4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/09/2016 ATÉ 12/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 12/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
7828/000-2016       
59,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - DEFESA 
CIVIL - GABINETE
Vl.Total:
59,73
Un.:
SV
Quantidade:
0,6400
93,33
7209/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.477.095/0001-90
4
8001/000-2016       
227,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRENTIVA DE MECANISMO MFC-8952 DW - BROTHER - TROCA DO ROLO DA PELÍCULA 
DA UNIDADE DE FUSÃO PARA MULTINACIONAL BROTHER DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - GABINETE
Vl.Total:
227,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
227,49
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
8970/000-2016       
139,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
139,89
Un.:
HR
Quantidade:
2,2700
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
9282/000-2016       
390,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
59,16
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
61,63
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
179,95
HR
2,9200
61,63
3 - MÃO DE OBRA. TROCA CORREIA E CATALIZADOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA - PLACA CMW 
0848 - DESCONTO 50% - GABINETE
150,98
HR
2,4500
61,62
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
51
6623/000-2016       
465,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
205,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
259,66
SV
1,0000
259,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
7848/000-2016       
81,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. Vidro porta lado esquerdo - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 1300 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
81,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
81,67
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
8209/000-2016       
348,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS NO RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
348,36
Un.:
SV
Quantidade:
5.806,0000
0,06
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
51
9355/000-2016       
2.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA USO DA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
540,00
2889/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
127
9512/001-2016       
72.249,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JD XANGRILÁ - 1ª 
MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
72.249,04
Un.:
SV
Quantidade:
75,9500
951,23
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
9150/000-2016       
260,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO
Vl.Total:
170,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,7600
61,63
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO - SERVIÇO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 PARA 
USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
89,97
HR
1,4600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
179
9311/000-2016       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MOTOR DE ARRANQUE - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GM S-10 PLACAS 
CCZ 4270 - TRÂNSITO
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
193
4092/000-2016       
636,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Blocos ''Controle de entrada e Saída de Veículos'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 
75g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
Vl.Total:
79,60
Un.:
BLC
Quantidade:
10,0000
7,96
2 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, 
colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final. - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
557,00
BLC
100,0000
5,57
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7232/000-2016       
380,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. VAZAMENTO DO CUBO DA RODA TRASEIRO LADO DIREITO
Vl.Total:
89,60
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
112,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/09/2016 ATÉ 12/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO INTERRUPTOR DA PRESSÃO
100,80
HR
0,9000
112,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DA MOLA MESTRE - MERCEDES BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
190,40
HR
1,7000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7234/000-2016       
257,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
257,60
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7833/000-2016       
403,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO
Vl.Total:
201,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
112,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 L PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
201,60
HR
1,8000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7834/000-2016       
952,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA
Vl.Total:
291,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,6000
112,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 L PLACA CDZ 7815 - 
SERV. MUNICIPAIS
660,80
HR
5,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7841/000-2016       
291,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. TROCA DOS PARA BARROS
Vl.Total:
145,60
Un.:
SV
Quantidade:
1,3000
112,00
2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. CONSERTO DO ESCAPAMENTO  - MANUTENÇÃO DA MERCEDES BENZ PLACA 
DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
145,60
SV
1,3000
112,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
8870/000-2016       
226,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA CONTRA FEIXE - FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9025/000-2016       
67,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - GMC C100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,91
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
75,46
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.379.626/0001-74
196
9038/000-2016       
138,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO - REVISÃO DOS 50.000KM DA VIATURA PREFIXO TP 06307, PLACA FNX 6112 DO 
POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
138,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
138,29
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9097/000-2016       
113,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO FLEXIVEL DE FREIO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
113,19
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9103/000-2016       
724,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E REVISAR E MONTAR CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
430,13
Un.:
HR
Quantidade:
5,7000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAIXA DE DIREÇÃO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERV. 
MUNICIPAIS
294,29
HR
3,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9104/000-2016       
754,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE RECUPERAR BANCO MOTORISTA
Vl.Total:
528,22
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BANCO - MERCEDES BENZ 1313 LK PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9106/000-2016       
90,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS
Vl.Total:
67,91
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
75,46
2 - SERVIÇO TIP-TOP - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
22,64
HR
0,3000
75,47
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9108/000-2016       
264,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR 02 MOLEJO CONTRA FEIXE - FORD F 12000  - PLACA CDZ 7816 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
264,11
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9109/000-2016       
203,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS
Vl.Total:
105,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
2 - SERVIÇO TIP-TOP
30,19
HR
0,4000
75,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/09/2016 ATÉ 12/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - SERVIÇO. VULCANIZADO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
67,90
HR
0,9000
75,44
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9111/000-2016       
173,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . GERAL DO TACOGRAFO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
173,56
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9114/000-2016       
173,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE CILINDRO DA EMBREAGEM - MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 - SERV. 
MJUNICIPAIS
Vl.Total:
173,56
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9115/000-2016       
106,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. GUINCHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV.MUNICIPAIS A 
EMPRESA ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
106,59
Un.:
KM
Quantidade:
17,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9247/000-2016       
135,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE CILINDRO MESTRE DE FREIO - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
135,83
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
196
9491/000-2016       
179,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
61,89
Un.:
HR
Quantidade:
1,0700
57,84
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
38,18
HR
0,6600
57,85
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP - 06307 - PLACA FNX 6112 - DESCONTO DE 54% 
- SERV. MUNICIPAIS
79,83
HR
1,3800
57,85
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
7051/000-2016       
17.030,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
17.030,00
Un.:
HR
Quantidade:
130,0000
131,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
7053/000-2016       
10.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.320,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
7054/000-2016       
12.040,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.040,00
Un.:
HR
Quantidade:
140,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
7055/000-2016       
11.180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.180,00
Un.:
HR
Quantidade:
130,0000
86,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9094/000-2016       
650,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE PNEU
Vl.Total:
167,53
Un.:
HR
Quantidade:
2,2200
75,46
2 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 06 PNEUS
143,38
HR
1,9000
75,46
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO
158,47
HR
2,1000
75,46
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
181,09
HR
2,4000
75,45
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9101/000-2016       
679,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DO ESCAPAMENTO COMPLETO
Vl.Total:
505,58
Un.:
HR
Quantidade:
6,7000
75,46
2 - SERVIÇO DE SOLDA. DO SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE AR - MERCEDES BENZ 1620 PLACA DWE 3385 - 
SERV. MUNICIPAIS
173,56
HR
2,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9242/000-2016       
5.297,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA NO MOTOR
Vl.Total:
1.886,50
Un.:
HR
Quantidade:
25,0000
75,46
2 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTE
679,14
HR
9,0000
75,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/09/2016 ATÉ 12/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - SERVIÇO. DE ENCAMISAR CILINDRO
686,69
HR
9,1000
75,46
4 - SERVIÇO. DE REVISÃO DA BOMBA INJETORA
1.675,21
HR
22,2000
75,46
5 - SERVIÇO. DE ESMIRILHAR VALVULA - MICRO VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
369,75
HR
4,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9370/000-2016       
211,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE REGULAGEM EMBREAGEM
Vl.Total:
98,10
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
75,46
2 - SERVIÇO. DA PARTE ELETRICA - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
113,19
HR
1,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9373/000-2016       
664,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
249,02
Un.:
HR
Quantidade:
3,3000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO BRAÇO PITMAN E BARRA DE DIREÇÃO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. 
MUNICIPAIS
415,03
HR
5,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
221
9462/000-2016       
245,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA VALVULA E BICO INJETOR - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
245,49
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9533/000-2016       
173,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Cubo traseiro  - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
173,56
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
75,46
7769/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
8414/000-2016 - 01
-45,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº8414/0-2016
Vl.Total:
-45,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
-45,77
9277/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
9881/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
7850/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
8454/000-2016 - 01
-15,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº8454/0-2016
Vl.Total:
-15,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15,80
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
5566/004-2016       
1.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 050/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.980,00
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/005-2016       
249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - SHOW REF. AO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/08 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
249,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
249,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2985/005-2016       
4.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.046,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2986/005-2016       
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2987/005-2016       
21.987,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 
098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
21.987,30
Un.:
SV
Quantidade:
0,9600
22.943,38
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
750
9291/000-2016       
80,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/09/2016 ATÉ 12/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO DO CONSELHO 
TUTELAR - VALOR COM DESCONTO R$ 80,35 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9302/000-2016       
171,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA LAMPADA E RESERVATÓRIO
Vl.Total:
122,74
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,37
2 - LIMPEZA. DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - 
VALOR COM DESCONTO R$ 171,74 - ASSISTÊNCIA
49,00
HR
0,8000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9303/000-2016       
1.302,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. RETIFICA DE CABEÇOTE
Vl.Total:
240,09
Un.:
HR
Quantidade:
3,9100
61,37
2 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR
73,50
HR
1,2000
61,37
3 - LIMPEZA. DO RADIADOR
49,00
HR
0,8000
61,37
4 - MÃO DE OBRA. NO MOTOR
615,20
HR
10,0200
61,37
5 - ALINHAMENTO. DT
24,50
HR
0,4000
61,37
6 - REPARO. DE ACENTAMENTO DAS VALVULA
104,16
HR
1,7000
61,37
7 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
73,50
HR
1,2000
61,37
8 - BRUNIR. O VIRABREQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA WIND DBA 2068 DE USO DA CASA 
LAR - VALOR COM DESCONTO R$ 1302,45 - ASSISTÊNCIA
122,50
HR
2,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9307/000-2016       
110,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
49,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
61,37
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTRO E BUJÃO CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET 
C20 - BRZ 7719 - VALOR COM DESCONTO R$ 110,37 - ASSISTÊNCIA
61,37
HR
1,0000
61,38
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9308/000-2016       
421,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO
Vl.Total:
245,48
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,37
2 - SERVIÇO. ELETRICO
102,90
HR
1,6800
61,37
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET C20 - BRZ 7719 - 
VALOR COM DESCONTO R$ 421,87 - ASSISTÊNCIA
73,49
HR
1,2000
61,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9310/000-2016       
246,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA MAÇANETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT FURGÃO - FRM 4136 
- VALOR COM DESCONTO R$ 246,47 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
246,47
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,62
5736/2016
Dispensa
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
770
6737/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA ADESIVADA MEDINDO 1,50X3M COM ILHÓS/SEM 
ESTRUTURA - FMDCA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
775
9408/001-2016       
1.255,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO USUÁRIO SANDRO ARMANDO MACIEL 
- FMDCA
Vl.Total:
1.255,48
Un.:
SV
Quantidade:
0,9000
1.390,00
9891/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
820
10631/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ITAPETININGA PARA LEVAR 02 MONITORES DO GRUPO DE TAIKO PARA UM 
TREINAMENTO DE MESTRES DE TAIKO - 27/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
859
9569/000-2016       
598,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. FREIO E REVISÃO
399,42
HR
11,9300
33,48
4 - CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - VALOR COM DESCONTO R$ 
598,96 - ESPORTES
79,01
HR
2,3600
33,48
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/09/2016 ATÉ 12/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
218810102
J
11.294.841/0001-75
5397
579/000-2016       
7.947,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 61 - 72.249,04
Vl.Total:
7.947,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.947,39
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Setembro de 2016.