4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 07/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
6694/000-2016       
50.360,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
50.360,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
50.360,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
6695/000-2016       
4.634,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.634,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.634,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
6696/000-2016       
20.760,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
20.760,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.760,15
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
42
1820/001-2016       
2.283,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERTIDÃO DE MATRICULA
Vl.Total:
2.283,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5700
4.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
6698/000-2016       
23.387,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
23.387,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.387,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
6697/000-2016       
61.348,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
61.348,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
61.348,36
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
309/002-2016       
315,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
315,48
Un.:
SV
Quantidade:
0,1100
3.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
6699/000-2016       
45.589,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
45.589,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.589,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
6700/000-2016       
33.409,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
33.409,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.409,38
Outros/Não Aplicável
GILBERTO BENTO DE OLIVEIRA]
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
064.221.768-80
135
6692/000-2016       
166,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2013 E 2014) - CONFORME PROTOCOLO N° 1505/2015
Vl.Total:
166,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
6701/000-2016       
15.255,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
15.255,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.255,56
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/005-2016       
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
1474/2016
Pregão Presencial
GP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA 
EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
73.034.761/0001-38
179
3977/001-2016       
1.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de instalação de abrigo de ônibus - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.900,00
Un.:
%
Quantidade:
17,2900
109,90
1474/2016
Pregão Presencial
GP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA 
EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
73.034.761/0001-38
179
3978/001-2016       
9.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de instalação de abrigo de ônibus - C/C 327-0 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
9.000,00
Un.:
%
Quantidade:
81,8900
109,90
1474/2016
Pregão Presencial
GP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA 
EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
73.034.761/0001-38
179
3979/001-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de instalação de abrigo de ônibus - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
90,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8200
109,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5173/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA 
MECÂNICA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
88.020.102/0002-09
179
5812/000-2016       
376,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE MÓDULO ELETRICO II  S/DR PL - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO MUNICIPAL - 
C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
376,92
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
376,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
6702/000-2016       
60.730,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
60.730,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
60.730,22
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
85/004-2016       
13.462,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.462,00
Un.:
HR
Quantidade:
106,0000
127,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
6703/000-2016       
23.996,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
23.996,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.996,22
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/006-2016       
159.263,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - PERÍODO DE ABRIL/2016
Vl.Total:
159.263,83
Un.:
%
Quantidade:
6,6000
24.138,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
6704/000-2016       
45.909,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
45.909,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.909,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6705/000-2016       
276.386,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
276.386,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
276.386,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
6707/000-2016       
32.594,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
32.594,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.594,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6713/000-2016       
3.582,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
3.582,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.582,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
6706/000-2016       
3.528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
3.528,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.528,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
389/004-2016       
4.789,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
3.262,31
KG
561,5000
5,81
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/002-2016       
371,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
371,52
Un.:
KG
Quantidade:
44,6000
8,33
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
4042/000-2016       
663,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Certificados ''Projeto Vida Nova - menino e menina'', impresso nas cores: vermelho, azul, preto. Em papel 
Couché Fosco 240g/m2 (3x0 cores), formato: 21x31 cm, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada).
Vl.Total:
408,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
1,36
2 - Brochuras ''Projeto Vida Nova 12 pgs - menino e menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. 
Couché Brilho 180g/m2, Superbond 75g cor rosa/azul, f. fechado: 15,5x21,5 cm, formato: 21,5x31 cm. 
Acabamento: refilado, grampeado, com 2 dobras, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada). - PARA USO 
DO NASF PARA DAR CONTINUIDADE DO PROJETO VIDA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
255,60
UN
180,0000
1,42
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
5581/000-2016       
448,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
205,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
243,09
SV
1,0000
243,09
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4691/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
363
5587/000-2016       
1.284,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de válvula saída de vapor, da válvula segurança, 
tubulação de vapor, da resistência, do termostato de segurança, conserto da cúpula com trinca, da fiação, da 
placa eletrônica, calibração, limpeza e testes  - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE MODELO 20 LT - MARCA 
STERMAX DO CONSULTÓRIO DA ESF SERROTE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.284,60
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.284,60
4692/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
363
5589/000-2016       
675,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de válvula de segurança, de tubulação de vapor, de 
resistência, conserto de fiação, de tubulação cobre, calibração, limpeza e testes - PARA AUTOCLAVE MODELO 
12LT, CRISTOFOLI - SÉRIE VTI 42645 - CO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESF SERROTE - SAÚDE
Vl.Total:
675,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
675,80
4689/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
363
5590/000-2016       
786,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de válvula de descarga, tubulação de vapor, resistência, 
termostato, conserto de fiação, calibraçã, limpeza e testes - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE MODELO 20LT 
MARCA STERMAX DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
786,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
786,20
5258/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
367
5850/000-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES SILVERIO 
C/ CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 10/06/2016 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
6708/000-2016       
3.494,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
3.494,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.494,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
6709/000-2016       
9.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
9.444,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.444,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
6710/000-2016       
15.626,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
15.626,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.626,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
6711/000-2016       
11.213,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
11.213,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.213,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
6712/000-2016       
4.093,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.093,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.093,58
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/007-2016       
21.684,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.684,72
Un.:
SV
Quantidade:
15,6000
1.390,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/005-2016       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
210,00
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/004-2016       
2.664,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
22,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.357,00
SV
59,0000
23,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - 
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
207,00
SV
9,0000
23,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
455
4102/000-2016       
72,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA UPA PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 
4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 
5% NUM TOTAL DE R$ 72,42 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,42
Un.:
KM
Quantidade:
21,0000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
455
4103/000-2016       
51,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA OFICINA DEL REI PARA GARAGEM MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
RENAULT PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E 
ESF - DESCONTO DE 5% NUM TOTAL DE R$ 51,73 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
51,73
Un.:
KM
Quantidade:
15,0000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
455
5131/000-2016       
248,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE PARIQUERA-AÇU PARA REGISTRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT 
MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. SAÚDE COM 
DESCONTO DE 5% NUM TOTAL DE R$ 248,29 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,29
Un.:
KM
Quantidade:
72,0000
3,45
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
5565/001-2016       
4.999,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 624025-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.999,83
Un.:
SV
Quantidade:
3,6000
1.390,00
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
482
5642/000-2016       
456,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho. - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
456,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
91,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
6714/000-2016       
5.196,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
5.196,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.196,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
6715/000-2016       
30.018,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
30.018,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.018,51
4157/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
5193/000-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OUTDOOR - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE - VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
6716/000-2016       
53.220,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
53.220,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.220,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
6717/000-2016       
14.176,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
14.176,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.176,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
6720/000-2016       
79.806,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
79.806,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.806,70
4048/2016
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
582
4676/000-2016 - 01
-147,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº4676/0-2016
Vl.Total:
-147,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
-147,38
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/004-2016       
535.815,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
535.815,57
Un.:
KM
Quantidade:
127.879,6100
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1124/001-2016       
46.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
46.600,00
Un.:
KM
Quantidade:
11.121,7200
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/003-2016       
19.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19.400,00
Un.:
KM
Quantidade:
4.630,0700
4,19
11578/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
591
5346/000-2016       
16.331,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura
Vl.Total:
271,35
Un.:
UNI
Quantidade:
135,0000
2,01
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais
2.210,00
MT
650,0000
3,40
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial
4.800,00
MT
1.200,0000
4,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - Limpeza de fossa - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
9.050,00
M3
125,0000
72,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6718/000-2016       
40.813,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
40.813,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.813,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6722/000-2016       
76.176,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
76.176,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.176,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
6719/000-2016       
349.134,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
349.134,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
349.134,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
6721/000-2016       
320.688,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
320.688,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
320.688,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6723/000-2016       
106.073,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
106.073,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
106.073,62
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2982/002-2016       
7.251,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.900,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.350,87
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2983/002-2016       
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2984/002-2016       
1.754,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2981/002-2016       
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2989/002-2016       
7.032,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2990/002-2016       
3.516,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,44
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2992/002-2016       
3.516,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
LTDA
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
5461/000-2016       
180,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA 
(VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 180,49) - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
5467/000-2016       
240,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DO ARREFECIMENTO
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415  DE USO DO 
CADÚNICO (VALOR COM 30% DE DESCONTO  - R$ 240,11) - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
160,07
HR
1,9600
81,67
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
6628/001-2016       
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 8º 
TA DO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
6629/001-2016       
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
6724/000-2016       
3.979,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
3.979,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.979,58
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
17.430.560/0001-89
764
5613/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA O CREAS - O MATERIAL 
SERÁ UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA REFERENTE O DIA 18 DE MAIO - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
5.000,0000
0,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
6725/000-2016       
15.743,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
15.743,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.743,77
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/006-2016       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
6726/000-2016       
25.032,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
25.032,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.032,90
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
859
5281/000-2016       
3.537,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
3.537,00
Un.:
HR
Quantidade:
27,0000
131,00
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/003-2016       
112,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA - REFERENTE AO DIA 09/04/2016 A 10/05/2016
Vl.Total:
112,32
Un.:
SV
Quantidade:
702,0000
0,16
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
345/000-2016       
135,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2175 - R$ 6.688,23
Vl.Total:
135,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
346/000-2016       
5.626,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 356 - R$ 535.815,57
Vl.Total:
5.626,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.626,06
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
347/000-2016       
489,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 357 - R$ 46.600,00
Vl.Total:
489,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
489,30
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
348/000-2016       
203,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 358 - R$ 19.400,00
Vl.Total:
203,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
203,70
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
349/000-2016       
158,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 14560 - R$ 1.526,97 E NF 14561 - R$ 3.262,31
Vl.Total:
158,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,05
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
218810102
J
62.843.917/0001-05
5397
350/000-2016       
222,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 800 - 13462,00
Vl.Total:
222,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
222,13
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
351/000-2016       
8.759,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2016/58 - 159263,83
Vl.Total:
8.759,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.759,51
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
352/000-2016       
1.796,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2174 - R$ 16.331,35
Vl.Total:
1.796,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.796,45
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
354/000-2016       
43,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 553 - 3537,00
Vl.Total:
43,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,32
Outros/Não Aplicável
GP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA 
EPP
218810102
J
73.034.761/0001-38
5397
355/000-2016       
384,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 14 - R$ 10.990,00
Vl.Total:
384,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
384,65
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
353/000-2016       
8.559,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
8.559,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.559,86
REGISTRO, 8 de Junho de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125