4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/04/2016 ATÉ 06/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 06/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/003-2016       
108,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
99/001-2016       
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
101/003-2016       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2014 - 01/09/2014 À 31/08/2016 - CONT 155/2014 - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/003-2016       
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - 01/06/2015 À 31/05/2017 - CONT 057/2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2802/001-2016       
999,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO - GABINETE
Vl.Total:
999,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2803/001-2016       
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA USO DO POUPATEMPO - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/003-2016       
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. JURÍDICO - 01/06/15 A 31/05/15 - CONT 055/2015 - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/003-2016       
1.018,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 029/2015 - 01/08/2015 À 31/07/2016 - CONTRATO 78/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/003-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 040/2015 - 16/09/2015 À 15/09/2017 - CONTRATO 98/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/012-2016       
10.001,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.001,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.001,30
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/002-2016       
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 10 PARCELAS - FINANÇAS - 2/10
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
2748/2016
Outros/Não Aplicável
MARILAYNE DE BRITO MALTA CUGLER
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
167.153.038-19
103
4180/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO NA GIGOV SOBRE CONVÊNIOS - DIA 
30/03/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO
7,89
1,0000
7,89
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/001-2016       
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,5200
2.498,25
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
147
268/003-2016       
2.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. TRÂNSITO - 01/06/14 A 31/05/16 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
9961/2015
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.106.159/0001-80
179
1512/001-2016       
70.150,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - AG 0903 C/C 305-9 CEF - REF. 2ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
Vl.Total:
70.150,92
Un.:
%
Quantidade:
17,5900
3.988,98
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/012-2016       
42,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/04/2016 ATÉ 06/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
42,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,37
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/003-2016       
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 30/2015 - 01/08/2015 À 31/01/2017 - CONTRATO 079/2015 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/002-2016       
1.014,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2016 - 01/02/2016 A 31/01/2017 - CONT. 005/2016 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.014,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.014,50
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
3449/001-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/003-2016       
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF VL. RIBEIRÓPOLIS - 01/02/15 A 31/01/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
278/003-2016       
1.064,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF ALAY CORREA - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.064,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.064,10
11359/2015
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
280/003-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF XANGRILÁ - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
389/002-2016       
3.429,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.902,78
KG
327,5000
5,81
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
341
621/001-2016       
37.584,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
37.584,00
Un.:
KM
Quantidade:
13.920,0000
2,70
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
341
2911/000-2016       
1.560,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DAS UNIDADES DE SAÚDE UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.560,40
Un.:
M2
Quantidade:
15.604,0000
0,10
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
477
279/003-2016       
2.729,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CAPS - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.729,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.729,63
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/003-2016       
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
465
3048/000-2016       
10.750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.750,00
Un.:
HR
Quantidade:
125,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
465
3049/000-2016       
9.460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.460,00
Un.:
HR
Quantidade:
110,0000
86,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
257/002-2016       
483,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
483,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3500
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/003-2016       
21.915,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/04/2016 ATÉ 06/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - 03/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
21.915,65
Un.:
SV
Quantidade:
15,7700
1.390,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
455
466/003-2016       
30.885,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30.885,30
Un.:
KM
Quantidade:
11.439,0000
2,70
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
496
274/003-2016       
1.848,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - 01/10/15 A 30/09/16 - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
271/003-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
272/003-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG SANIT - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
273/003-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 -  C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/003-2016       
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS - 20/07/15 A 31/12/16 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
632
3070/000-2016       
13.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
ATENDER AS 44 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO MANTER AS ESCOLAS 
DEVIDAMENTE LIMPAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.500,00
Un.:
M2
Quantidade:
135.000,0000
0,10
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/003-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA 
XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/003-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 
50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
265/003-2016       
5.745,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS - 01/05/15 A 30/04/16 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.745,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.745,94
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
267/003-2016       
1.773,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - 01/04/15 A 31/03/16 - CONT 032/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.773,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.773,89
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
266/003-2016       
2.523,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS - 01/06/14 A 31/05/16 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/001-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
205/000-2016       
113,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 13174/13175 - 3429,75
Vl.Total:
113,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,18
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
206/000-2016       
1.019,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3306 - 30885,30
Vl.Total:
1.019,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.019,21
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/04/2016 ATÉ 06/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
207/000-2016       
1.240,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3305 - 37584,00
Vl.Total:
1.240,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.240,27
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
208/000-2016       
171,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2123 - 1560,40
Vl.Total:
171,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,64
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
209/000-2016       
1.485,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2120 - 13500,00
Vl.Total:
1.485,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.485,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
218810102
J
61.106.159/0001-80
5397
210/000-2016       
771,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2247 - 70150,92
Vl.Total:
771,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
771,66
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
218810102
J
62.843.917/0001-05
5397
211/000-2016       
177,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 773 - 10750,00
Vl.Total:
177,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
177,38
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
218810102
J
62.843.917/0001-05
5397
212/000-2016       
156,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 774 - 9460,00
Vl.Total:
156,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,09
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/031-2015       
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICA - PARA USO DA FUNCIONÁRIA DO PSF REGISTRO 
B - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
9513/007-2015       
417,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA O 
PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO 495.2015/007468-2 - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
417,01
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3000
1.390,00
8931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10619/006-2015       
887,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA USO DO 
PACIENTE WELLISSON BATISTA DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 
REGISTRO Nº 2307/15 - 1º PJ/NC - FA Nº 37.0405.1032/2015-6 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
887,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6500
1.370,00
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10838/006-2015       
1.388,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA 
TRATAMENTO DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE 
INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO 0004585-46.2015.8.26.0495 - MANDADO 495.2015/008325-8 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.388,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.388,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
11691/006-2015       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO PACIENTE DINELSON DA SILVA - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
REGISTRO, 8 de Abril de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/04/2016 ATÉ 06/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125