4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 14/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/009-2016       
2.352,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
2.352,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.352,44
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/001-2016       
428,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
428,59
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
150/003-2016       
353,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
353,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,25
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/003-2016       
565,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
565,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,20
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
152/002-2016       
423,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
423,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,90
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
153/001-2016       
494,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
494,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,55
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/001-2016       
423,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
423,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,90
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
45
155/002-2016       
494,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
494,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,55
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
45
156/001-2016       
847,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
847,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
847,80
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
159/003-2016       
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
160/003-2016       
70,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
70,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,65
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
161/002-2016       
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
164/004-2016       
196,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
196,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,17
3775/2016
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
261.146.738-24
46
4473/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSOS NO 
TRIBUNAL DE CONTAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/029-2016       
258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
258,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
1.755,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/030-2016       
544,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
544,31
Un.:
%
Quantidade:
0,3100
1.755,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/004-2016       
1.545,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.545,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.545,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/005-2016       
241,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
241,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,18
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/003-2016       
1.545,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.545,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.545,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/004-2016       
58,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
58,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,03
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
87
3140/001-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
300,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/004-2016       
8.922,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRIL/2016 - 
C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
8.922,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.922,86
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/004-2016       
126.874,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MARÇO/2016 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
126.874,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
126.874,39
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
182
2831/000-2016       
883,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR TEMPERATURA
Vl.Total:
115,01
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
115,01
2 - Aquisição de: SENSOR. PLUG ELÉTRICO
106,00
UN
1,0000
106,00
3 - RELOGIO. DE TEMPERATURA
190,00
PÇ
1,0000
190,00
4 - Aquisição de: BATERIA. 60 D - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM S-10 PLACA 
CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO
472,60
UN
1,0000
472,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/008-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
46,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,77
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/001-2016       
128,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
128,57
Un.:
%
Quantidade:
0,0500
2.498,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/004-2016       
526,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
526,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
526,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/004-2016       
506,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
506,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
506,74
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/013-2016       
313,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
313,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
313,62
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/001-2016       
65,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 - Referente à pagamento 
Vl.Total:
65,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
65,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
de tarifas bancárias cobradas em: 06/01/2016 sendo 03 tarifas de R$ 7,85 cada, totaliza e n R$ 23,55 - 
11/02/2016 sendo 01 tarifa de R$ 8,45 - 16/02/2016 sendo 01 tarifa de R$ 8,45 - 26/02/2016 sendo 03 tarifas de 
R$ 8,45 cada totaliando R$ 25,35 - Pendentes nas conciliações bancárias e extrartos bancários dos meses de 
Janeiro e Fevereiro/206 - Agencia 0492-8  Conta Corrente: 26.179-3 Banco do Brasil, com Recurso Estadual do 
Convênio Programa Fundo a Fundo.
1929/2015
Pregão Presencial
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS H
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.793.185/0001-52
337
966/000-2016       
4.780,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11  - ADVANTIVE
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,15
2 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO- ADVANTIVE
45,00
UN
300,0000
0,15
3 - SONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDAD E PARA 5ML CALIBRE 16 - SOLIDOR
198,90
UN
90,0000
2,21
4 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15  - ADVANTIVE
15,00
UN
100,0000
0,15
5 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - POLITAPE
816,00
UN
300,0000
2,72
6 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - 
SURGYPLAST
3.174,00
UN
600,0000
5,29
7 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 20 - SOLIDOR
243,10
UN
110,0000
2,21
8 - SONDA DE LÁTEX TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 - SOLIDOR - PARA ATENDER TODAS AS UBS PELO PERÍODO 
DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
243,10
UN
110,0000
2,21
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
1384/000-2016       
140,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL
Vl.Total:
102,50
Un.:
EMBAL
Quantidade:
5,0000
20,50
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - PARA 
USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
38,00
EMBAL
2,0000
19,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
1397/000-2016       
399,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de 
comprimento. - MARIPEL
Vl.Total:
37,50
Un.:
JG
Quantidade:
5,0000
7,50
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL
266,50
EMBAL
13,0000
20,50
3 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - PARA 
USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
95,00
EMBAL
5,0000
19,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1946/000-2016       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA 
- DESCONTO DE 27,5% - TOTAL DE R$ 101,50 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1947/000-2016       
88,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - COXIM DE ESCAPE
30,45
UN
2,0000
15,23
3 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 27,5% - TOTAL DE R$ 88,45 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,00
UN
2,0000
14,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1949/000-2016       
3.399,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
173,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
173,95
2 - FILTRO DE AR
110,05
UN
1,0000
110,05
3 - CHICOTE ELETRICO. DO ARRANQUE
152,65
UN
1,0000
152,65
4 - Aquisição de: CONEXAO. TUBO DE RETORNO
349,32
UN
1,0000
349,32
5 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO. BOMBA INJETORA
653,20
UN
1,0000
653,20
6 - ABRAÇADEIRA
68,16
UN
8,0000
8,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
472,15
PÇ
1,0000
472,15
8 - REPARO DOS BICOS. INJETORES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 29% - TOTAL DE R$ 3399,48 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.420,00
UN
1,0000
1.420,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1952/000-2016       
139,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DO 
NASF - DESCONTO DE 29% - TOTAL DE R$ 139,16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
39,76
UN
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1953/000-2016       
1.111,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - CORREIA DENTADA
66,74
UN
1,0000
66,74
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
6 - Aquisiçao de: PIVO. L/E
65,32
UN
1,0000
65,32
7 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO L/D
120,70
UN
1,0000
120,70
8 - BOMBA D'AGUA
140,58
UN
1,0000
140,58
9 - PINÇA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DO NASF - DESCONTO 
DE 29% - TOTAL DE R$ 1111,15 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
460,08
UN
2,0000
230,04
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.136.854/0001-25
361
2663/001-2016       
155,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Escova dental macia, adulto, 32 tufos, cerdas em nylon c/ pontas arredondadas, selo ABO. - DENTAL K - 
PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
155,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,31
1950/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
337
2856/000-2016       
29,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE PARA DVD - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,80
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
2858/000-2016       
247,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pasta sanfonada com divisórias de A a Z, tamanho Ofício, em plástico transparente e aba de fechamento 
com elástico. Formato 275mm x 70mm x 385mm, cores diversas. - PLASCONY - PARA USO DA UBS REGISTRO 
B, UBS CENTRO, UBS VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
247,50
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
27,50
2005/2016
Dispensa
TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, 
ODONTO-M
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.088.993/0001-11
361
2865/000-2016       
5.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVÓDROMO PORTÁTIL COM 6 PIAS . com 6 espelhos com suporte em forma de boca de PVC 
expandido rígido de espuma homogênea, 3 reservatórios de água potável de PVC. - CEO - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
5.590,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5.590,00
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
3102/000-2016       
302,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pasta sanfonada com divisórias de A a Z, tamanho Ofício, em plástico transparente e aba de fechamento 
com elástico. Formato 275mm x 70mm x 385mm, cores diversas. - PLASCONY - PARA USO DAS UNIDADES: 
ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, 
ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
VOTUPOCA, ESF TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
302,50
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
27,50
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
337
3173/000-2016       
3.950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
474,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
7,90
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
1.580,00
UN
200,0000
7,90
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
1.185,00
UN
150,0000
7,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PRA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE NO 
EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE A SER REALIZADO NO DIA 07/04/2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
711,00
UN
90,0000
7,90
2531/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
3238/000-2016       
39,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 30ML  - PARA USO DOS PACIENTES DA GINECOLOGIA DA UNIDADES 
BÁSICA DE SAÚDE DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,11
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
39,11
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
3393/000-2016       
738,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF 
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, 
ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
738,36
Un.:
UN
Quantidade:
84,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
3401/000-2016       
421,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
421,92
Un.:
UN
Quantidade:
48,0000
8,79
2683/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
337
3446/000-2016       
1.615,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENDA SANFONADA (DOBRÁVEL) - 3X3X2,5  - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, 
ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF 
XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.615,52
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
403,88
2680/2016
Dispensa
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
337
3539/000-2016       
5.709,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Agulha para coleta de sangue à vácuo, múltipla 25 x 7 22g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, com 
dispositivo de segurança, embalada individualmente  com dados de identificação. Data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. 
Reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega.
Vl.Total:
1.620,00
Un.:
UN
Quantidade:
4.500,0000
0,36
2 - Agulha para coleta de sangue à vácuo, múltipla 25 x 8 21g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, com 
dispositivo de segurança, embalada individualmente  com dados de identificação. Data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra.  Registro no M.S./ANVISA. 
Reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 - CONTRATO 20 E 21/2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
4.089,00
UN
8.700,0000
0,47
2680/2016
Dispensa
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
3540/000-2016       
222,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA 18 cm DE COMPRIMENTO - (conforme especificação técnica constante 
do processo de compra). - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 - CONTRATO 20 E 21/2016 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
222,30
Un.:
PCTE
Quantidade:
45,0000
4,94
2680/2016
Dispensa
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
337
3541/000-2016       
1.950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Agulha para coleta de sangue à vácuo, múltipla 25 x 7 22g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, com 
dispositivo de segurança, embalada individualmente  com dados de identificação. Data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. 
Reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega.
Vl.Total:
540,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,36
2 - Agulha para coleta de sangue à vácuo, múltipla 25 x 8 21g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, com 
dispositivo de segurança, embalada individualmente  com dados de identificação. Data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra.  Registro no M.S./ANVISA. 
Reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 - CONTRATO 20 E 21/2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.410,00
UN
3.000,0000
0,47
2680/2016
Dispensa
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
3542/000-2016       
74,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA 18 cm DE COMPRIMENTO - (conforme especificação técnica constante 
do processo de compra). - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 - CONTRATO 20 E 21/2016 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
74,10
Un.:
PCTE
Quantidade:
15,0000
4,94
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
3098/000-2016       
861,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. 
Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto.   Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NUTRI 
FIBER 1.5 / NUTRIMED - PARA ATENDER O PACIENTE LUIZ ANTONIO MARTINS BARBOSA DA UNIDADE DE 
SAÚDE DO CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
861,90
Un.:
LT
Quantidade:
30,0000
28,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/003-2016       
262,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
262,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/003-2016       
2.055,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.055,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.055,34
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
1438/000-2016       
3.605,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE - 
CAVALETTI 4103 - PN - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.605,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
515,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
365
2635/000-2016       
2.435,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACCESS POINT CORPORATIVO DE TETO: Especificação Técnica. Dimensões aproximadas: 20 x 20 x 3.65 
cm. Peso: 290 g (430 g com suporte). Portas:1 Ethernet Poe (Auto MDX,auto-sensing 10/100 Mbps). Botão 
Reset. Antenas: 2 Integradas (suporta MIMO 2x2 com diversidade espacial). Padrões: Wi-Fi 802.11 b/g/n 
Energia: Power over Ethernet passivo (12-24V). Fonte Alimentação: 24V 1A PoE Adaptador incluídos. Consumo 
Máximo de Energia: 4 Watts (Power SaveSupported).  Potência do Cartão (wlan) 20 dBm (100mW) - UBITIQUI 
NETWORKS / INIFI ENTERPRISE WIFI SYSTEM - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.435,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
487,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
365
2636/000-2016       
950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACK 19" 12U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para 
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 12U = 533,40mm. 
Altura Externa "mm": 600mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 450mm. Garantia: 
12 meses. - GARRA / RACK19 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
950,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
950,00
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.136.854/0001-25
365
2731/001-2016       
2.661,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ponta c/ vibração sônica p/ periodontia, a ar, acoplamento borden, com duas ponteiras; freqüência de 
vibração de 6 Khz, esterilizável em até 135º por mais de 1000 ciclos, com no mínimo; Registro no MS e 
Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - AIR SCALER/MICRODONT - PARA 
USO DO SETOR DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.661,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
532,30
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
61.692.422/0001-60
365
2732/001-2016       
524,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOR DE BANCADA- velocidade de 5.000 rpm. até 35.000 rpm. Toque:3.5 N cm. Acompanha pedal 
liga/desliga.-1 ano de garantia. - LB-100 BELTEC - PARA USO DO SETOR DE CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
524,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
524,68
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
476
1040/001-2016       
375,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES 
ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
375,00
Un.:
UNI
Quantidade:
500,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
476
1040/002-2016       
356,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES 
ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
356,25
Un.:
UNI
Quantidade:
475,0000
0,75
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
1353/000-2016       
140,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL
Vl.Total:
102,50
Un.:
EMBAL
Quantidade:
5,0000
20,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - PARA 
USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
38,00
EMBAL
2,0000
19,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
375
1355/000-2016       
140,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL
Vl.Total:
102,50
Un.:
EMBAL
Quantidade:
5,0000
20,50
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - PARA 
USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
38,00
EMBAL
2,0000
19,00
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
476
3266/000-2016       
76,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta hidrográfica Jumbo ponta grossa contendo 12 cores variadas, com ponta de feltro, tampa com 
respirador para facilitar assim a ventilação do produto, medindo 5mm de ponta, corpo plástico em polipropileno 
medindo aproximadamente 135mm. - MARIPEL - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
76,50
Un.:
JG
Quantidade:
10,0000
7,65
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
476
3269/000-2016       
78,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, 
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA USO DAS OFICINAS DE 
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
78,40
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
19,60
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
476
3270/000-2016       
207,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e 
fechamento, contendo 1000grs. - ACRILEX - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
207,60
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
17,30
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
476
3382/000-2016       
140,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,64
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
8,79
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/003-2016       
417,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
417,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
417,11
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/003-2016       
220,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
220,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,47
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
07.118.264/0001-93
489
1540/001-2016       
141,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORETO DE POTASSIO 19,1%, AMP 10ML, SOLUÇAO INJET AVEL - ISOFARMA
Vl.Total:
45,50
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
0,23
2 - GLICOSE 50% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA
48,76
AMP
200,0000
0,24
3 - Cloreto de Sodio 0,9% solução injetavel - ampola c om 10 ml - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
47,18
AMP
200,0000
0,24
6130/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0002-02
495
1543/001-2016       
4.086,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS
Vl.Total:
880,00
Un.:
COMP
Quantidade:
5.000,0000
0,18
2 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
3.206,70
COMP
15.270,0000
0,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
497
1242/003-2016       
190,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,50
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
1351/000-2016       
140,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL
Vl.Total:
102,50
Un.:
EMBAL
Quantidade:
5,0000
20,50
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - PARA 
38,00
EMBAL
2,0000
19,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
1352/000-2016       
140,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL
Vl.Total:
102,50
Un.:
EMBAL
Quantidade:
5,0000
20,50
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
38,00
EMBAL
2,0000
19,00
2140/2016
Dispensa
GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 
LTDA-E
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.291.271/0001-05
508
2997/000-2016       
5.480,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPLAY DE PRESERVATIVO MASCULINO . EM ACRÍLICO DE CRISTAL, CAPACIDADE DE 130 TIRAS DE 03 
PRESERVATIVOS, FIXAÇÃO NA PAREDE. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.480,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
137,00
3061/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
I4 PROMOCIONAIS EIRELE ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.623.775/0001-41
508
3645/000-2016       
1.836,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA TÉRMICA - CAPACIDADE PARA 11 LITROS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA 
QUALIFICAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ESCARRO PARA O LABORATÓRIO E SERÁ ENTREGUE PARA 
AS EQUIPES DE SAÚDE NO FÓRUM MUNICIPAL DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.836,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
36,72
1855/2015
Pregão Presencial
K SOLUÇÕES & LOGÍSTICA EIRELI-ME
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
12.474.349/0001-44
509
1636/000-2016       
9.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KITS MAMÃE E BEBÊ, contendo: -Fralda de tecido 100% algodão; em tecido duplo, medindo 
aproximadamente 65cmx65cm, branca, embalagem com 05 unidades. -Mijão malha 100% algodão; sem pé; 
tamanho recém nascido; na cor a definir. -Toalhas de banho para bebê com capuz medindo aproximadamente 
70cmx90cm de tecido felpudo, 100% algodão, com acabamento em viés. Cor a definir. -Jogo de Lençol para 
berço, composto por 02 (duas) peças: 01 (um) lençol liso com elástico, medindo aproximadamente: 1,50cm de 
comprimento x 0,90 cm de largura, 01 (um) lençol liso medindo aproximadamente: 1,40 cm de largura x 0,90 
cm de comprimento. Composição: 100% algodão. -Cueiro 100% algodão, tecido de flanela; medindo 
aproximadamente 0,50cm x 0,80cm; na cor a definir; bainha de 1cm; embalagem com 03 unidades. -Toalha de 
boca para bebês, medindo aproximadamente: 23 cm x 36 cm, em tecido felpudo, 100% algodão. Embalagem 
com 03 unidades. -Absorventes laváveis para seios, com discos produzidos em algodão macio, embalados em 
caixas com 06 unidades. - PARA USO DO PAM PELO PERÍODO DE SEIS MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
95,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/003-2016       
194,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/003-2016       
171,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
171,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/003-2016       
160,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,23
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/002-2016       
428,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
428,59
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/003-2016       
5.734,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.734,02
Un.:
KG
Quantidade:
454,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1632/000-2016       
12.550,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE
Vl.Total:
2.996,28
Un.:
KG
Quantidade:
369,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO - A'DORO
8.935,50
KG
1.554,0000
5,75
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 96,05%, EMEI NOSSO NINHO 3,95% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
618,80
KG
85,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/005-2016       
2.771,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.771,50
Un.:
KG
Quantidade:
482,0000
5,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/006-2016       
287,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
287,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1635/001-2016       
1.356,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.356,04
Un.:
KG
Quantidade:
167,0000
8,12
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
561
1772/000-2016       
5.465,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
338,10
Un.:
KG
Quantidade:
98,0000
3,45
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP
2.768,32
KG
656,0000
4,22
3 - CHUCHU - CEAGESP
1.097,60
KG
280,0000
3,92
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.122,24
KG
334,0000
3,36
5 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,99%, APAE 2,71%, EJA 0,86%, AEE 
MUNICIPAL 2,01%, QUILOMBOLA 0,43% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
139,52
KG
32,0000
4,36
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
561
1777/000-2016       
2.166,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
134,55
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
3,45
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.097,20
KG
260,0000
4,22
3 - CHUCHU - CEAGESP
435,12
KG
111,0000
3,92
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
446,88
KG
133,0000
3,36
5 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,03%, EMEI NOSSO NINHO 3,97% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
52,32
KG
12,0000
4,36
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
561
1780/000-2016       
2.062,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
110,40
Un.:
KG
Quantidade:
32,0000
3,45
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
160,02
KG
63,0000
2,54
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
911,52
KG
216,0000
4,22
4 - CHUCHU - CEAGESP
360,64
KG
92,0000
3,92
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
369,60
KG
110,0000
3,36
6 - MANDIOCA - CEAGESP
106,40
KG
40,0000
2,66
7 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,73%, CRECHE NOSSO NINHO 6,27% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
43,60
KG
10,0000
4,36
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
561
1860/000-2016       
16.773,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
Vl.Total:
2.461,52
Un.:
KG
Quantidade:
1.061,0000
2,32
2 - BANANA PRATA - CEAGESP
1.657,26
KG
558,0000
2,97
3 - CAQUI FUYU - CEAGESP
3.130,20
KG
564,0000
5,55
4 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP
3.570,12
KG
564,0000
6,33
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
2.047,32
KG
564,0000
3,63
6 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,72%, APAE 3,04%, EJA 0,91%, AEE 
MUNICIPAL 2,11%, QUILOMBOLA 0,22% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
3.907,24
KG
713,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
561
1871/000-2016       
8.916,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
Vl.Total:
786,48
Un.:
KG
Quantidade:
339,0000
2,32
2 - BANANA PRATA - CEAGESP
549,45
KG
185,0000
2,97
3 - CAQUI FUYU - CEAGESP
1.026,75
KG
185,0000
5,55
4 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP
1.171,05
KG
185,0000
6,33
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
671,55
KG
185,0000
3,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
1.282,32
KG
234,0000
5,48
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
2.058,84
KG
516,0000
3,99
8 - MANGA TOMY - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 95,16%, CRECHE NOSSO NINHO 4,84% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.369,98
KG
258,0000
5,31
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
561
1884/000-2016       
6.708,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
Vl.Total:
1.037,04
Un.:
KG
Quantidade:
447,0000
2,32
2 - BANANA PRATA - CEAGESP
662,31
KG
223,0000
2,97
3 - CAQUI FUYU - CEAGESP
1.237,65
KG
223,0000
5,55
4 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP
1.411,59
KG
223,0000
6,33
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
809,49
KG
223,0000
3,63
6 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,07%, EMEI NOSSO NINHO 3,93% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.550,84
KG
283,0000
5,48
1558/2015
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
590
2090/000-2016       
3.900,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - LENÇOL DE SOLTEIRO, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,88X1,88X0,20CM. 65% ALGODÃO E 
35% POLIÉSTER - GABITEX
Vl.Total:
1.042,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
20,85
2 - COBERTOR DE BERÇO ANTIALÉRGICO, LISO, BRANCO OU TONS SUAVES, MED. APROX. 0,75X1,00M. 100% 
MICROFIBRA E POLIESTER - OBER
1.373,40
UN
30,0000
45,78
3 - TOALHA DE BANHO, NA COR BRANCA, MED. APROX. 0,71X1,35M. 100% ALGODÃO - TSF/ENGOTEX
710,00
UN
50,0000
14,20
4 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BERÇO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,34X0,40CM, 65% ALGODÃO E 35% 
POLIESTER - GABITEX
325,00
UN
50,0000
6,50
5 - TRAVESSEIRO PARA BERÇO, ANTIALÉRGICO, COR BRANCA, MED. APROXIMADAMENTE 30 X40 CM. - 
INCONFRAL - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS BALÃOZINHO VERMLEHO E CARMEN HELENA - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
450,00
UN
50,0000
9,00
1558/2015
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
590
2115/000-2016       
4.814,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, MED. APROX. 50X70CM, 65% ALGODÃO E 35% 
POLIESTER - GABITEX
Vl.Total:
377,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
7,55
2 - TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, ANATÔMICO, ANTIALÉRGICO, MACIO, MED. APROX. 50X60CM 
- GABITEX
972,50
UN
50,0000
19,45
3 - CAPA PARA TRAVESSEIRO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,50 x 0,70 - 100% PVC. - INCONFRAL
250,25
UN
25,0000
10,01
4 - COBERTOR ANTIALÉRGICO - COR: TONS SUAVES, LISO. TAMANHO: SOLTEIRO 1,50m x 2,20 m. 
COMPOSIÇÃO: MICROFIBRA 100% POLIESTER. - OBER
1.454,10
UN
30,0000
48,47
5 - Jogo de lençol para berço com três peças, tecido 100% algodão, nos tamanhos: 1,33x0,78cm lençol de baixo 
com elástico, 1,58x0,88cm lençol de cima e fronha 0,34x0,27cm. Cores neutras e/ou estampas suaves – 
unissex. - INCONFRAL
1.105,56
JG
37,0000
29,88
6 - Capa para colchão de solteiro em tecido 100% algodão, fechamento com zíper, cores lisas e neutras, 
tamanho 1,88x0,88x0,20cm. - PERONI TÊXTIL - REF. TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
654,90
UN
37,0000
17,70
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
3061/000-2016       
1.056,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
Vl.Total:
44,73
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,73
2 - JUNTA. TUBO SAIDA ESCAPE
48,28
PÇ
1,0000
48,28
3 - JUNTA. CATALIZADOR
48,28
UN
1,0000
48,28
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. PRISIONEIRO COM PORCA
96,56
PÇ
1,0000
96,56
5 - MANGUEIRA. FILTRO DE AR DO MOTOR
164,72
PÇ
1,0000
164,72
6 - ABRAÇADEIRA
28,40
UN
2,0000
14,20
7 - CHICOTE ELETRICO. DO ARRANQUE
174,66
UN
1,0000
174,66
8 - REPARO DO MOTOR. ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO: R$ 1.056,48 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
450,85
UN
1,0000
450,85
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
3213/000-2016       
6.293,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLHER DE SOPA - em inox, medidas aproximadas: 180 mm de comprimento x 40 mm de largura x 1,5 
mm de espessura - MARTINOX
Vl.Total:
3.960,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.800,0000
2,20
2 - (LC - 147/2014) COLHER DE SOPA - em inox, medidas aproximadas: 180 mm de comprimento x 40 mm de 
largura x 1,5 mm de espessura - MARTINOX
880,00
UN
400,0000
2,20
3 - (LC - 147/2014) PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - SAC THOMAZ
710,00
UN
200,0000
3,55
4 - TOUCA CAPILAR - EMBALAGEM C/ 100 UN - TALGE
624,15
UN
73,0000
8,55
5 - (LC - 147/2014) TOUCA CAPILAR - EMBALAGEM C/ 100 UN - TALGE - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
119,70
UN
14,0000
8,55
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
3214/000-2016       
4.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO - BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X60CM, COM SOLDA LATERAL, EM PEAD - STARPRINT - 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.400,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
22,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
590
3218/000-2016       
66,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a   pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, 
hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de  bisnaga. Conforme exigências de segurança RDC 
30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE.
. Embalagem com 120g.
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,00
2 - Repelente spray contra insetos, em embalagem com “ SPRAY” dermatologicamente testado, conteúdo de 
160 ml, atóxico, indicado para trabalhadores expostos a picada de inseto, conforme exigências de segurança 
RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto 
ao MTE. - MAVARO - PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO ALMOXARIFADO E DA 
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
36,00
UN
2,0000
18,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
3223/000-2016       
349,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA. 45 D CRAL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 349,21 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
349,21
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
349,21
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
3224/000-2016       
157,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA CORREIA . RO4229
Vl.Total:
81,22
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
81,22
2 - CORREIA. DE SERVIÇO 6 PK1050 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO R$ 157,66 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
76,44
UN
1,0000
76,44
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
3225/000-2016       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 2057015 CHRONO
Vl.Total:
1.686,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
843,00
2 - Aquisiçao:BICO. 413 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME, PARA O 
VEÍCULO PEGEOUT BOXER PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.700,00 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
14,00
UN
2,0000
7,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
590
3286/000-2016       
8.359,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.359,20
Un.:
FR
Quantidade:
2.160,0000
3,87
426/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
725
1181/003-2016       
55,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JANEIRO 2016 A MAIO DE 2016, SENDO VALOR MENSAL INDIVIDUAL - REF. 03/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
55,37
Un.:
SV
Quantidade:
0,8500
65,00
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/008-2016       
36,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - - Ref. C/c 30.865-X BB  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
36,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,10
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
48.066.047/0001-84
730
3143/002-2016       
428,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
428,59
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/004-2016       
3.798,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/004-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
737
1054/000-2016       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; 
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002 - PARA 
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS CRAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
630,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
210,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
737
2080/000-2016       
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; 
Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: 
RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA E DOS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
280,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
28,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
2778/000-2016       
5.058,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- DIA %
Vl.Total:
780,00
Un.:
PCT
Quantidade:
400,0000
1,95
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI
439,50
UN
50,0000
8,79
3 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
316,00
PCT
100,0000
3,16
4 - CREME DE LEITE - ITAMBE
900,00
UN
300,0000
3,00
5 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
89,70
KG
30,0000
2,99
6 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
73,20
UN
30,0000
2,44
7 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
378,00
KG
200,0000
1,89
8 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
168,00
UN
300,0000
0,56
9 - FUBÁ - PROENÇA
42,50
PCT
50,0000
0,85
10 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
672,00
PCT
200,0000
3,36
11 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
1.062,00
UN
300,0000
3,54
12 - ORÉGANO - KISABOR
31,20
PCT
30,0000
1,04
13 - SAL REFINADO - DU NORTE
75,20
KG
80,0000
0,94
14 - VINAGRE BRANCO - TOSCANO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
31,50
UN
10,0000
3,15
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
2781/000-2016       
5.817,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - TOPÇUCAR
Vl.Total:
714,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
2,38
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
864,00
PCT
400,0000
2,16
3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
33,60
PCT
30,0000
1,12
4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
730,00
LATA
200,0000
3,65
5 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
915,00
UN
300,0000
3,05
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
896,40
UN
360,0000
2,49
7 - MAIONESE - MESA
204,00
UN
80,0000
2,55
8 - QUEIJO RALADO - QUATA
230,00
UN
100,0000
2,30
9 - REFRESCO EM PÓ -  WILSON
117,50
PCT
250,0000
0,47
10 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.112,50
UN
250,0000
4,45
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
737
2787/001-2016       
3.103,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI
Vl.Total:
695,00
Un.:
LATA
Quantidade:
250,0000
2,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - CALDO DE CARNE - TECNUTRI
22,00
PCT
5,0000
4,40
3 - CALDO DE GALINHA - TECNUTRI
22,00
PCT
5,0000
4,40
4 - ERVILHA REIDRATADA - QUERO
255,00
UN
150,0000
1,70
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
416,00
UN
200,0000
2,08
6 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - ELDORADO
222,00
PCT
150,0000
1,48
7 - MILHO REIDRATADO - QUERO
296,00
UN
200,0000
1,48
8 - SARDINHA - COQUEIRO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
1.175,00
LATA
250,0000
4,70
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
3155/000-2016       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO PELO CADÚNICO 
- VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 101,50 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
3156/000-2016       
87,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO PELO CADÚNICO - 
VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 87,00 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
3158/000-2016       
487,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
Vl.Total:
350,18
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,18
2 - CHICOTE ELETRICO
75,40
UN
1,0000
75,40
3 - CAIXA FUZIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 487,20 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
61,62
UN
1,0000
61,62
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
744
3331/000-2016       
335,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 16GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 16GB - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
335,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
33,50
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
757
3341/000-2016       
67,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 16GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 30.876-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
67,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
33,50
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
737
3489/000-2016       
614,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA CABO DE REDE- RJ-45 CAT5e: Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; Normas Aplicáveis 
TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444; Capa externa: PVC 
antichamas; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 001 m) com gravação de dia/mês/ano - hora de 
fabricação; Tipo de embalagem: caixa de papelão FASTBOX c/ 305 metros. - FURUKAWA/MULTI-LAN 24WGX4P 
- PARA ATENDER O CRAS PAULISTANO E BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
614,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
307,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
740
3488/000-2016       
1.560,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACK 19" 6U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para 
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 6U = 266,70mm. 
Altura Externa "mm": 330mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 470mm. Garantia: 
12 meses. - MEKANINA / LINHA ECOFLEX - PARA ATENDER O CRAS PAULISTANO E BLOCO B - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.560,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
780,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/003-2016       
255,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
Vl.Total:
255,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,92
3500/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
859
4317/000-2016       
456,98
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/04/2016 ATÉ 14/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS CORSA DBA 2071, MARCOPOLO DBA 9494 E 
FIAT UNO FQA 3473 DESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
456,98
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
456,98
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12931/000-2015       
2.505,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12931/0-2015
Vl.Total:
2.505,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.505,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5001
13025/000-2015       
51.520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13025/0-2015
Vl.Total:
51.520,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
51.520,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 15 de Abril de 2016.