4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 14/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
10070/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
10722/000-2016       
855,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
JUNTA MILITAR - SÃO PAULO: 05/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 08/08/2016, SAÍDA ÀS 
04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 09/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 10/08/2016, SAÍDA ÀS 
03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 17/08/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 18/08/2016, SAÍDA ÀS 
05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 19/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 22/08/2016, SAÍDA ÀS 
04h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 23/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 25/08/2016, SAÍDA ÀS 
06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 26/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 31/08/2016, SAÍDA ÀS 
04h00 E RETORNO ÀS 23h00 || PERUÍBE/SP: 11/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE
Vl.Total:
855,36
Un.:
Quantidade:
22,0000
38,88
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
2
7994/000-2016       
145,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA LED TUBULAR 10W COM 60CM - AVANT
Vl.Total:
39,18
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,59
2 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT - TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NO GABINETE 
DO PREFEITO - GABINETE
106,12
UN
4,0000
26,53
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
9487/000-2016       
1.225,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR
Vl.Total:
595,56
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
595,56
2 - COLETOR - TROCA DE PEÇA NO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 PLACA EHE 7245 - DESCONTO DE 16% - 
GABINETE
630,00
UNI
1,0000
630,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
9488/000-2016       
175,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA. DESLIZANTE L/E - TROCA DE PEÇA NO VEICULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 15% - 
GABINETE
Vl.Total:
175,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
175,10
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
4702/001-2016       
131,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA. - FINANÇAS
Vl.Total:
131,70
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,78
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/007-2016       
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 7/10 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
115
9626/000-2016       
547,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DE CAMBIO
Vl.Total:
268,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
268,80
2 - Aquisição de: SUPORTE. DO MOTOR DE PARTIDA
121,80
UN
1,0000
121,80
3 - ROLAMENTO
82,32
UNI
2,0000
41,16
4 - JOGO DE ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9420 DESTA SECRETARIA 
- DESCONTO DE 16% - PLANEJ. URBANO
74,76
UN
1,0000
74,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
115
9628/000-2016       
1.155,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATUADOR. MARCHA LENTA
Vl.Total:
225,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
225,25
2 - BICO INJETOR
659,60
UN
4,0000
164,90
3 - REPARO. DO TBI - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 15% - PLANEJ. URBANO
270,30
UN
1,0000
270,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
115
9629/000-2016       
217,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGRENAGEM. DO ACIONADOR QUE LEVANTA O VIDRO
Vl.Total:
110,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - ARRASTE. DO ACIONADOR
46,27
UN
1,0000
46,27
3 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - PLANEJ. URBANO
61,20
UN
1,0000
61,20
364/2016
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
127
3440/004-2016       
190,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
190,83
Un.:
%
Quantidade:
11,8900
16,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
364/2016
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
10.421.435/0001-63
128
3439/004-2016       
17.841,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - RECURSO ESTADUAL - C/C 29.527-2 BB - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
17.841,37
Un.:
%
Quantidade:
11,8900
1.500,01
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
146
9267/000-2016       
754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA ESTA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
146
9743/000-2016       
149,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. - ST. ISABEL
Vl.Total:
79,20
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. - TUPI - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
70,32
UN
8,0000
8,79
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
8868/000-2016       
164,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RELOGIO TEMPERATURA
Vl.Total:
141,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
141,00
2 - ABRAÇADEIRA. 25 X 38
4,88
UN
1,0000
4,88
3 - TAMPA DO RADIADOR - FORD F 12000L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICICPAIS
18,75
UN
1,0000
18,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
8869/000-2016       
461,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM 1º AUXILIAR
Vl.Total:
427,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
427,50
2 - ESPIGÃO CONTRA FEIXE - FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
9416/000-2016       
475,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE DISCO DE FREIO
Vl.Total:
161,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
161,20
2 - JOGO DE PASTILHA
85,00
PÇ
1,0000
85,00
3 - JOGO DE SAPATA DE FREIO - MATERIAL DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, SIENA PLACA CMW 8449 - 
APLICADO DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
229,50
UN
1,0000
229,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
9419/000-2016       
2.450,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. DE NOX
Vl.Total:
2.400,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.400,65
2 - BALDE DE ARLA - MATERIAL DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306, IVECO PLACA DJM 5549 - APLICADO 
DESCONTO DE 5% - SERV. MUNICIPAIS
49,40
UN
1,0000
49,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
9490/000-2016       
1.200,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU
Vl.Total:
1.159,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
289,85
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307 - PLACA FNX 6112 - 15% DE 
DESCONTO - SERV. MUNICIPAIS
40,80
UN
4,0000
10,20
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
197
9035/000-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
400,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9632/000-2016       
1.018,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA DE MOLA
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
36,00
2 - BUCHA DA MOLA. TENSORA LATONADA
26,25
UN
1,0000
26,25
3 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA LADO DIREITO
157,50
UN
2,0000
78,75
4 - GRAMPOS. DE MOLA TRASEIRO LADO ESQUERDO
78,75
PÇ
1,0000
78,75
5 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM 1º TRASEIRA
217,50
PÇ
1,0000
217,50
6 - MOLA 5º TRASEIRA
135,00
UN
1,0000
135,00
7 - PINO DE MOLA. TENSORA
73,50
UN
1,0000
73,50
8 - PORCA SEXTAVADA
1,88
UN
1,0000
1,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9 - REBITE . MOLA
3,00
UN
1,0000
3,00
10 - ESPIGÃO. DA MOLA
52,50
UN
2,0000
26,25
11 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO
33,75
UN
1,0000
33,75
12 - ABRAÇADEIRA. 22X32
9,00
UN
2,0000
4,50
13 - MOLA LAN 11º TRASEIRA - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
157,50
UN
1,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9633/000-2016       
33,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33,00
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
16,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9634/000-2016       
96,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
48,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
48,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
33,00
UN
2,0000
16,50
3 - PARAFUSO. 6X30 MM
6,00
UN
4,0000
1,50
4 - PORCA. 6X1 MM
3,00
UNI
4,0000
0,75
5 - ARRUELA. 6 MM LISA - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
6,00
UNI
8,0000
0,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9635/000-2016       
327,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA . AUTOMOTIVA
Vl.Total:
17,25
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
17,25
2 - Aquisição de: OLEO. 85 W 140  LITRO - VW 11.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
310,50
LT
18,0000
17,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9638/000-2016       
2.302,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
Vl.Total:
1.905,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
952,50
2 - CAMARA DE AR. 9.00X20
262,50
UN
2,0000
131,25
3 - PROTETOR DE ARO. 9.00X20 - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
135,00
UN
2,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9693/000-2016       
66,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
Vl.Total:
43,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
43,50
2 - TRAVA ARANHA
7,50
UN
1,0000
7,50
3 - COLA SILICONE - VW 11.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
15,00
UN
1,0000
15,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
9689/000-2016       
2.074,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. BARRA ESTABILIZADORA DO MEIO
Vl.Total:
47,60
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
23,80
2 - BUCHA. DA BARRA DIREÇÃO
42,50
UN
2,0000
21,25
3 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
119,00
UN
2,0000
59,50
4 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
64,60
UN
2,0000
32,30
5 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE E COIFA TRASEIRO
64,60
UN
2,0000
32,30
6 - BIELETA
119,00
PÇ
2,0000
59,50
7 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
69,70
UN
1,0000
69,70
8 - PNEU 185/65/14
589,90
UN
2,0000
294,95
9 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
10 - BANDEJA DA SUSPENSAO
336,60
UN
2,0000
168,30
11 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
528,70
UN
2,0000
264,35
12 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO - PARA USO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 15%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 2.074,00 - DES. AGRÁRIO
71,40
UN
2,0000
35,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
9690/000-2016       
98,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA USO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - DESCONTO 
DE 15%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 98,60 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
9691/000-2016       
327,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - CORREIA DENTADA
68,00
PÇ
1,0000
68,00
5 - TENSOR CORREIA DENTADA - PARA USO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 15%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 327,25 - DES. AGRÁRIO
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9719/000-2016       
1.149,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 LITRO
Vl.Total:
749,70
Un.:
LT
Quantidade:
50,0000
14,99
2 - OLEO 15W40 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
399,84
UN
20,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9720/000-2016       
4.306,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - DENTES. DA LAMINA DIANTEIRA
Vl.Total:
1.450,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
145,04
2 - DENTES. DA LAMINA TRASEIRA
725,20
UN
5,0000
145,04
3 - JOGO DE REPARO. COM PORCA PARA OS DENTES
201,88
UN
2,0000
100,94
4 - REPARO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
1.928,64
UN
1,0000
1.928,64
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9721/000-2016       
3.440,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - DENTES. DA LAMINA DIANTEIRA
Vl.Total:
1.450,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
145,04
2 - DENTES. DA LAMINA TRASEIRA
580,16
UN
4,0000
145,04
3 - JOGO DE PARAFUSOS. PARA DENTES DIANTEIRO E TRASEIRO COM PORCA
201,88
UN
2,0000
100,94
4 - Aquisição de: CHAPA. DE AÇO PARA LAMINA
828,10
UN
1,0000
828,10
5 - MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
380,24
UN
2,0000
190,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9722/000-2016       
599,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 FRASCO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
599,76
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9725/000-2016       
700,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPE
Vl.Total:
20,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,20
2 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
180,20
UN
1,0000
180,20
3 - ENGATE. PARA CARRETA
390,15
PÇ
1,0000
390,15
4 - TOMADA DO CHICOTE. ELETRICO PARA ENGATE
63,75
UN
1,0000
63,75
5 - COXIM DE ESCAPE - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
45,90
UN
3,0000
15,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9726/000-2016       
1.332,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 40
Vl.Total:
432,77
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
18,03
2 - BALDE. DE 20 LITROS DE OLEO 68 - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. MUNICIPAIS
899,64
LT
3,0000
299,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9728/000-2016       
1.943,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
Vl.Total:
145,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
145,04
2 - TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR
351,82
UNI
1,0000
351,82
3 - POLIA DO ALTERNADOR
210,70
UN
1,0000
210,70
4 - FILTRO DE OLEO
130,34
UN
1,0000
130,34
5 - FILTRO DE AR
180,32
UN
1,0000
180,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
239,12
UN
2,0000
119,56
7 - FILTRO. DECANTADOR
145,04
UN
1,0000
145,04
8 - CAMARA DE AR
280,28
UN
1,0000
280,28
9 - MANGUEIRA. DA SAIDA DO PISTÃO - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. MUNICIPAIS
260,68
PÇ
1,0000
260,68
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9730/000-2016       
600,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF LITRO - MOTONIVELADORA DRESSER HUBBER 835 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
600,15
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
30,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9731/000-2016       
4.460,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
1.681,68
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
280,28
2 - PROTETOR. DE CAMARA
482,16
UN
6,0000
80,36
3 - REPARO DA BOMBA INJETORA - MOTONIVELADORA DRESSER HUBBER 835 A - SERV. MUNICIPAIS
2.297,12
UN
1,0000
2.297,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9732/000-2016       
2.505,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA DE DIREÇAO
Vl.Total:
1.689,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
844,76
2 - MANGUEIRA. DO RESERVATORIO HIDRAULICO
380,24
PÇ
2,0000
190,12
3 - REPARO. DA DIREÇÃO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
436,10
UN
1,0000
436,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9733/000-2016       
899,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
899,64
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9735/000-2016       
4.148,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE EMBUCHAMENTO CENTRAL
Vl.Total:
2.229,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2.229,50
2 - Aquisiçao de: PINO . DA TORÇÃO
344,96
UN
2,0000
172,48
3 - MANGA . DA TORÇÃO
362,60
UN
2,0000
181,30
4 - REPARO. DA JUNÇÃO
748,72
UN
1,0000
748,72
5 - JOGO DE ROLAMENTO. DA ARTICULAÇÃO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. 
MUNICIPAIS
462,56
UN
1,0000
462,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9736/000-2016       
689,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
689,72
Un.:
UN
Quantidade:
46,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9778/000-2016       
899,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
899,64
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9779/000-2016       
2.377,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DA ARTICULAÇÃO DA LAMINA
Vl.Total:
724,22
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
724,22
2 - MANGUEIRA HIDRAULICA
439,04
UN
2,0000
219,52
3 - Aquisição de: SUPORTE. DA LAMINA BASE DA BOLA DA ARTICULAÇÃO
653,66
UN
1,0000
653,66
4 - Aquisição de: CONEXAO
439,04
UN
4,0000
109,76
5 - AQUISIÇÃO; NIPE - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
121,52
UN
4,0000
30,38
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9781/000-2016       
363,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA. DE INSPEÇÃO DO BLOCO DO MOTOR
Vl.Total:
114,66
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
114,66
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE ANEL DE VEDAÇÃO
80,36
PÇ
1,0000
80,36
3 - MANGUEIRA DO MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
168,56
PÇ
1,0000
168,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9782/000-2016       
399,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 15W40 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
399,84
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9786/000-2016       
5.640,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. RECAPADO 19.5 X 24
Vl.Total:
4.800,04
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.400,02
2 - CAMARA DE AR ARO 24
599,76
UN
2,0000
299,88
3 - PROTETOR. DE CAMARA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
241,08
UN
2,0000
120,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9788/000-2016       
5.640,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. RECAPADO 19.5 X 24
Vl.Total:
4.800,04
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.400,02
2 - CAMARA DE AR ARO 24
599,76
UN
2,0000
299,88
3 - PROTETOR. DE CAMARA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
241,08
UN
2,0000
120,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9793/000-2016       
475,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOR DE ARRANQUE - FIAT UNO - EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
475,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
475,15
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
252
9886/000-2016       
5.220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC
Vl.Total:
1.140,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
19,00
2 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - DES. AGRÁRIO
4.080,00
UN
80,0000
51,00
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
252
9887/000-2016       
4.441,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
ICOCITAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
4.441,60
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
27,76
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
252
9889/000-2016       
13.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado 
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - PARA USO DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.000,00
Un.:
SC
Quantidade:
500,0000
26,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9903/000-2016       
7.623,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DAS OBRAS DA PREFEITURA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
7.623,00
Un.:
M3
Quantidade:
100,0000
76,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9904/000-2016       
4.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS 
OBRAS DA PREFEITURA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
4.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.100,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9905/000-2016       
1.380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - ENDO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS 
OBRAS DA PREFEITURA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.380,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,69
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9906/000-2016       
2.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ENIO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS DA 
PREFEITURA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.376,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
1,98
10009/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
301
10687/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO FÓRUM DE CONSELHEIROS REGIONAIS DO VALE 
DO RIBEIRO EM IPORANGA - DIA 17/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
10007/2016
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
374
10688/000-2016       
109,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - LANCHE - REALIZAR RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL E NA ADOLESCÊNCIA COM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO "ILHA JOVEM" EM ILHA COMPRIDA/SP - DIA 24/08/2016, SAÍDA 
ÀS 07h00 E RETORNO  ÀS 17h00 - DIA 25/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
31,56
4,0000
7,89
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5831/000-2016       
6.926,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS: 
EMEF 94,60% - APAE 2,59% - EJA 0,86% - AEE MUNICIPAL 1,51% - QUILOMBOLA 0,43% - REC. PROPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.926,48
Un.:
KG
Quantidade:
926,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/007-2016       
3.960,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de compras)
Vl.Total:
3.497,00
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
5,38
2 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 94,66%, APAE 2,54%, EJA 0,91%, AEE 1,46%, 
QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO
463,76
KG
62,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6780/003-2016       
2.977,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,23%, EMEI NOSSO NINHO 1,77% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.977,04
Un.:
KG
Quantidade:
398,0000
7,48
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8996/000-2016       
290,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL - PARA SEGMENTOS: CRECHE 17,83%, CRECHE NOSSO NINHO 
1% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
290,41
Un.:
KG
Quantidade:
113,0000
2,57
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
9913/000-2016       
276,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
276,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
13,80
9783/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
582
10588/000-2016       
720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO 
DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
597/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1085 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
598/000-2016       
1.174,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1084 - 10.680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
599/000-2016       
2.671,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2301 - 24.288,98
Vl.Total:
2.671,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,79
Outros/Não Aplicável
TROUPE PRODUÇOES LTDA
113819900
J
66.106.600/0001-47
5839
600/000-2016       
154,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 350 - 2.800,00
Vl.Total:
154,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
601/000-2016       
24,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3930 - 751,52
Vl.Total:
24,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,80
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
602/000-2016       
24,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3929 - 751,52
Vl.Total:
24,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,80
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
603/000-2016       
1.089,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2295 - 9.900,00
Vl.Total:
1.089,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.089,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
604/000-2016       
224,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 577 - 18.340,00
Vl.Total:
224,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
224,67
10047/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
10704/000-2016       
46,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR PARA LEVAR ITINERANTE PARA O CONVÍVIO DA 
FAMÍLIA, NO DIA 02/09/16, COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
10048/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
10705/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR MUNÍCIPE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL PÉROLA 
BYINGTON, NO DIA 31/08/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9695/000-2016       
2.899,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 215 80 16
Vl.Total:
2.876,16
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
719,04
2 - Aquisiçao:BICO. DE RODA - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO C20 - BRZ 7719 - VALOR COM DESCONTO DE 
16% - R$ 2.899,68 - ASSISTÊNCIA
23,52
UN
4,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9696/000-2016       
3.042,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 215 80 16
Vl.Total:
3.018,96
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
754,74
2 - Aquisiçao:BICO. DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO FRM 4136 - DESCONTO DE 16% - R$ 
3.042,48 - ASSISTÊNCIA
23,52
UN
4,0000
5,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/008-2016       
1.158,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.158,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.158,10
4781/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5629/002-2016       
1.207,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.207,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.207,03
4972/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5719/004-2016       
167,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
167,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
167,27
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
2795/002-2016       
1.254,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
Vl.Total:
119,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,38
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - composição: farinha de trigo enriqucida ou fortificada com ferro e 
ácido fólico, açucar, gordura vegetal, açucar invertido, sal, amido, estabilizante ou emulsificante lecitina de soja, 
fermentos químicos (bicabornato de amônio e bicarbonato de sódio e pirofosfato acido de sódio), acidulante e 
ácido láctio e aromatizante. Embalagem primária: sacos metalizado, atóxico, fechado hermeticamente, peso 
liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias 
da entrega do produto.
162,00
PCT
75,0000
2,16
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de 
monocálcico e bicarbonato de sódio. Embalagem primaria: lata de folha de flandres, com verniz sanitário, 
contendo 250 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.
182,50
LATA
50,0000
3,65
4 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr. Com data de validade de 01 ano estampada no produto.
152,50
UN
50,0000
3,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
186,75
UN
75,0000
2,49
6 - MAIONESE - Emulsão cremosa obtida com ovos e vegetais, com adição de condimentos, substância 
comestível e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprio. Isentos 
de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação. Embalagem primária: vidro, 
pote plástico ou caixa tetra pak atóxico, contendo peso de 500 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
63,75
UN
25,0000
2,55
7 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr.
57,50
UN
25,0000
2,30
8 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - Ingredientes: água, suco de maracujá concentrado, 
sem adição de açúcar, conservante benzoato de sódio e anidrido sulforoso, acidulante pectina cítrica, não 
contendo glúten. Embalagem primária: garrafa tipo "PET", contendo 500 ml. Produto pasteurizado não 
fermentado e não alcoólico. Validade mínima de 15 (quinze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias 
222,50
UN
50,0000
4,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
da entrega do produto.
9 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
108,00
UN
30,0000
3,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
731
10469/000-2016       
169,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Meia cana Para forro de PVC de 6mm tipo U barra com 6,00 metros na cor gelo - RV FORROS - MATERIAL 
DESTINADO PARA UDO NA MANUTENÇÃO DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
169,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
16,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/009-2016       
278,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
278,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
278,74
9135/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
60.896.248/0004-57
750
9811/000-2016       
558,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA
Vl.Total:
258,00
Un.:
SV
Quantidade:
60,0000
4,30
2 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA - PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS, CREAS E SECRETARIA 
NOS SEUS ATENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA
300,00
SV
60,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/008-2016       
596,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
596,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
596,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/008-2016       
671,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
671,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
671,31
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
9387/000-2016       
7.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de 
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e 
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê 
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem 
pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
75,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
821
9537/000-2016       
571,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 17X21 - GERDAU
Vl.Total:
16,38
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
8,19
2 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
124,00
UN
4,0000
31,00
3 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - HERC
0,60
UN
10,0000
0,06
4 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
10,15
CX
5,0000
2,03
5 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
188,00
UN
10,0000
18,80
6 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
178,20
UN
6,0000
29,70
7 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 8 - JOMARCA
6,00
UN
50,0000
0,12
8 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 10 - JOMARCA
6,50
UN
50,0000
0,13
9 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA, 
PROJETO GURI, BANDA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEU VILA NOVA - CULTURA
41,30
UN
5,0000
8,26
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
821
9538/000-2016       
73,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - ATS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA 
SECRETARIA, PROJETO GURI, BANDA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEU VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
73,99
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
73,99
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
821
9539/000-2016       
8,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERRINHA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO - THOMPSON - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 
DA SECRETARIA, PROJETO GURI, BANDA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEU VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
8,64
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
1,44
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
9031/000-2016       
1.417,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 100 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - O VALOR 
TOTAL COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 1.417,50 - ESPORTES
Vl.Total:
1.417,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
708,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
9570/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - VALOR COM 
DESCONTO R$ 98,60 - ESPORTES
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
9571/000-2016       
1.768,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - PNEU 175/65 R14
1.159,40
UN
4,0000
289,85
5 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
6 - CORREIA DENTADA
68,00
PÇ
1,0000
68,00
7 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
9 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - 
VALOR COM DESCONTO R$ 1.768,00 - ESPORTES
155,55
UN
1,0000
155,55
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
9705/000-2016       
323,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA. H2 24V
Vl.Total:
45,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - LAMPADA
9,38
UN
1,0000
9,38
3 - LONA DE FREIO DIANTEIRO
208,50
UN
1,0000
208,50
4 - REBITE
33,75
UN
1,0000
33,75
5 - AQUISIÇÃO: MOLA. SAPATA DE FREIO AUXILIAR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS 
PLACA DBA 9494 - O VALOR TOTAL COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 323,63 - 
ESPORTES
27,00
PÇ
2,0000
13,50
6514/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDRÉ LUIZ MENDEZ DE ARAUJO39916277877
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
24.415.653/0001-08
874
7954/000-2016       
4.080,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLAN EM SIRE PINK COM RENDA PRETA, SOBRE PELE DE TULE DE LYCRA CHOCOLATE, COM FORRO DE 
MALHA, FECHO EM ZIPER, MANGA COMPRIDA, BORDADO EM CRISTAIS AB, PRETOS E CHATONS . TAMANHO 
JUVENIL.
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
280,00
2 - COLAN CONFECCIONADO EM SIRE CELESTE COM RECORTES EM SIRE PRETO, ROYAL E PRATA SOBRE A 
PELE DE TULE DE LYCRA CHOCOLATE, SAIA EM ROCOCÓ EM TULE DE LYCRA OU SIRE CELESTE, AMARELO  E 
ROYAL, FECHAMENTO EM ZÍPER, BORDADO EM CRISTAIS AB, AZUL E CHATONS. TAMANHO ADULTO. - PARA 
USO DAS ATLETAS DE GINASTICA RITMICA - ESPORTES
2.400,00
UN
6,0000
400,00
4469/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.558.157/0001-62
880
5434/003-2016       
663,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
663,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
663,45
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
606/000-2016       
694,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 367 - 18.032,20
Vl.Total:
694,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
694,24
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/010-2016       
462.583,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
462.583,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
462.583,33
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 15 de Setembro de 2016.