4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/01/2016 ATÉ 12/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 12/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/001-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
586/000-2016       
64,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPLEMENTO REF. EMP. 449/2015 - GABINETE
Vl.Total:
64,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
64,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/001-2016       
590,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, 
SESMT, PAÇO E TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
590,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
590,65
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
587/000-2016       
14,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 12794/2015 - PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS - DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 10/2015 - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
14,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,08
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
583/000-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO N° 1854 DE 13/01/2014 - 
MÊS DE JANEIRO2/2016 - C/C 624025-7 CEF - SEC. SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
584/000-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO N° 1854 DE 13/01/2014 - 
MÊS DE JANEIRO2/2016 - C/C 624025-7 CEF - SEC. SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
585/000-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO N° 1854 DE 13/01/2014 - 
MÊS DE JANEIRO2/2016 - C/C 624025-7 CEF - SEC. SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5001
424/013-2015       
2.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 424/13-2015
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
RP
J
07.977.073/0001-87
5001
449/013-2015       
724,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 449/13-2015
Vl.Total:
724,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
724,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5001
7576/011-2015       
6.338,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7576/11-2015
Vl.Total:
6.338,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.338,65
6075/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
7715/003-2015       
285,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7715/3-2015
Vl.Total:
285,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
285,02
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5001
8666/014-2015       
297,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8666/14-2015
Vl.Total:
297,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
297,80
10022/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5007
11761/002-2015       
620,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11761/2-2015
Vl.Total:
620,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
620,97
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
RP
J
48.066.047/0001-84
5001
12794/012-2015       
1.534,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12794/12-2015
Vl.Total:
1.534,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.534,71
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/01/2016 ATÉ 12/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
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2
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Janeiro de 2016.