4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 10/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5916/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
6745/000-2016       
116,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 25/05/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 17h30 - DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 02/06/2016, SAÍDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
5917/2016
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
1
6746/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM DIA 16/06/2016 PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA 
NA GESTÃO REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 
19h00 - GABINETE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
5918/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
1
6747/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO À SERVIÇO DO CRAM - DIA 13/05/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO 
ÀS 20h15 - GABINETE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
5751/2016
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
1
6748/000-2016       
77,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE PARA RETIRADA DE MATERIAL PARA 
DIVULGAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO EM PARCERIA COM A OMSS - DIA 24/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/010-2016       
173,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
173,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/011-2016       
87,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
87,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,18
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/006-2016       
880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4654/000-2016       
380,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO E ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA 
CMW 0848 - APLICAR 30% DE DESCONTO - GABINETE
Vl.Total:
380,58
Un.:
HR
Quantidade:
4,6600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4655/000-2016       
180,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - APLICAR 30% DE 
DESCONTO - GABINETE
Vl.Total:
180,49
Un.:
HR
Quantidade:
2,2100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4657/000-2016       
200,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6178 - 
APLICAR 30% DE DESCONTO - GABINETE
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4658/000-2016       
250,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TRAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - APLICAR 30% DE 
DESCONTO - GABINETE
Vl.Total:
250,32
Un.:
HR
Quantidade:
3,0700
81,67
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
49.204.274/0001-91
4
5254/000-2016       
2.960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PANFLETO . Frente e verso, 4x4 cores, em papel couchê brilho 115gr, formato 15x21cm - 
PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DA PREFEITURA - GABINETE
Vl.Total:
2.960,00
Un.:
SV
Quantidade:
40.000,0000
0,07
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
4
5731/000-2016       
763,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO
Vl.Total:
133,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,6300
81,67
2 - RASTREAMENTO. REPROGRAMAÇÃO MODULO
105,00
HR
1,2900
81,67
3 - MÃO DE OBRA . MOTOR OLEO E FILTRO  - GM CORSA - DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - GABINETE
525,00
HR
6,4300
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
4
5784/000-2016       
245,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DA RODA
Vl.Total:
14,30
Un.:
HR
Quantidade:
0,1800
81,67
2 - ALINHAMENTO. LADO DIREITO
35,00
HR
0,4300
81,67
3 - MÃO DE OBRA . E TROCA DE PNEUS / OLEO , ENGATE E CABO - GM CORSA - PLACA DBA 9446 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS - GABINETE
196,02
HR
2,4000
81,67
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
5999/004-2016       
864,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
864,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
332,5400
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
5997/004-2016       
336,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
336,87
Un.:
CM/CO
Quantidade:
129,5700
2,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/017-2016       
648,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
648,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
648,44
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/018-2016       
9.129,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
9.129,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.129,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
500/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
501/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
579/005-2016       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/009-2016       
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
51
4099/000-2016       
354,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Capas de Processo Coordenação de Vigilância Sanitária (Prontuário), impresso na cor: preto. Em papel 
cartolina 180g/m2 cor verde (1x0 cor), f final: 24 x 32,5 cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte 
final. - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
354,00
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,59
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4505/000-2016       
1.500,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA - SANTANA - CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.500,26
Un.:
HR
Quantidade:
18,3700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
4623/000-2016       
112,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO CILINDRO DA EMBREAGEM - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
4720/000-2016       
246,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA PONTEIRA DO CARDAN - VW 11.140 - BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
246,40
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
112,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/002-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/003-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
5283/000-2016       
145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS - MICRO OIBUS VOLARE - PLACA - DBA 2072 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
145,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
5284/000-2016       
201,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE INSTALAR COROTE DE AGUA
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO. DE INSTALAR MANGUEIRA DE AR - FORD CARGO C 1119 E - PLACA FTJ 9789 - SERVIÇOS
89,60
HR
0,8000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
5285/000-2016       
112,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
5287/000-2016       
112,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
5298/000-2016       
212,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO ELETRICA
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE TUBO DE AGUA - VOLKS WAGEM 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
100,80
HR
0,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
5301/000-2016       
3.136,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE RETIFICA DE 06 CABEÇOTES
Vl.Total:
448,00
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE 03 BUCHAS DA BIELA
280,00
HR
2,5000
112,00
3 - SERVIÇO. DE POLIMENTO DO VIRABREQUIM
392,00
HR
3,5000
112,00
4 - SERVIÇO. DE POLIMENTO DO COMANDO
336,00
HR
3,0000
112,00
5 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA DO MOTOR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.680,00
HR
15,0000
112,00
4373/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESCOLA BRASILEIRA DE ADM PÚBLICA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
09.028.602/0001-21
51
5343/000-2016       
3.825,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE CAPACITAÇAO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.825,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
1.275,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5399/000-2016       
240,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE TORNO DA SOLDA DO CARDAN
Vl.Total:
150,08
Un.:
HR
Quantidade:
1,3400
112,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DO CARDAN - TRATOR VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - 
ADMINISTRAÇÃO
90,72
HR
0,8100
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5400/000-2016       
200,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA BOMBA D'AGUA E MANGUEIRA DO MOTOR - TRATOR VALMET 685 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
200,48
Un.:
HR
Quantidade:
1,7900
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5401/000-2016       
261,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . PARA TROCAR MANGUEIRA E CONEXÕES E ADAPTADOR - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS 
FB 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
261,85
Un.:
HR
Quantidade:
1,8100
144,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5402/000-2016       
714,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO TROCA. DA COLMEIA DO RADIADOR
Vl.Total:
408,92
Un.:
HR
Quantidade:
3,6500
112,00
2 - MÃO DE OBRA . DE ARREFECIMENTO E TROCA DA MANGUEIRA PARA ELIMINAR VAZAMENTO - TRATOR 
MASSEY FERGURSON MF 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
305,88
HR
2,7300
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5403/000-2016       
199,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DE RETENTOR E ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO - RETRO ESCAVADEIRA 
RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
199,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,3800
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5404/000-2016       
180,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DO SUPORTE DO COXIM QUEBRADO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 
TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
180,84
Un.:
HR
Quantidade:
1,2500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5405/000-2016       
600,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
4 - CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - FIAT UNO EHE 7243 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
270,32
HR
3,3100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5406/000-2016       
1.199,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR CARTER DO MOTOR PARA TROCAR JUNTA
Vl.Total:
449,76
Un.:
HR
Quantidade:
3,1600
142,33
2 - MÃO DE OBRA . TROCAR RETENTORES E MANGUEIRAS PARA ELIMINAR VAZAMENTO - 
MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
750,09
HR
5,2700
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5553/000-2016       
1.450,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE LIMPEZA DO TANQUE
Vl.Total:
400,52
Un.:
HR
Quantidade:
3,2300
124,00
2 - MÃO DE OBRA. EM SISTEMA DE ARREFECIMENTO,TROCA DO RADIADOR E MANGUEIRAS E TUBO DE AGUA
448,89
HR
3,6200
124,00
3 - MÃO DE OBRA. DE LAMINAS E CORTES DOS PARAFUSOS - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
601,41
HR
4,8500
124,00
4858/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
68
5688/000-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT
Vl.Total:
160,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
40,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG - PARA ATENDER A NECESSIDADE DO 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
200,00
UN
4,0000
50,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6003/003-2016       
8.229,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
8.229,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
3.165,1500
2,60
5777/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRO RICARDO SOUSA VIEIRA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
097.874.858-19
70
6671/000-2016       
349,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO NO "CURSO DINÁMICO - DIPAM RECURSAL" A SER REALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016. SAÍDA: 28/06/2016 ÀS 16h00 E RETORNO: 
29/06/2016 ÀS 23h00 - FINANÇAS
15,78
2,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/005-2016       
648,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
Vl.Total:
648,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
648,44
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
74
580/005-2016       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7209/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.477.095/0001-90
74
5342/000-2016       
734,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRENTIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA MFC-8952DW - BROTHER - Marca: BROTHER - 
MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER MFC 8952 DW - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
734,44
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
734,44
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/004-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/008-2016       
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/009-2016       
1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,4100
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/005-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
107
5350/000-2016       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Capa de processo SMADSES impresso na cor preto, em papel cartolina 180g/m² cor rosa (1X0) cor, f, final 
24 X 32,5 cm, acabamento refilado com 1 dobra incluindo arte final - PARA USO DA DA PREF. MUNICIPAL - 
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Vl.Total:
240,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/013-2016       
32,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
32,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/006-2016       
86,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
86,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
148
496/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/003-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
4506/000-2016       
140,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
140,47
Un.:
HR
Quantidade:
1,7200
81,67
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
167
5759/000-2016       
900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
4.500,0000
0,20
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
5989/005-2016       
159,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
159,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
61,2300
2,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/020-2016       
43,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
43,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
497/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
498/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/007-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
193
3603/000-2016       
10.270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.270,00
Un.:
HR
Quantidade:
130,0000
79,00
3883/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.379.626/0001-74
196
4603/000-2016       
429,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
Vl.Total:
130,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
130,00
2 - SERVIÇO DE REVISÃO - REVISÃO DOS 40.000KM DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307 PLACA FNX 6112 DO 
POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
299,59
HR
0,6000
499,32
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5595/000-2016       
78,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE PARAFUSO DE SUPORTE DA MOLA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
78,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
5596/000-2016       
609,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE OBRA DE TROCA DA HELICE DO RADIADOR
Vl.Total:
248,83
Un.:
HR
Quantidade:
1,7200
144,67
2 - SERVIÇO. DE TROCA DA MANGUEIRA DE AGUA
101,27
HR
0,7000
144,67
3 - SERVIÇO. DE ABRIR ROSCA NO BLOCO DO MOTOR PARA COLOCAÇÃO DE HELICE - MOTONIVELADORA 
VOLVO CHAMPION G700 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
258,96
HR
1,7900
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5597/000-2016       
291,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO DO VOTUPOCA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
291,92
Un.:
KM
Quantidade:
65,0000
4,49
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5598/000-2016       
380,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA DIANTEIRA
Vl.Total:
179,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO ESPIGÃO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
201,60
HR
1,8000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
5662/000-2016       
567,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA DO RADIADOR
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,3700
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE JUNTA E RADIADOR - GM SILVERADO KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
455,00
HR
5,5700
81,67
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
431/004-2016       
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE 
MATERIAIS VOLUMOSOS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,66
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
217
5239/001-2016       
13.775,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.775,00
Un.:
HR
Quantidade:
95,0000
145,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
241
499/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
6039/2015
Pregão Presencial
ESN ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- 
EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
241
2099/001-2016       
16.110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS
Vl.Total:
16.110,00
Un.:
HM2
Quantidade:
18,0000
895,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
5527/000-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MAQUINA DE VIDRO - PARA USO NO VEICULO COURRIER PLACA DBA 9460 - DESTA 
SECRETARIA - APLICAR O DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LIQUIDO DE R$ 70,00 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
70,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,8600
81,67
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
5990/005-2016       
70,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
70,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
27,2300
2,60
5854/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
139.551.828-94
366
6670/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHES
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "AVANÇOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER - II - FÓRUM 
PLANEJAMENTO REPRODUTIVO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 
23/05/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
77,76
2,0000
38,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/006-2016       
13,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA SECRETARIA - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,11
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
513/004-2016       
1.185,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO FUTURO PRÉDIO 
DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.185,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.185,23
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
5998/004-2016       
65,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
65,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
25,2300
2,60
4690/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
363
5588/000-2016       
698,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de válvula de segurança, tubulação de vapor, resistência, 
conserto de fiação, placa eletrônica, calibração, limpeza e testes - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE MODELO 
21LT, MARCA CRISTOFOLI SÉRIE: VT 64719 DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS REGISTRO B - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
698,70
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
698,70
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/003-2016       
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
5953/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
6669/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES EM DST/AIDS NO HOTEL 
BRASTON EM SÃO PAULO/SP - DIA 08/06/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
6394/002-2016       
2.422,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 442-0 CEF
Vl.Total:
2.422,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
931,5400
2,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5714/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.310.921/0001-86
591
6812/000-2016       
2.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARA O CURSO DE "TRANSPORTE ESCOLAR - REGULAMENTO MUNICIPAL E 
FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL E DE TRÂNSITO", QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 E 23 
DE JUNHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS: WILSON DAVID DOS SANTOS E ANDRÉ LUIZ DA SILVA - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.100,00
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/004-2016       
10.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.200,00
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/005-2016       
143,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
143,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,65
5624/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
340/000-2016       
85,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
OCORRIDA COM O VEÍCULO FORD RANGER PLACA EHE 7192 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 
26/03/2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,12
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,12
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
359/000-2016       
976,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1006 - R$ 8.500,00 e 1005 - R$ 3.800,00
Vl.Total:
976,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
976,80
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
360/000-2016       
2.671,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2181 - R$ 24.288,98
Vl.Total:
2.671,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,79
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
361/000-2016       
168,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 555 - R$ 13.775,00
Vl.Total:
168,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,74
Outros/Não Aplicável
ESN ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- 
EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
362/000-2016       
1.772,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 305 - 16110,00
Vl.Total:
1.772,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.772,10
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
363/000-2016       
395,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 5976 - 10270,00
Vl.Total:
395,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
395,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6004/003-2016       
4.422,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
4.422,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.701,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6004/004-2016       
770,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
770,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
296,3800
2,60
4806/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
721
6738/000-2016       
349,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR PELO 
FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FREPAS, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2016 ÀS 18h00 E RETORNO 
NO DIA 09/06/2016 PREVISTO PARA 21h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
5907/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
277.622.858-90
721
6739/000-2016       
349,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR PELO 
FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FREPAS, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2016 ÀS 18h00 E RETORNO 
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
NO DIA 09/06/2016 PREVISTO PARA 21h00 - ASSISTÊNCIA
8565/2016
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
721
6741/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE MENORES ABRIGADOS 
NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 01/06/2016  COM SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 21h30 - ASSISTÊNCIA
77,76
2,0000
38,88
5910/2016
Outros/Não Aplicável
DEJIVALDO ISIDORO DE SANTANA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
084.353.858-92
721
6742/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR VEÍCULO OFICIAL PARA REVISÃO EM 
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA RENAULT, NO DIA 02/06/2016 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 
ASSISTÊNCIA
77,76
2,0000
38,88
5811/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
6743/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MUNÍCIPE ABRIGADO, 
NO DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
5912/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
721
6744/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MUNÍCIPE ABRIGADO, 
NO DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
5469/000-2016       
245,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
14,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,1600
88,66
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
105,00
HR
1,1800
88,67
3 - MÃO DE OBRA. DE PASTILHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FURGÃO PLACA FRM 4136 DE USO DO 
VIVA LEITE (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 245,00) REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA
126,00
HR
1,4200
88,67
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
732
180/005-2016       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
770
5465/000-2016       
140,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA EHE 7300 DE USO DO 
CONSELHO TUTELAR ( VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 140,47) REC. PROPRIO - FMDCA
Vl.Total:
140,47
Un.:
HR
Quantidade:
1,7200
81,67
1089/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
784
1827/005-2016       
86,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA - FUNSSOL
Vl.Total:
86,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
824
503/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4221/2016
Pregão Presencial
CONEXTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
07.120.155/0001-00
824
5671/000-2016       
64.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE PALCO TIPO GRANDE PORTE COM COBERTURA (ESTRUTURA COMPLETA) - 14X10.. Prestação 
de serviços para Virada Cultural Paulista - conforme especificação constante do processo de compra. - 
CULTURA
Vl.Total:
64.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
64.700,00
4221/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
5672/000-2016       
12.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELOS: STANDART e PNE.. Prestação de serviços para Virada 
Cultural Paulista - conforme especificação constante do processo de compra.
Vl.Total:
3.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.800,00
2 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, PESSOAL DE APOIO e PESSOAL DE FISCALIZAÇÃO.. Prestação de 
serviços para Virada Cultural Paulista - conforme especificação constante do processo de compra. - CULTURA
8.500,00
SV
1,0000
8.500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
5994/004-2016       
360,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
360,26
Un.:
CM/CO
Quantidade:
138,5600
2,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/016-2016       
866,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
866,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
866,98
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
859
502/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
859
5485/000-2016       
80,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA MANUTENÇAÕ DO VEICULO FIAT UNO PLACA  FQA 3473 - O VALOR 
TOTAL COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 80,85 - ESPORTES
Vl.Total:
80,85
Un.:
HR
Quantidade:
0,9900
81,67
4743/2016
Dispensa
SANDRO JOSÉ DOS SANTOS27180254843
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.976.568/0001-08
859
5600/000-2016       
5.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA. Troca de fechaduras, reforma na porta de aço de enrolar, portas socais, 
conforme descrito no processo de compra - ESPORTES
Vl.Total:
5.450,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.450,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
5996/004-2016       
308,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
308,27
Un.:
CM/CO
Quantidade:
118,5700
2,60
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
871
3325/003-2016       
2.739,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana.
Modalidade: Futsal
Categoria: Amador Masculino
Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados)
Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista
Vl.Total:
556,62
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
185,54
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. 
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E CAMPEONATO DE 
FUTEBOL 2016 - ESPORTES
2.182,95
UN
7,0000
311,85
4471/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
43.776.517/0001-80
880
5432/001-2016       
87,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
87,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,18
REGISTRO, 13 de Junho de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125