4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
30
Data de Lançamento: 13/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/009-2016       
880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
4
2106/005-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - GABINETE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
4
2106/006-2016       
270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - GABINETE
Vl.Total:
270,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
45,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/010-2016       
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
2575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.326.098/0001-74
4
3451/004-2016       
192,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEICULAÇÕ DE BANNER PUBLICITÁRIO EM SITE - PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA 
PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - REF. JUNHO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
192,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
1.920,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
4
6791/003-2016       
561,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 044/2016 - GABINETE
Vl.Total:
561,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
216,0000
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4
7153/001-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA - REF. AO 7º TA - GABINETE
Vl.Total:
500,00
Un.:
%
Quantidade:
1,0400
479,98
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
4
8335/000-2016       
306,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 150 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - APOIO AO 56º 
BON ODORI QUE SERÁ REALIZADO DIA 13/08/2016 NO GINÁSIO HIROSHI SUMIDA - GABINETE
Vl.Total:
306,00
Un.:
SV
Quantidade:
300,0000
1,02
7781/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
4
8866/000-2016       
1.594,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA DE PLACA. 400X81CM
Vl.Total:
972,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
486,00
2 - REFORMA DE PLACA. 270X64CM - REFORMA DAS PLACAS DO PAÇO MUINICIPAL - GABINETE
622,00
SV
2,0000
311,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
4
9409/000-2016       
1.080,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS NA 
JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
1.080,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
540,00
9785/2016
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
15
10590/000-2016       
1.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/007-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - 01/06 À 30/06 - JURÍDICO
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.320,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
43
7150/001-2016       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
 - REF. AO 7º TA - ADMINISTRAÇÃO+JURÍDICO - JURÍDICO
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
43
7150/002-2016       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
 - REF. AO 7º TA - ADMINISTRAÇÃO+JURÍDICO - JURÍDICO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
%
Quantidade:
3,1300
480,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
8161/002-2016       
311,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - DE 01/07 A 31/07 - JURÍDICO
Vl.Total:
311,34
Un.:
SV
Quantidade:
5.276,9500
0,06
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
O
43
10632/000-2016       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DAS TAXAS POSTAIS - PROCESSO Nº 0003655-28.2015.8.26.0495 
- 2ª VARA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,00
9810/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO SERGIO DOS SANTOS
02.00.03.092.4.4.90.91.01
F
353.716.198-01
30
10594/000-2016       
382,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0002234-03.2015.8.26.0495/01 - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
382,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,03
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REFERENTE A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/026-2016       
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/011-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/012-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
68
5332/002-2016       
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - 02/06/16 À 
01/07/16 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
68
5332/003-2016       
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - JULHO/16 - 3ª 
MEDIÇÃO -  ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
4378/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
51
6507/000-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG
Vl.Total:
250,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
50,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG
150,00
SV
2,0000
75,00
3 - TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROS - RECARGA DOS EXTINTORES DO PRÉDIO 
DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
40,00
SV
1,0000
40,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/008-2016       
5.135,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.135,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.975,2300
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7140/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7140/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7141/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7141/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7149/001-2016       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL - MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - REF. AO 7º TA - ADMINISTRAÇÃO+JURÍDICO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7149/002-2016       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL - MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - REF. AO 7º TA - ADMINISTRAÇÃO+JURÍDICO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
183/007-2016       
21.249,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. A PARTE DO TA AO 
CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
183/008-2016       
21.249,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. A PARTE DO TA AO 
CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/008-2016       
387,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - DE 01/07 A 31/07 - JURÍDICO
Vl.Total:
387,48
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
4.000,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - FINANÇAS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
74
8855/001-2016       
4.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 044/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
4.500,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.730,7700
2,60
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/007-2016       
264,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - JULHO/16 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
264,25
Un.:
SV
Quantidade:
5.285,0000
0,05
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/011-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
REFERENTE A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 195/2014 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
5584/002-2016       
1.005,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
195,00
Un.:
M2
Quantidade:
26,0000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - JUNHO/16 - PLANEJ 
URBANO
810,00
M2
45,0000
18,00
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
5584/003-2016       
603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
135,00
Un.:
M2
Quantidade:
18,0000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - JULHO/16 - PLANEJ 
URBANO
468,00
M2
26,0000
18,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
6983/003-2016       
920,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
920,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
354,0000
2,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
8417/000-2016       
70,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 73% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
70,31
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
8418/000-2016       
60,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 73% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
8760/000-2016       
375,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA COLETOR ESCAPE
Vl.Total:
225,32
Un.:
HR
Quantidade:
6,7300
33,48
2 - MÃO DE OBRA . ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - PLANEJ. URBANO
150,66
HR
4,5000
33,48
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
110
6518/002-2016       
134.217,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 113/2014 -REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
134.217,47
Un.:
%
Quantidade:
3,4000
39.451,36
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
6790/003-2016       
109,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
109,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
42,0000
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
148
7138/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
148
7138/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
106/2016
Pregão Eletrônico
VETELLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
04.736.972/0001-08
163
7865/000-2016       
21.329,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMINHÃO - Tipo: 3/4  - Conforme especificação constante do Processo de Compra. - IVECO - DAILY 
35S14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
21.329,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,1300
159.599,00
106/2016
Pregão Eletrônico
VETELLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
07.00.15.122.4.4.90.52.02
J
04.736.972/0001-08
177
7866/000-2016       
138.270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMINHÃO - Tipo: 3/4  - Conforme especificação constante do Processo de Compra. - IVECO - DAILY 
35S14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
138.270,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,8700
159.599,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/008-2016       
494,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
494,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,44
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
187
1808/002-2016       
11.811,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.811,00
Un.:
HR
Quantidade:
93,0000
127,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
187
1808/003-2016       
12.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.700,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
127,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
8867/000-2016       
460,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR
Vl.Total:
143,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,9000
75,46
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO RADIADOR
158,47
HR
2,1000
75,46
3 - SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE RELOGIO - FORD F 12000L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICICPAIS
158,47
HR
2,1000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
8871/000-2016       
218,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE 06 TROCA DE PNEUS
Vl.Total:
105,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
2 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 06 PNEUS - MICRO VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
113,19
HR
1,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
8872/000-2016       
211,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE 04 TROCA DE PNEUS
Vl.Total:
105,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
2 - SERVIÇO. MONTAGEM DE 04 PNEUS - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CDV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
105,64
HR
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8873/000-2016       
399,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DO ESCAPE E TROCA DO PISTÃO DA EMBREAGEM - MOTONIVELADORA 
VOLVO G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
399,06
Un.:
HR
Quantidade:
1,7600
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8876/000-2016       
359,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEAR. SUPORTE/ CHANFRAR E LIMPAR O FURO DO SUPORTE E PRENSAR O PINO NO SUPORTE E 
SOLDA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
359,79
Un.:
HR
Quantidade:
1,5700
229,17
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8878/000-2016       
650,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS RETIRAR TODA SOLDA PARA REFAZER 
SERVIÇO DO PISTÃO E DESMONTAR E MONTAR LANÇA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - 
EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
650,82
Un.:
HR
Quantidade:
2,8400
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
8881/000-2016       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE LAMPADAS - GM CORSA - PLACA DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
8883/000-2016       
303,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
Vl.Total:
29,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
61,38
2 - CONSERTO DE RODA
66,15
HR
1,0800
61,38
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
24,51
HR
0,4000
61,40
4 - CAMBAGEM. LADO DIREITO/ LADO ESQUERDO
49,01
HR
0,8000
61,39
5 - MÃO DE OBRA. TROCA DE PNEUS
61,38
HR
1,0000
61,38
6 - GABARITO. EIXO TRASEIRO - GM CORSA - PLACA DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
73,47
HR
1,2000
61,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8886/000-2016       
399,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DE MANGUEIRA E RETIRAR TODA SOLDA DA LAMINA E REFAZER SOLDA E 
LIMPEZA DOS POLOS DAS BATERIAS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
399,06
Un.:
HR
Quantidade:
1,7600
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8888/000-2016       
1.009,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. E MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
157,48
Un.:
HR
Quantidade:
0,6800
231,59
2 - SERVIÇO DE DESMONTAR. PISTÃO PARA TROCA DO REPARO, TROCA DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS 
PARA TIRAR VAZAMENTO E DESMONTAR E SOLDA DA TRINCA DA TRAVA E AJUSTE DA ALAVANCA DE 
DESTRAVAMENTO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
852,24
HR
3,6800
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
8892/000-2016       
790,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
42,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,6800
61,38
2 - CAMBAGEM. LADO DIREITO/ LADO ESQUERDO
53,90
HR
0,8800
61,38
3 - Aquisição de: CARTER
53,90
UN
0,8800
61,38
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
613,71
HR
10,0000
61,37
5 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
26,94
HR
0,4400
61,34
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8915/000-2016       
403,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. HIDRAULICO E DESMONTAR CONCHA PARA TROCA DE PINO - RETRO 
ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
403,33
Un.:
HR
Quantidade:
1,7600
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8917/000-2016       
600,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE DESMONTAR LANÇA PARA TROCA DO EIXO/ TORNO NA LANÇA/ PRENSA GARRAS E 
TRAVAS NO EIXO E TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - EXTENSIVA - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
600,41
Un.:
HR
Quantidade:
2,6200
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8919/000-2016       
300,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO / TROCA DA JUNTA DO CARTER/ BUJÃO E ANEL DE REVISÃO - 
TRATOR MASSEY FERGURSON MF 265 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
300,89
Un.:
HR
Quantidade:
1,3200
227,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8920/000-2016       
798,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA ALAVANCA DO COMANDO/ TROCA DO REPARO DO GIRO/ TROCA DAS 
Vl.Total:
798,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,5200
226,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
MANGUEIRAS/ AJUSTE DO CALÇO DO GIRO E TIRAR VAZAMENTO DO TOMBO DA LAMINA 3 - 
MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8921/000-2016       
1.337,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO RADIADOR
Vl.Total:
469,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,0700
226,74
2 - SERVIÇO DE SOLDA. DO TROCADOR DE CALOR
233,54
HR
1,0300
226,74
3 - SERVIÇO. DO RADIADOR E TROCADOR DE CALOR
317,44
HR
1,4000
226,74
4 - SERVIÇO DE TROCA. DE RETENTOR TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MOTONIVELADORA VOLVO 
CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
317,42
HR
1,4000
226,73
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
8926/000-2016       
98,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
Vl.Total:
67,91
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
75,46
2 - SERVIÇO TIP-TOP - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
30,18
HR
0,4000
75,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
8927/000-2016       
1.047,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DOS ROLAMENTOS E RETENTOR
Vl.Total:
600,41
Un.:
HR
Quantidade:
2,6200
229,16
2 - SERVIÇO DE SOLDA. NA TRAVESSA DA LAMINA - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
446,86
HR
1,9500
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
9012/000-2016       
1.355,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE SUBSTITUIR RADIADOR
Vl.Total:
743,70
Un.:
HR
Quantidade:
3,2800
226,74
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
611,74
HR
2,7000
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
9028/000-2016       
580,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. DA TROCA DA CORREIA E REVISÃO
299,31
HR
8,9400
33,48
4 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
5 - MÃO DE OBRA . NA TROCA DE ROLAMENTOS - FIAT STRADA - PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
100,44
HR
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
9187/000-2016       
120,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,19
Un.:
HR
Quantidade:
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
9238/000-2016       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
5240/001-2016       
10.902,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.902,00
Un.:
HR
Quantidade:
138,0000
79,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5442/002-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - 02/06 A 01/07 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5442/003-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - SERV. MUNICIPAIS
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
7021/000-2016       
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. A PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,67
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
7022/001-2016       
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,67
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
7024/001-2016       
73.604,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,69
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,2000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,05
MT
478.421,0000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,08
MT
36.896,0000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
REF. A PARTE DO TA - DE 20/06 A 19/07 - SERV. MUNICIPAIS
4.293,00
M³
150,0000
28,62
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
7056/000-2016       
18.340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
18.340,00
Un.:
HR
Quantidade:
140,0000
131,00
6887/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
7175/000-2016       
9.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 
- LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E HIDROJATEAMENTO DE GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
300,0000
33,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
221
7220/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
7º TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
221
7220/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
7º TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
221
7221/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
7º TA - CEMITERIO CENTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
221
7221/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
7º TA - CEMITERIO CENTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8023/000-2016       
18.340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
18.340,00
Un.:
HR
Quantidade:
140,0000
131,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
8024/000-2016       
12.040,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.040,00
Un.:
HR
Quantidade:
140,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
8025/000-2016       
10.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.320,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
8026/000-2016       
11.180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.180,00
Un.:
HR
Quantidade:
130,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8765/000-2016       
5.502,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.502,00
Un.:
HR
Quantidade:
42,0000
131,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
8924/000-2016       
99,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TROCA DE LAMPADAS/ LANTERNAS E CHICOTE ELETRICO - RETRO 
ESCAVEDEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
99,58
Un.:
HR
Quantidade:
0,4300
231,58
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
8925/000-2016       
119,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - TRATOR VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
119,76
Un.:
HR
Quantidade:
0,5200
230,31
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
8929/000-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO PARTE ELETRICA TROCA DE BUZINA RELE AUXILIAR E REGULADOR DE 
VOLTAGEM
Vl.Total:
93,96
Un.:
HR
Quantidade:
0,4100
229,17
2 - MONTAGEM DE PNEU - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
126,04
HR
0,5500
229,16
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8941/001-2016       
15.950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.950,00
Un.:
HR
Quantidade:
110,0000
145,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9013/000-2016       
359,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA/ TROCA DE LAMPADAS E REPARO DO ALTERNADOR
Vl.Total:
263,54
Un.:
HR
Quantidade:
1,1500
229,17
2 - MONTAGEM DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
96,25
HR
0,4200
229,17
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9015/000-2016       
560,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO ELETRONICA E REVISÃO
Vl.Total:
360,51
Un.:
HR
Quantidade:
5,8500
61,63
2 - MÃO DE OBRA . DE BAIXA NO TANQUE PARA TROCAR BOMBA - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. 
MUNICIPAIS
200,28
HR
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9018/000-2016       
349,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DO AUTOMATICO AUXILIAR/ RELE/ TERMINAL DO FIO E REPARO NO 
MOTOR DE PARTIDA - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
349,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,5400
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9021/000-2016       
529,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
58,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,7500
33,49
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TRASEIRO
78,68
HR
2,3500
33,48
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
4 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO
232,69
HR
6,9500
33,48
5 - MÃO DE OBRA . REVISÃO - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
119,84
HR
3,5800
33,47
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9092/000-2016       
240,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
89,36
Un.:
HR
Quantidade:
1,4500
61,63
2 - MÃO DE OBRA. NO FREIO E ELETRICA - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
150,98
HR
2,4500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9230/000-2016       
451,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO DESMONTAR BOMBA HIDRAULICA PARA TROCA DA MANGUEIRA E 
COMPONENTES - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
451,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,9700
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9233/000-2016       
449,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR PISTÃO DE GIRO PARA TORCA DE REPARO DESMONTAR LAMINA DA 
CONCHA DIANTEIRA TROCA DE DENTES CONCHA TRASEIRA E TIRAR VAZAMENTO - RETRO ESCAVADEIRA 
NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
449,28
Un.:
HR
Quantidade:
1,9400
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9236/000-2016       
720,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. BORRACHARIA
Vl.Total:
240,86
Un.:
HR
Quantidade:
1,0400
231,60
2 - MÃO DE OBRA . NA TRANSMISSÃO/ TROCA DOS ROLAMENTOS DO CUBO TRASEIRO/ TROCA DOS 
RETENTORES/ TROCA DA CRUZETA DO CARDAN - MOTONIVELADORA HUBBER/DRESSER 845 A - SERV. 
MUNICIPAIS
479,38
HR
2,0700
231,58
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9239/000-2016       
200,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,37
Un.:
HR
Quantidade:
0,8800
227,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9240/000-2016       
489,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO ALTERNADOR - TRATOR MASSEY FERGURSON MF 265 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
489,72
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
489,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9241/000-2016       
916,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECAPAGEM. DE PNEUS 7.50X16 - TRATOR VALMET VALTRA 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
916,13
Un.:
HR
Quantidade:
3,9800
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9249/000-2016       
251,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM PORTA ESCOVA E CHICOTE ELETRICO 
- MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
251,68
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9251/000-2016       
520,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO TROCA DO CUBO TRASEIRO
Vl.Total:
400,24
Un.:
HR
Quantidade:
5,3300
75,09
2 - ALINHAMENTO
71,34
HR
0,9500
75,09
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
48,81
HR
0,6500
75,09
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
221
9252/000-2016       
951,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
613,70
Un.:
HR
Quantidade:
10,0000
61,37
2 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - CAMBAGEM
84,01
HR
1,3700
61,38
4 - LIMPEZA BICO INJETOR
39,20
HR
0,6400
61,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - MONTAGEM DE PNEU
29,40
HR
0,4800
61,38
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
14,71
HR
0,2400
61,39
7 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO
72,04
HR
1,1700
61,38
8 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - GM CORSA DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
73,47
HR
1,2000
61,35
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
241
7139/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD - REF. 
AO 7º TA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
241
7139/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD - REF. 
AO 7º TA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
7706/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
241
8396/000-2016       
118,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção  - PARA USO DESTA 
SECRETARIA E PROCON NO PERÍODO DE 06 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
118,00
Un.:
SV
Quantidade:
2.000,0000
0,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
8930/000-2016       
249,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DBA 9455 - DESCONTO 
DE 3%, SENDO VALOR LIQUIDO DE R$ 249,10 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
249,10
Un.:
HR
Quantidade:
1,0700
232,80
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
247
5335/002-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO 
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - JULHO/16 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
253
9362/001-2016       
7.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
7.160,00
Un.:
HM2
Quantidade:
8,0000
895,00
6887/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
253
9580/000-2016       
18.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. - 
LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E HIDROJATEAMENTO DE GALERIAS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
18.300,00
Un.:
HR
Quantidade:
150,0000
122,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
299
9347/000-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN - PARA USO DO AMOXARIFADO DE 
MATERIAIS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
220,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
220,00
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/002-2016       
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
320
9325/000-2016       
196,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - JSN - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
196,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
19,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7856/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
328
8897/000-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO, TAMANHO A4, ESPESSURA 0,10MM - COM 100 UNIDADES - MATERIAL 
PARA PLASTIFICAÇÃO DO CARTÃO SUS PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
220,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
220,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
328
9345/000-2016       
196,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - JSN - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE UBSC, VILA NOVA E 
REGISTRO B - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
196,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
19,68
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
44.734.671/0001-51
328
9614/001-2016       
118,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
118,37
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,37
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
11.260.846/0001-87
328
9616/001-2016       
1.340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG   - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.340,00
Un.:
COMP
Quantidade:
2.000,0000
0,67
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
328
9618/001-2016       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFADIAZINA 500MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,12
4774/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
43.295.831/0001-40
328
9619/001-2016       
6.962,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROPATILNITRATO 10MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
6.962,80
Un.:
COMP
Quantidade:
20.600,0000
0,34
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.027.894/0003-26
328
9621/001-2016       
3.706,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - GEN 25MCG C/30 - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.706,56
Un.:
COMP
Quantidade:
37.440,0000
0,10
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.027.894/0003-26
328
9621/002-2016       
1.880,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - GEN 100MCG C/30 - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
1.880,01
Un.:
COMP
Quantidade:
18.990,0000
0,10
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
05.005.873/0001-00
328
9624/001-2016       
114,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM  10ML - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
114,40
Un.:
AMP
Quantidade:
800,0000
0,14
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
8182/000-2016       
261,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014). Formato aproximado 250mm x 20mm x 335mm, 
cores diversas, acondicionado em embalagem com 10 unidades. - POLIBRAS
Vl.Total:
59,40
Un.:
EMBAL
Quantidade:
3,0000
19,80
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V acondicionada em 
blister contendo 2 unidades. - ELGIN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF 
CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF 
XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
201,60
EMBAL
80,0000
2,52
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
9167/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) FACA DE MESA - em aço inoxidável inteiriço, medindo aproximadamente 212 mm de 
comprimento x 20 mm de largura, espessura de 2 mm.  - Q.P. BEST
Vl.Total:
27,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
2,25
2 - (LC - 147/2014) GARFO DE MESA - em aço inoxidável inteiriço, medindo aproximadamente 190 mm de 
comprimento x 20 mm de largura, com 4 dentes. - MARTINOX - PARA USO NA COPA DA ESF AGROCHÁ - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
11,88
UN
6,0000
1,98
8408/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
361
9333/000-2016       
143,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE 20.000KM DO VE´CULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
35,80
8408/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
361
9334/000-2016       
185,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
21,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
21,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
34,99
UN
1,0000
34,99
3 - ANEL RETENTOR
7,18
UN
1,0000
7,18
4 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
79,06
UN
1,0000
79,06
5 - FILTRO DE AR DO COMP. - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
43,28
UN
1,0000
43,28
8575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
337
9340/000-2016       
182,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEIO DE PANO  MATERNO DIDÁTICO PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
182,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
182,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
9346/000-2016       
196,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - JSN - PARA USO DAS ESF ALAY CORREA, VILA SÃO FRANCISCO, JD. 
SÃO PAULO, CAIÇARA, RIBEIROPOLIS, ARAPONGAL, SERROTE, AGROCHÁ, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
196,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
19,68
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9483/000-2016       
141,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esfregão de algodão (tipo MOP) com cabo com medidas aproximadas de 1,10 metros. Base em polipropileno 
e cerdas de algodão. Medidas aproximadas de base (AxLxC) 31,0cmx8,0cm6,5 cm. (L.C. 147/2014). - BETTANIN 
- PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAUDE
Vl.Total:
141,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
23,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9494/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9495/000-2016       
929,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,76
2 - FILTRO DE AR
29,76
PÇ
1,0000
29,76
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,76
UN
1,0000
29,76
4 - Aquisição de: PNEU. 165/70/13
229,51
UN
1,0000
229,51
5 - VALVULA DE AR
10,63
UN
1,0000
10,63
6 - Aquisição de: SEMI EIXO
440,31
UN
2,0000
220,16
7 - TRIZETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - 15% DE DESCONTO 
NUM TOTAL DE R$ 929,48 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
159,75
UN
2,0000
79,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9496/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9497/000-2016       
632,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORPO DE BORBOLETA
Vl.Total:
429,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
429,25
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM DO ESCAPAMENTO
40,80
UN
1,0000
40,80
5 - COXIM DO ESCAPAMENTO
29,20
UN
3,0000
9,73
6 - PALHETA DIANTEIRA
44,20
PÇ
1,0000
44,20
7 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 15% 
DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 632,70 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,75
PÇ
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9499/000-2016       
560,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
Vl.Total:
76,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
38,20
2 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO LD
119,00
UN
1,0000
119,00
3 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO. LE
119,00
UN
1,0000
119,00
4 - LAMPADA DO FAROL
81,60
UN
2,0000
40,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - REPARO. DA MAQUINA DE VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 560,90 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
164,90
UN
2,0000
82,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9501/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9502/000-2016       
519,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR DO TBI
Vl.Total:
320,45
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
320,45
2 - JOGO DE CABO DE VELA
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 519,81 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,36
UN
1,0000
29,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9504/000-2016       
425,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
85,00
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,58
UN
1,0000
85,58
3 - REPARO PINÇA DE FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 
15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 425,58 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
170,00
UN
2,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9506/000-2016       
944,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLACHÃO. LADO DIREITO
Vl.Total:
179,35
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
179,35
2 - COXIM. SUSPENSÃO DIANTEIRA COM ROLAMENTO
98,60
UN
2,0000
49,30
3 - BANDEJA
165,75
PÇ
1,0000
165,75
4 - Aquisiçao de: PIVO. LE
78,20
UN
1,0000
78,20
5 - SENSOR DE NÍVEL
110,50
UN
1,0000
110,50
6 - ANEL DE VEDAÇAO . DA BOMBA
31,78
UN
1,0000
31,78
7 - SEMI-EIXO. LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 944,68 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
280,50
PÇ
1,0000
280,50
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9601/000-2016       
38,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - PLACTERM
Vl.Total:
32,45
Un.:
UNI
Quantidade:
5,0000
6,49
2 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
5,84
UN
2,0000
2,92
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9602/000-2016       
73,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - PLACTERM
Vl.Total:
64,90
Un.:
UNI
Quantidade:
10,0000
6,49
2 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO DA UNIDADE DE ESF JD CAIÇARA - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
8,76
UN
3,0000
2,92
8968/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
337
9708/000-2016       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETRODO AUTO ADESIVO, 5X5CM COM 4 UNIDADES - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
16,00
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9843/000-2016       
336,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Livro de ponto 4 assinaturas, capa de papelão 700 g, revestido com sulfite. Folhas internas offset 63 g. 
Formato: 320x220, contendo 100 folhas. A primeira folha deverá conter campos para inclusão dos seguintes 
dados, para termo de abertura: nº de ordem, nº de folhas, nome, endereço, inscrição estadual, CNPJ, inscrição 
municipal, registro na junta comercial, assinatura do contribuinte ou seu representante legal, as demais folhas, 
campos para inclusão de: dia, mês, assinatura e horário de entrada e saída e no verso da última folha campos 
para o termo de encerramento. Constar na capa as seguintes informações: código de barras, quantidade de 
folhas, marca, telefone do SAC, dados de identificação do fabricante. Deverá o produto ser acondicionado 
individualmente em plástico transparente, devidamente lacrado.  - SD - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
336,00
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
16,00
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9844/000-2016       
144,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Livro de ponto 4 assinaturas, capa de papelão 700 g, revestido com sulfite. Folhas internas offset 63 g. 
Formato: 320x220, contendo 100 folhas. A primeira folha deverá conter campos para inclusão dos seguintes 
dados, para termo de abertura: nº de ordem, nº de folhas, nome, endereço, inscrição estadual, CNPJ, inscrição 
municipal, registro na junta comercial, assinatura do contribuinte ou seu representante legal, as demais folhas, 
campos para inclusão de: dia, mês, assinatura e horário de entrada e saída e no verso da última folha campos 
para o termo de encerramento. Constar na capa as seguintes informações: código de barras, quantidade de 
folhas, marca, telefone do SAC, dados de identificação do fabricante. Deverá o produto ser acondicionado 
individualmente em plástico transparente, devidamente lacrado. - SD - PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO 
B E VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
144,00
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
16,00
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
337
10245/000-2016       
512,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de 
polipropileno; com alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; 
capacidade de 01 litro. Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - INVICTA/7311 - 
PARA USO DOS PSF E UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
512,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
51,25
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.182.741/0001-08
338
9326/000-2016       
672,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Modulo de carboidrato em pó para espessamento de alimento liquido e semissolidos, em qualquer 
temperatura. Apresentação em embalagem com ate 400 gr, com validade mínima de até 2 anos. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. 
- CARBOCH 400GR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF 
AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF 
JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
672,00
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
56,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/023-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
8808/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
07.362.857/0001-09
327
9527/000-2016       
137,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANCO DE MADEIRA ESTOFADO COM RODIZIO 40X40X30CM - CARCI - PARA USO DO SETOR DE 
REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA PARA TREINO DE MARCHA EM PACIENTES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
137,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
137,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
345
9043/000-2016       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
306
9048/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - PROPOSTA 
456858720001/2002 MINISTÉRIO DA SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - C/C 624075-3 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
306
9831/000-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DO PSF SÃO NICOLAU - C/C 624086-9 
CEF - PROPOSTA 115683040001130-8 - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
306
9834/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DO PSF CAIÇARA - C/C 624051-6 CEF - 
PROPOSTA 456858720001110-01 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
306
9835/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5"  - AOC E970SWNL - PARA USO DO PSF CAIÇARA - C/C 624086-9 CEF - 
PROPOSTA 115683040001130-8 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
306
9839/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" -AOC E970SWNL - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624083-4 CEF - 
PROPOSTA 115683040001130-7 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/013-2016       
100.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9329/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 444-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9330/000-2016       
160,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,05
UN
1,0000
45,05
3 - FILTRO DE AR
75,65
UN
1,0000
75,65
4 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 160,55 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
10,10
UN
1,0000
10,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9557/000-2016       
3.069,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. DA BANDEJA
Vl.Total:
88,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
44,20
2 - COXIM. DA BANDEJA LD
85,00
UN
1,0000
85,00
3 - COXIM DA BANDEJA. LE
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - Aquisiçao de: MANIVELA. VIDRO LD
28,90
UN
1,0000
28,90
5 - MAQUINA DE VIDRO. DA PORTA LE
229,50
UN
1,0000
229,50
6 - AQUISIÇÃO: GUIA. VIDRO LE
78,27
PÇ
1,0000
78,27
7 - HOMOCINETICA. LADO DA RODA
581,40
UN
2,0000
290,70
8 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO
450,50
UN
2,0000
225,25
9 - DISCO DE FREIO
340,00
UN
2,0000
170,00
10 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
11 - PNEU 175/70/14
872,10
UN
3,0000
290,70
12 - VALVULA DE AR
30,60
UN
3,0000
10,20
13 - Aquisiçao de: PIVO. LE
85,00
UN
1,0000
85,00
14 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 3.069,42 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9559/000-2016       
856,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
Vl.Total:
110,81
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,81
2 - CILINDRO DA RODA. TRASEIRO
139,40
UN
2,0000
69,70
3 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
176,80
UN
1,0000
176,80
4 - MANGA DE EIXO. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 856,26 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
429,25
UN
1,0000
429,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9561/000-2016       
327,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO DE AGUA
Vl.Total:
125,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
125,80
2 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - MANGUEIRA. SAIDA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 327,31 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
160,71
PÇ
1,0000
160,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9563/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 98,60 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9564/000-2016       
1.883,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
Vl.Total:
59,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,75
2 - BUCHA DA BANDEJA
90,10
UN
2,0000
45,05
3 - COXIM DA BANDEJA
170,00
UN
2,0000
85,00
4 - CORREIA DENTADA
65,45
PÇ
1,0000
65,45
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
6 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
7 - Aquisição de: CARTER
292,40
UN
1,0000
292,40
8 - aquisição de TENSOR. DO ALTERNADOR
170,00
UN
1,0000
170,00
9 - INTERRUPTOR. DE OLEO
80,87
UN
1,0000
80,87
10 - PNEU 175/70/14
579,70
UN
2,0000
289,85
11 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
12 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
88,40
UN
1,0000
88,40
13 - BUJÃO DO CARTER
25,50
UN
1,0000
25,50
14 - JUNTA CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1883,72 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
41,65
UN
1,0000
41,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9565/000-2016       
1.042,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
510,00
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1042,71 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
22,71
UN
2,0000
11,36
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/008-2016       
1.564,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores),  envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - DE 30/07 A 14/08 - SAÚDE
Vl.Total:
1.564,80
Un.:
UN
Quantidade:
163,0000
9,60
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
7343/000-2016       
95,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
95,04
Un.:
FD
Quantidade:
12,0000
7,92
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
9468/001-2016       
1.522,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.522,73
Un.:
UN
Quantidade:
127,0000
11,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
476
9508/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DO CAPS - 15% DE 
DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
476
9509/000-2016       
915,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,90
UN
1,0000
45,90
3 - FILTRO DE AR
74,80
PÇ
1,0000
74,80
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
5 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
6 - PNEU 175/70/14
579,70
UN
2,0000
289,85
7 - MOLDURA. INTERNA DA PORTA DO RETROVISOR DIANTEIRO LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 
PLACA FQF 4678 DO SETOR DO CAPS - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 915,99 - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
80,44
PÇ
1,0000
80,44
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
480
9044/000-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
400,00
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
489
5861/000-2016       
1.471,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido.
Vl.Total:
600,00
Un.:
COMP
Quantidade:
12.000,0000
0,05
2 - Metoclopramida, Cloridrato 10 mg comprimido.
371,00
COMP
7.000,0000
0,05
3 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula  - Marca: GENÉRICO (TEUTO) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
500,00
CAP
5.000,0000
0,10
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
5877/001-2016       
8.032,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - Marca: SANVAL
Vl.Total:
549,00
Un.:
TB
Quantidade:
100,0000
5,49
2 - Anlodipino, Besilato 5 mg comprimido. - Marca: TEUTO
552,00
COMP
24.000,0000
0,02
3 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - Marca: MEDQUIMICA
91,20
COMP
1.200,0000
0,08
4 - ALOPURINOL 300 MG - Marca: PRATTI DONADUZZI
352,00
COMP
4.000,0000
0,09
5 - BISACODIL 5MG - Marca: UNIÃO QUIMICA
132,00
DRAG
1.200,0000
0,11
6 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - Marca: TEUTO
304,00
CAP
320,0000
0,95
7 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - Marca: CIFARMA
1.716,00
DRAG
13.200,0000
0,13
8 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML - SUSPENSÃO ORAL -  FRASCO COM 150ML - Marca: MARIOL
1.179,36
FR
624,0000
1,89
9 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - Marca: NATURELIFE
960,00
FR
150,0000
6,40
10 - PREDNISONA 5MG - Marca: PRATI DONADUZZI
684,00
COMP
9.000,0000
0,08
11 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG - Marca: TEUTO
384,40
COMP
6.200,0000
0,06
12 - SINVASTATINA 20MG - Marca: SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.128,60
COMP
18.810,0000
0,06
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
489
7891/001-2016       
12.068,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO
Vl.Total:
1.809,60
Un.:
COMP
Quantidade:
8.000,0000
0,23
2 - Diclofenaco sodico 25 mg/ml solução injetavel - am pola com 3 ml
39,00
AMP
100,0000
0,39
3 - Epinefrina, Cloridrato 1 mg/ml solução injetavel - ampola com 1 ml
257,00
AMP
100,0000
2,57
4 - Finasterida 5 mg comprimido.  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
9.963,00
COMP
27.000,0000
0,37
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
8340/001-2016       
1.134,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.134,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.350,0000
0,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
8340/001-2016 - 01
-4,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8340/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-4,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4,20
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9001/000-2016       
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Eritromicina, Estolato 25 mg/ml suspensão oral - f rasco com 60 ml + copo dosador - PRATI DONADUZZI - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
255,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
2,55
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
489
9002/000-2016       
7.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL  - FRASCO COM 120  DOSES - EUROFARMA - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
FR
Quantidade:
400,0000
17,50
5029/2016
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
489
9003/000-2016       
6.747,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul  comprimido - OSTEOFIX - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.747,00
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
0,22
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
489
9604/001-2016       
249,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOXICICLINA 100MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,48
Un.:
COMP
Quantidade:
1.800,0000
0,14
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
9605/001-2016       
1.307,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODEINA 30MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.307,82
Un.:
COMP
Quantidade:
2.130,0000
0,61
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
9606/001-2016       
791,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERMETRINA 50MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
791,00
Un.:
FR
Quantidade:
350,0000
2,26
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/002-2016       
720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
720,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
0,90
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/004-2016       
8.583,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRTAI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
8.583,90
Un.:
COMP
Quantidade:
276.900,0000
0,03
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/007-2016       
1.592,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
1.592,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
1,99
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/008-2016       
1.457,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI 
- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
1.457,50
Un.:
FR
Quantidade:
550,0000
2,65
4364/2016
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
489
9611/001-2016       
53.760,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tira reagente para determinação quantitativa de glicemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e 
neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml. Memória mínima de 200 
resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra 
igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E 
possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA (Classe de 
risco III).  - ROCHE MODELO ACCU CHEK ACTIVE EMBALAGE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53.760,00
Un.:
CX
Quantidade:
1.920,0000
28,00
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
9612/001-2016       
832,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - DEPAKENE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
832,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.600,0000
0,52
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/006-2016       
140,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL  - AMPOLA COM 3ML - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
140,80
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
1,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/007-2016       
985,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREDNISONA 5MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO 
ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
985,50
Un.:
COMP
Quantidade:
15.000,0000
0,07
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
8357/004-2016       
920,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
920,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
1,15
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
498
8900/000-2016       
2.059,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência 
energética do INMETRO; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; 
Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões aproximadas da Unidade 
externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, 
Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na 
parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. (L.C. nº 147/2014). - CARRIER 
XPOWER INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA USO NA FARMÁCIA DA UBS REGISTRO B - C/C 624074-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.059,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.059,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
498
9052/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E 970SWNL - PARA USO NA FARMÁCIA DA UBS REGISTRO B - 
C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
508
8154/000-2016       
295,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora 
superiores aos estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando 
almofadas de espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas 
firmemente seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. 
Possui haste com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem 
sua higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com 
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE. - 3M, CA 29176 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- C/C 624028-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
295,20
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
24,60
8810/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
508
9523/000-2016       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRASCO CRISTAL TRANSPARENTE - 10ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA COLETA 
DE LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
225,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,45
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
9530/000-2016       
9,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - PLACTERM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A 
"EDUCAÇÃO E COMBATE A DENGUE" - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9,44
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
4,72
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
9531/000-2016       
86,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO 15 ML - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - 
ACRILEX - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA PARA A "EDUCAÇÃO E COMBATE À DENGUE" - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
86,50
Un.:
CJ
Quantidade:
10,0000
8,65
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
508
9603/000-2016       
101,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTOLINA LAMINADA NA COR DOURADA - conforme especificações técnicas constantes no processo de 
compra. - CROMUS - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PARA A "EDUCAÇÃO E COMBATE A DENGUE" - C/C 
624081-1 - SAÚDE
Vl.Total:
101,70
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
33,90
9683/2016
Outros/Não Aplicável
ROSIENY MARIA CAMARGO PEREIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
422.090.338-02
541
10685/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPARÁ COM LUCIANO DA CAPACITAÇÃO PAR E VEDAÇÕES DO PERÍODO ELEITORAL E 
DOS ÚLTIMOS 180 DIAS DO MANDATO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016 EM SÃO 
PAULO/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
9976/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
541
10686/000-2016       
93,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS PROFESSORES DO MUNICÍPIO À BIENAL DO LIVRO EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 28 DE 
AGOSTO DE 2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
526
9424/000-2016       
14.625,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL
Vl.Total:
71,04
Un.:
FR
Quantidade:
12,0000
5,92
2 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX - SUPERMAX
12.754,00
CX
700,0000
18,22
3 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.800,00
PCT
100,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
526
9429/000-2016       
5.661,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR  BRY
Vl.Total:
2.664,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
3,33
2 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY
1.998,00
FR
600,0000
3,33
3 - CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA - BRY - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
999,00
FR
300,0000
3,33
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
526
9430/000-2016       
4.640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
2,00
2 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.640,00
UN
1.100,0000
2,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
6814/003-2016       
1.076,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.076,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
414,0000
2,60
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
537
9684/000-2016       
476,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE AVISOS (CORTIÇA), MEDIDAS: 120 X 90 CM - SOROMÓVEIS / SOB MEDIDA - PN - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
476,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
238,00
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6771/003-2016       
13.870,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,69%, APAE 
2,52%, EJA 0,97%, AEE MUNICIPAL 1,37%, QUILOMBOLA 0,44% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.870,60
Un.:
KG
Quantidade:
892,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6777/002-2016       
435,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - ATENDIMENTO PARA OS SEGMENTOS: EMEI 
98,14%, EMEI NOSSO NINHO 1,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
435,40
Un.:
KG
Quantidade:
28,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6778/002-2016       
555,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,96%, EMEI 
NOSSO NINHO 2,04% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
555,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6784/001-2016       
7.955,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,83%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,17% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.955,00
Un.:
KG
Quantidade:
430,0000
18,50
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.212.388/0001-48
561
9434/000-2016       
4.083,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - ALCA FOODS
Vl.Total:
576,00
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
7,20
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
3.334,72
KG
1.226,0000
2,72
3 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 96,91%, CRECHE NOSSO NINHO 3,09% - 
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
172,55
KG
203,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.212.388/0001-48
561
9435/000-2016       
1.643,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
Vl.Total:
1.561,28
Un.:
KG
Quantidade:
574,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 96,91%, CRECHE NOSSO NINHO 3,09% - 
82,45
KG
97,0000
0,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
561
9437/000-2016       
3.097,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
Vl.Total:
574,75
Un.:
KG
Quantidade:
275,0000
2,09
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
2.374,74
UN
711,0000
3,34
3 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,38%, CRECHE NOSSO NINHO 1,62% - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
147,90
UN
51,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.747.780/0001-87
561
9439/000-2016       
3.212,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEI 97,42%, EMEI NOSSO NINHO 2,58% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.212,10
Un.:
KG
Quantidade:
387,0000
8,30
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
561
9443/000-2016       
3.085,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
Vl.Total:
1.760,00
Un.:
KG
Quantidade:
110,0000
16,00
2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
261,25
KG
125,0000
2,09
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
965,26
UN
289,0000
3,34
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,03%, EMEI NOSSO NINHO 4,97% - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
98,60
UN
34,0000
2,90
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
631
7992/000-2016       
2.615,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGENDA PADRÃO DIÁRIA - FRAMA
Vl.Total:
940,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
18,80
2 - CARTOLINA LAMINADA NA COR PRATA - CROMUS - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM 
COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.675,00
PCT
50,0000
33,50
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
631
8044/000-2016       
13.375,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
Vl.Total:
4.375,00
Un.:
LT
Quantidade:
2.500,0000
1,75
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - VEJA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
9.000,00
FR
2.000,0000
4,50
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
11402/2015
Pregão Eletrônico
FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.047.599/0001-32
637
9683/000-2016       
6.668,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE SOM PORTÁTIL - Com Radio AM/FM, Estéreo, Sintonia Digital e Memoria Programável; 
Potencia Min. 15w RMS, Frontal fornecido Com Controle Remoto, Saída para Fone de Ouvido; Com Entrada USB, 
Reproduz MP3, CD, CD-R, CD-RW, WMA, Bluetooth; Com Capacidade para 1 CD, Carregador de Disco Frontal; 
Função Timer Sleep; Voltagem Bivolt; Dimensão Aprox. do Aparelho 41,5 x 17 x 23cm (l x a x p); Prazo de 
Garantia Mínimo de 12 Meses. - PHILCO / PB329BT
Vl.Total:
5.478,00
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
498,00
2 - CÂMERA DIGITAL SEMIPROFISSIONAL - Resolução mínima de 16 MP; Zoom óptico 42x; Monitor LCD de 
3.0"; Cor Preta; Tipo de Cartão Sd/sdhc/sdxc; Flash Embutido; Memoria Expansível por Cartões; Microfone 
Embutido; Fonte de Alimentação: Bateria recarregável; Itens Fornecidos: 1 Tampa da Lente, 1 Alça para 
Pescoço, 1 Bateria Recarregável, Carregador de Bateria, Cartão de Memória de no mínimo 4 GB, Manual de 
Instruções em Português, softwares de Conversão; Prazo de Garantia Mínimo de 12 Meses. - 
CANON/POWERSHOT SX520HS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.190,00
UN
1,0000
1.190,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
575/000-2016       
68,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - VEÍCULO FIAT PALIO ATTRACTIV .4 PLACA FSO 
9222 - PERTENCENTE À SEC. DE ASSISTÊNCIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
9716/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
113812600
O
5813
576/000-2016       
68,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 - 
PERTENCENTE AO CRAM - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,10
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
580/000-2016       
209,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 854 - 12700,00
Vl.Total:
209,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
581/000-2016       
198,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 849 - 12040,00
Vl.Total:
198,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,66
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
582/000-2016       
170,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 850 - 10320,00
Vl.Total:
170,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,28
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
583/000-2016       
184,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 851 - 11180,00
Vl.Total:
184,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
184,47
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
584/000-2016       
194,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 853 - 11811,00
Vl.Total:
194,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,88
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
585/000-2016       
787,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 350 - 7160,00
Vl.Total:
787,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
787,60
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
586/000-2016       
195,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 579 - 15950,00
Vl.Total:
195,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
195,38
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
587/000-2016       
2.013,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2314 - 18300,00
Vl.Total:
2.013,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.013,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
588/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1088 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
589/000-2016       
455,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 6123 - 10902,00
Vl.Total:
455,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,77
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
590/000-2016       
2.671,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2294 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,79
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
591/000-2016       
224,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 574 - 18340,00
Vl.Total:
224,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
224,67
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
592/000-2016       
67,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 575 - 5502,00
Vl.Total:
67,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,40
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
593/000-2016       
170,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1081 - 1547,38
Vl.Total:
170,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,21
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
594/000-2016       
170,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1083 - 1547,38
Vl.Total:
170,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,21
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
595/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1075 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
113819900
J
61.106.159/0001-80
5839
596/000-2016       
1.476,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2370 - 134217,47
Vl.Total:
1.476,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.476,39
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/006-2016       
387,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
387,19
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6787/004-2016       
1.274,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.274,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
490,0000
2,60
8361/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA 0413961860
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
24.293.930/0001-49
720
9341/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE. 8 horas por dia - PARA DIVULGAÇÃO DO ENDEREÇO E DOS 
CURSOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO QUE TERÁ COMO PRIORIDADE A 
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS 05 CRAS INSTALADOS NO MUNICÍPIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
HR
Quantidade:
25,0000
40,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
725
2103/003-2016       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
225,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
45,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
725
5333/001-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
6613/003-2016       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REFERENTE MÁQUINAS DE XEROX DE USO DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
7867/001-2016       
1.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REF. 3º TA AO CONTRATO 050/2015 PARA O IDOSO 
DUÍLIO ALVES PELO PERÍODO DE 41 DIAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.980,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
7867/003-2016       
916,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REF. 3º TA AO CONTRATO 050/2015 PARA O IDOSO 
DUÍLIO ALVES PELO PERÍODO DE 41 DIAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
916,53
Un.:
SV
Quantidade:
0,4600
1.980,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
8770/000-2016       
150,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA 
DBA 2098 - VALOR COM 50% DE DESCONTO - R$ 150,37 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,37
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
8772/000-2016       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TIRAR FALHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATIO - PLACA BVZ 
6463 - VALOR COM 73% DE DESCONTO - R$ 80,35 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
732
8159/000-2016       
751,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - VIAGEM PARA IGUAPE NO DIA 08/08/2016 - PARA ATENDER OS IDOSOS DO 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
751,52
Un.:
KM
Quantidade:
154,0000
4,88
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
732
8252/000-2016       
751,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - VIAGEM PARA IGUAPE NO DIA 08/08/2016 - PARA ATENDER OS IDOSOS DO 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
751,52
Un.:
KM
Quantidade:
154,0000
4,88
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
2794/002-2016       
1.186,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
Vl.Total:
119,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,38
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - composição: farinha de trigo enriqucida ou fortificada com ferro e 
ácido fólico, açucar, gordura vegetal, açucar invertido, sal, amido, estabilizante ou emulsificante lecitina de soja, 
162,00
PCT
75,0000
2,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
fermentos químicos (bicabornato de amônio e bicarbonato de sódio e pirofosfato acido de sódio), acidulante e 
ácido láctio e aromatizante. Embalagem primária: sacos metalizado, atóxico, fechado hermeticamente, peso 
liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias 
da entrega do produto.
3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - Composição máxima de 30 mg de sódio e mínima de proteína 3 ou 4  
gramas, na porção de 50 gramas, não contendo glúten. Embalagem primaria: embalagem plástica atóxica 
contendo 500 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.
16,80
PCT
15,0000
1,12
4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de 
monocálcico e bicarbonato de sódio. Embalagem primaria: lata de folha de flandres, com verniz sanitário, 
contendo 250 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.
182,50
LATA
50,0000
3,65
5 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr. Com data de validade de 01 ano estampada no produto.
152,50
UN
50,0000
3,05
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
186,75
UN
75,0000
2,49
7 - MAIONESE - Emulsão cremosa obtida com ovos e vegetais, com adição de condimentos, substância 
comestível e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprio. Isentos 
de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação. Embalagem primária: vidro, 
pote plástico ou caixa tetra pak atóxico, contendo peso de 500 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
63,75
UN
25,0000
2,55
8 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr.
57,50
UN
25,0000
2,30
9 - REFRESCO EM PÓ -  sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas
23,50
PCT
50,0000
0,47
10 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
222,50
UN
50,0000
4,45
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
7931/002-2016       
870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
870,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
58,00
7551/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
8324/000-2016       
3.191,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 59X86MM - COM 100 UNIDADES
Vl.Total:
50,80
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
12,70
2 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 66X99MM - COM 100 UNIDADES
50,80
PCT
4,0000
12,70
3 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 80X110MM - COM 100 UNIDADES
55,60
PCT
4,0000
13,90
4 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 110X170MM - COM 100 UNIDADES
160,00
PCT
4,0000
40,00
5 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 226X340MM - COM 100 UNIDADES
460,00
PCT
4,0000
115,00
6 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 303X426MM - COM 100 UNIDADES
880,00
PCT
4,0000
220,00
7 - CLIPS PARA CRACHA
494,00
UN
1.300,0000
0,38
8 - CORDÃO PARA CRACHÁ - AZUL MARINHO
1.000,00
UN
500,0000
2,00
9 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 66X106MM - COM 100 UNIDADES - PARA ATENDER TODOS OS 
CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
40,00
PCT
4,0000
10,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
9269/000-2016       
3.153,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2,25
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
350,00
UN
100,0000
3,50
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
675,00
PCT
50,0000
13,50
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
19,14
PCT
6,0000
3,19
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
197,00
UN
100,0000
1,97
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
948,00
UN
300,0000
3,16
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB
897,00
UN
300,0000
2,99
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
737
9271/000-2016       
1.323,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CALDO DE CARNE - TECNUTRI
Vl.Total:
44,00
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
4,40
2 - CALDO DE GALINHA - TECNUTRI
44,00
PCT
10,0000
4,40
3 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - PIÁ
375,00
UN
100,0000
3,75
4 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
416,00
UN
200,0000
2,08
5 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - QUERO - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
444,00
UN
300,0000
1,48
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
9457/000-2016       
1.360,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - PIA
Vl.Total:
112,50
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
3,75
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
104,00
UN
50,0000
2,08
3 - MILHO REIDRATADO - QUERO
74,00
UN
50,0000
1,48
4 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - LINEU PINZON - AQUISIÇÃO PARA USO DA 
CASA LAR C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
1.070,00
PCT
100,0000
10,70
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
9458/000-2016       
136,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE
Vl.Total:
43,50
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
1,45
2 - QUEIJO RALADO - QUATA
46,00
UN
20,0000
2,30
3 - REFRESCO EM PÓ - WILSON - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
47,00
PCT
100,0000
0,47
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
9459/000-2016       
1.110,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
Vl.Total:
298,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,98
2 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
97,50
UN
50,0000
1,95
3 - MAIONESE - MESA
255,00
UN
100,0000
2,55
4 - QUEIJO RALADO - QUATA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
460,00
UN
200,0000
2,30
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
744
9542/000-2016       
2.262,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA OS 
COMPUTADORES DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.262,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
754,00
1536/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
9589/000-2016       
434,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - Bala mastigável, sortida (morango, uva, abacaxi, laranja, limão) Embalagem 
pesando 600g. - CONFIRMA FLORESTAL
Vl.Total:
43,68
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
6,24
2 - BOMBOM DE CHOCOLATE - Bombom de chocolate, cobertura externa chocolate preto recheio de massa de 
castanha, pacote com 1kg. - SONHO DE VALSA
335,00
PCT
10,0000
33,50
3 - PIRULITO - Pirulito de morango, pacote 600g com 50 unidades - FLORESTAL CONFIRMA - AQUISIÇÃO 
PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CRAS VILA NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
55,93
PCT
7,0000
7,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9702/000-2016       
139,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - DBA 9415 - DESCONTO DE 15% 
- R$ 139,40 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
40,80
UN
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9703/000-2016       
2.425,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PISTÃO. COM ANEIS
Vl.Total:
790,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
790,50
2 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
140,25
UN
1,0000
140,25
3 - JOGO BRONZINA BIELA
129,20
UN
1,0000
129,20
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
220,15
UN
1,0000
220,15
5 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
170,00
PÇ
1,0000
170,00
6 - BOMBA  ÓLEO
229,50
PÇ
1,0000
229,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7 - BOMBA D'AGUA
129,20
UN
1,0000
129,20
8 - VALVULA TERMOSTATICA
110,50
UN
1,0000
110,50
9 - CORREIA DENTADA
67,15
UN
1,0000
67,15
10 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
11 - JOGO GUIA. VALVULA
80,75
PÇ
1,0000
80,75
12 - AQUISIÇÃO: JOGO. RETENTOR DE VALVULA
66,30
PÇ
1,0000
66,30
13 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
14 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
15 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
16 - INTERRUPTOR. DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - DBA 9415 - DESCONTO DE 15% - R$ 
2425,90 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
33,15
UN
1,0000
33,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9704/000-2016       
170,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA. DIANTEIRA
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - Aquisição de: PALHETA. TRASEIRA
45,05
UN
1,0000
45,05
3 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - DBA 2099 - DESCONTO DE 15% - R$ 170,00 - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
39,95
UN
1,0000
39,95
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
757
10366/000-2016       
310,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
79,20
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,64
2 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
63,20
PCT
20,0000
3,16
3 - COLORIFICO - KISABOR
23,60
KG
5,0000
4,72
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA
94,50
KG
50,0000
1,89
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
28,00
UN
50,0000
0,56
6 - FUBÁ - PROENÇA
8,50
PCT
10,0000
0,85
7 - ORÉGANO - KISABOR
10,40
PCT
10,0000
1,04
8 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
2,82
KG
3,0000
0,94
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
759
9359/000-2016       
596,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK - 700VA - RAGTECH - SAVE NSV COD. 4121 PAG 120 A 121 - MATERIAIS PERMANENTES PARA 
ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS-CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 
DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA - REGULAMENTADO 
PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO 7499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30484-0 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
596,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
298,00
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
00.452.422/0001-06
740
10455/000-2016       
1.212,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE AVISO (LOUSA BRANCA), MEDIDAS: 120 X 90CM - SOROMOVEIS / SOB MEDIDA - PN - PARA 
SER UTILIZADO NO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.212,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
303,00
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
00.452.422/0001-06
740
10460/000-2016       
303,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE AVISO (LOUSA BRANCA), MEDIDAS: 120 X 90CM - SOROMOVEIS / SOB MEDIDA - PN - PARA 
SER UTILIZADO NO CAD ÚNICO - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
303,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
303,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
2871/006-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 5º TA AO CONTRATO 064/2014 - 
FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.000,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
784
9544/000-2016       
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DO AR 
CONDICIONADO DO CID DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - FUNSSOL
Vl.Total:
980,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
490,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/008-2016       
879,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
879,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
879,86
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - CULTURA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
2979/003-2016       
10.720,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - DE 16/05 A 15/06 - CULTURA
Vl.Total:
10.720,31
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.720,31
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
6824/003-2016       
270,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 44/2016 - CULTURA
Vl.Total:
270,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
104,0000
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
824
7144/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
8361/001-2016       
1.547,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - CULTURA
Vl.Total:
1.547,38
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
8.192,01
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
824
9255/000-2016       
3.296,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO - SEM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
1.069,20
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
118,80
2 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO 
"OS CRESPOS" QUE IRÃO SE APRESENTAR DE 05 A 07 DE AGOSTO NO CEU DA VILA NOVA E AUDITÓRIO 
GABI BERTELLI - CULTURA
2.227,50
SV
15,0000
148,50
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
824
9482/000-2016       
4.859,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
879,45
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
67,65
2 - APARTAMENTO DUPLO - SEM AR CONDICIONADO
1.306,80
SV
11,0000
118,80
3 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO
594,00
SV
4,0000
148,50
4 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE 
DANÇA QUE IRÃO SE APRESENTAR NA MOSTRA LATINO AMERIANA DE DANÇA CONTEMPORANEA NOS DIAS 
13 E 14 DE AGOSTO NO KKKK - CULTURA
2.079,00
SV
14,0000
148,50
8829/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TROUPE PRODUÇOES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
66.106.600/0001-47
824
9484/000-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE LINÓLEO. Sendo 7 faixas de 1,4mx10mx1,2mm com instalação - PARA O EVENTO "A 
MOSTRA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO NO KKKK - 
CULTURA
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
8865/2016
Dispensa
GE GESTÃO ESTRATÉGICA LTDA EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.253.172/0001-28
824
9485/000-2016       
7.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO/LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO . Estrutura de box Truss P30 
definido uma área de aprox. 10x10m com 2 linhas no centro, 16 fresneis de 1000w,16 pcs de 1000w, 12 par64 
1000w 220v, 8  elipsos de 36° ou 50°, 10 leds RGBWA ou similar, 12 pés de galinha, sistema digital de 
Vl.Total:
7.350,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.350,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
29
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
iluminação, mesa Avolite e racks digitais com pelo menos 36 canais, cabeamento,chicotes e extensões 
compatíveis com as dimensões acima descritos, PA stereo compatíveis com o espaço, subwoofers, mesa com 
pelo menos 24 canais, cabos de microfones e de instrumentos, 6 microfones SM58, 2 cabos P2/10 ou 
P2/XRL(conexão computador mesa), 6 direct box - DISP. LIC. 47/2016 - CONT. EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CESSÃO/LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO "MOSTRA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE 
REGISTRO - DANÇA A DERIVA" A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO NO KKKK - CULTURA
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ESPORTES
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
859
7142/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - ESPORTES
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
859
7142/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - ESPORTES
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
859
8362/001-2016       
1.547,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.547,38
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
8.192,01
9746/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
861
10581/000-2016       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE OS 80º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - BABY 
BARONE 2016 - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
2980/006-2016       
9.470,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.156,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
30
/
30
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 14 de Setembro de 2016.