4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/01/2016 ATÉ 19/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 19/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/001-2016       
120,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
120,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,57
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/001-2016       
460,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
460,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,09
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
1035/000-2015       
425,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1035/0-2015
Vl.Total:
425,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
425,64
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
1036/000-2015       
1.149,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1036/0-2015
Vl.Total:
1.149,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.149,24
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
1039/000-2015       
170,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1039/0-2015
Vl.Total:
170,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/001-2016       
408,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
408,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
408,52
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
RP
F
301.638.058-73
5001
497/001-2015       
394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 497/0-2015 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA JARI - 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
RP
F
370.149.788-53
5001
498/001-2015       
394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 498/0-2015 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA JARI - 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (DEZ/2015) - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
RP
F
162.458.878-60
5001
499/001-2015       
394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 499/0-2015 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA JARI - 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (DEZ/2015) - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
RP
J
61.198.164/0001-60
5007
6368/001-2015       
50,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
50,82
Un.:
SV
Quantidade:
0,7800
65,00
REGISTRO, 27 de Janeiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/01/2016 ATÉ 19/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
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GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125