4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2016 ATÉ 12/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 12/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7194/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
8104/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 29/06/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E 
RETORNO ÀS 19h30 - GABINETE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
5743/2016
Outros/Não Aplicável
ROSELY FERREIRA PORTELA TRIGO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
312.304.798-99
88
6644/000-2016 - 01
-298,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº6644/0-2016
Vl.Total:
-298,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-298,00
5510/2016
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
112
6501/000-2016 - 01
-173,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº6501/0-2016
Vl.Total:
-173,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-173,00
7347/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
8167/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE 
BARRAS/SP DIA 29/06/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
7348/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
8168/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE 
BARRAS/SP DIA 29/06/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
7349/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
8169/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP DIA 
30/06/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
5310/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
6500/000-2016 - 01
-340,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº6500/0-2016
Vl.Total:
-340,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-340,20
7350/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
721
8172/000-2016       
310,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À CAMPINAS/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE 
PAULISTA, COM SAÍDA: 19/07/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 20/07/16 ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/029-2016       
42,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - Ref. Tarifas Bancárias de Maio/2016 na C/c 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
42,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,25
7206/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
8170/000-2016       
715,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA/SP PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PAR PARTICIPAR DOS 
JOGOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 23/06/16 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/06/16 ÀS 22h00 - ESPORTES
47,34
6,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/021-2016       
1.395,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
1.395,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.395,12
7252/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
867
8098/000-2016       
1.336,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 60 JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 
- SAÍDA: 26/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 30/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2016 ATÉ 12/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7254/2016
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
867
8099/000-2016       
1.647,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
466,56
Un.:
Quantidade:
12,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 60 JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 
- SAÍDA: 25/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 30/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
94,68
12,0000
7,89
7210/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
873
8100/000-2016       
1.336,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 60 JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 
- SAÍDA: 18/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 22/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
7208/2016
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
867
8101/000-2016       
1.336,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 
- SAÍDA: 21/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 25/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
7207/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO ALVES SOUSA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
119.151.718-73
873
8102/000-2016       
1.243,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 
- SAÍDA: 26/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 30/07/2016 ÀS 07h00 - ESPORTES
63,12
8,0000
7,89
7209/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
873
8103/000-2016       
1.647,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
466,56
Un.:
Quantidade:
12,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 
- SAÍDA: 18/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
94,68
12,0000
7,89
7205/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
338.505.228-90
873
8171/000-2016       
715,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA/SP PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTEBOL NOS JOGOS DA 
JUVENTUDE - SAÍDA: 23/06/16 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/06/16 ÀS 22h00 - ESPORTES
47,34
6,0000
7,89
REGISTRO, 13 de Julho de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2016 ATÉ 12/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125