4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 06/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
8971/000-2016       
100,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
100,30
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,08
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
8972/000-2016       
269,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,05
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. MAQUINA VIDRO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 
0848 - GABINETE
241,40
UN
2,0000
120,70
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
9356/000-2016       
2.143,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 2X2,5MM - ATS
Vl.Total:
262,00
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
262,00
2 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
15,37
UN
1,0000
15,37
3 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JMC
98,00
UN
2,0000
49,00
4 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
124,50
UN
15,0000
8,30
5 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - JNG
24,00
UN
5,0000
4,80
6 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
19,20
UN
4,0000
4,80
7 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH
33,48
RL
2,0000
16,74
8 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base - EXATRON
17,32
UN
2,0000
8,66
9 - CABO PP 5X2,5MM - ATS
1.144,92
RL
2,0000
572,46
10 - LAMPADA DE LED - 25W - ALJATEC
165,00
UN
3,0000
55,00
11 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC - ATERIAIS UTILIZADOS EM SETORES DE COMPETÊNCIA DO 
GABINETE
240,00
UN
4,0000
60,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
9357/000-2016       
39,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - UNIGAS - MATERIAIS UTILIZADOS EM SETORES DE 
COMPETÊNCIA DO GABINETE
Vl.Total:
39,15
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
13,05
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
9358/000-2016       
2.039,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
Vl.Total:
241,28
Un.:
LATA
Quantidade:
4,0000
60,32
2 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
248,73
UN
3,0000
82,91
3 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530 - CENSI
95,10
UN
3,0000
31,70
4 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR  PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM) - LN
173,40
UN
4,0000
43,35
5 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL
895,08
UN
4,0000
223,77
6 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2`` - CONDOR
9,21
UN
3,0000
3,07
7 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 3/4 - CONDOR
6,90
UN
5,0000
1,38
8 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
163,26
UN
2,0000
81,63
9 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
23,64
UN
6,0000
3,94
10 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO - ICASA
88,50
UN
1,0000
88,50
11 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - HENRY - MATERIAIS UTILIZADOS EM SETORES DE 
COMPETÊNCIA DO GABINETE
94,41
UN
1,0000
94,41
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
9583/000-2016       
456,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 8 P COM 6 METROS - BOM JESUS - MATERIAL UTILIZADO EM 
SETORES DE COMPETÊNCIA DO GABINETE - GABINETE
Vl.Total:
456,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
152,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
9584/000-2016       
452,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - ATS - MATERIAL UTILIZADO EM SETORES DE COMPETÊNCIA DO GABINETE - 
GABINETE
Vl.Total:
452,40
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
452,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
6627/002-2016       
696,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA SECRETARIA E COZINHA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
696,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
58,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
67
9353/000-2016       
1.474,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - IBIRA
Vl.Total:
20,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,00
2 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
497,46
UN
6,0000
82,91
3 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO - MATERIAL 
UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO
956,88
UN
4,0000
239,22
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
67
9354/000-2016       
2.302,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO FLEXIVEL-10 MM AZUL - ATS
Vl.Total:
315,00
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
315,00
2 - Chave NH Abertura sem carga 3 X 125 A - TEE
151,56
UN
2,0000
75,78
3 - Disjuntor 70 A DIN - JNG
18,75
UN
3,0000
6,25
4 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
24,00
UN
5,0000
4,80
5 - Fio paralelo 2 X 2,5 ( 750 V) rolo 100 metros - ATS
139,49
RL
1,0000
139,49
6 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - ACOTH
50,22
RL
3,0000
16,74
7 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base - EXATRON
34,64
UN
4,0000
8,66
8 - CABO PP 4X2,5MM - ATS
375,00
RL
1,0000
375,00
9 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
143,40
UN
1,0000
143,40
10 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - ALJATEC - MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA - 
ADMINISTRAÇÃO
1.050,00
UN
6,0000
175,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
67
9582/000-2016       
1.806,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 4X6,0MM - ATS
Vl.Total:
850,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,00
2 - CABO PP 5X1,5MM - ATS
383,96
RL
1,0000
383,96
3 - CABO PP 5X2,5MM - ATS - MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA - C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
572,46
RL
1,0000
572,46
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
623/004-2016       
219,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
219,50
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
8,78
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
104
9278/000-2016       
4.593,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - ENDO
Vl.Total:
1.725,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
0,69
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
914,76
M3
12,0000
76,23
3 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
540,00
UN
20,0000
27,00
4 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
684,00
M3
6,0000
114,00
5 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
133,50
SC
15,0000
8,90
6 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
93,15
UN
15,0000
6,21
7 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO - MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO DA ANTIGA 
ADPM - PLANEJ. URBANO
502,80
BARRA
15,0000
33,52
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
129
1090/003-2016       
2.013,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.013,41
Un.:
%
Quantidade:
1,3700
1.471,04
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
130
1089/001-2016       
49.837,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
49.837,52
Un.:
%
Quantidade:
33,8800
1.471,04
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
146
8774/000-2016       
69,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
Vl.Total:
31,68
Un.:
FD
Quantidade:
4,0000
7,92
2 - PRENDEDOR DE ROUPA CONFECCIONADO EM MADEIRA NO FORMATO RETANGULAR - AGUIA BRANCA
1,78
PCT
2,0000
0,89
3 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - TRÂNSITO
36,00
UN
15,0000
2,40
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
8776/000-2016       
71,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
Vl.Total:
26,25
Un.:
LT
Quantidade:
15,0000
1,75
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - VEJA - TRÂNSITO
45,00
FR
10,0000
4,50
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
146
8778/000-2016       
16,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
13,80
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - TININDO - TRÂNSITO
2,95
UN
5,0000
0,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
9149/000-2016       
250,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
130,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
130,05
2 - Aquisição de: SENSOR. DO RADIADOR
85,00
UN
1,0000
85,00
3 - TAMPA DO RESERVATORIO EXPANSÃO - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO 
POINTER PLACA CWK 5741 PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
35,70
UN
1,0000
35,70
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
182
9312/000-2016       
379,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO
Vl.Total:
75,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
37,80
2 - JOGO DE ESCOVA
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - BENDEX DA PARTIDA
204,96
UN
1,0000
204,96
4 - REPARO. DA PLANETARIA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GM S-10 PLACAS CCZ 
4270 - TRÂNSITO
69,72
UN
1,0000
69,72
8175/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.379.626/0001-74
195
9036/000-2016       
115,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLÉO LUBRIFICANTE 5W30 - REVISÃO DOS 50.000KM DA VIATURA PREFIXO TP 06307, PLACA FNX 6112 
DO POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
115,71
Un.:
LT
Quantidade:
2,9000
39,90
8175/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.379.626/0001-74
195
9037/000-2016       
63,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,30
2 - SUBCONJUNTO FILTRO
29,50
UN
1,0000
29,50
3 - JUNTA, ALUMÍINIO, BUJ  - REVISÃO DOS 50.000KM DA VIATURA PREFIXO TP 06307, PLACA FNX 6112 DO 
POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
4,30
UN
1,0000
4,30
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
215
4094/000-2016       
88,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA - MAFRATEX BEIRA RIO - PARA USO DESTA DECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
88,80
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
44,40
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9369/000-2016       
142,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR. EMBREAGEM
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
2 - LENTE TRASEIRA. RETA
37,50
UN
1,0000
37,50
3 - TERMINAL. EMBREAGEM - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
37,50
UN
2,0000
18,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9371/000-2016       
67,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM DOT 3 - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9372/000-2016       
1.886,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA CURTA DA DIREÇÃO
Vl.Total:
705,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
352,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - BRAÇO AUXILIAR. DE DIREÇÃO
367,50
UN
1,0000
367,50
3 - BOMBA D'AGUA
585,00
UN
1,0000
585,00
4 - BRAÇO PITMAN
187,50
UN
1,0000
187,50
5 - FLEXIVEL DE FREIO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
41,25
UN
1,0000
41,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9374/000-2016       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA. Nº 8PK 1600 - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
135,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
135,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
219
9463/000-2016       
2.078,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA. DA BOMBA INJETORA
Vl.Total:
197,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
197,40
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
41,16
UN
1,0000
41,16
3 - BICO INJETOR
1.764,00
UN
6,0000
294,00
4 - JUNTA. DO BICO - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
75,60
UN
6,0000
12,60
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9464/000-2016       
150,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - LENTE TRASEIRA
Vl.Total:
57,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
28,50
2 - CABO ACELERADOR - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
93,75
UN
1,0000
93,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9532/000-2016       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIAFRAGMA. 8 C/ ANEL
Vl.Total:
37,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
37,50
2 - AQUISIÇÃO: MOLA. DA CUICA 30X30 - FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
82,50
PÇ
1,0000
82,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9534/000-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TRAVA ARANHA. MV
Vl.Total:
11,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
11,25
2 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
22,50
UN
1,0000
22,50
3 - JUNTA SEMI EIXO
11,25
UN
1,0000
11,25
4 - COLA SILICONE. VERMELHO - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
15,00
UN
1,0000
15,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
239
5813/001-2016       
2.945,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08                                                                                                    
Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha salada de beterraba e 
acelga;
Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha salada de alface e tomate;
Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata frita. Acompanha salada de 
cenoura e alface;
Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. 
Acompanha salada de repolho e beterraba;
Sexta-Feira: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate;
Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e 
cenoura;
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate;
OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - PARA 
ATENDER AOS FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.945,90
Un.:
UN
Quantidade:
331,0000
8,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
9093/000-2016       
1.458,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE. DE OLEO W 100 - PARA USO DOS TRATORES DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 2%, SENDO O 
VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.458,24 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.458,24
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
364,56
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9639/000-2016       
2.280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - MATERIAL PARA 
CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PREDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.280,00
Un.:
M3
Quantidade:
20,0000
114,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9647/000-2016       
2.713,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Brochas para pintura retangular 18 X 09  - ROMA
Vl.Total:
154,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
3,85
2 - BROXA RETANGULAR GRANDE - ROMA
229,20
UN
40,0000
5,73
3 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X 
comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - IW8
660,40
UN
2,0000
330,20
4 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,50M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO - MATERIAL 
PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. MUNICIPAIS
1.669,52
UN
4,0000
417,38
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9648/000-2016       
2.392,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
Vl.Total:
1.005,60
Un.:
BARRA
Quantidade:
30,0000
33,52
2 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. 
MUNICIPAIS
1.387,20
BARRA
60,0000
23,12
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9650/000-2016       
17.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
17.100,00
Un.:
M3
Quantidade:
150,0000
114,00
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
9377/000-2016       
80.621,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO INFANTIL (Creche e Pré-Escola), compostos por: 01 Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido, 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
REVERSON FERRAZ
Vl.Total:
48.937,50
Un.:
KIT
Quantidade:
250,0000
195,75
2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
REVERSON FERRAZ - DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
31.683,60
KIT
156,0000
203,10
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
559
3453/000-2016       
962,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEF 93,97%, APAE 2,59%, EJA 0,86%, AEE MUNICIPAL 1,72%, QUILOMBOLA 0,86%, - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
962,80
Un.:
KG
Quantidade:
116,0000
8,30
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
559
3464/000-2016       
381,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEI 95,65%, EMEI NOSSO NINHO 4,35% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
381,80
Un.:
KG
Quantidade:
46,0000
8,30
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
559
3475/000-2016       
315,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 94,74%, CRECHE NOSSO NINHO 5,26% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
315,40
Un.:
KG
Quantidade:
38,0000
8,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/003-2016       
2.542,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
Vl.Total:
1.917,16
Un.:
KG
Quantidade:
334,0000
5,74
2 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - EDUCAÇÃO
625,40
DZ
118,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7115/002-2016       
8.415,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
1.279,20
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
797,90
KG
202,0000
3,95
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
4.620,70
KG
805,0000
5,74
4 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,22%, APAE 2,76%, EJA 0,76%, AEE 1,97% E 
QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
1.717,20
DZ
324,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7193/000-2016       
1.045,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
395,85
Un.:
KG
Quantidade:
87,0000
4,55
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
418,32
MÇ
126,0000
3,32
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 92,94%, APAE 2,59%, EJA 1,13%, AEE 
MUNICIPAL 2,2%, QUIOMBOLA 1,13% - EDUCAÇÃO
231,42
KG
58,0000
3,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7194/000-2016       
412,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
154,70
Un.:
KG
Quantidade:
34,0000
4,55
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
166,00
MÇ
50,0000
3,32
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,32%, EMEI NOSSO NINHO 3,68% - 
EDUCAÇÃO
91,77
KG
23,0000
3,99
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7195/000-2016       
343,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
131,95
Un.:
KG
Quantidade:
29,0000
4,55
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
136,12
MÇ
41,0000
3,32
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,26%, CRECHE NOSSO NINHO 5,74% - 
EDUCAÇÃO
75,81
KG
19,0000
3,99
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8997/000-2016       
357,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL - PARA SEGMENTOS: EMEI 22,17%, EMEI NOSSO NINHO 1% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
357,23
Un.:
KG
Quantidade:
139,0000
2,57
9199/2016
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
719
9807/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
722
8787/000-2016       
1.583,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - AQUISIÇÃO PARA USO DESTA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.583,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
158,30
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8964/000-2016       
99,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - SILVANA
Vl.Total:
2,83
Un.:
CART
Quantidade:
1,0000
2,83
2 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - MAPOVIL - PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DO CENTRO DE 
JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
97,00
UN
1,0000
97,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
9289/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - 
VALOR COM DESCONTO R$ 98,60 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
9290/000-2016       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO DO CONSELHO 
TUTELAR - VALOR COM DESCONTO R$ 59,50 - ASSISTÊNCIA
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9300/000-2016       
131,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 5W30
Vl.Total:
107,52
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,88
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 2068 DE USO DA CASA LAR - 
VALOR COM DESCONTO R$ 131,88 - ASSISTÊNCIA
24,36
LT
1,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9301/000-2016       
1.568,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
309,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
309,76
2 - BOMBA D'AGUA
213,24
UN
1,0000
213,24
3 - VALVULA TERMOSTATICA
91,96
UN
1,0000
91,96
4 - JOGO DE ANEIS
148,69
UN
1,0000
148,69
5 - FILTRO DE OLEO
22,68
UN
1,0000
22,68
6 - BOMBA  ÓLEO
259,22
PÇ
1,0000
259,22
7 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA. STD
134,29
UN
1,0000
134,29
8 - BRONZINA DE MANCAL STD
199,62
UN
4,0000
49,91
9 - RESERVATORIO DE AGUA. DO RADIADOR
50,40
UN
1,0000
50,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
10 - FILTRO DE AR. DO MOTOR
37,80
UN
1,0000
37,80
11 - JOGO DE PARAFUSOS. DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 2068 DE USO DA 
CASA LAR - VALOR COM DESCONTO R$ 1.568,46 - ASSISTÊNCIA
100,80
UN
1,0000
100,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9304/000-2016       
2.288,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
937,37
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
937,37
2 - JOGO DE CABO DE VELA
210,11
UN
1,0000
210,11
3 - JOGO DE VELA
64,16
UN
1,0000
64,16
4 - SILENCIOSO TRASEIRO
623,26
UN
1,0000
623,26
5 - Aquisiçao de: FAROL. LE
331,81
UN
1,0000
331,81
6 - Aquisição de: LANTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET C20  BRZ 7719 DE USO DO VIVA 
LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 2288,90 - ASSISTÊNCIA
122,19
UN
1,0000
122,19
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9305/000-2016       
298,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
215,04
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
26,88
2 - OLEO HIDRAULICO. DA CAIXA DE DIREÇÃO- PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET C20  BRZ 
7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 298,20 - ASSISTÊNCIA
83,16
FR
3,0000
27,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9306/000-2016       
108,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
24,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
24,36
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
54,60
UN
1,0000
54,60
3 - BUJÃO DO CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET C20 - BRZ 7719 - VALOR COM 
DECONTO R$ 108,36 - ASSISTÊNCIA
29,40
UN
1,0000
29,40
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9309/000-2016       
275,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇANETA EXTERNA LADO DIREITO. LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT FURGÃO - FRM 
4136 - VALOR COM DESCONTO R$ 275,52 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
275,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
137,76
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
9379/000-2016       
119,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - INSOL - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS 
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
119,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
5,99
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
9380/000-2016       
161,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO DE LATÃO 30MM COM DUAS CHAVES - GOLD
Vl.Total:
140,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
14,09
2 - CADEADO DE LATÃO 40MM COM DUAS CHAVES - GOLD - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS 
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
20,49
UN
1,0000
20,49
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
9381/000-2016       
65,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - UNIGAS - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS 
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
65,25
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
13,05
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
9382/000-2016       
361,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS 
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
361,92
Un.:
LATA
Quantidade:
6,0000
60,32
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
15.835.391/0001-31
733
8333/000-2016       
1.454,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FREEZER VERTICAL, com puxador externo super-resistente e de fácil limpeza. Com compartimento de 
tampa basculante, ideal para o armazenamento de grandes recipientes e cestos removíveis que facilitam a 
limpeza e organização. Garantia mínima de 12 meses. - ELECTROLUX - FE18 - PARA ATENDER O CCI - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.454,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.454,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/008-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/008-2016       
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/008-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/008-2016       
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/008-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/005-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/004-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA 
Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
7648/2015
Pregão Eletrônico
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
749
8785/000-2016       
2.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - BIG ROGER - AQUISIÇÃO PARA ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE 
ANDRE MINORU EM CUMPRIMENTO DE TAC CONFORME REUNIÃO DE REDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.160,00
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
14,40
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
749
8786/000-2016       
1.583,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO CENTRO DA JUVENTUDE GABI BERTELLI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.583,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
158,30
8485/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
821
9343/000-2016       
941,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTENSÃO - 10 METROS
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
85,00
2 - CABO XLR 20 METROS (MACHO-FEMEA COM BLINDAGEM 99% E DIÂMETRO INTERNO 6MM, BITOLA 18)
170,00
UN
2,0000
85,00
3 - CABO XLR 10 METROS (MACHO-FEMEA COM BLINDAGEM 99% E DIÂMETRO INTERNO 6MM, BITOLA 18)
180,00
UN
4,0000
45,00
4 - CABO P2 - P10 (MACHO-MACHO), 5 METROS (PLUG ESTÉREO, CORPO METÁLICO, BLINDADO PONTA 
DOURADA)
50,00
UN
2,0000
25,00
5 - CABO RCA DE AUDIO, 5 METROS (MACHO-MACHO) PONTA DOURADA
35,00
UN
1,0000
35,00
6 - CABO RCA - P 02 ESTÉREO DE AUDIO, 4 METROS (MACHO-MACHO), PONTA DOURADA
80,00
UN
2,0000
40,00
7 - CABO P10 - P10, 6,10METROS (MACHO-MACHO) PLUG METÁLICO E BLINDAGEM COM CABO 
CRISTALIZADO - PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS DA SECRETARIA COMO SARAUS, PALESTRS E 
WORKSHOPS - CULTURA
86,00
UN
2,0000
43,00
8485/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
07.089.572/0001-38
825
9344/000-2016       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDESTAL PARA MICROFONE COM AJUSTE AUTOMÁTICO - PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS DA 
SECRETARIA COMO SARAUS, PALESTRAS E WORKSHOPS - CULTURA
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
60,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
9411/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - APLICADO 
DESCONTO DE 15% EM CADA ÍTEM - CULTURA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
9412/000-2016       
55,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - BUJÃO DO CARTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - 
APLICADO DESCONTO DE 15% EM CADA ÍTEM - CULTURA
25,72
UN
1,0000
25,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
9413/000-2016       
40,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - 
APLICADO DESCONTO DE 15% EM CADA ÍTEM - CULTURA
Vl.Total:
40,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
9414/000-2016       
882,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMBOR DE FREIO
Vl.Total:
360,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
180,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - DISCO DE FREIO
219,30
UN
2,0000
109,65
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
65,45
UN
1,0000
65,45
4 - CILINDRO DA RODA. TRASEIRO
88,40
UN
2,0000
44,20
5 - JOGO DE LONA
40,50
UN
1,0000
40,50
6 - CABO DE FREIO DE MAO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - 
APLICADO DESCONTO DE 15% EM CADA ÍTEM - CULTURA
108,80
UN
2,0000
54,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
9415/000-2016       
36,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO ACELERADOR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - APLICADO 
DESCONTO DE 15% EM CADA ÍTEM - CULTURA
Vl.Total:
36,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,55
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
829
9477/000-2016       
2.484,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra.
*Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados pela pessoa. 
Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. -  ALIMENTAÇÃO PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS DE 
DANÇA QUE IRÃO SE APRESENTAR NA MOSTRA LATINO ANERICABA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA NOS DIAS 
13 E 14  DE AGOSTO NO KKKK - CULTURA
Vl.Total:
2.484,00
Un.:
UN
Quantidade:
92,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
9266/000-2016       
2.131,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - DELTA
Vl.Total:
39,14
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,57
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
270,00
UN
10,0000
27,00
3 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL
624,00
UN
3,0000
208,00
4 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
643,35
UN
15,0000
42,89
5 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
301,60
LATA
5,0000
60,32
6 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
106,80
SC
12,0000
8,90
7 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - POLICAL - MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO DA ANTIGA ADPM 
- ESPORTES
147,00
SC
20,0000
7,35
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
574/000-2016       
1.522,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 410 - 43507,06
Vl.Total:
1.522,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.522,75
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5009
7337/007-2014       
76.935,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 7ª MEDIÇÃO - C/C 647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
76.935,66
Un.:
%
Quantidade:
20,0400
3.838,65
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
10840/002-2015       
43.507,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 2ª MEDIÇÃO - POSTO DE SAÚDE BAIRRO CAPINZAL - C/C 
0903/006/410-1 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
43.507,06
Un.:
%
Quantidade:
11,2400
3.869,22
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 8 de Setembro de 2016.