4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 18/08/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

01.00.04.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

460/018-2016

211,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO

PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Vl.Total:

211,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

211,40

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

01.00.04.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

460/019-2016

234,36

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO

PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Vl.Total:

234,36

Un.:

Quantidade:

1,0000

234,36

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

01.00.04.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

460/020-2016

109,36

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO

PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Vl.Total:

109,36

Un.:

Quantidade:

1,0000

109,36

4206/2016

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.00.03.092.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

4729/003-2016

363,73

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

363,73

Un.:

Quantidade:

1,0000

363,73

7637/2016

Outros/Não Aplicável

RONI SERGIO DE SOUZA

02.00.03.092.3.3.90.39.01

087.437.608-48

8331/000-2016 - 01

-119,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº8331/0-2016

Vl.Total:

-119,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

-119,19

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

03.00.04.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

31/018-2016

45,06

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

45,06

Un.:

Quantidade:

1,0000

45,06

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

03.00.04.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

31/019-2016

77,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

77,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

77,90

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

03.00.04.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

31/020-2016

1.550,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.550,26

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.550,26

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

03.00.04.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

8051/002-2016

1.274,87

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE

FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.274,87

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.274,87

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

03.00.04.122.3.3.90.39.01

00.000.000/0492-80

9548/000-2016 - 01

-16,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9548/0-2016

Vl.Total:

-16,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

-16,90

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

04.00.04.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

32/007-2016

1.550,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS

Vl.Total:

1.550,26

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.550,26

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

05.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

107

3668/010-2016

46,85

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA

PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

46,85

Un.:

Quantidade:

1,0000

46,85

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

07.00.15.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

179

121/020-2016

1.077,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO

Vl.Total:

1.077,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.077,01

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

07.00.15.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

148

123/008-2016

214,37

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO

Vl.Total:

214,37

Un.:

Quantidade:

1,0000

214,37

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

193

25/029-2016

187,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

187,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

187,46

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

08.00.15.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

193

26/009-2016

767,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

Vl.Total:

767,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

767,98

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

MUNICIPAIS

7389/2016

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

08.00.15.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

196

8191/002-2016

2.079,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE

2016 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

2.079,54

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.079,54

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

09.00.04.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

241

88/008-2016

273,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA

REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

273,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

273,23

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

292

441/008-2016

116,85

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

116,85

Un.:

Quantidade:

1,0000

116,85

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

341

346/007-2016

4.488,62

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

- C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

4.488,62

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.488,62

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

341

442/007-2016

671,53

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II -

REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

671,53

Un.:

Quantidade:

1,0000

671,53

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

341

443/007-2016

751,22

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA

NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

751,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

751,22

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

341

444/007-2016

2.381,35

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO -

C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.381,35

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.381,35

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

341

1223/007-2016

79,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA

FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

79,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

79,40

5533/2016

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

341

6487/003-2016

200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 08 (OITO) MESES DO EXERCÍCIO DE 2016

- PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RECURSO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

200,00

7233/2016

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

386

8110/002-2016

6.454,07

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - C/C

444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

6.454,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.454,07

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

478

298/007-2016

138,06

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C

624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

138,06

Un.:

Quantidade:

1,0000

138,06

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

378

299/007-2016

353,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C

253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

353,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

353,19

5729/2016

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.06

02.328.280/0001-97

403

6638/003-2016

437,76

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO SETOR DE

AMBULÂNCIA - REST. APAMIR - C/C 258-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

437,76

Un.:

Quantidade:

1,0000

437,76

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.305.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

512

297/007-2016

736,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E

VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

736,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

736,12

7787/2016

Outros/Não Aplicável

CASSIA ELIZABETH DE SOUZA

11.00.12.361.3.3.90.39.01

084.354.148-25

582

8427/000-2016

856,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOÃO BATISTA POCCI - C/C 442-0 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

856,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

856,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

7799/2016

Outros/Não Aplicável

MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA

11.00.12.365.3.3.90.39.01

106.384.178-05

624

8441/000-2016

537,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL EDELEIZA SOARES - C/C 442-0 CEF

- EDUCAÇÃO

Vl.Total:

537,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

537,00

6900/2016

Outros/Não Aplicável

EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

13.00.04.122.3.3.90.39.01

116.696.578-33

719

8214/000-2016 - 01

-400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº8214/0-2016

Vl.Total:

-400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-400,00

4970/2016

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

13.00.08.244.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

725

5721/002-2016

779,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERETNE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ

DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

779,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

779,40

1088/2016

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

16.00.08.244.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

784

1826/007-2016

132,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL

Vl.Total:

132,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

132,63

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

16.00.08.244.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

784

1986/007-2016

286,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL

Vl.Total:

286,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

286,12

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

17.00.13.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

824

21/016-2016

8.475,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE

CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E

MERCADO MUNICIPAL - CULTURA

Vl.Total:

8.475,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.475,48

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

18.00.27.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

859

36/026-2016

4.780,55

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES

Vl.Total:

4.780,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.780,55

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

18.00.27.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

859

36/028-2016

779,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES

Vl.Total:

779,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

779,40

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

18.00.27.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

859

36/029-2016

934,81

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES

Vl.Total:

934,81

Un.:

Quantidade:

1,0000

934,81

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

18.00.27.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

859

38/026-2016

238,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Vl.Total:

238,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

238,01

8626/2016

Outros/Não Aplicável

SYLVIO RENATO MURASAWA

18.00.27.122.3.3.90.39.01

169.483.328-38

861

9455/000-2016

1.200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM,

PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES

Vl.Total:

1.200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.200,00

REGISTRO, 19 de Agosto de 2016.

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 18/08/2016 ATÉ 18/08/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

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