
99,47
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
203,75
MÊS
2,5900
78,75
8200/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
315.856.108-52
719
9128/000-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/007-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA 
XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/007-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 
50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/004-2016       
1.963,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DE 01/04/2016 A 31/03/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.963,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.963,81
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/003-2016       
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4240/002-2016       
449,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
84,25
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA
365,58
MÊS
4,6400
78,75
4780/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/004-2016       
458,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
458,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
458,37
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
6549/002-2016       
2.982,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 023/2016 - 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
766
6548/002-2016       
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICITAÇÃO - 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.743-2 BB - FMDCA
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
8338/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
820
9134/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA VIAGEM LITERÁRIA - 
DIA 25/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
8339/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
315.507.508-28
820
9135/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO 
"OFICINAS DE MÚSICA CORPORAL - MÓDULO I" - DIA 22/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 14h00 - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/024-2016       
458,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
458,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
458,37
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/007-2016       
250,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - CULTURA
Vl.Total:
250,45
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8200
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
201/007-2016       
223,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
100,52
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - MARCA NOKIA - 311 - ESPORTES
122,71
MÊS
0,7800
157,50
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
491/000-2016       
104,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 15733 - 3.160,64
Vl.Total:
104,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
104,30
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
218810102
J
02.399.201/0001-39
5397
492/000-2016       
1.418,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 491 - 40.519,73
Vl.Total:
1.418,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.418,19
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
493/000-2016       
36,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 15732 - 1.114,10
Vl.Total:
36,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,77
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
494/000-2016       
13,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 15731 - 412,87
Vl.Total:
13,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,62
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
495/000-2016       
115,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1062 - 1.054,44
Vl.Total:
115,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,99
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
496/000-2016       
211,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2272 - 1.920,00
Vl.Total:
211,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,20
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
497/000-2016       
142,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2230 - 6.688,23
Vl.Total:
142,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,12
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/08/2016 ATÉ 05/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
498/000-2016       
1.740,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3391 - 52.728,30
Vl.Total:
1.740,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.740,03
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
499/000-2016       
1.267,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3389 - 38.394,00
Vl.Total:
1.267,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.267,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 8 de Agosto de 2016.