4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
18
Data de Lançamento: 09/12/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
MARILAYNE DE BRITO MALTA CUGLER
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
167.153.038-19
1
14213/000-2016       
650,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
424,54
Un.:
Quantidade:
2,0000
212,27
2 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA A 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES - SAÍDA: 
02/12/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/12/2016 ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO
31,56
4,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/023-2016       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/024-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
40
8030/002-2016       
105,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
105,36
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
8,78
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
8161/005-2016       
396,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 01/10 A 31/10 - JURÍDICO
Vl.Total:
396,24
Un.:
SV
Quantidade:
6.715,9300
0,06
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
6630/002-2016       
175,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SECRETARIA, SESMT, RH E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
175,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
8,78
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7140/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7141/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/015-2016       
480,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
480,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,11
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/084-2016       
9.641,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2016 (09/12/2016) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
9.641,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.641,52
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
8398/004-2016       
223,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEL VW SANTANA CDV 1272 E CDV 
6072, EM USO NESTA SECRETARIA - 01/10 A 31/10 - FINANÇAS
Vl.Total:
223,09
Un.:
LT
Quantidade:
63,0200
3,54
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/012-2016       
480,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
Vl.Total:
480,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
74
7151/002-2016       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SEC. FINANÇAS
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5341/007-2016       
222,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - 01/10 A 31/10 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
222,82
Un.:
LT
Quantidade:
62,9400
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5775/005-2016       
242,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - 01/10 A 31/10 - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
242,85
Un.:
LT
Quantidade:
97,5300
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
104
12221/001-2016       
530,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 
DEZEMBRO/2016 - 01/10 A 31/10 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
530,99
Un.:
LT
Quantidade:
150,0000
3,54
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
107
7152/002-2016       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SEC. PLANEJAMENTO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
7685/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
8383/001-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
7685/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
8383/002-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
5780/005-2016       
1.444,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - 01/10 A 31/10 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.444,15
Un.:
LT
Quantidade:
407,9600
3,54
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
148
7138/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. 
TRÂNSITO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3323/001-2016       
896,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARTIDA COMPLETA
Vl.Total:
100,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
100,00
2 - BOTÃO - LIGA/DESLIGA
56,00
UN
2,0000
28,00
3 - Aquisiçao de: VELA
100,00
UN
5,0000
20,00
4 - FILTRO DE AR
140,00
UN
4,0000
35,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
60,00
UN
4,0000
15,00
6 - CABO DE VELA - COMPLETO
100,00
UN
4,0000
25,00
7 - MOLA DA PARTIDA
80,00
UN
4,0000
20,00
8 - DISCO DE CORTE - PARA MANUTENÇÃO DO POLICORTE - SERV. MUNICIPAIS
260,00
UN
1,0000
260,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3324/001-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO POLICORTE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
15,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/009-2016       
22.828,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/10 A 31/10 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
22.828,13
Un.:
LT
Quantidade:
7.817,8500
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4701/005-2016       
3.972,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
2.995,51
Un.:
LT
Quantidade:
954,0200
3,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: TRIANGULO - 01/10 A 31/10 - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. 
MUNICIPAIS
977,08
LT
276,0200
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
5779/006-2016       
190,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - 01/10 A 31/10 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
190,23
Un.:
LT
Quantidade:
76,4000
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
7905/005-2016       
1.711,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 01/10 A 31/10 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.711,53
Un.:
LT
Quantidade:
545,0900
3,14
11524/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
22.747.997/0001-80
195
12145/001-2016       
159,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
159,60
Un.:
UN
Quantidade:
228,0000
0,70
11524/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
22.747.997/0001-80
195
12145/002-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
140,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
13279/000-2016       
639,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA. L/E
Vl.Total:
69,70
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
69,70
2 - SAPATA DE FREIO
275,40
UN
1,0000
275,40
3 - REGULADOR. DE FREIO
219,30
UN
2,0000
109,65
4 - REPARO. DA MOLA DA SAPATA DE FREIO - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
74,80
UN
2,0000
37,40
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
13411/000-2016       
885,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM. DIANTEIRO DO MOTOR
Vl.Total:
322,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
161,25
2 - COXIM TRASEIRO. DO MOTOR
292,50
PÇ
2,0000
146,25
3 - SILENCIOSO. COM MIOLO - VOLARE V6 - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
270,00
UN
1,0000
270,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
221
7220/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
221
7221/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
5354/006-2016       
3.274,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
2.714,73
Un.:
LT
Quantidade:
766,8900
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/10 A 31/10 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO
559,71
LT
191,6800
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
11916/002-2016       
6.691,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
27,95
Un.:
LT
Quantidade:
11,2300
2,49
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/10 A 31/10 - SERV. MUNICIPAIS
6.663,29
LT
1.882,3400
3,54
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
241
7139/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
252
9688/004-2016       
6.594,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.594,50
Un.:
UN
Quantidade:
550,0000
11,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
7128/005-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.631,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/012-2016       
756,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
756,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
756,06
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/012-2016       
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1283/2016
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
432
1959/006-2016       
125,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
125,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,10
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/011-2016       
467,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,13
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/013-2016       
336,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
336,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
336,42
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/013-2016       
382,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,62
7597/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
8319/008-2016       
342,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
342,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,60
7721/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
432
8374/001-2016       
210,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,18
7722/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
8375/003-2016       
281,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,76
7723/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
8376/001-2016       
413,61
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
413,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,61
7724/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
8377/005-2016       
258,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
258,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
258,09
7725/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
8378/004-2016       
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
7726/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
8379/005-2016       
778,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
778,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
778,74
7728/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
8381/002-2016       
219,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
219,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
219,21
11732/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
432
12159/002-2016       
319,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
319,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
319,50
11731/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
432
12160/002-2016       
584,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
584,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
584,34
11730/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
12161/002-2016       
686,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
686,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
686,34
11729/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
12162/001-2016       
187,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
187,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,65
11728/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
12163/001-2016       
388,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
388,80
11727/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
12164/001-2016       
521,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
521,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
521,79
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
13905/001-2016       
794,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
794,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
794,86
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
13906/001-2016       
443,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
443,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
443,46
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
435
9161/004-2016       
13.604,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
44,20
Un.:
SV
Quantidade:
17,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
1.549,38
SV
238,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.959,26
SV
258,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
576,45
SV
135,0000
4,27
5 - EXAME DE URINA TIPO I
3.145,48
SV
526,0000
5,98
6 - EXAME DE ACIDO URICO
360,50
SV
103,0000
3,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7 - EXAME DE CREATININA
535,50
SV
153,0000
3,50
8 - EXAME DE TGO
371,00
SV
106,0000
3,50
9 - EXAME DE TGP
367,50
SV
105,0000
3,50
10 - EXAME DE UREIA
455,00
SV
130,0000
3,50
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
3.020,64
SV
168,0000
17,98
12 - EXAME DE BETA HCG
64,61
SV
13,0000
4,97
13 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 444-6 CEF - 01/11 A 
18/11 - SAUDE
154,62
SV
18,0000
8,59
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
11126/002-2016       
261,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUIMICA - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
261,00
Un.:
COMP
Quantidade:
9.000,0000
0,03
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
12236/001-2016       
3.303,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA  - BISNAGA COM 30G - IRUXOL/ABBOTT - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.303,00
Un.:
TB
Quantidade:
450,0000
7,34
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
12237/001-2016       
1.115,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.115,01
Un.:
FR
Quantidade:
1.300,0000
0,86
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
489
12238/001-2016       
21.451,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido.
Vl.Total:
2.205,90
Un.:
COMP
Quantidade:
24.510,0000
0,09
2 - Finasterida 5 mg comprimido.
18.088,38
COMP
49.020,0000
0,37
3 - ACICLOVIR 200 MG
900,00
COMP
10.000,0000
0,09
4 - Epinefrina, Cloridrato 1 mg/ml solução injetavel - ampola com 1 ml - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
257,00
AMP
100,0000
2,57
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
489
12238/001-2016 - 01
-15.758,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12238/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO A EMPRESA NÃO TER 
ENTREGUE O MATERIAL ATÉ A PRESENTE DATA
Vl.Total:
-15.758,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15.758,33
5029/2016
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
489
12239/001-2016       
15.144,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - AFOLIC
Vl.Total:
2.095,50
Un.:
COMP
Quantidade:
63.500,0000
0,03
2 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul  comprimido - OSTEOFIX - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
13.048,70
COMP
58.020,0000
0,22
5029/2016
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
489
12239/001-2016 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12239/1-2016 - MOTIVO: AJUSTE DE DÍZIMAS PERIÓDICAS
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
12241/001-2016       
11.561,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 m g comprimido. - GEN 500/125MG C/21 - SANDOZ - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.561,55
Un.:
COMP
Quantidade:
15.015,0000
0,77
5029/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
489
12246/001-2016       
6.426,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - AZUKON / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.426,23
Un.:
COMP
Quantidade:
29.250,0000
0,22
4774/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
12250/001-2016       
567,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
567,53
Un.:
COMP
Quantidade:
1.050,0000
0,54
4774/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
12250/001-2016 - 01
-5,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12250/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-5,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4774/2016
Pregão Presencial
NOVA FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.629.745/0001-09
489
12251/001-2016       
254,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 100 mg pó para so lução injetavel - frasco/ampola + diluente - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
254,00
Un.:
FR/AM
Quantidade:
100,0000
2,54
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
489
13123/001-2016       
142,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, Sulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + 
Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica - frasco com 5 ml. - ELOTIN - ELOFAR - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
142,50
Un.:
FR
Quantidade:
75,0000
1,90
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
13124/001-2016       
1.755,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - ISOVIT/VITAMED - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.755,00
Un.:
CAP
Quantidade:
4.500,0000
0,39
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
13124/001-2016 - 01
-1.310,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13124/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO A EMPRESA NÃO TER 
ENTREGUE O MATERIAL ATÉ A PRESENTE DATA
Vl.Total:
-1.310,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.310,40
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
489
13126/001-2016       
1.485,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - KARVIL 6,25MG
Vl.Total:
1.140,00
Un.:
COMP
Quantidade:
12.000,0000
0,10
2 - CARVEDILOL 12,5MG  - KARVIL 12,5MG / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
345,00
COMP
3.000,0000
0,12
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
13128/001-2016       
3.855,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN
Vl.Total:
292,50
Un.:
COMP
Quantidade:
7.500,0000
0,04
2 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
175,00
COMP
3.500,0000
0,05
3 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE  SOJA) - VITAMED
2.757,96
CAP
5.640,0000
0,49
4 - NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
630,00
FR
750,0000
0,84
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
13129/001-2016       
2.392,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - S OLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM 
20ML
Vl.Total:
119,20
Un.:
FR/AM
Quantidade:
80,0000
1,49
2 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG
454,14
COMP
15.660,0000
0,03
3 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR
1.032,00
TB
400,0000
2,58
4 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
787,20
CAP
8.000,0000
0,10
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
13129/001-2016 - 01
-7,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13129/1-2016 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TEM EM ESTOQUE A QUANTIDADE TOTAL 
PARA ENTREGA
Vl.Total:
-7,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7,45
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
13129/001-2016 - 02
-1.033,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13129/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM E FALTA NA DISTRIBUIDORA 
NO MOMENTO
Vl.Total:
-1.033,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.033,74
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
13130/001-2016       
402,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML
Vl.Total:
142,04
Un.:
FR
Quantidade:
60,0000
2,37
2 - Levomepromazina, Maleato 40 mg/ml solução oral - frasco com 20 ml. - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
260,00
FR
40,0000
6,50
4774/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
13131/001-2016       
6.582,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG
Vl.Total:
1.386,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.600,0000
0,21
2 - PROPATILNITRATO 10MG
4.478,50
COMP
13.250,0000
0,34
3 - Hidroxido de ferro polimaltosado 50 mg/ml solução  injetavel intramuscular (IM) ampola com 2 ml + agulha 
longa - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
718,40
AMP
80,0000
8,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
13132/001-2016       
7.352,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml.
Vl.Total:
3.672,75
Un.:
FR
Quantidade:
415,0000
8,85
2 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG
1.340,00
COMP
2.000,0000
0,67
3 - PENTOXIFILINA 400MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
2.340,00
COMP
6.000,0000
0,39
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
13132/001-2016 - 01
-1.014,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13132/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO A EMPRESA NÃO TER 
ENTREGUE O MATERIAL ATÉ A PRESENTE DATA
Vl.Total:
-1.014,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.014,00
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
13133/001-2016       
460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
460,00
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
0,92
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
489
13134/001-2016       
5.274,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/ 2ML
Vl.Total:
22,20
Un.:
AMP
Quantidade:
60,0000
0,37
2 - GLICOSE 50% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 10ML
40,50
AMP
200,0000
0,20
3 - Metoclopramida, Cloridrato 10 mg comprimido.
275,00
COMP
5.000,0000
0,06
4 - ATENOLOL 50MG
666,00
COMP
22.200,0000
0,03
5 - ESPIRONOLACTONA 100MG
65,22
COMP
300,0000
0,22
6 - ESPIRONOLACTONA 25MG
781,20
COMP
8.400,0000
0,09
7 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML
1.398,12
FR
230,0000
6,08
8 - PREDNISONA 5MG
262,80
COMP
4.000,0000
0,07
9 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G
826,80
TB
260,0000
3,18
10 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
936,47
COMP
4.140,0000
0,23
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
489
13134/001-2016 - 01
-1.447,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13134/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO A EMPRESA NÃO ENTREGAR O 
MATERIAL ATÉ A PRESENTE DATA
Vl.Total:
-1.447,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.447,20
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
489
13136/001-2016       
3.975,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOXICICLINA 100MG - PHARLAB
Vl.Total:
498,96
Un.:
COMP
Quantidade:
3.600,0000
0,14
2 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA  250MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
3.476,25
DRAG
11.250,0000
0,31
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
13138/001-2016       
12.725,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120  DOSES - BIOSINTETICA FTCA.LTDA
Vl.Total:
6.292,00
Un.:
FR
Quantidade:
650,0000
9,68
2 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML 
- TAKEDA PHARMA LTDA
755,20
FR
320,0000
2,36
3 - VARFARINA SÓDICA 5MG - FARMOQUIMICA S/A
67,50
COMP
750,0000
0,09
4 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
5.611,20
C.L.C
5.010,0000
1,12
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
13139/001-2016       
1.088,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL -  FRASCO COM 20ML - CRISTALIA
Vl.Total:
44,80
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
4,48
2 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - CRISTALIA
442,00
COMP
2.600,0000
0,17
3 - HALOPERIDOL 5MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
602,00
COMP
7.000,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
13141/001-2016       
4.685,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Beclometasona, Dipropionato 50 mcg/dose aerossol nasal - frasco com 130 doses. - CLENIL NASAL 200D - 
Vl.Total:
370,80
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
18,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
CHIESI
2 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUIMICA
391,50
COMP
13.500,0000
0,03
3 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
HFA 250MG 200D - CHIESI
3.083,25
FR
75,0000
41,11
4 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - GEN. 20MG C/100 - ZYDUS - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
840,00
COMP
12.000,0000
0,07
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
13141/001-2016 - 01
-5,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13141/1-2016 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TEM TODO O MEDICAMENTO EM ESTOQUE 
PARA A ENTREGA
Vl.Total:
-5,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5,22
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13142/001-2016       
20.987,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML  - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
67,00
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
1,34
2 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI
540,00
FR
600,0000
0,90
3 - Losartana Potássica 50 mg comprimido.  - PRATI DONADUZZI
9.383,70
COMP
302.700,0000
0,03
4 - ATENOLOL 25MG  - PRATI DONADUZZI
525,00
COMP
21.000,0000
0,03
5 - CIMETIDINA 200MG  - PRATI DONADUZZI
223,20
COMP
3.600,0000
0,06
6 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG  - PRATI DONADUZZI
2.919,00
COMP
21.000,0000
0,14
7 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG  - PRATI DONADUZZI
240,00
COMP
10.000,0000
0,02
8 - GINKO BILOBA 120MG  - PRATI DONADUZZI
3.819,00
COMP
20.100,0000
0,19
9 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇàO - FRASCO COM 20ML - PRATI 
DONADUZZI
53,10
FR
90,0000
0,59
10 - ITRACONAZOL 100MG   - PRATI DONADUZZI
288,00
CAP
600,0000
0,48
11 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G  - PRATI DONADUZZI
472,50
TB
350,0000
1,35
12 - PARACETAMOL 500MG  - PRATI DONADUZZI
684,00
COMP
18.000,0000
0,04
13 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 60 ML - PRATI 
DONADUZZI
1.590,00
FR
600,0000
2,65
14 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO COM 1 20ML - PRATI DONADUZZI
138,00
FR
150,0000
0,92
15 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG  - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
45,00
COMP
300,0000
0,15
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13142/001-2016 - 01
-7.074,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13142/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO A EMPRESA NÃO TER 
ENTREGUE O MATERIAL ATÉ A PRESENTE DATA
Vl.Total:
-7.074,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.074,00
197/2016
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0001-38
489
13178/001-2016       
923,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁV EL IM - FRASCO-AMPOLA - DILUENTE - 
EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
923,20
Un.:
FR/AM
Quantidade:
80,0000
11,54
5029/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
13180/001-2016       
6.533,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido revestido -  Liberação prolongada - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.533,50
Un.:
CP/RE
Quantidade:
3.650,0000
1,79
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
13181/001-2016       
2.274,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - NATIVITA
Vl.Total:
642,00
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
4,28
2 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml.  - NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.632,00
FR
300,0000
5,44
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
13182/001-2016       
4.133,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - GEN CR 30G - BRAINFARMA/NEO QUIMI
Vl.Total:
332,35
Un.:
TB
Quantidade:
115,0000
2,89
2 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 300MG C/60 - ALTHAIA
331,80
COMP
420,0000
0,79
3 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - GEN 100MG C/ 30 - MERCK
1.214,73
COMP
12.270,0000
0,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - GEN 25MG C/30 - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.254,23
COMP
22.770,0000
0,10
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
13182/001-2016 - 01
-75,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13182/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO A EMPRESA NÃO TER 
ENTREGUE O MATERIAL ATÉ A PRESENTE DATA
Vl.Total:
-75,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
-75,14
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
489
13183/001-2016       
8.387,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
8.500,0000
0,12
2 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL  - FRASCO COM 120  DOSES - EUROFARMA
6.912,50
FR
395,0000
17,50
3 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
454,72
CAP
3.248,0000
0,14
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
489
13183/001-2016 - 01
-2.943,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13183/1-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU OMATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-2.943,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.943,20
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
489
13184/001-2016       
76,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORETO DE POTASSIO 19,1%, AMP 10ML, SOLUÇAO INJET AVEL - FARMACE
Vl.Total:
42,00
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
0,21
2 - Cloreto de Sodio 0,9% solução injetavel - ampola c om 10 ml - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
34,00
AMP
200,0000
0,17
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13185/001-2016       
1.333,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML - COPO  MEDIDA - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.290,50
Un.:
FR
Quantidade:
725,0000
1,78
2 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
42,50
TB
25,0000
1,70
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
489
13188/001-2016       
522,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARVEDILOL 25MG - ICTUS - BIOLAB - REF. 2º TA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
522,00
Un.:
COMP
Quantidade:
3.480,0000
0,15
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13189/001-2016       
288,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ITRACONAZOL 100MG  - PRATI DONADUZZI - REF. 1º TA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
288,00
Un.:
CAP
Quantidade:
600,0000
0,48
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13189/001-2016 - 01
-96,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13189/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO A EMPRESA NÃO TER 
ENTREGUE O MATERIAL ATÉ A PRESENTE DATA
Vl.Total:
-96,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-96,00
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
13295/001-2016       
2.942,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - TEUTO
Vl.Total:
2.002,00
Un.:
COMP
Quantidade:
28.600,0000
0,07
2 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE  - FRASCO COM 100 ML - HIPOLABOR
298,50
FR
150,0000
1,99
3 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 
120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
642,00
FR
300,0000
2,14
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
14200/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIA À SÃO PAULO/SP PARA EFETUAR AQUISIÇÃO DE ITENS PEDAGOGICOS - 
14/11/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/009-2016       
17,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,20
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
9686/001-2016       
16.238,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
5.612,97
Un.:
UN
Quantidade:
803,0000
6,99
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP
825,00
KG
220,0000
3,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - CHUCHU - CEAGESP
360,00
KG
100,0000
3,60
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
3.030,00
KG
1.212,0000
2,50
5 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
5.038,40
KG
1.072,0000
4,70
6 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
615,12
KG
88,0000
6,99
7 - MANGA - Tomy - CEAGESP - CRECHE 26,61%, CRECHE NOSSO NINHO 2,68%, EMEI 19,35%, EMEI NOSSO 
NINHO 0,78%, EMEF 47,68%, APAE 1,41%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1% E QUILOMBOLA 0,1% - EDUCAÇÃO
757,40
KG
140,0000
5,41
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
9686/002-2016       
18.301,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
Vl.Total:
1.810,90
Un.:
MÇ
Quantidade:
910,0000
1,99
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP
825,00
KG
220,0000
3,75
3 - CHUCHU - CEAGESP
360,00
KG
100,0000
3,60
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
3.030,00
KG
1.212,0000
2,50
5 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
10.076,80
KG
2.144,0000
4,70
6 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
615,12
KG
88,0000
6,99
7 - MANGA - Tomy - CEAGESP
757,40
KG
140,0000
5,41
8 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - CRECHE 26,61%, CRECHE NOSSO NINHO 2,68%, EMEI 19,35%, EMEI NOSSO 
NINHO 0,78%, EMEF 47,68%, APAE 1,41%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1% E QUILOMBOLA 0,1% - EDUCAÇÃO
826,00
KG
140,0000
5,90
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
9686/003-2016       
16.491,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
1.410,00
Un.:
KG
Quantidade:
376,0000
3,75
2 - CHUCHU - CEAGESP
756,00
KG
210,0000
3,60
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
3.030,00
KG
1.212,0000
2,50
4 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
5.038,40
KG
1.072,0000
4,70
5 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
615,12
KG
88,0000
6,99
6 - MANGA - Tomy - CEAGESP
1.514,80
KG
280,0000
5,41
7 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
1.652,00
KG
280,0000
5,90
8 - TOMATE - CEAGESP - CRECHE 26,61%, CRECHE NOSSO NINHO 2,68%, EMEI 19,35%, EMEI NOSSO NINHO 
0,78%, EMEF 47,68%, APAE 1,41%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1% E QUILOMBOLA 0,1% - EDUCAÇÃO
2.475,00
KG
550,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
9686/004-2016       
14.799,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
5.612,97
Un.:
UN
Quantidade:
803,0000
6,99
2 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
1.810,90
MÇ
910,0000
1,99
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.080,00
KG
288,0000
3,75
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
2.680,00
KG
1.072,0000
2,50
5 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
658,00
KG
140,0000
4,70
6 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
174,75
KG
25,0000
6,99
7 - MANGA - Tomy - CEAGESP
757,40
KG
140,0000
5,41
8 - TOMATE - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 26,61%, CRECHE NOSSO NINHO 2,68%, EMEI 
19,35%, EMEI NOSSO NINHO 0,78%, EMEF 47,68%, APAE 1,41%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1%, 
QUILOMBOLA 0,10% - EDUCAÇÃO
2.025,00
KG
450,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/003-2016       
7.794,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
1.279,20
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.735,65
KG
435,0000
3,99
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
1.607,20
KG
280,0000
5,74
5 - OVOS - ANTUNES - CRECHE 26,61%, CRECHE NOSSO NINHO 2,68%, EMEI 19,35%, EMEI NOSSO NINHO 
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
0,78%, EMEF 47,68%, APAE 1,41%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1% E QUILOMBOLA 0,1% - EDUCAÇÃO
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/003-2016 - 01
-1.279,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9687/3-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-1.279,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.279,20
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/004-2016       
7.426,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
Vl.Total:
996,00
Un.:
MÇ
Quantidade:
300,0000
3,32
2 - ALHO - CEAGESP
639,60
KG
40,0000
15,99
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
4.977,25
KG
2.315,0000
2,15
4 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
414,75
KG
105,0000
3,95
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP - CRECHE 25,36%, CRECHE NOSSO NINHO 4,89%, EMEI 19,13%, EMEI NOSSO 
NINHO  0,75%, EMEF 46,95%, APAE 1,39%, EJA 1,39%, AEE MUNICIPAL 0,99% E QUILOMBOLA 0,99% - 
EDUCAÇÃO
399,00
KG
100,0000
3,99
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/004-2016 - 01
-639,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9687/4-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-639,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-639,60
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/005-2016       
4.348,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
1.279,20
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.436,40
KG
360,0000
3,99
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - CRECHE 26,61%, CRECHE NOSSO NINHO 2,68%, EMEI 19,35%, EMEI 
NOSSO NINHO 0,78%, EMEF 47,68%, APAE 1,41%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1%, QUILOMBOLA 0,1% - 
EDUCAÇÃO
803,60
KG
140,0000
5,74
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/005-2016 - 01
-1.279,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9687/5-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-1.279,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.279,20
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10643/001-2016       
5.402,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,20%, CRECHE 
NOSSO NINHO 5,80% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.402,00
Un.:
KG
Quantidade:
292,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10643/002-2016       
12.469,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,20%, CRECHE 
NOSSO NINHO 5,80% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.469,00
Un.:
KG
Quantidade:
674,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10648/001-2016       
4.551,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,23%, EMEI 
NOSSO NINHO 3,77% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.551,00
Un.:
KG
Quantidade:
246,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10648/002-2016       
8.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,23%, EMEI 
NOSSO NINHO 3,77% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.510,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10648/003-2016       
8.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,23%, EMEI 
NOSSO NINHO 3,77% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.510,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10653/003-2016       
8.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,33%, APAE 
2,73%, EJA 0,75%, AEE MUNICIPAL 1,98%, QUILOMBOLA 0,20% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.510,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10653/005-2016       
3.108,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,33%, APAE 
2,73%, EJA 0,75%, AEE MUNICIPAL 1,98%, QUILOMBOLA 0,20% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.108,00
Un.:
KG
Quantidade:
168,0000
18,50
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3518/001-2016 - 01
-50.531,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3518/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-50.531,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-50.531,60
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3519/001-2016 - 01
-2.020,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3519/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-2.020,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.020,80
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3520/001-2016 - 01
-19.731,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3520/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-19.731,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-19.731,20
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3521/001-2016 - 01
-7.578,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3521/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-7.578,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.578,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3522/001-2016 - 01
-21.183,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3522/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-21.183,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-21.183,20
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3523/001-2016 - 01
-7.409,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3523/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-7.409,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.409,60
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3524/001-2016 - 01
-20.578,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3524/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-20.578,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-20.578,80
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3525/001-2016 - 01
-22.756,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3525/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-22.756,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22.756,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3526/001-2016 - 01
-23.244,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3526/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-23.244,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23.244,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3527/001-2016 - 01
-4.041,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3527/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-4.041,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.041,60
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3528/001-2016 - 01
-25.764,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3528/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-25.764,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-25.764,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3529/001-2016 - 01
-23.668,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3529/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-23.668,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23.668,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3530/001-2016 - 01
-2.694,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3530/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-2.694,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.694,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3531/001-2016 - 01
-21.014,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3531/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-21.014,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-21.014,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3532/001-2016 - 01
-40.943,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3532/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-40.943,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40.943,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3533/001-2016 - 01
-4.378,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3533/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-4.378,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.378,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3534/001-2016 - 01
-21.328,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3534/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-21.328,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-21.328,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3535/001-2016 - 01
-46.325,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3535/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-46.325,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-46.325,60
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3536/001-2016 - 01
-40.832,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3536/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-40.832,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40.832,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3537/001-2016 - 01
-10.347,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3537/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-10.347,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.347,60
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14230/001-2016       
10.347,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3537/1-2016)
Vl.Total:
6.567,60
Un.:
UN
Quantidade:
39,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3537/1-2016)
3.780,00
UN
21,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14231/001-2016       
50.531,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3518/1-2016)
Vl.Total:
50.351,60
Un.:
UN
Quantidade:
299,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3518/1-2016)
180,00
UN
1,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14232/001-2016       
2.020,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3519/1-2016)
Vl.Total:
2.020,80
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14233/001-2016       
19.731,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3520/1-2016)
Vl.Total:
11.451,20
Un.:
UN
Quantidade:
68,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3520/1-2016)
8.280,00
UN
46,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14234/001-2016       
7.578,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3521/1-2016)
Vl.Total:
7.578,00
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14235/001-2016       
21.183,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3522/1-2016)
Vl.Total:
16.503,20
Un.:
UN
Quantidade:
98,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3522/1-2016)
4.680,00
UN
26,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14236/001-2016       
7.409,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3523/1-2016)
Vl.Total:
7.409,60
Un.:
UN
Quantidade:
44,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14237/001-2016       
20.578,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3524/1-2016)
Vl.Total:
9.598,80
Un.:
UN
Quantidade:
57,0000
168,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3524/1-2016)
10.980,00
UN
61,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14238/001-2016       
22.756,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3525/1-2016)
Vl.Total:
11.956,40
Un.:
UN
Quantidade:
71,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3525/1-2016)
10.800,00
UN
60,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14239/001-2016       
23.244,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3526/1-2016)
Vl.Total:
15.324,40
Un.:
UN
Quantidade:
91,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3526/1-2016)
7.920,00
UN
44,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14240/001-2016       
4.041,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3527/1-2016)
Vl.Total:
4.041,60
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14241/001-2016       
25.764,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3528/1-2016)
Vl.Total:
15.324,40
Un.:
UN
Quantidade:
91,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3528/1-2016)
10.440,00
UN
58,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14242/001-2016       
23.668,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3529/1-2016)
Vl.Total:
11.788,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3529/1-2016)
11.880,00
UN
66,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14243/001-2016       
2.694,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3530/1-2016)
Vl.Total:
2.694,40
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14244/001-2016       
21.014,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3531/1-2016)
Vl.Total:
11.114,40
Un.:
UN
Quantidade:
66,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3531/1-2016)
9.900,00
UN
55,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14245/001-2016       
40.943,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3532/1-2016)
Vl.Total:
24.923,20
Un.:
UN
Quantidade:
148,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3532/1-2016)
16.020,00
UN
89,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14246/001-2016       
4.378,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3533/1-2016)
Vl.Total:
4.378,40
Un.:
UN
Quantidade:
26,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14247/001-2016       
21.328,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3534/1-2016)
Vl.Total:
11.788,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3534/1-2016)
9.540,00
UN
53,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14248/001-2016       
46.325,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3535/1-2016)
Vl.Total:
22.565,60
Un.:
UN
Quantidade:
134,0000
168,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3535/1-2016)
23.760,00
UN
132,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA.
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14249/001-2016       
40.832,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota 
nº 3536/1-2016)
Vl.Total:
18.692,40
Un.:
UN
Quantidade:
111,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3536/1-2016)
22.140,00
UN
123,0000
180,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ NILSON LIMA MATOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
176.220.868-78
721
14215/000-2016       
109,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
31,56
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP E ITANHAEM/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES 
ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA, NOS DIAS 27/11/16 E 11/12/16, AMBOS COM 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA
77,76
2,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
JOSÉ NILSON LIMA MATOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
176.220.868-78
721
14215/000-2016 - 01
-54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14215/0-2016 - MOTIVO: MOTORISTA NÃO VIAJARÁ
Vl.Total:
-54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-54,66
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
14216/000-2016       
109,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
31,56
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP, LEVAR GENITORA PARA VISITAR FILHO EM HOSPITAL 
PSIQUIÁTRICO NO DIA 26/11/16 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 // E VIAGEM À MONGAGUA/SP E 
PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA 
PERIÓDICA, NO DIA 11/12/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA
77,76
2,0000
38,88
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
4582/006-2016       
459,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/10 A 31/10 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
459,99
Un.:
LT
Quantidade:
146,5000
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5550/005-2016       
760,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CREAS / ACOLHIMENTO - REC. PROPRIO 
- 01/10 A 31/10 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
760,91
Un.:
LT
Quantidade:
214,9500
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
6626/005-2016       
663,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA ATENDER O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA DJP 3021 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
663,16
Un.:
LT
Quantidade:
227,1100
2,92
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
13205/001-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - REF. 1º TA - PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO JD SÃO PAULO - 
CRAS/BLOCO B - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
700,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
175,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
725
7143/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
731
11922/001-2016       
2.763,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
Vl.Total:
963,90
Un.:
UN
Quantidade:
210,0000
4,59
2 - Suco natural ou de polpa de fruta: suco de polpa congelado, no mínimo 500g de polpa de fruta para 1 litro, 
apresentação embalagem de 1 litro, baixa adição de açúcar. Sabores variados. - ONE - AQUISIÇÃO PARA USO 
DO CCI - ASSISTÊNCIA
1.800,00
LT
180,0000
10,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
10887/002-2016       
22.624,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 
098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.624,62
Un.:
SV
Quantidade:
0,9900
22.943,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
10893/002-2016       
2.900,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 
9º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.900,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
750
13109/001-2016       
1.644,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - REF. 
1º TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.644,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
205,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
5551/006-2016       
1.097,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REC. 
PRÓPRIO - 01/10 A 31/10 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.097,66
Un.:
LT
Quantidade:
310,0800
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
5724/003-2016       
117,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA  - Marca: ALESSAT - 01/10 A 31/10 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
117,03
Un.:
LT
Quantidade:
33,0600
3,54
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
824
7144/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. 
CULTURA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
10891/002-2016       
10.720,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - CULTURA
Vl.Total:
10.720,31
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.720,31
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
10891/002-2016 - 01
-1.531,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10891/2-2016 - NÃO FOI UTILIZADO O VALOR TOTAL DO EMPENHO, UM OFICINEIRO 
A MENOS NO MÊS DE REFERÊNCIA
Vl.Total:
-1.531,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.531,55
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
5274/006-2016       
1.616,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
1.147,26
Un.:
LT
Quantidade:
324,0900
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - 01/10 A 31/10 - 
ESPORTES
469,43
LT
160,7700
2,92
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
867
14214/000-2016       
357,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ/SP PARA LEVAR EQUIPE DE JUDO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
SAÍDA: 15/11/2016 ÀS 07h00 E RETORNO: 16/11/2016 ÀS 16h00
23,67
3,0000
7,89
REGISTRO, 12 de Dezembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2016 ATÉ 09/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
18
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125