4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/09/2016 ATÉ 05/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 05/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9527/2016
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
370.107.968-40
1
10416/000-2016       
272,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS E REUNIÕES GIGOV E CASA MILITAR, À 
SERVIÇO DESTE GABINETE - CUBATÃO/SP, 04/05/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h00 - SÃO 
PAULO/SP, 29/02/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - SÃO PAULO/SP, 01/04/2016, SAÍDA ÀS 06h20 E 
RETORNO ÀS 18h00 - SÃO PAULO/SP, 13/06/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - SÃO PAULO/SP, 
24/06/2016, SAÍDA ÀS 06h40 E RETORNO ÀS 18h30 - SÃO PAULO/SP, 07/07/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO 
ÀS 19h00 - GABINETE
Vl.Total:
272,16
Un.:
Quantidade:
7,0000
38,88
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
4229/003-2016       
811,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
601,27
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,9700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
104,57
MÊS
0,6600
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - GABINETE
105,41
MÊS
1,3400
78,75
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
4
6791/002-2016       
338,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 044/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA 
JULHO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
338,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
130,0000
2,60
9559/2016
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
39
10418/000-2016       
256,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PENOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS/SP NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA AUDIÊNCIA - PROCESSO Nº 
1.34.012.000133/2011-74 - SAÍDA: 30/08/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 31/08/2016 ÀS 10h00 - JURÍDICO
38,88
1,0000
38,88
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
203/008-2016       
164,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
Vl.Total:
164,15
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5400
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
181/008-2016       
144,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
93,54
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
50,87
MÊS
0,3200
157,50
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/002-2016       
28,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA 
JULHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
28,70
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0400
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/003-2016       
67,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA 
JULHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
67,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
26,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/004-2016       
41,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA 
JULHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
41,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/005-2016       
967,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA 
JULHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
967,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
372,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/006-2016       
36,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA 
JULHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
36,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/007-2016       
2.125,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA 
JULHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.125,24
Un.:
CM/CO
Quantidade:
817,4000
2,60
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
8807/001-2016       
8.493,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/09/2016 ATÉ 05/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
8.493,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.493,04
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/008-2016       
165,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
121,15
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - FINANÇAS
44,61
MÊS
0,5700
78,75
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
74
1934/006-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
1.199,99
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
8854/001-2016       
8.964,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES - FINANÇAS
Vl.Total:
8.964,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.964,17
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/008-2016       
169,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
127,05
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA - PLANEJ. URBANO
42,26
MÊS
0,5400
78,75
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
6983/002-2016       
1.159,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA 
JULHO/2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.159,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
446,0000
2,60
9562/2016
Outros/Não Aplicável
ROBSON NEVES SIBET
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
338.518.808-38
145
10419/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO TCESP - PARA A PALESTRA 
"MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE" - DIA 22/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - 
TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
9560/2016
Outros/Não Aplicável
EVERTON VIANA SANTOS
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
379.176.908-14
145
10420/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO TCESP - PARA A PALESTRA 
"MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE" - DIA 22/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - 
TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/008-2016       
108,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - TRÂNSITO
Vl.Total:
108,91
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
304,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
6790/002-2016       
78,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA JULHO/2016 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
78,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
30,0000
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
196/008-2016       
423,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
110,37
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
90,20
MÊS
0,5700
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A 847 - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - SERV. MUNICIPAIS
222,46
MÊS
2,8200
78,75
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
187
3237/001-2016       
10.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.320,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
187
3237/002-2016       
9.460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
Vl.Total:
9.460,00
Un.:
HR
Quantidade:
110,0000
86,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/09/2016 ATÉ 05/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
7052/000-2016       
17.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
17.400,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
145,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
221
8804/001-2016       
1.415,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS - GARAGEM
Vl.Total:
1.415,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.415,41
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/008-2016       
49,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - JURÍDICO
Vl.Total:
49,63
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1600
304,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
6789/002-2016       
44,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA JULHO/2016 
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
44,10
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,9600
2,60
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/009-2016       
161.469,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO - JULHO/16 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
161.469,77
Un.:
%
Quantidade:
6,6900
24.138,15
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
5781/004-2016       
15.441,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - 2º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO - REALINHAMENTO DE PREÇOS - PERÍODO 
DE 07/04/2016 A 31/07/2016 - JULHO/16 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
15.441,54
Un.:
%
Quantidade:
0,6400
24.138,19
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
386/008-2016       
161,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
91,36
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
70,59
MÊS
0,4500
157,50
1283/2016
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
432
1959/004-2016       
194,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,97
9551/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
541
10417/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAS ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO MUSEU DO MAR EM CANANÉIA/SP, DIA 18/08/2016, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
6814/002-2016       
306,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA JULHO/2016 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
306,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
118,0000
2,60
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.164.951/0001-45
591
1935/006-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
1.199,99
7793/2016
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
624
8438/000-2016       
809,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE KIYOSHI SEIMARU  - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
809,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
809,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
632
198/008-2016       
343,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
163,53
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
179,76
MÊS
2,2800
78,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/09/2016 ATÉ 05/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
9484/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
564/000-2016       
85,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R289647417 - VEÍCULO GM MONTANA 
AMBULANCIA PLACA FTG 7156 EM SÃO PAULO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6787/002-2016       
72,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA JULHO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
72,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
28,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6787/003-2016       
286,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA JULHO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
286,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
110,0000
2,60
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/043-2016       
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - C/C 30.930.- BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4239/002-2016       
45,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
45,42
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2900
157,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4240/003-2016       
517,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
88,09
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA
429,23
MÊS
5,4500
78,75
9526/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
820
10415/000-2016       
225,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - PERNOITE - VIAGEM À SUZANO/SP PARA BUSCAR OS GRUPOS DE DANÇA QUE IRÃO SE APRESENTAR NA 
MOSTRA LATINO-AMERICANA DE DANÇA CONTEMPORANEA - SAÍDA: 12/08/2016 ÀS 22h00 E RETORNO: 13/08 
ÀS 10h00 - CULTURA
217,27
1,0000
217,27
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/008-2016       
324,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - CULTURA
Vl.Total:
324,14
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0600
304,79
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
6824/002-2016       
130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA 
JULHO/2016 - CULTURA
Vl.Total:
130,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
50,0000
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
201/008-2016       
239,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
141,06
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - ESPORTE
98,75
MÊS
0,6300
157,50
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
218810102
J
57.805.087/0001-91
5397
572/000-2016       
3.824,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1044 - 55.703,08
Vl.Total:
612,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
612,73
2 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1045 - 53.411,12
587,52
1,0000
587,52
3 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1047 - 49.792,69
995,85
1,0000
995,85
4 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1048 - 47.775,82
525,53
1,0000
525,53
5 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1049 - 48.085,80
528,94
1,0000
528,94
6 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1050 - 52.194,21
574,14
1,0000
574,14
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
573/000-2016       
9.730,12
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/09/2016 ATÉ 05/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2016/93 - 176.911,31
Vl.Total:
9.730,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.730,12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Setembro de 2016.