4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
56
Data de Lançamento: 20/12/2016 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
14505/000-2016
3.185,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
3.185,76
1,0000
3.185,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
14514/000-2016
520,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
520,35
1,0000
520,35
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/032-2016
98,69
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
98,69
1,0000
98,69
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/001-2016 - 01
-428,59
1 - Anulação da Nota nº 3141/1-2016 (Troca de Ficha)
-428,59
1,0000
-428,59
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/002-2016 - 01
-48,53
1 - Anulação da Nota nº 3141/2-2016 (Troca de Ficha)
-48,53
1,0000
-48,53
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/003-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3141/3-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/004-2016 - 01
-451,73
1 - Anulação da Nota nº 3141/4-2016 (Troca de Ficha)
-451,73
1,0000
-451,73
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/005-2016 - 01
-709,86
1 - Anulação da Nota nº 3141/5-2016 (Troca de Ficha)
-709,86
1,0000
-709,86
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/006-2016 - 01
-903,46
1 - Anulação da Nota nº 3141/6-2016 (Troca de Ficha)
-903,46
1,0000
-903,46
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/007-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3141/7-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/008-2016 - 01
-269,00
1 - Anulação da Nota nº 3141/8-2016 (Troca de Ficha)
-269,00
1,0000
-269,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/009-2016 - 01
-318,91
1 - Anulação da Nota nº 3141/9-2016 (Troca de Ficha)
-318,91
1,0000
-318,91
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/010-2016 - 01
-387,20
1 - Anulação da Nota nº 3141/10-2016 (Troca de Ficha)
-387,20
1,0000
-387,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/011-2016 - 01
-321,12
1 - Anulação da Nota nº 3141/11-2016 (Troca de Ficha)
-321,12
1,0000
-321,12
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/001-2016
428,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3141/1-2016)
428,59
%
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/002-2016
48,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3141/2-2016)
48,53
%
0,0200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/003-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3141/3-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
56
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/004-2016
451,73
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3141/4-2016)
451,73
%
0,1800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/005-2016
709,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3141/5-2016)
709,86
%
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/006-2016
903,46
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3141/6-2016)
903,46
%
0,3600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/007-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3141/7-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/008-2016
269,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3141/8-2016)
269,00
%
0,1100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/009-2016
318,91
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3141/9-2016)
318,91
%
0,1300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/010-2016
387,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3141/10-2016)
387,20
%
0,1500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/011-2016
321,12
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3141/11-2016)
321,12
%
0,1300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
14795/000-2016
951,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
951,96
1,0000
951,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
14504/000-2016
4.209,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
4.209,53
1,0000
4.209,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
14522/000-2016
1.093,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.093,72
1,0000
1.093,72
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
3145/001-2016 - 01
-613,06
1 - Anulação da Nota nº 3145/1-2016 (Troca de Ficha)
-613,06
1,0000
-613,06
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
3145/002-2016 - 01
-269,00
1 - Anulação da Nota nº 3145/2-2016 (Troca de Ficha)
-269,00
1,0000
-269,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
3145/003-2016 - 01
-318,93
1 - Anulação da Nota nº 3145/3-2016 (Troca de Ficha)
-318,93
1,0000
-318,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
3145/004-2016 - 01
-299,01
1 - Anulação da Nota nº 3145/4-2016 (Troca de Ficha)
-299,01
1,0000
-299,01
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
14808/001-2016
613,06
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3145/1-2016)
613,06
%
0,2500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
14808/002-2016
269,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3145/2-2016)
269,00
%
0,1100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
14808/003-2016
318,93
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
56
Vl. Liquidado
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3145/3-2016)
318,93
%
0,1300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
14808/004-2016
299,01
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3145/4-2016)
299,01
%
0,1200
2.498,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
14526/000-2016
60,21
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - JURÍDICO
60,21
1,0000
60,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
14797/000-2016
2.862,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.862,06
1,0000
2.862,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
14507/000-2016
3.084,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
3.084,08
1,0000
3.084,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
14509/000-2016
1.214,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.214,10
1,0000
1.214,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
14521/000-2016
5.430,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
5.430,76
1,0000
5.430,76
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/001-2016 - 01
-93,60
1 - Anulação da Nota nº 185/1-2016 (Troca de Ficha)
-93,60
1,0000
-93,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/002-2016 - 01
-5.912,40
1 - Anulação da Nota nº 185/2-2016 (Troca de Ficha)
-5.912,40
1,0000
-5.912,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/003-2016 - 01
-7.893,80
1 - Anulação da Nota nº 185/3-2016 (Troca de Ficha)
-7.893,80
1,0000
-7.893,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/004-2016 - 01
-1.100,20
1 - Anulação da Nota nº 185/4-2016 (Troca de Ficha)
-1.100,20
1,0000
-1.100,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/001-2016 - 01
-193,60
1 - Anulação da Nota nº 457/1-2016 (Troca de Ficha)
-193,60
1,0000
-193,60
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/002-2016 - 01
-2.000,52
1 - Anulação da Nota nº 457/2-2016 (Troca de Ficha)
-2.000,52
1,0000
-2.000,52
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/003-2016 - 01
-1.613,32
1 - Anulação da Nota nº 457/3-2016 (Troca de Ficha)
-1.613,32
1,0000
-1.613,32
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/004-2016 - 01
-322,66
1 - Anulação da Nota nº 457/4-2016 (Troca de Ficha)
-322,66
1,0000
-322,66
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/005-2016 - 01
-387,20
1 - Anulação da Nota nº 457/5-2016 (Troca de Ficha)
-387,20
1,0000
-387,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/006-2016 - 01
-387,20
1 - Anulação da Nota nº 457/6-2016 (Troca de Ficha)
-387,20
1,0000
-387,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/007-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 457/7-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
56
Vl. Liquidado
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/008-2016 - 01
-645,33
1 - Anulação da Nota nº 457/8-2016 (Troca de Ficha)
-645,33
1,0000
-645,33
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/009-2016 - 01
-603,23
1 - Anulação da Nota nº 457/9-2016 (Troca de Ficha)
-603,23
1,0000
-603,23
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
587/000-2016 - 01
-14,08
1 - Anulação da Nota nº 587/0-2016 (Troca de Ficha)
-14,08
1,0000
-14,08
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/010-2016
9.833,22
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. |
AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/001-2016 - 01
-516,26
1 - Anulação da Nota nº 3147/1-2016 (Troca de Ficha)
-516,26
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/002-2016 - 01
-1.677,86
1 - Anulação da Nota nº 3147/2-2016 (Troca de Ficha)
-1.677,86
1,0000
-1.677,86
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/003-2016 - 01
-645,33
1 - Anulação da Nota nº 3147/3-2016 (Troca de Ficha)
-645,33
1,0000
-645,33
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/004-2016 - 01
-516,26
1 - Anulação da Nota nº 3147/4-2016 (Troca de Ficha)
-516,26
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/005-2016 - 01
-413,01
1 - Anulação da Nota nº 3147/5-2016 (Troca de Ficha)
-413,01
1,0000
-413,01
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/006-2016 - 01
-516,26
1 - Anulação da Nota nº 3147/6-2016 (Troca de Ficha)
-516,26
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/007-2016 - 01
-3.678,38
1 - Anulação da Nota nº 3147/7-2016 (Troca de Ficha)
-3.678,38
1,0000
-3.678,38
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/008-2016 - 01
-806,66
1 - Anulação da Nota nº 3147/8-2016 (Troca de Ficha)
-806,66
1,0000
-806,66
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/009-2016 - 01
-580,79
1 - Anulação da Nota nº 3147/9-2016 (Troca de Ficha)
-580,79
1,0000
-580,79
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/010-2016 - 01
-516,26
1 - Anulação da Nota nº 3147/10-2016 (Troca de Ficha)
-516,26
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/011-2016 - 01
-709,86
1 - Anulação da Nota nº 3147/11-2016 (Troca de Ficha)
-709,86
1,0000
-709,86
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
56
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/012-2016 - 01
-613,07
1 - Anulação da Nota nº 3147/12-2016 (Troca de Ficha)
-613,07
1,0000
-613,07
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/013-2016 - 01
-1.000,26
1 - Anulação da Nota nº 3147/13-2016 (Troca de Ficha)
-1.000,26
1,0000
-1.000,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/014-2016 - 01
-580,79
1 - Anulação da Nota nº 3147/14-2016 (Troca de Ficha)
-580,79
1,0000
-580,79
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/015-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3147/15-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/016-2016 - 01
-320,36
1 - Anulação da Nota nº 3147/16-2016 (Troca de Ficha)
-320,36
1,0000
-320,36
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/017-2016 - 01
-516,26
1 - Anulação da Nota nº 3147/17-2016 (Troca de Ficha)
-516,26
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/018-2016 - 01
-1.226,13
1 - Anulação da Nota nº 3147/18-2016 (Troca de Ficha)
-1.226,13
1,0000
-1.226,13
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/019-2016 - 01
-4.755,45
1 - Anulação da Nota nº 3147/19-2016 (Troca de Ficha)
-4.755,45
1,0000
-4.755,45
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/020-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3147/20-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/021-2016 - 01
-967,99
1 - Anulação da Nota nº 3147/21-2016 (Troca de Ficha)
-967,99
1,0000
-967,99
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/022-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3147/22-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/023-2016 - 01
-537,32
1 - Anulação da Nota nº 3147/23-2016 (Troca de Ficha)
-537,32
1,0000
-537,32
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/024-2016 - 01
-451,73
1 - Anulação da Nota nº 3147/24-2016 (Troca de Ficha)
-451,73
1,0000
-451,73
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/025-2016 - 01
-387,20
1 - Anulação da Nota nº 3147/25-2016 (Troca de Ficha)
-387,20
1,0000
-387,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/026-2016 - 01
-387,20
1 - Anulação da Nota nº 3147/26-2016 (Troca de Ficha)
-387,20
1,0000
-387,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/027-2016 - 01
-451,73
1 - Anulação da Nota nº 3147/27-2016 (Troca de Ficha)
-451,73
1,0000
-451,73
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/028-2016 - 01
-516,26
1 - Anulação da Nota nº 3147/28-2016 (Troca de Ficha)
-516,26
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/029-2016 - 01
-388,74
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
56
Vl. Liquidado
1 - Anulação da Nota nº 3147/29-2016 (Troca de Ficha)
-388,74
1,0000
-388,74
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/030-2016 - 01
-838,93
1 - Anulação da Nota nº 3147/30-2016 (Troca de Ficha)
-838,93
1,0000
-838,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/031-2016 - 01
-367,65
1 - Anulação da Nota nº 3147/31-2016 (Troca de Ficha)
-367,65
1,0000
-367,65
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/032-2016 - 01
-623,82
1 - Anulação da Nota nº 3147/32-2016 (Troca de Ficha)
-623,82
1,0000
-623,82
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/033-2016 - 01
-1.032,53
1 - Anulação da Nota nº 3147/33-2016 (Troca de Ficha)
-1.032,53
1,0000
-1.032,53
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/034-2016 - 01
-2.194,12
1 - Anulação da Nota nº 3147/34-2016 (Troca de Ficha)
-2.194,12
1,0000
-2.194,12
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/035-2016 - 01
-548,53
1 - Anulação da Nota nº 3147/35-2016 (Troca de Ficha)
-548,53
1,0000
-548,53
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/036-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3147/36-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/037-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3147/37-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/038-2016 - 01
-1.677,86
1 - Anulação da Nota nº 3147/38-2016 (Troca de Ficha)
-1.677,86
1,0000
-1.677,86
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/039-2016 - 01
-645,33
1 - Anulação da Nota nº 3147/39-2016 (Troca de Ficha)
-645,33
1,0000
-645,33
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/040-2016 - 01
-708,74
1 - Anulação da Nota nº 3147/40-2016 (Troca de Ficha)
-708,74
1,0000
-708,74
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/041-2016 - 01
-516,26
1 - Anulação da Nota nº 3147/41-2016 (Troca de Ficha)
-516,26
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/042-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3147/42-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/043-2016 - 01
-967,99
1 - Anulação da Nota nº 3147/43-2016 (Troca de Ficha)
-967,99
1,0000
-967,99
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/044-2016 - 01
-1.290,66
1 - Anulação da Nota nº 3147/44-2016 (Troca de Ficha)
-1.290,66
1,0000
-1.290,66
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/045-2016 - 01
-1.806,92
1 - Anulação da Nota nº 3147/45-2016 (Troca de Ficha)
-1.806,92
1,0000
-1.806,92
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/046-2016 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 3147/46-2016 (Troca de Ficha)
-0,01
1,0000
-0,01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
56
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/047-2016 - 01
-580,79
1 - Anulação da Nota nº 3147/47-2016 (Troca de Ficha)
-580,79
1,0000
-580,79
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/048-2016 - 01
-516,26
1 - Anulação da Nota nº 3147/48-2016 (Troca de Ficha)
-516,26
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/049-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3147/49-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/050-2016 - 01
-742,13
1 - Anulação da Nota nº 3147/50-2016 (Troca de Ficha)
-742,13
1,0000
-742,13
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/051-2016 - 01
-709,87
1 - Anulação da Nota nº 3147/51-2016 (Troca de Ficha)
-709,87
1,0000
-709,87
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/052-2016 - 01
-645,33
1 - Anulação da Nota nº 3147/52-2016 (Troca de Ficha)
-645,33
1,0000
-645,33
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/053-2016 - 01
-838,93
1 - Anulação da Nota nº 3147/53-2016 (Troca de Ficha)
-838,93
1,0000
-838,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/054-2016 - 01
-1.097,06
1 - Anulação da Nota nº 3147/54-2016 (Troca de Ficha)
-1.097,06
1,0000
-1.097,06
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/055-2016 - 01
-967,99
1 - Anulação da Nota nº 3147/55-2016 (Troca de Ficha)
-967,99
1,0000
-967,99
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/056-2016 - 01
-1.032,53
1 - Anulação da Nota nº 3147/56-2016 (Troca de Ficha)
-1.032,53
1,0000
-1.032,53
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/057-2016 - 01
-989,50
1 - Anulação da Nota nº 3147/57-2016 (Troca de Ficha)
-989,50
1,0000
-989,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/058-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3147/58-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/059-2016 - 01
-1.387,46
1 - Anulação da Nota nº 3147/59-2016 (Troca de Ficha)
-1.387,46
1,0000
-1.387,46
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/060-2016 - 01
-903,46
1 - Anulação da Nota nº 3147/60-2016 (Troca de Ficha)
-903,46
1,0000
-903,46
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/061-2016 - 01
-1.548,79
1 - Anulação da Nota nº 3147/61-2016 (Troca de Ficha)
-1.548,79
1,0000
-1.548,79
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/062-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3147/62-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/063-2016 - 01
-1.462,74
1 - Anulação da Nota nº 3147/63-2016 (Troca de Ficha)
-1.462,74
1,0000
-1.462,74
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/064-2016
1.161,59
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
56
Vl. Liquidado
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.161,59
%
0,4700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/064-2016 - 01
-1.161,59
1 - Anulação da Nota nº 3147/64-2016 (Troca de Ficha)
-1.161,59
1,0000
-1.161,59
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/065-2016
989,50
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
989,50
%
0,4000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/065-2016 - 01
-989,50
1 - Anulação da Nota nº 3147/65-2016 (Troca de Ficha)
-989,50
1,0000
-989,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/068-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/068-2016 - 01
-516,26
1 - Anulação da Nota nº 3147/68-2016 (Troca de Ficha)
-516,26
1,0000
-516,26
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/018-2016
80,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/017-2016
91,80
1 - CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 395-4 |
CEF - ADMINISTRAÇÃO |
91,80
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/010-2016
89,13
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE |
FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
89,13
1,0000
89,13
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14799/001-2016
193,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 457/1-2016)
193,60
%
0,1100
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14799/002-2016
2.000,52
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 457/2-2016)
2.000,52
%
1,1400
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14799/003-2016
1.613,32
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 457/3-2016)
1.613,32
%
0,9200
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14799/004-2016
322,66
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 457/4-2016)
322,66
%
0,1800
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14799/005-2016
387,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 457/5-2016)
387,20
%
0,2200
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14799/006-2016
387,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 457/6-2016)
387,20
%
0,2200
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14799/007-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 457/7-2016)
580,80
%
0,3300
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14799/008-2016
645,33
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
56
Vl. Liquidado
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 457/8-2016)
645,33
%
0,3700
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14799/009-2016
603,23
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 457/9-2016)
603,23
%
0,3400
1.755,00
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
14801/000-2016
14,08
1 - Troca de Ficha da Nota nº 587/0-2016
14,08
1,0000
14,08
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/001-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/1-2016)
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/002-2016
1.677,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/2-2016)
1.677,86
%
0,6700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/003-2016
645,33
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/3-2016)
645,33
%
0,2600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/004-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/4-2016)
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/005-2016
413,01
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/5-2016)
413,01
%
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/006-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/6-2016)
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/007-2016
3.678,38
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/7-2016)
3.678,38
%
1,4700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/008-2016
806,66
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/8-2016)
806,66
%
0,3200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/009-2016
580,79
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/9-2016)
580,79
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/010-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/10-2016)
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/011-2016
709,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/11-2016)
709,86
%
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/012-2016
613,07
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/12-2016)
613,07
%
0,2500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/013-2016
1.000,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/13-2016)
1.000,26
%
0,4000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/014-2016
580,79
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/14-2016)
580,79
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/015-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/15-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
56
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/016-2016
320,36
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/16-2016)
320,36
%
0,1300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/017-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/17-2016)
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/018-2016
1.226,13
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/18-2016)
1.226,13
%
0,4900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/019-2016
4.755,45
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/19-2016)
4.755,45
%
1,9000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/020-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/20-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/021-2016
967,99
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/21-2016)
967,99
%
0,3900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/022-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/22-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/023-2016
537,32
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/23-2016)
537,32
%
0,2200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/024-2016
451,73
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/24-2016)
451,73
%
0,1800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/025-2016
387,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/25-2016)
387,20
%
0,1500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/026-2016
387,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/26-2016)
387,20
%
0,1500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/027-2016
451,73
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/27-2016)
451,73
%
0,1800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/028-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/28-2016)
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/029-2016
388,74
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/29-2016)
388,74
%
0,1600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/030-2016
838,93
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/30-2016)
838,93
%
0,3400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/031-2016
367,65
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/31-2016)
367,65
%
0,1500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/032-2016
623,82
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/32-2016)
623,82
%
0,2500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/033-2016
1.032,53
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
56
Vl. Liquidado
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/33-2016)
1.032,53
%
0,4100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/034-2016
2.194,12
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/34-2016)
2.194,12
%
0,8800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/035-2016
548,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/35-2016)
548,53
%
0,2200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/036-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/36-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/037-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/37-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/038-2016
1.677,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/38-2016)
1.677,86
%
0,6700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/039-2016
645,33
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/39-2016)
645,33
%
0,2600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/040-2016
708,74
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/40-2016)
708,74
%
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/041-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/41-2016)
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/042-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/42-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/043-2016
967,99
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/43-2016)
967,99
%
0,3900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/044-2016
1.290,66
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/44-2016)
1.290,66
%
0,5200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/045-2016
1.806,92
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/45-2016)
1.806,92
%
0,7200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/046-2016
0,01
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/46-2016)
0,01
%
0,0000
2.498,13
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/047-2016
580,79
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/47-2016)
580,79
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/048-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/48-2016)
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/049-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/49-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/050-2016
742,13
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/50-2016)
742,13
%
0,3000
2.498,25
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
56
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/051-2016
709,87
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/51-2016)
709,87
%
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/052-2016
645,33
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/52-2016)
645,33
%
0,2600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/053-2016
838,93
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/53-2016)
838,93
%
0,3400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/054-2016
1.097,06
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/54-2016)
1.097,06
%
0,4400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/055-2016
967,99
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/55-2016)
967,99
%
0,3900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/056-2016
1.032,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/56-2016)
1.032,53
%
0,4100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/057-2016
989,50
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/57-2016)
989,50
%
0,4000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/058-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/58-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/059-2016
1.387,46
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/59-2016)
1.387,46
%
0,5600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/060-2016
903,46
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/60-2016)
903,46
%
0,3600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/061-2016
1.548,79
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/61-2016)
1.548,79
%
0,6200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/062-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/62-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/063-2016
1.462,74
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/63-2016)
1.462,74
%
0,5900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/064-2016
1.161,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/64-2016)
1.161,59
%
0,4600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/065-2016
989,50
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/65-2016)
989,50
%
0,4000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/068-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3147/68-2016)
516,26
%
0,2100
2.498,25
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
14813/001-2016
93,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 185/1-2016)
93,60
CM/CO
36,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
14813/002-2016
5.912,40
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
56
Vl. Liquidado
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 185/2-2016)
5.912,40
CM/CO
2.274,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
14813/003-2016
7.893,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 185/3-2016)
7.893,80
CM/CO
3.036,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
14813/004-2016
1.100,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 185/4-2016)
1.100,20
CM/CO
423,1500
2,60
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
14528/000-2016
94,30
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
94,30
1,0000
94,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
14790/000-2016
5.152,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
5.152,53
1,0000
5.152,53
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
79
14720/000-2016
105,00
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE INSS - AUTÔNOMO - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
105,00
1,0000
105,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/042-2016
100,75
1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
C/IPTU 350-4 - FINANÇAS |
100,75
1,0000
100,75
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/043-2016
5,90
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DAS CONTAS DA CAIXA |
ECONÔMICA FEDERAL C/ISS - 19-0 - FINANÇAS |
5,90
1,0000
5,90
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
87
3140/001-2016 - 01
-300,00
1 - Anulação da Nota nº 3140/1-2016 (Troca de Ficha)
-300,00
1,0000
-300,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
87
3140/002-2016 - 01
-500,00
1 - Anulação da Nota nº 3140/2-2016 (Troca de Ficha)
-500,00
1,0000
-500,00
5775/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO |
E GO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
74
6765/000-2016 - 01
-1.300,00
1 - Anulação da Nota nº 6765/0-2016 (Troca de Ficha)
-1.300,00
1,0000
-1.300,00
5775/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO |
E GO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
74
14775/000-2016
1.300,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO (Troca de Ficha da Nota nº 6765/0-2016)
1.300,00
SV
2,0000
650,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
87
14803/001-2016
300,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3140/1-2016)
300,00
%
0,1200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
87
14803/002-2016
500,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3140/2-2016)
500,00
%
0,2000
2.498,25
Outros/Não Aplicável
BANCO SANTANDER
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.025.917/0001-64
74
14807/000-2016
27,60
1 - REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016 - SANTANDER BANESPA - C/ MOVIMENTO |
13-9 - FINANÇAS |
27,60
1,0000
27,60
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA |
S.A. |
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/010-2016
114.357,31
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº |
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 10/10 PARCELAS - FINANÇAS |
114.357,31
1,0000
114.357,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
14506/000-2016
5.272,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
5.272,35
1,0000
5.272,35
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
56
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/001-2016 - 01
-1.290,66
1 - Anulação da Nota nº 3149/1-2016 (Troca de Ficha)
-1.290,66
1,0000
-1.290,66
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/002-2016 - 01
-580,79
1 - Anulação da Nota nº 3149/2-2016 (Troca de Ficha)
-580,79
1,0000
-580,79
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/003-2016 - 01
-516,26
1 - Anulação da Nota nº 3149/3-2016 (Troca de Ficha)
-516,26
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/004-2016 - 01
-645,33
1 - Anulação da Nota nº 3149/4-2016 (Troca de Ficha)
-645,33
1,0000
-645,33
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/005-2016 - 01
-413,01
1 - Anulação da Nota nº 3149/5-2016 (Troca de Ficha)
-413,01
1,0000
-413,01
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/006-2016 - 01
-838,93
1 - Anulação da Nota nº 3149/6-2016 (Troca de Ficha)
-838,93
1,0000
-838,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/007-2016 - 01
-838,93
1 - Anulação da Nota nº 3149/7-2016 (Troca de Ficha)
-838,93
1,0000
-838,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/008-2016 - 01
-451,73
1 - Anulação da Nota nº 3149/8-2016 (Troca de Ficha)
-451,73
1,0000
-451,73
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/009-2016 - 01
-1.032,53
1 - Anulação da Nota nº 3149/9-2016 (Troca de Ficha)
-1.032,53
1,0000
-1.032,53
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/010-2016 - 01
-967,99
1 - Anulação da Nota nº 3149/10-2016 (Troca de Ficha)
-967,99
1,0000
-967,99
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/011-2016 - 01
-1.161,59
1 - Anulação da Nota nº 3149/11-2016 (Troca de Ficha)
-1.161,59
1,0000
-1.161,59
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/012-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3149/12-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/013-2016 - 01
-516,26
1 - Anulação da Nota nº 3149/13-2016 (Troca de Ficha)
-516,26
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/014-2016 - 01
-1.000,26
1 - Anulação da Nota nº 3149/14-2016 (Troca de Ficha)
-1.000,26
1,0000
-1.000,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/015-2016 - 01
-1.355,19
1 - Anulação da Nota nº 3149/15-2016 (Troca de Ficha)
-1.355,19
1,0000
-1.355,19
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/016-2016 - 01
-580,79
1 - Anulação da Nota nº 3149/16-2016 (Troca de Ficha)
-580,79
1,0000
-580,79
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/017-2016 - 01
-838,93
1 - Anulação da Nota nº 3149/17-2016 (Troca de Ficha)
-838,93
1,0000
-838,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/018-2016 - 01
-1.161,59
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
56
Vl. Liquidado
1 - Anulação da Nota nº 3149/18-2016 (Troca de Ficha)
-1.161,59
1,0000
-1.161,59
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/019-2016 - 01
-1.228,43
1 - Anulação da Nota nº 3149/19-2016 (Troca de Ficha)
-1.228,43
1,0000
-1.228,43
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
117
14210/002-2016
46,85
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - PÇ. JD. |
PLANALTO E JD. BRASIL - PLANEJ. URBANO |
46,85
1,0000
46,85
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/001-2016
1.290,66
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3149/1-2016)
1.290,66
%
0,5200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/002-2016
580,79
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3149/2-2016)
580,79
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/003-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3149/3-2016)
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/004-2016
645,33
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3149/4-2016)
645,33
%
0,2600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/005-2016
413,01
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3149/5-2016)
413,01
%
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/006-2016
838,93
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3149/6-2016)
838,93
%
0,3400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/007-2016
838,93
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3149/7-2016)
838,93
%
0,3400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/008-2016
451,73
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3149/8-2016)
451,73
%
0,1800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/009-2016
1.032,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3149/9-2016)
1.032,53
%
0,4100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/010-2016
967,99
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3149/10-2016)
967,99
%
0,3900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/011-2016
1.161,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3149/11-2016)
1.161,59
%
0,4600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/012-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3149/12-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/013-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3149/13-2016)
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/014-2016
1.000,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3149/14-2016)
1.000,26
%
0,4000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/015-2016
1.355,19
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3149/15-2016)
1.355,19
%
0,5400
2.498,25
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
56
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/016-2016
580,79
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3149/16-2016)
580,79
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/017-2016
838,93
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3149/17-2016)
838,93
%
0,3400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/018-2016
1.161,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3149/18-2016)
1.161,59
%
0,4600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/019-2016
1.228,43
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3149/19-2016)
1.228,43
%
0,4900
2.498,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
OBRA |
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
14531/000-2016
181,89
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - PLANEJAMENTO
181,89
1,0000
181,89
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
129
11197/001-2016
13.059,43
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
13.059,43
%
13,5200
965,70
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
11.294.841/0001-75
128
11196/001-2016
32.079,50
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - 0492-8 C/C 28.854-3 BB - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
32.079,50
%
18,5600
1.728,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/011-2016
889,76
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C |
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
889,76
1,0000
889,76
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
134
10559/002-2016
25.648,26
1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. |
- REF. 1º TA AO CONTRATO Nº 22/2016 - 2ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
25.648,26
%
4,8000
5.338,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
14510/000-2016
1.029,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.029,47
1,0000
1.029,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
14518/000-2016
405,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
405,28
1,0000
405,28
10627/2015
Pregão Presencial
K.S COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA |
SINALIZAÇA |
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.298.999/0001-49
178
13333/000-2016
4.725,00
1 - TACHÃO MONO - NIWS COLOR/NIWS COLOR
1.575,00
UN
150,0000
10,50
2 - TACHÃO BI - NIWS COLOR/NIWS COLOR - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
3.150,00
UN
300,0000
10,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/012-2016
89,90
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
89,90
1,0000
89,90
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/001-2016 - 01
-128,57
1 - Anulação da Nota nº 3146/1-2016 (Troca de Ficha)
-128,57
1,0000
-128,57
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/002-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3146/2-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/003-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3146/3-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/004-2016 - 01
-645,33
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
56
Vl. Liquidado
1 - Anulação da Nota nº 3146/4-2016 (Troca de Ficha)
-645,33
1,0000
-645,33
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/005-2016 - 01
-564,50
1 - Anulação da Nota nº 3146/5-2016 (Troca de Ficha)
-564,50
1,0000
-564,50
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
10584/003-2016
7.446,62
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
543,21
SV
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 3º TA AO CONTRATO 089/2013 - 3ª MEDIÇÃO - |
TRÂNSITO |
282,94
SV
1,0000
282,94
4434/2016
Pregão Presencial
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.175.450/0001-76
179
13282/000-2016
46.812,36
1 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - cobertura metálica, pint. eletrostática, assentos reforçados, |
COM luminária e fotocélula - SIMPLES 4 METROS |
13.898,84
SV
2,0000
6.949,42
2 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - cobertura metálica, pint. eletrostática, assentos reforçados, |
SEM luminária e fotocélula - SIMPLES 4 METROS |
12.086,08
SV
2,0000
6.043,04
3 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - ABRIGO DE CONCRETO - TIPO CONCHA 3 METROS. - |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO |
20.827,44
SV
3,0000
6.942,48
4434/2016
Pregão Presencial
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.175.450/0001-76
179
13282/000-2016 - 01
-25.984,92
1 - Anulação da Nota nº 13282/0-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE |
DATA |
-25.984,92
1,0000
-25.984,92
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
14809/001-2016
128,57
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3146/1-2016)
128,57
%
0,0500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
14809/002-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3146/2-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
14809/003-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3146/3-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
14809/004-2016
645,33
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3146/4-2016)
645,33
%
0,2600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
14809/005-2016
564,50
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3146/5-2016)
564,50
%
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
OBRA |
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
14530/000-2016
35,32
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - PLANEJAMENTO
35,32
1,0000
35,32
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
URBANA |
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
14704/000-2016
187,46
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - TRANSITO
187,46
1,0000
187,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
14794/000-2016
339,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
339,20
1,0000
339,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
14508/000-2016
2.310,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.310,98
1,0000
2.310,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
14520/000-2016
8.471,07
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
56
Vl. Liquidado
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
8.471,07
1,0000
8.471,07
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8133/000-2016 - 01
-21,60
1 - Anulação da Nota nº 8133/0-2016 (Troca de Ficha)
-21,60
1,0000
-21,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
14763/000-2016
21,60
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como |
propelene ( desingripante spray) 300 ml. (Troca de Ficha da Nota nº 8133/0-2016) |
21,60
LATA
4,0000
5,40
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/044-2016
84,09
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
84,09
1,0000
84,09
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/001-2016 - 01
-516,26
1 - Anulação da Nota nº 3139/1-2016 (Troca de Ficha)
-516,26
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/002-2016 - 01
-548,53
1 - Anulação da Nota nº 3139/2-2016 (Troca de Ficha)
-548,53
1,0000
-548,53
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/003-2016 - 01
-516,26
1 - Anulação da Nota nº 3139/3-2016 (Troca de Ficha)
-516,26
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/004-2016 - 01
-413,02
1 - Anulação da Nota nº 3139/4-2016 (Troca de Ficha)
-413,02
1,0000
-413,02
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/005-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3139/5-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/006-2016 - 01
-838,93
1 - Anulação da Nota nº 3139/6-2016 (Troca de Ficha)
-838,93
1,0000
-838,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/007-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3139/7-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/008-2016 - 01
-403,49
1 - Anulação da Nota nº 3139/8-2016 (Troca de Ficha)
-403,49
1,0000
-403,49
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/009-2016 - 01
-709,87
1 - Anulação da Nota nº 3139/9-2016 (Troca de Ficha)
-709,87
1,0000
-709,87
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/010-2016 - 01
-516,26
1 - Anulação da Nota nº 3139/10-2016 (Troca de Ficha)
-516,26
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/011-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3139/11-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/012-2016 - 01
-119,98
1 - Anulação da Nota nº 3139/12-2016 (Troca de Ficha)
-119,98
1,0000
-119,98
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/001-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3139/1-2016)
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/002-2016
548,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3139/2-2016)
548,53
%
0,2200
2.498,25
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
56
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/003-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3139/3-2016)
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/004-2016
413,02
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3139/4-2016)
413,02
%
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/005-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3139/5-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/006-2016
838,93
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3139/6-2016)
838,93
%
0,3400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/007-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3139/7-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/008-2016
403,49
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3139/8-2016)
403,49
%
0,1600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/009-2016
709,87
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3139/9-2016)
709,87
%
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/010-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3139/10-2016)
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/011-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3139/11-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/012-2016
119,98
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3139/12-2016)
119,98
%
0,0500
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
14796/000-2016
6.865,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.865,39
1,0000
6.865,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
14791/000-2016
24.742,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
24.742,20
1,0000
24.742,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
14511/000-2016
2.195,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.195,34
1,0000
2.195,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
14515/000-2016
794,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
794,64
1,0000
794,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
14519/000-2016
1.439,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.439,97
1,0000
1.439,97
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/001-2016 - 01
-258,13
1 - Anulação da Nota nº 3142/1-2016 (Troca de Ficha)
-258,13
1,0000
-258,13
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/002-2016 - 01
-613,07
1 - Anulação da Nota nº 3142/2-2016 (Troca de Ficha)
-613,07
1,0000
-613,07
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/003-2016 - 01
-245,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
56
Vl. Liquidado
1 - Anulação da Nota nº 3142/3-2016 (Troca de Ficha)
-245,10
1,0000
-245,10
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/004-2016 - 01
-367,65
1 - Anulação da Nota nº 3142/4-2016 (Troca de Ficha)
-367,65
1,0000
-367,65
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/005-2016 - 01
-16,05
1 - Anulação da Nota nº 3142/5-2016 (Troca de Ficha)
-16,05
1,0000
-16,05
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
14805/001-2016
258,13
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3142/1-2016)
258,13
%
0,1000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
14805/002-2016
613,07
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3142/2-2016)
613,07
%
0,2500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
14805/003-2016
245,10
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3142/3-2016)
245,10
%
0,1000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
14805/004-2016
367,65
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3142/4-2016)
367,65
%
0,1500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
14805/005-2016
16,05
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3142/5-2016)
16,05
%
0,0100
2.498,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
14705/000-2016
1.368,16
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GARAGEM
1.368,16
1,0000
1.368,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
AGRARIO |
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
14709/000-2016
678,66
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - DESENV. |
AGRÁRIO |
678,66
1,0000
678,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
14450/000-2016
6.857,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.857,04
1,0000
6.857,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
14450/000-2016 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 14450/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
14496/000-2016
13.074,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
13.074,62
1,0000
13.074,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
14754/000-2016
38.862,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
38.862,03
1,0000
38.862,03
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
14523/000-2016
8.690,19
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - SAÚDE
8.690,19
1,0000
8.690,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
14500/000-2016
79.161,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
79.161,51
1,0000
79.161,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
14756/000-2016
17.732,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
17.732,75
1,0000
17.732,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
350
14757/000-2016
2.845,15
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
56
Vl. Liquidado
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.845,15
1,0000
2.845,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
350
14759/000-2016
2.879,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.879,63
1,0000
2.879,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
14497/000-2016
13.919,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
13.919,74
1,0000
13.919,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
14499/000-2016
2.254,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.254,42
1,0000
2.254,42
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
13381/000-2016
100,30
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 15% DE |
DESCONTO - R$ 100,30 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
100,30
UN
4,0000
25,08
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
5264/006-2016
618,93
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE BUCAL ODONTO - C/C 255-9 CEF - 01/11 A 30/11 |
- SAÚDE |
618,93
LT
174,8400
3,54
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
7347/000-2016 - 01
-27,00
1 - Anulação da Nota nº 7347/0-2016 (Troca de Ficha)
-27,00
1,0000
-27,00
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES |
MACROSUL |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
337
10727/000-2016
795,00
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO/FABRICANTE: ROSSMAX INTER - |
PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF |
CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO |
FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO |
PERÍODO DE 03 MESES- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
795,00
UN
3,0000
265,00
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
337
11011/000-2016
1.035,00
1 - Álcool 70% líquido - Emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de |
entrega. Registro no MS. - TUPI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.035,00
LT
300,0000
3,45
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
337
11025/000-2016
517,50
1 - Álcool 70% líquido - Emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de |
entrega. Registro no MS. - TUPI - PARA USO DA UBS CENTRO, REGISTRO B E CENTRO PELO PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
517,50
LT
150,0000
3,45
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
12172/001-2016
2.321,37
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA USO DO SETOR DE PSF DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - |
01/11 A 30/11 - SAÚDE |
2.321,37
LT
655,7700
3,54
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12978/000-2016
213,84
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
213,84
FD
27,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
12979/000-2016
185,59
1 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO - RADIUM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
185,59
FR
67,0000
2,77
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
12980/000-2016
109,97
1 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
24,22
UN
14,0000
1,73
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
85,75
FR
25,0000
3,43
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
12984/000-2016
75,55
1 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
10,38
UN
6,0000
1,73
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
56
Vl. Liquidado
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, |
SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E ALMOXARIFADO 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
65,17
FR
19,0000
3,43
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
12985/000-2016
896,56
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DA UBS REGISTRO B, |
UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E ALMOXARIFADO 2 |
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
896,56
CX
14,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
12986/000-2016
144,04
1 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO - RADIUM - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO, UBS VILA |
NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E ALMOXARIFADO 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES |
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
144,04
FR
52,0000
2,77
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12988/000-2016
308,88
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, |
CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E ALMOXARIFADO 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
308,88
FD
39,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
361
12992/000-2016
128,65
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - ALTACOPPO
64,61
CX
1,0000
64,61
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE |
BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
12279/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
337
13086/000-2016
210,00
1 - COLCHÃO CAIXA DE OVO - 1,88X0,88X0,07 - D-33 - PARA USO DO PACIENTE JULIANO DIAS RIBEIRO DO |
PSF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
210,00
UN
2,0000
105,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
13119/000-2016
128,65
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - ALTACOPPO
64,61
CX
1,0000
64,61
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
12707/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INNOVATION COMERCIO DE PRESENTES |
CORPORATIVOS EIRE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.064.525/0001-19
337
13288/000-2016
710,00
1 - CANETA ESFEROGRAFICA MODELO RECICLADO, TAMANHO 13,7CM X 3,0CM - PARA I AMOSTRA DE |
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE SAÚDE DO SUS DE REGISTRO - C/C 458-6 CEF - SAÚDE |
710,00
UN
500,0000
1,42
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
13451/000-2016
120,96
1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 - SETOR DE ESF - |
16% DE DESCONTO - R$ 120,96 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,96
UN
4,0000
30,24
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
13452/000-2016
134,40
1 - FILTRO DE OLEO
26,04
UN
1,0000
26,04
2 - BUJÃO DO CARTER
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - FILTRO COMBUSTIVEL
37,80
UN
1,0000
37,80
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 - SETOR DE ESF - 16% DE |
DESCONTO - R$ 134,40 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
41,16
UN
1,0000
41,16
12787/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
337
13456/000-2016
618,10
1 - ROLO DE POSICIONAMENTO - PEQUENO
65,60
UN
1,0000
65,60
2 - ROLO DE POSICIONAMENTO - MÉDIO
75,50
UN
1,0000
75,50
3 - CUNHA GRANDE PARA POSICIONAMENTO
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - MEIA LUA PARA POSICIONAMENTO
102,00
UN
1,0000
102,00
5 - ANEL DE PILATES
125,00
UN
1,0000
125,00
6 - BARRA FLEXIVEL DESMONTÁVEL PARA PILATES E TREINAMENTO FUNCIONAL - PARA USO NA |
REABILITAÇÃO DE PACIENTES DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
165,00
UN
1,0000
165,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
23
56
Vl. Liquidado
7392/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL 3 ALBE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.400.052/0001-91
337
13459/000-2016
4.600,00
1 - Curativo de espuma hidrocelular composto por três camadas diferenciadas de poliuretano. Embalado |
individualmente. Esterilizado, com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. |
Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 |
(doze) meses a partir da data de entrega.Tamanho 12,5cm X 12,5cm aproximadamente. - BIATAIN |
SILICONE/COD 33436 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.600,00
UN
50,0000
92,00
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
13462/000-2016
13.616,00
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 |
anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, |
variedade de sabores. Apresentação em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - |
PEDIASURE/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 400G - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, VILA NOVA E |
REGISTRO B. ESF CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, |
VOTUPOCA, VL. S. FRANCISCO, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU E |
NOSSO TETO PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
13.616,00
KG
118,4000
115,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
13541/000-2016
400,00
1 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER, a base de: farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar, amido de milho, sal |
refinado, fermento, leite ou soro. Validade mínima de 8 meses. Embalagem primária: embalado individualmente |
com 25 a 30 g. Embalagem secundária caixa de papelão resistente ou fardo plástico resistente. - PIT STOP - |
PARA USO DOS PACIENTES DA COLETA DA UBS CENTRO, CAPINZAL E VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
400,00
UN
1.000,0000
0,40
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
13543/000-2016
165,60
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS - PARA USO DOS PACIENTES DA COLETA DA UBS CENTRO, |
CAPINZAL E VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
165,60
KG
30,0000
5,52
13151/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROJEAL INDUSTRIA DE ROUPAS E BONES LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
26.534.493/0001-33
337
13564/000-2016
1.770,00
1 - ECOBAG, MEDINDO 30X40CM, COM TECIDO EM ALGODÃO CRU, GRAVAÇÃO DE LOGOMARCA NA FACE 1 |
EM SILK 14 CORES + RETICULA DE CROMIA, COM ALÇAS DO MESMO TECIDO. - PARA A I AMOSTRA DE |
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE SAÚDE DO SUS DE REGISTRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 08/12 - C/C 458-6 CEF - |
SAÚDE |
1.770,00
UN
300,0000
5,90
13117/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO MARIAN WEISS ORTOPEDIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
66.773.862/0001-65
337
13572/000-2016
350,00
1 - TALA DE POLIPROPILENO FIXO EM POSIÇÃO 90° PARA PÉ ESQUERDO - FEITO SOB MEDIDA - PARA USO |
DO PACIENTE ADRIANO OLIVEIRA PIRES DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
350,00
UN
1,0000
350,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14057/000-2016
791,70
1 - CATALIZADOR
684,60
PÇ
1,0000
684,60
2 - PRISIONEIRO. DO ESCAPAMENTO
35,70
UN
6,0000
5,95
3 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
42,50
UN
2,0000
21,25
4 - COXIM DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - |
DESCONTO DE 15% - R$ 791,70 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
28,90
UN
2,0000
14,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14059/000-2016
340,03
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - |
DESCONTO DE 15% - R$ 340,03 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
340,03
UN
1,0000
340,03
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14062/000-2016
210,25
1 - CHICOTE ELETRICO
95,20
UN
1,0000
95,20
2 - REPARO DO MOTOR. DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 210,25 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
115,05
UN
1,0000
115,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14063/000-2016
458,93
1 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA. LADO DIREITO
59,50
UN
1,0000
59,50
2 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA. LADO ESQUERDO
59,50
PÇ
1,0000
59,50
3 - REPARO. DO PATINS
169,93
UN
1,0000
169,93
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
24
56
Vl. Liquidado
4 - REPARO PINÇA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA |
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 458,93 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14065/000-2016
73,95
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA |
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 73,95 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
73,95
UN
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14066/000-2016
496,63
1 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR
75,65
UN
1,0000
75,65
2 - Aquisiçao de: ROTOR
39,95
UN
1,0000
39,95
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,98
UN
1,0000
29,98
4 - JOGO DE VELA
79,90
PÇ
1,0000
79,90
5 - REPARO DO CARBURADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA |
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 496,63 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
271,15
UN
1,0000
271,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14068/000-2016
1.043,80
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - PNEU 175/70/13
389,30
UN
2,0000
194,65
5 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
6 - FAROL DIREITO
271,15
UN
1,0000
271,15
7 - SILENCIOSO TRASEIRO
185,30
UN
1,0000
185,30
8 - COXIM DE ESCAPE
28,05
UN
3,0000
9,35
9 - ABRAÇADEIRA
20,40
UN
2,0000
10,20
10 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DA ESF - DESCONTO DE |
15% - R$ 1043,80 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
39,95
UN
1,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14069/000-2016
59,50
1 - OLEO ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 - DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - |
DESCONTO DE 15% - R$ 59,50 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
59,50
LT
2,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14070/000-2016
2.247,29
1 - MANGUEIRA. DA DIREÇÃO HIDRAULICA
255,00
PÇ
1,0000
255,00
2 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO
673,09
UN
1,0000
673,09
4 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO . HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 - DE |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 2247,29 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.278,40
UN
1,0000
1.278,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14078/000-2016
2.034,15
1 - Aquisição de: SENSOR. NIVEL
557,60
UN
1,0000
557,60
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
690,30
UN
1,0000
690,30
3 - SENSOR DE PRESSAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 - DO SETOR DE |
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 15% - R$ 2.034,15 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
786,25
UN
1,0000
786,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14079/000-2016
380,56
1 - Aquisição de: SENSOR. DA FLAUTA DE INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 - |
DO SETOR DE ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 15% - R$ 380,56 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
380,56
UN
1,0000
380,56
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
337
14090/000-2016
2.450,00
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3392 mono - LEMARINK - TN 3392
450,00
UN
5,0000
90,00
2 - TONER COMPATIVEL COM BROTHER REF. TN 2370 - LEMARINK - TN 2370 - PARA USO DE TODA AS |
2.000,00
UN
20,0000
100,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
25
56
Vl. Liquidado
UNIDADES DE PSF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
337
14092/000-2016
450,00
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3392 mono - LEMARINK - TN 3392 - PARA USO DO |
ALMOXARIFADO, FARMACIA, FARMACIA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
450,00
UN
5,0000
90,00
12274/2016
Pregão Presencial
ANASTACIO A. TEIXEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
23.063.905/0001-06
337
14115/000-2016
3.720,00
1 - Alimentação incluindo bebida a ser servida no local do evento. - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
3.720,00
UN
114,8100
32,40
12274/2016
Pregão Presencial
ANASTACIO A. TEIXEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
23.063.905/0001-06
337
14116/000-2016
6.000,00
1 - Alimentação incluindo bebida a ser servida no local do evento. - C/C 458-6 CEF - SAÚDE
6.000,00
UN
185,1900
32,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14155/000-2016
540,60
1 - CHAVE. DE LUZ
115,60
UN
1,0000
115,60
2 - SENSOR DE RE
66,30
UN
1,0000
66,30
3 - SENSOR DO FREIO
129,20
UN
1,0000
129,20
4 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - |
DESCONTO DE 15% - R$ 540,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
229,50
PÇ
1,0000
229,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14156/000-2016
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - |
DESCONTO DE 15% - R$ 98,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14157/000-2016
878,90
1 - PNEU 185/65/14
680,00
UN
2,0000
340,00
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - RESERVATORIO EXPANSAO
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - TAMPA DO RESERVATORIO
25,50
PÇ
1,0000
25,50
5 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO |
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - R$ 878,90 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
68,00
UN
1,0000
68,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
14761/000-2016
27,00
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como |
propelene ( desingripante spray) 300 ml. (Troca de Ficha da Nota nº 7347/0-2016) |
27,00
LATA
5,0000
5,40
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/010-2016
680,32
1 - EXAME DE TRIGLICERIDES
112,00
SV
28,0000
4,00
2 - EXAME DE SODIO
266,00
SV
76,0000
3,50
3 - EXAME DE POTASSIO
266,00
SV
76,0000
3,50
4 - EXAME DE AMILASE
3,98
SV
2,0000
1,99
5 - EXAME DE BILIRRUBINAS
23,88
SV
12,0000
1,99
6 - EXAME DE ABO RH
3,98
SV
2,0000
1,99
7 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - 21/11 A |
30/11 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4,48
SV
1,0000
4,48
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
9822/003-2016
4.393,46
1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - DEZ/16 - SAÚDE
4.393,46
%
8,3300
527,22
9422/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
10391/004-2016
630,45
1 - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRAULICA. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de |
peças - PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DA UBS DO CENTRO ATÉ QUE SE ADQUIRA O SERVIÇO |
ATRAVÉS DE LICITAÇÃO - DEZ/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
630,45
SV
1,0000
630,45
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
11766/000-2016
864,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
26
56
Vl. Liquidado
1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 31 x 41cm.
192,00
UN
300,0000
0,64
2 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set 90g/m2 branco, formato 25 x 31cm.
156,00
UN
300,0000
0,52
3 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 19 x 25cm
117,00
UN
300,0000
0,39
4 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 37 x 47cm.
234,00
UN
300,0000
0,78
5 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 36 x 36cm - |
PARA USO DA SALA DE RX, DA UBS CENTRO, POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
165,00
UN
300,0000
0,55
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
12576/002-2016
487,32
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
246,60
SV
6,0000
41,10
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 21/11 A |
30/11 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
240,72
SV
6,0000
40,12
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
13450/000-2016
102,98
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE BUJÃO DO CARTER
61,33
HR
1,0000
61,63
2 - CONSERTO DE PNEU
9,81
HR
0,1600
61,66
3 - CONSERTO DE RODA
17,16
HR
0,2800
61,64
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 - SETOR |
DE ESF - 51% DE DESCONTO - R$ 102,98 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
14,68
HR
0,2400
61,53
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
13542/001-2016
4.254,21
1 - EXAME DE URINA TIPO I
2.003,30
SV
335,0000
5,98
2 - EXAME DE TGO
402,50
SV
115,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP
399,00
SV
114,0000
3,50
4 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
14,88
SV
3,0000
4,96
5 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 21/11 A 30/11 - C/C 332-6 CEF |
- SAÚDE |
1.434,53
SV
167,0000
8,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14058/000-2016
179,64
1 - MÃO DE OBRA . CATALIZADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF |
- DESCONTO DE 50% - R$ 179,64 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
179,64
HR
2,9200
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14060/000-2016
250,20
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - |
DESCONTO DE 50% - R$ 250,20 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
250,20
HR
4,0600
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14061/000-2016
79,99
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA |
SECRETARIA - DESCONTO DE 50% - R$ 79,99 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
79,99
HR
1,3000
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14064/000-2016
249,09
1 - MÃO DE OBRA. FALHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA |
SECRETARIA - DESCONTO DE 50% - R$ 249,09 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
249,09
HR
4,0400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14067/000-2016
450,31
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. ESCAPE E REVISÃO
249,43
HR
7,4500
33,48
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DA ESF - DESCONTO DE 73% - R$ |
450,31 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
100,44
HR
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14071/000-2016
500,63
1 - MÃO DE OBRA. DA DIREÇÃO
450,41
HR
13,4500
33,48
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 - DE MANUTENÇÃO DA |
SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - R$ 500,63 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
50,22
HR
1,5000
33,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
27
56
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14076/000-2016
400,15
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 - DO |
SETOR DE ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 73% - R$ 400,15 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,15
HR
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14077/000-2016
120,03
1 - MÃO DE OBRA. TROCAR SENSOR DA FLAUTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 - |
DO SETOR DE ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 73% - R$ 120,03 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
120,03
HR
3,5900
33,48
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
14085/000-2016
1.580,00
1 - Gabinete Suspenso para pia de 1,20mt (SEM TAMPO) - Confeccionado em compensado naval revestido no |
mínimo 18MM na cor branca, com duas portas de abrir com dobradiças de pressão e puxadores em alumínio |
polido, quatro gavetas do lado direito medindo 300,0MM de largura e 150,0MM de altura com puxadores em |
alumínio polido. Medidas do gabinete: 1180,0MM de largura x 600,0MM de altura x 530,0MM de profundidade. |
CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.580,00
SV
1,0000
1.580,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
14099/000-2016
434,07
1 - (ESF AGROCHÁ) - Confecção de móvel com cinco gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18MM |
na cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1125,0 MM LARGURA |
x 745,0 MM ALTURA x 490,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - REF. AO 9º TA - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
434,07
SV
0,2500
1.766,67
12274/2016
Pregão Presencial
ANASTACIO A. TEIXEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.063.905/0001-06
341
14117/000-2016
2.890,00
1 - Locação de espaço para 300 pessoas com cadeiras, banheiros femininos, masculinos e estacionamento. - |
C/C 458-6 CEF - SAÚDE |
2.890,00
SV
1,0000
2.890,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14158/000-2016
590,98
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
90,59
HR
1,4700
61,63
2 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E TIRAR VAZAMENTO
300,11
HR
4,8700
61,62
3 - ALINHAMENTO
60,40
HR
0,9800
61,63
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,44
HR
0,6400
61,63
5 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - |
DESCONTO DE 50% - R$ 590,98 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
100,44
HR
1,6300
61,62
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
341
14223/000-2016
135,30
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DO PALESTRANTE MARCO |
AKERMAN - EVENTO I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE |
DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 458-6 CEF - SAÚDE |
135,30
SV
2,0000
67,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
356
14755/000-2016
2.238,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.238,51
1,0000
2.238,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.01
O
325
14501/000-2016
12.631,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
12.631,24
1,0000
12.631,24
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
306
13463/000-2016
432,00
1 - FOCO DE LUZ AUXILIAR - Para exames clínicos e ginecológico - Foco vertical parabólico com haste superior |
flexível, cromada, haste em tubo inferior em tubo pintado e tripé de ferro fundido, esmaltado de branco, altura |
regulável 0,85 a 1,20 cm. Apresentar Manual e Catálogo em português, Registro no Ministério da Saúde. - MED |
PEJ / FL 4000 H - PARA USO DA ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
432,00
UN
1,0000
432,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
14758/000-2016
4.523,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
4.523,07
1,0000
4.523,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
14498/000-2016
1.758,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.758,15
1,0000
1.758,15
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
28
56
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
14498/000-2016 - 01
-0,20
1 - Anulação da Nota nº 14498/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO
-0,20
1,0000
-0,20
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
476
5263/007-2016
688,83
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE CAPS -C/C 624026-5 CEF - 01/11 A 30/11 - SAÚDE
688,83
LT
194,5900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
5270/005-2016
348,61
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PARA USO SEC. SAÚDE - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01/11 A |
30/11 - SAÚDE |
348,61
LT
98,4800
3,54
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
453
10957/000-2016
17,50
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DO |
SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
17,50
LT
10,0000
1,75
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
453
11095/001-2016
9.775,35
1 - ALVEOLOTOMO BEYER BIARTICULADO CURVO, aço inoxidável. Registro na ANVISA. Autoclavável. - |
GOLGRAN |
465,00
UN
1,0000
465,00
2 - Broqueiro c/ 60 furos em alumínio autoclavável p/ alta e baixa rotação, de acordo com MS. - MAQUIRA
335,00
UN
10,0000
33,50
3 - Cera 7 odontológica - cx c/ 18 lâminas 225gr. Prazo de validade mínimo de 34 (trinta e quatro) meses a |
partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - LYSANDA |
101,10
CX
15,0000
6,74
4 - Creme dental com flúor 1.000 a 1.500 ppm, selo ABO - tubo c/ 90 g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte |
e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - FREEDENT |
5.670,00
UN
7.000,0000
0,81
5 - Discos de lixa flexíveis p/ acabamento e polimento de resinas compostas, c/ mandril, 4 granulações - emb. |
c/ 50. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na |
ANVISA. - TDV |
1.053,20
KIT
20,0000
52,66
6 - Pontas de óxido de alumínio (brancas) p/ acabamento de resina composta, seqüência com três formatos, p/ |
alta rotação. Kit c/ 7 pçs, com registro na ANVISA. - ENHANCE |
1.042,25
KIT
25,0000
41,69
7 - Pontas para acabamento de resinas. Tripolímero,(Estireno, Butadieno Metacrilato de Metilo), Silica pirolítica |
silanizada, Uretano dimetacrilato, Canforquinona, N-Metil Dietanolamina, y Oxido de Alumínio, kit 7 pontas, com |
registro na ANVISA. - ENHANCE |
628,80
KIT
15,0000
41,92
8 - Selante c/ flúor fotopolimerizável, kit c/ aplicadores descartáveis 2x5g. Prazo de validade mínimo de 18 |
(dezoito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - BIOSEAL - PARA USO DO SETOR DE |
SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
480,00
KIT
20,0000
24,00
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
453
11095/001-2016 - 01
-7.058,20
1 - Anulação da Nota nº 11095/1-2016 - EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL CONFORME O SOLICITADO
-7.058,20
1,0000
-7.058,20
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
453
11095/002-2016
7.058,20
1 - Broqueiro c/ 60 furos em alumínio autoclavável p/ alta e baixa rotação, de acordo com MS. - MAQUIRA
335,00
UN
10,0000
33,50
2 - Creme dental com flúor 1.000 a 1.500 ppm, selo ABO - tubo c/ 90 g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte |
e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - FREEDENT |
5.670,00
UN
7.000,0000
0,81
3 - Discos de lixa flexíveis p/ acabamento e polimento de resinas compostas, c/ mandril, 4 granulações - emb. |
c/ 50. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na |
ANVISA. - TDV - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.053,20
KIT
20,0000
52,66
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
453
11095/002-2016 - 01
-1.388,20
1 - Anulação da Nota nº 11095/2-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL CONFORME |
SOLICITADO |
-1.388,20
1,0000
-1.388,20
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
12174/001-2016
5.800,17
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - 01/11 A 30/11 - |
SAÚDE |
5.800,17
LT
1.986,3600
2,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
12995/000-2016
63,36
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA UDO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 |
CEF - SAÚDE |
63,36
FD
8,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
375
12996/000-2016
64,04
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
29
56
Vl. Liquidado
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA UDO DO CEREST PELO |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13065/000-2016
760,62
1 - PNEU 2256516
754,74
UN
1,0000
754,74
2 - BICO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REF. P/ |
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
5,88
UN
1,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13950/000-2016
393,12
1 - Aquisiçao de: OLEO. 5W40 SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 393,12 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
393,12
UN
9,0000
43,68
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13951/000-2016
8.410,76
1 - VIRABREQUIM
1.836,75
PÇ
1,0000
1.836,75
2 - JOGO BRONZINA BIELA. ST
789,10
UN
1,0000
789,10
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. ST
553,53
UN
1,0000
553,53
4 - JOGO DE JUNTA. MOTOR
721,11
PÇ
1,0000
721,11
5 - JUNTA. DO RADIADOR DE OLEO
71,40
UN
1,0000
71,40
6 - BOMBA D'AGUA
843,36
UN
1,0000
843,36
7 - AQUISIÇÃO : COLA
52,92
UN
1,0000
52,92
8 - BICO INJETOR. DO PISTÃO
655,20
UN
4,0000
163,80
9 - CARTER DO MOTOR. IGNIÇÃO
839,91
UN
1,0000
839,91
10 - PARAFUSO. DE CARTER
151,20
UN
12,0000
12,60
11 - FILTRO DE OLEO
91,40
UN
1,0000
91,40
12 - RETENTOR DO VOLANTE
279,93
UN
1,0000
279,93
13 - MOTOR DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 8410,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.524,95
UN
1,0000
1.524,95
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13952/000-2016
3.802,02
1 - MANGA DE EIXO DIANTEIRO. ESQ
631,96
UN
1,0000
631,96
2 - BANDEJA. COM PIVO DIANT ESQ
316,67
PÇ
1,0000
316,67
3 - CAIXA DE DIREÇÃO. MECÂNICA
1.928,06
UN
1,0000
1.928,06
4 - TERMINAL. AXIAL
415,70
UN
2,0000
207,85
5 - COXIM. CENTRAL DO CAMBIO
121,77
UN
1,0000
121,77
6 - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO
105,84
PÇ
1,0000
105,84
7 - BRAÇO AXIAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 3802,02 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
282,02
UN
1,0000
282,02
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13958/000-2016
98,28
1 - LAMPADA H-1
50,40
UN
2,0000
25,20
2 - LAMPADA H-7
35,28
UN
1,0000
35,28
3 - Aquisição de: LANTERNA. PINGO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 98,28 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
12,60
UN
1,0000
12,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13959/000-2016
55,44
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 55,44 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
55,44
UN
2,0000
27,72
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
30
56
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13960/000-2016
744,49
1 - DISCO DE FREIO
485,52
UN
2,0000
242,76
2 - PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 744,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
258,97
UN
1,0000
258,97
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13962/000-2016
1.015,30
1 - REGULADOR. PRESSÃO RAIL
844,90
UN
1,0000
844,90
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1015,30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
170,40
UN
1,0000
170,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13963/000-2016
89,25
1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 89,25 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
89,25
FR
3,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13964/000-2016
2.294,93
1 - RESERVATORIO. DE OLEO HIDRAULICO
340,00
PÇ
1,0000
340,00
2 - BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA
1.694,90
UN
1,0000
1.694,90
3 - MANGUEIRA. COM CONEXÃO DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2294,93 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
260,03
PÇ
1,0000
260,03
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13969/000-2016
6.082,57
1 - JOGO DE PISTÃO
1.700,00
UN
1,0000
1.700,00
2 - JOGO BRONZINA BIELA
270,30
UN
1,0000
270,30
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
457,30
UN
1,0000
457,30
4 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
493,00
PÇ
1,0000
493,00
5 - BOMBA D'AGUA
474,30
UN
1,0000
474,30
6 - BOMBA DE OLEO
886,55
UN
1,0000
886,55
7 - JOGO DE JUNTA. INFERIOR DO MOTOR
826,20
PÇ
1,0000
826,20
8 - JOGO CAMISA DO MOTOR
894,20
UN
1,0000
894,20
9 - JOGO DE SELOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 6.082,57 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,72
UN
1,0000
80,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13970/000-2016
5.172,35
1 - JUNTA CABEÇOTE
480,25
UN
1,0000
480,25
2 - CORREIA DENTADA
289,00
UN
1,0000
289,00
3 - KIT EMBREAGEM
1.550,40
UN
1,0000
1.550,40
4 - RADIADOR. DE OLEO
1.350,65
UN
1,0000
1.350,65
5 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
6 - TENSOR CORREIA DENTADA
420,75
UN
1,0000
420,75
7 - AQUISIÇÃO: CANO. DA VARETA DE OLEO
133,45
PÇ
1,0000
133,45
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
9 - VARETA. DE OLEO DO MOTOR
68,00
UN
1,0000
68,00
10 - CANO DO RESERVATORIO DE EXPANSÃO
195,50
UN
1,0000
195,50
11 - VALVULA TERMOSTATICA
238,00
UN
1,0000
238,00
12 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 5172,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
110,60
UN
1,0000
110,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13975/000-2016
2.874,79
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
31
56
Vl. Liquidado
1 - CAIXA FUZIVEL
474,39
UN
1,0000
474,39
2 - BICO INJETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2874,79 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.400,40
UN
4,0000
600,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13979/000-2016
89,25
1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 89,25 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
89,25
UN
3,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13980/000-2016
5.360,71
1 - CAIXA DE DIREÇÃO
3.415,91
UN
1,0000
3.415,91
2 - BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 5360,71 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
1.944,80
UN
1,0000
1.944,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13981/000-2016
1.330,54
1 - Aquisição de: SENSOR. ELETRONICO DE PRESSÃO DO RAIL
850,00
UN
1,0000
850,00
2 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1330,54 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
480,54
UN
1,0000
480,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13982/000-2016
3.392,38
1 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
195,50
UN
2,0000
97,75
2 - BUCHA DIANTEIRA. DA BANDEJA LE
180,20
UN
2,0000
90,10
3 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
249,90
UN
1,0000
249,90
4 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
249,08
UN
1,0000
249,08
5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
778,60
UN
2,0000
389,30
6 - ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO
360,40
UN
2,0000
180,20
7 - PNEU 205/70/15
1.181,50
UN
2,0000
590,75
8 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
9 - BUCHA DIANTEIRA. DA BANDEJA LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 3392,38 - C/C 624027-3 CEF |
- SAÚDE |
176,80
UN
2,0000
88,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13983/000-2016
181,90
1 - OLEO DE CAMBIO
102,00
UN
3,0000
34,00
2 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 181,90 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
79,90
UN
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13984/000-2016
1.884,20
1 - TENSOR CORREIA DENTADA
420,75
UN
1,0000
420,75
2 - CORREIA DENTADA
290,70
PÇ
1,0000
290,70
3 - RETENTOR. TRASEIRO VIRABREQUIM
180,80
UN
1,0000
180,80
4 - RETENTOR. DIANTEIRO VIRABREQUIM
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - JUNTA CARTER
380,80
UN
2,0000
190,40
6 - REPARO. ALAVANCA DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1884,20 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
441,15
UN
1,0000
441,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13985/000-2016
172,55
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13986/000-2016
667,38
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
32
56
Vl. Liquidado
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
3 - FILTRO DE AR
110,63
UN
1,0000
110,63
4 - MANGUEIRA. FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 667,38 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
221,00
PÇ
1,0000
221,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13991/000-2016
5.001,23
1 - PNEU 205/70/15
2.359,60
UN
4,0000
589,90
2 - VALVULA DE AR
40,63
UN
4,0000
10,16
3 - REPARO DOS BICOS. INJETORES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 5.001,23 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
2.601,00
UN
4,0000
650,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13996/000-2016
282,20
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 282,20 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
112,20
UN
1,0000
112,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13999/000-2016
172,55
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
453
14089/000-2016
1.000,00
1 - TONER COMPATIVEL COM BROTHER REF. TN 2370 - LEMARINK - TN 2370 - PARA USO DO SETOR DE |
SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.000,00
UN
10,0000
100,00
13329/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
453
14094/000-2016
1.014,00
1 - SACO PLASTICO PE TAM 5X24CM - 100 UNIDADES
600,00
PCT
500,0000
1,20
2 - SACO PLÁSTICO PE - TAMANHO 15X20CM - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - |
SAÚDE |
414,00
KG
30,0000
13,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14136/000-2016
294,84
1 - OLEO DO MOTOR. 05W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 294,84 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
294,84
LT
9,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14137/000-2016
2.221,49
1 - PASTILHA DE FREIO
379,67
UN
1,0000
379,67
2 - DISCO DE FREIO
1.599,90
PÇ
2,0000
799,95
3 - FILTRO DE OLEO
90,72
UN
1,0000
90,72
4 - CORREIA POLY V - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 2221,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
151,20
UN
1,0000
151,20
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14139/000-2016
65,52
1 - Aquisiçao de: OLEO. 05W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 65,52 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
65,52
UN
2,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14140/000-2016
1.445,46
1 - Aquisição de: PNEU. ACILLES 2256516
1.433,70
UN
2,0000
716,85
2 - BICO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 1445,46 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14145/000-2016
121,80
1 - BORRACHA DA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 121,80 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
121,80
UN
1,0000
121,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
33
56
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14147/000-2016
950,30
1 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
670,65
UN
1,0000
670,65
2 - LANTERNA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 15% - R$ 950,30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
279,65
UN
1,0000
279,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14149/000-2016
170,85
1 - FILTRO DE OLEO
49,30
CJ
1,0000
49,30
2 - FILTRO DE AR
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 15% - R$170,85 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
46,75
PÇ
1,0000
46,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14151/000-2016
180,20
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
81,60
UN
4,0000
20,40
2 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 15% - R$ 180,20 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14152/000-2016
3.108,45
1 - CORREIA DENTADA
68,00
PÇ
1,0000
68,00
2 - TENSOR CORREIA
175,10
UN
1,0000
175,10
3 - RADIADOR. DE AGUA
589,90
UN
1,0000
589,90
4 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
900,15
UN
1,0000
900,15
5 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR DO MOTOR
190,40
PÇ
1,0000
190,40
6 - Aquisição CAPA. INFERIOR DA CORREIA DENTADA
85,00
UNI
1,0000
85,00
7 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
8 - COMANDO DE VALVULA
280,50
UN
1,0000
280,50
9 - AQUISIÇÃO: JOGO. RETENTOR DE VALVULA
140,25
PÇ
1,0000
140,25
10 - GUIA DE VALVULA
136,00
JG
1,0000
136,00
11 - RETENTOR DO COMANDO
63,75
UN
1,0000
63,75
12 - VELA DE IGNIÇAO
78,20
UN
4,0000
19,55
13 - VALVULA TERMOSTATICA
159,80
UN
1,0000
159,80
14 - ABRAÇADEIRA
59,50
UN
1,0000
59,50
15 - Aquisição de: POLIA. COMANDO DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 15% - R$ 3108,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
152,15
UN
1,0000
152,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14154/000-2016
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO CAPS - DESCONTO DE 15% |
- R$ 98,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14159/000-2016
4.104,82
1 - KIT EMBREAGEM
1.550,40
UN
1,0000
1.550,40
2 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 1° MARCHA
350,20
UN
1,0000
350,20
3 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 2° MARCHA
350,20
UN
1,0000
350,20
4 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 3° MARCHA
350,20
UN
1,0000
350,20
5 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 4° MARCHA
340,00
UN
1,0000
340,00
6 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 5° MARCHA
318,75
UN
1,0000
318,75
7 - LUVA SINCRONIZADORA 1° E 2° MARCHA
579,70
UN
1,0000
579,70
8 - JUNTA DO CABO
159,97
JG
1,0000
159,97
9 - RETENTOR DE TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA DJL 4569 PARA USO NAS |
105,40
UN
2,0000
52,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
34
56
Vl. Liquidado
UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14160/000-2016
71,40
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA DJL 4569 PARA USO NAS UBS E ESF - |
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
71,40
UN
2,0000
35,70
13484/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
453
14189/000-2016
760,00
1 - RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL) PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 1M3 - |
PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
760,00
UN
20,0000
38,00
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/011-2016
140,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - DEZ/16 - |
SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/012-2016
140,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEZ/16 - |
SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
9322/005-2016
216,48
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 21/11 A |
30/11 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
216,48
SV
6,0000
36,08
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
378
11817/002-2016
26,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
455
11818/003-2016
56,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ODONTOLOGIA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
56,00
SV
2,0000
28,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
14098/000-2016
420,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. 1º TA AO CONTRATO 110/2016 - C/C 253-2 CEF - EXERCÍCIO |
2016 - SAÚDE |
420,00
SV
0,2600
1.600,00
13451/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
16.851.061/0001-00
455
14182/000-2016
185,00
1 - INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA - REF. A SERVIÇO DE FRANQUIA NO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL |
5328 DO SETOR DE APOIO AO REF. - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
185,00
SV
1,0000
185,00
13449/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
455
14184/000-2016
2.428,90
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca do filtro de entrada de água, da membrana válvula vapor |
e entrada dágua, conserto da bomba de vácuo, conserto de válvula de segurança, revisão geral eletrica, conserto |
do circuito eletrônico, calibração, limpeza e testes - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE SERCON MODELO AHMC |
56LT - PATRIMÔNIO Nº 034403 - DA ESF VL. SÃO FRANCISCO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
2.428,90
SV
1,0000
2.428,90
13442/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
14185/000-2016
600,00
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Troca dos botões da seringa triplice, troca da mangueira |
conjugada do carte odontológico e instalação de aparelho para profilaxia - MANUTENÇÃO DA CADEIRA |
ODONTOLÓGICA DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UBS CENTRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
600,00
SV
1,0000
600,00
13442/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
14186/000-2016
750,00
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Conserto do pedal de acionamento, troca da mangueira |
corrugada do carte odontológico |
350,00
SV
1,0000
350,00
2 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Troca da válvula e mangueira do sugador, troca da mangueira |
corrugada do carte odontológico - MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DAS SALAS I E II DO SETOR |
DE ODONTOLOGIA DA UBS CENTRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
400,00
SV
1,0000
400,00
13442/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
14187/000-2016
800,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
35
56
Vl. Liquidado
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Troca da placa eletrônica da cadeira - MANUTENÇÃO DA |
CADEIRA ODONTOLÓGICA DA ESF JD. SÃO PAULO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
800,00
SV
1,0000
800,00
13442/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
14188/000-2016
1.550,00
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Troca de placa e troca do transformador - MANUTENÇÃO DA |
CADEIRA ODONTOLÓGICA DA VL. SÃO FRANCISCO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.550,00
SV
1,0000
1.550,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.49.05
O
899
14524/000-2016
509,12
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - SAÚDE - REC. |
FED. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
509,12
1,0000
509,12
12282/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
07.362.857/0001-09
471
13090/000-2016
415,00
1 - CADEIRA PARA BANHO BIG - EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, APOIO DE PÉ |
RETRÁTIL, FREIOS BILATERAIS, APOIO DE BRAÇOS FIXOS, LARGURA DO ASSENTO 50CM, CAPACIDADE PARA |
130KG - PARA USO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
415,00
UN
1,0000
415,00
12278/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
56.642.960/0058-45
471
13091/000-2016
99,00
1 - CAFETEIRA ELETRICA - MONDIAL - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 26.179-3 BB |
- SAÚDE |
99,00
UN
1,0000
99,00
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
MEDICA |
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
493
13069/001-2016
3.600,00
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço |
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a |
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e |
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
SAÚDE - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE |
3.600,00
UN
15.000,0000
0,24
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
13122/001-2016
5.804,00
1 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG - HIPOLABOR
962,00
COMP
6.500,0000
0,15
2 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA
1.152,00
FR
900,0000
1,28
3 - SINVASTATINA 20MG - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
624024-9 CEF - SAÚDE |
3.690,00
COMP
61.500,0000
0,06
13330/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
495
14095/000-2016
906,22
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard).
113,76
CP/RE
180,0000
0,63
2 - OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG
36,12
COMP
60,0000
0,60
3 - RIVAROXABANA 20MG - PERÍODO DE 02 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
756,34
COMP
112,0000
6,75
13330/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.940.618/0001-44
495
14097/000-2016
412,35
1 - INSULINA LISPRO 100UI/ML - REFIL 3ML - PERÍODO DE 02 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
412,35
UN
15,0000
27,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
7894/005-2016
2.200,77
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ATENDER A SECRETARIA - VISA - C/C 252-4 CEF - 01/11 A |
30/11 - SAÚDE |
2.200,77
LT
621,7100
3,54
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
10966/000-2016
14,00
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DA |
VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
14,00
LT
8,0000
1,75
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
13000/000-2016
64,04
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DA VISA/VE PELO |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
508
13544/000-2016
258,00
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL - PARA USO NO MULTIRÃO CONTRA |
A DENGUE NO MÊS DE DEZEMBRO/16 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
258,00
UN
200,0000
1,29
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
36
56
Vl. Liquidado
13537/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL AGRO POMAR LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
20.825.083/0001-65
508
14201/000-2016
2.880,00
1 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, |
deve ter classificação: filtro combinado para vapores orgânicos, gases ácidos e amônia. Este filtro deve ser |
compatível com a mascara facial inteira ofertada - PARA USO DA VE NO COMBATE À DENGUE - FILTRO |
COMBINADO NBR 13696, CLASSE 2, P2, 5L, 5000 PPM, MODELO RD 40 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
2.880,00
UN
12,0000
240,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
512
11816/001-2016
28,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
28,00
SV
1,0000
28,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
13949/000-2016
2.880,00
1 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR
1.225,01
HR
19,8800
61,62
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
105,00
HR
1,7000
61,62
3 - SERVIÇO. DE REMOÇÃO DA TAMPA DE DISTR. DO MOTOR
900,00
HR
14,6100
61,62
4 - SERVIÇO. DE BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 2880,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
649,99
HR
10,5500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
13957/000-2016
595,11
1 - ALINHAMENTO. DT
24,50
HR
0,4000
61,62
2 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,62
3 - GABARITO. DE EIXO TRAS
73,50
HR
1,1900
61,62
4 - CONSERTO DE PNEU
9,80
HR
0,1600
61,62
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
29,41
HR
0,4800
61,63
6 - CONSERTO DE RODA
39,20
HR
0,6400
61,62
7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 595,11 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
369,70
HR
6,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
13961/000-2016
147,24
1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO
122,74
HR
2,0000
61,37
2 - SANGRIA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 147,24 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13972/000-2016
291,54
1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 291,54 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
291,54
HR
8,7100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13987/000-2016
100,44
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 100,44 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
100,44
HR
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13988/000-2016
320,94
1 - MÃO DE OBRA . DOS BICOS E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 320,94 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
320,94
HR
9,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13989/000-2016
320,14
1 - ALINHAMENTO
70,31
HR
2,1000
33,48
2 - MÃO DE OBRA . CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 |
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 320,14 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
249,83
HR
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13994/000-2016
110,30
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
37
56
Vl. Liquidado
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 110,30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
110,30
HR
1,7900
61,62
13389/2016
Dispensa
ESPAÇO SOM E LUZ LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.019.369/0001-46
512
14029/000-2016
5.900,00
1 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA COR VERMELHA E PROJEÇÃO DE UM LAÇO VERMELHO NO |
PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
5.900,00
SV
1,0000
5.900,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14072/000-2016
230,34
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. - DESCONTO DE 73% - R$ 230,34 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
230,34
HR
6,8800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14073/000-2016
520,21
1 - ALINHAMENTO
70,31
HR
2,1000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTOS NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 520,21 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
399,68
HR
11,9400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14074/000-2016
400,15
1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - DO |
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTOS NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 400,15 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
400,15
HR
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14075/000-2016
359,34
1 - ALINHAMENTO. 3D
98,53
HR
2,9400
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 - DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
ATENDIMENTOS NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 359,34 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
180,46
HR
5,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14080/000-2016
409,96
1 - LIMPEZA. SISTEMA HIDRAULICO
110,15
HR
3,2900
33,48
2 - MÃO DE OBRA. DA BOMBA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - DO |
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 409,96 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
299,81
HR
8,9600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14081/000-2016
669,67
1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM E CAMBIO
599,29
HR
17,9000
33,48
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 - DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 669,67 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
70,38
HR
2,1000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14084/000-2016
250,00
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CORREIA DENTADA , TENSOR, RETENTORES E JUNTAS - MANUTENÇÃO DO |
VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR DE APOIO ÀS REF. DA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - R$ |
250,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
250,00
HR
4,0700
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14131/000-2016
100,00
1 - MÃO DE OBRA. DE OLEO, FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMB E FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO |
VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 100,00 |
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,00
HR
1,6200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14132/000-2016
80,00
1 - SERVIÇO DE REVISÃO. DE INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 |
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 80,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,00
SV
1,3000
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14133/000-2016
450,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DOS FORROS DO TETO E DAS LATERAIS DO VEICULO - MANUTENÇÃO DO |
VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - |
R$ 450,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
450,00
HR
7,3000
61,62
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
38
56
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14134/000-2016
704,50
1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO E TROCA DOS FILTROS E OLEO
492,90
HR
8,0000
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE PNEU
25,52
HR
0,4100
61,63
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
38,28
HR
0,6200
61,63
4 - MONTAGEM DE PNEU
27,80
HR
0,4500
61,63
5 - CAMBAGEM
95,69
HR
1,5500
61,62
6 - CONSERTO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 704,50 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
24,31
HR
0,3900
61,59
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14135/000-2016
377,25
1 - MÃO DE OBRA. TROCA PASTILHA E DISCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS |
3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 377,25 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
377,25
HR
6,1200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14138/000-2016
107,79
1 - MONTAGEM DE PNEU
19,60
HR
0,3200
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
14,69
HR
0,2400
61,59
3 - ALINHAMENTO. DT
24,50
HR
0,4000
61,62
4 - CAMBAGEM. LD/LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 107,79 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
49,00
HR
0,8000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14141/000-2016
430,00
1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
123,24
HR
2,0000
61,62
2 - MÃO DE OBRA. TROCA DE AMORTECEDOR, RETENTORES,JUNTA E SELO MOTOR - MANUTENÇÃO DO |
VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - |
R$ 430,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
306,76
HR
4,9800
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14142/000-2016
3.437,00
1 - RETIFICA DO BLOCO . DO MOTOR
488,32
HR
7,9300
61,62
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
468,30
HR
7,6000
61,62
3 - LIMPEZA. DE RADIADOR
154,05
HR
2,5000
61,62
4 - RETIFICA DE BIELA
551,85
HR
8,9600
61,62
5 - RETIFICA VIRABREQUIM
332,65
HR
5,4000
61,62
6 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
123,24
HR
2,0000
61,62
7 - MÃO DE OBRA
973,56
HR
15,8000
61,62
8 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
166,37
HR
2,7000
61,62
9 - DESCARBONIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 3.437,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
178,66
HR
2,9000
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14143/000-2016
170,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
30,69
HR
0,5000
61,38
2 - MONTAGEM DE PNEU
18,42
HR
0,3000
61,40
3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 170,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,89
HR
1,9700
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14144/000-2016
100,00
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CHICOTE DA TAMPA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO |
VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 100,00 |
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,00
HR
1,6200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14146/000-2016
80,11
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA BORRACHA DA PORTA TRAS. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA |
DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 80,11 - C/C 624027-3 CEF - |
80,11
HR
1,3000
61,62
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
39
56
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14148/000-2016
400,09
1 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 73% - R$ 400,09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
400,09
HR
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14153/000-2016
80,35
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 - DO CAPS - |
DESCONTO DE 73% - R$ 80,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,35
HR
2,4000
33,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
14765/000-2016
34.976,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
34.976,11
1,0000
34.976,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
14453/000-2016 - 01
-8.031,88
1 - Anulação da Nota nº 14453/0-2016 Motivo: valor incorreto
-8.031,88
1,0000
-8.031,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
14819/000-2016
8.031,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
8.031,87
1,0000
8.031,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
14780/000-2016
442,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
442,16
1,0000
442,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
14502/000-2016
11.569,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
11.569,47
1,0000
11.569,47
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
526
13553/000-2016
5,88
1 - BICO DE RODA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA |
O VEÍCULO FORD COURIER: CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 5,88 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
5,88
UN
1,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
526
13554/000-2016
165,75
1 - LAMPADA
28,50
UN
1,0000
28,50
2 - PORTA FUSIVEL
13,50
UN
1,0000
13,50
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL
11,25
UN
6,0000
1,88
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. REPARO 2 VIAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO MB ÔNIBUS PLACA EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO : R$ 165,75 - |
C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
112,50
UN
1,0000
112,50
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
526
14104/000-2016
3.900,00
1 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - PRETO - EPSON
975,00
UN
15,0000
65,00
2 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - CIANO - EPSON
975,00
UN
15,0000
65,00
3 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - MAGENTA - EPSON
975,00
UN
15,0000
65,00
4 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - AMARELO - EPSON - PARA |
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
975,00
UN
15,0000
65,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/001-2016 - 01
-516,27
1 - Anulação da Nota nº 3148/1-2016 (Troca de Ficha)
-516,27
1,0000
-516,27
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/002-2016 - 01
-428,59
1 - Anulação da Nota nº 3148/2-2016 (Troca de Ficha)
-428,59
1,0000
-428,59
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/003-2016 - 01
-548,53
1 - Anulação da Nota nº 3148/3-2016 (Troca de Ficha)
-548,53
1,0000
-548,53
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/004-2016 - 01
-1.097,06
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
40
56
Vl. Liquidado
1 - Anulação da Nota nº 3148/4-2016 (Troca de Ficha)
-1.097,06
1,0000
-1.097,06
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/005-2016 - 01
-387,20
1 - Anulação da Nota nº 3148/5-2016 (Troca de Ficha)
-387,20
1,0000
-387,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/006-2016 - 01
-1.613,32
1 - Anulação da Nota nº 3148/6-2016 (Troca de Ficha)
-1.613,32
1,0000
-1.613,32
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/007-2016 - 01
-2.452,25
1 - Anulação da Nota nº 3148/7-2016 (Troca de Ficha)
-2.452,25
1,0000
-2.452,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/008-2016 - 01
-903,46
1 - Anulação da Nota nº 3148/8-2016 (Troca de Ficha)
-903,46
1,0000
-903,46
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/009-2016 - 01
-413,01
1 - Anulação da Nota nº 3148/9-2016 (Troca de Ficha)
-413,01
1,0000
-413,01
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/010-2016 - 01
-516,27
1 - Anulação da Nota nº 3148/10-2016 (Troca de Ficha)
-516,27
1,0000
-516,27
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/011-2016 - 01
-968,00
1 - Anulação da Nota nº 3148/11-2016 (Troca de Ficha)
-968,00
1,0000
-968,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/012-2016 - 01
-613,06
1 - Anulação da Nota nº 3148/12-2016 (Troca de Ficha)
-613,06
1,0000
-613,06
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/013-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3148/13-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/014-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3148/14-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/015-2016 - 01
-269,00
1 - Anulação da Nota nº 3148/15-2016 (Troca de Ficha)
-269,00
1,0000
-269,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/016-2016 - 01
-318,91
1 - Anulação da Nota nº 3148/16-2016 (Troca de Ficha)
-318,91
1,0000
-318,91
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/017-2016 - 01
-838,93
1 - Anulação da Nota nº 3148/17-2016 (Troca de Ficha)
-838,93
1,0000
-838,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/018-2016 - 01
-2.065,06
1 - Anulação da Nota nº 3148/18-2016 (Troca de Ficha)
-2.065,06
1,0000
-2.065,06
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/019-2016 - 01
-623,82
1 - Anulação da Nota nº 3148/19-2016 (Troca de Ficha)
-623,82
1,0000
-623,82
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/020-2016 - 01
-708,74
1 - Anulação da Nota nº 3148/20-2016 (Troca de Ficha)
-708,74
1,0000
-708,74
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/021-2016 - 01
-516,27
1 - Anulação da Nota nº 3148/21-2016 (Troca de Ficha)
-516,27
1,0000
-516,27
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
41
56
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/022-2016 - 01
-1.871,46
1 - Anulação da Nota nº 3148/22-2016 (Troca de Ficha)
-1.871,46
1,0000
-1.871,46
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/023-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3148/23-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/024-2016 - 01
-742,13
1 - Anulação da Nota nº 3148/24-2016 (Troca de Ficha)
-742,13
1,0000
-742,13
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/025-2016 - 01
-709,86
1 - Anulação da Nota nº 3148/25-2016 (Troca de Ficha)
-709,86
1,0000
-709,86
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/026-2016 - 01
-838,93
1 - Anulação da Nota nº 3148/26-2016 (Troca de Ficha)
-838,93
1,0000
-838,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/027-2016 - 01
-516,26
1 - Anulação da Nota nº 3148/27-2016 (Troca de Ficha)
-516,26
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/028-2016 - 01
-1.032,53
1 - Anulação da Nota nº 3148/28-2016 (Troca de Ficha)
-1.032,53
1,0000
-1.032,53
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/029-2016 - 01
-494,76
1 - Anulação da Nota nº 3148/29-2016 (Troca de Ficha)
-494,76
1,0000
-494,76
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/030-2016 - 01
-1.387,46
1 - Anulação da Nota nº 3148/30-2016 (Troca de Ficha)
-1.387,46
1,0000
-1.387,46
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/031-2016 - 01
-451,73
1 - Anulação da Nota nº 3148/31-2016 (Troca de Ficha)
-451,73
1,0000
-451,73
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/032-2016 - 01
-731,38
1 - Anulação da Nota nº 3148/32-2016 (Troca de Ficha)
-731,38
1,0000
-731,38
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/033-2016
494,76
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
494,76
%
0,2000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/033-2016 - 01
-494,76
1 - Anulação da Nota nº 3148/33-2016 (Troca de Ficha)
-494,76
1,0000
-494,76
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
539
5278/005-2016
80,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 2º TA |
AO CONTRATO 195/2014 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
8119/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
529
8947/006-2016
276,14
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
276,14
1,0000
276,14
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
529
10986/003-2016
899,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
72,00
SV
3,0000
24,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
42
56
Vl. Liquidado
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
27,00
SV
1,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
182,00
SV
7,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON |
27,00
SV
1,0000
27,00
5 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
28,00
SV
1,0000
28,00
6 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS |
504,00
SV
6,0000
84,00
7 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM |
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E EM CAMIONETES COM CARROCERIA |
ABERTA E BAÚ - PARA ATENDER A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
59,00
SV
1,0000
59,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
529
13552/000-2016
41,65
1 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,01
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
7,35
HR
0,1200
61,00
3 - MONTAGEM DE PNEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
PARA O VEÍCULO FORD COURIER: CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 41,65 - C/C 442-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
9,80
HR
0,1600
60,98
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/001-2016
516,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/1-2016)
516,27
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/002-2016
428,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/2-2016)
428,59
%
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/003-2016
548,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/3-2016)
548,53
%
0,2200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/004-2016
1.097,06
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/4-2016)
1.097,06
%
0,4400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/005-2016
387,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/5-2016)
387,20
%
0,1500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/006-2016
1.613,32
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/6-2016)
1.613,32
%
0,6500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/007-2016
2.452,25
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/7-2016)
2.452,25
%
0,9800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/008-2016
903,46
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/8-2016)
903,46
%
0,3600
2.498,25
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
43
56
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/009-2016
413,01
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/9-2016)
413,01
%
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/010-2016
516,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/10-2016)
516,27
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/011-2016
968,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/11-2016)
968,00
%
0,3900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/012-2016
613,06
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/12-2016)
613,06
%
0,2500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/013-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/13-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/014-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/14-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/015-2016
269,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/15-2016)
269,00
%
0,1100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/016-2016
318,91
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/16-2016)
318,91
%
0,1300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/017-2016
838,93
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/17-2016)
838,93
%
0,3400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/018-2016
2.065,06
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/18-2016)
2.065,06
%
0,8300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/019-2016
623,82
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/19-2016)
623,82
%
0,2500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/020-2016
708,74
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/20-2016)
708,74
%
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/021-2016
516,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/21-2016)
516,27
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/022-2016
1.871,46
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/22-2016)
1.871,46
%
0,7500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/023-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/23-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/024-2016
742,13
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/24-2016)
742,13
%
0,3000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/025-2016
709,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/25-2016)
709,86
%
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/026-2016
838,93
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
44
56
Vl. Liquidado
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/26-2016)
838,93
%
0,3400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/027-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/27-2016)
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/028-2016
1.032,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/28-2016)
1.032,53
%
0,4100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/029-2016
494,76
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/29-2016)
494,76
%
0,2000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/030-2016
1.387,46
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/30-2016)
1.387,46
%
0,5600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/031-2016
451,73
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/31-2016)
451,73
%
0,1800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/032-2016
731,38
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/32-2016)
731,38
%
0,2900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/033-2016
494,76
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3148/33-2016)
494,76
%
0,2000
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
14776/000-2016
2.129,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.129,82
1,0000
2.129,82
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
14713/000-2016
3.051,88
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016
3.051,88
1,0000
3.051,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
14792/000-2016
8.139,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
8.139,55
1,0000
8.139,55
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
537
13792/000-2016
303,00
1 - QUADRO DE AVISO (LOUSA BRANCA), MEDIDAS: 120 X 90CM - SOROMOVEIS / SOB MEDIDA - PN - PARA |
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
303,00
UN
1,0000
303,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
537
13793/000-2016
10.930,00
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 |
A-402M/22 |
7.150,00
UN
5,0000
1.430,00
2 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
1.120,00
UN
1,0000
1.120,00
3 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN
2.100,00
UN
6,0000
350,00
4 - MESA AUXILIAR RETA - DIMENSÕES: 1000 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78100 - PN - PARA |
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
560,00
UN
1,0000
560,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
14454/000-2016 - 01
-1.009,15
1 - Anulação da Nota nº 14454/0-2016 Motivo: valor incorreto.
-1.009,15
1,0000
-1.009,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
14820/000-2016
1.009,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.009,14
1,0000
1.009,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
549
14778/000-2016
388,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
388,16
1,0000
388,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
14335/000-2016 - 01
-2.868,91
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
45
56
Vl. Liquidado
1 - Anulação da Nota nº 14335/0-2016
-2.868,91
1,0000
-2.868,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
14469/000-2016 - 01
-2.988,67
1 - Anulação da Nota nº 14469/0-2016 Motivo: valor incorreto.
-2.988,67
1,0000
-2.988,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
14815/000-2016
2.868,90
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
2.868,90
1,0000
2.868,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
14823/000-2016
2.988,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.988,66
1,0000
2.988,66
8118/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554
8948/005-2016
29,70
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
29,70
1,0000
29,70
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/006-2016
3.482,10
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
3.482,10
1,0000
3.482,10
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
14714/000-2016
92,25
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: |
DEZEMBRO/2016 |
92,25
1,0000
92,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
14767/000-2016
70.941,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
70.941,93
1,0000
70.941,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
14769/000-2016
7.977,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
7.977,00
1,0000
7.977,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
14770/000-2016
7.351,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
7.351,72
1,0000
7.351,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
14771/000-2016
9.360,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
9.360,73
1,0000
9.360,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
14772/000-2016
11.370,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
11.370,95
1,0000
11.370,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
14773/000-2016
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
14774/000-2016
976,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
976,90
1,0000
976,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
14503/000-2016
2.581,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
2.581,71
1,0000
2.581,71
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
590
5277/004-2016
5.159,49
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
3.658,23
LT
1.033,4300
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - 01/11 A 30/11 - |
EDUCAÇÃO |
1.501,26
LT
514,1300
2,92
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5472/000-2016 - 01
-29,40
1 - Anulação da Nota nº 5472/0-2016 (Troca de Ficha)
-29,40
1,0000
-29,40
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
46
56
Vl. Liquidado
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
10810/000-2016 - 01
-117,60
1 - Anulação da Nota nº 10810/0-2016 (Troca de Ficha)
-117,60
1,0000
-117,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
14760/000-2016
29,40
1 - VASELINA PASTA 400 GR (Troca de Ficha da Nota nº 5472/0-2016)
29,40
UN
3,0000
9,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
14764/000-2016
117,60
1 - VASELINA PASTA 400 GR (Troca de Ficha da Nota nº 10810/0-2016)
117,60
UN
12,0000
9,80
8117/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
574
8950/005-2016
1.100,90
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.100,90
1,0000
1.100,90
8111/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
574
8953/005-2016
12.763,44
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
12.763,44
1,0000
12.763,44
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/011-2016
398.600,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - |
EDUCAÇÃO |
398.600,00
KM
95.131,2600
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/012-2016
164.515,89
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - |
EDUCAÇÃO |
164.515,89
KM
39.263,9400
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/013-2016
345.794,98
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - |
EDUCAÇÃO |
345.794,98
KM
82.528,6300
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/014-2016
300,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - |
EDUCAÇÃO |
300,00
KM
71,6000
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/014-2016 - 01
-161,68
1 - Anulação da Nota nº 1123/14-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-161,68
1,0000
-161,68
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/009-2016
14.531,61
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
EDUCAÇÃO |
14.531,61
KM
3.468,1600
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/011-2016
3.200,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
EDUCAÇÃO |
3.200,00
KM
763,7200
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/011-2016 - 01
-40,79
1 - Anulação da Nota nº 1125/11-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-40,79
1,0000
-40,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
575
14777/000-2016
6.229,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.229,80
1,0000
6.229,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
14793/000-2016
1.762,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.762,38
1,0000
1.762,38
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
595
9672/000-2016
10.150,00
1 - FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO, com as seguintes especificações: |
mesa e bandeja coletora de resíduos em esmalte antiaderente, grades e queimadores em ferro fundido, |
queimadores frontais com chama tripla, queimadores traseiros com chama dupla, injetor de gás horizontal, |
estruturas de cantoneiras de aço; forno com manipulador de temperatura com cinco posições, duas grades em |
10.150,00
UN
7,0000
1.450,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
47
56
Vl. Liquidado
aço cromado, puxador em PVC. Medidas aproximadas (LxAxP): 90x81x90cm. - VENANCIO/BR4BF - PARA |
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
14821/000-2016
0,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
0,06
1,0000
0,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
614
13035/002-2016
2.314,18
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - C/C 442-0 CEF - 01/11 A 30/11 - EDUCAÇÃO
2.314,18
LT
737,0200
3,14
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
LTDA. - M |
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
614
14105/000-2016
4.620,00
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER - |
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
4.620,00
UN
200,0000
23,10
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
614
14107/000-2016
3.883,80
1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo ML-2851ND - mono - DSI - ML-D2850A - PARA |
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
3.883,80
UN
60,0000
64,73
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
631
8020/000-2016
11.072,50
1 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU - KOREA
600,00
PCT
100,0000
6,00
2 - COLCHETE LATONADO Nº 04 - BACCHI
71,50
CX
50,0000
1,43
3 - PINCEL REDONDO N° 12 - LEO E LEO
4.660,00
JG
500,0000
9,32
4 - TESOURA DE PICOTAR 8 ¹/² - LEO E LEO
3.896,00
UN
100,0000
38,96
5 - TINTA GUACHE AMARELA - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
6 - TINTA GUACHE AZUL - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
7 - TINTA GUACHE PRETO - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
8 - TINTA GUACHE VERDE - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
9 - TINTA GUACHE VERMELHO - ACRILEX - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O |
PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
369,00
CX
100,0000
3,69
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8118/000-2016 - 01
-81,00
1 - Anulação da Nota nº 8118/0-2016 (Troca de Ficha)
-81,00
1,0000
-81,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
13444/000-2016 - 01
-147,00
1 - Anulação da Nota nº 13444/0-2016 - MOTIVO: ACERTO DE SUBELEMENTO
-147,00
1,0000
-147,00
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
LTDA. - M |
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
631
14106/000-2016
10.250,00
1 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS HP CF226A 226A CF226AB M426 M426FDW M426DW M402DN |
M402N - TECH LASER - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE |
REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
10.250,00
UN
50,0000
205,00
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
631
14108/000-2016
12.900,00
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - LEMARINK - TN 450
3.500,00
UN
70,0000
50,00
2 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315Y amarelo - LEMARINK - TN 315Y
1.000,00
UN
10,0000
100,00
3 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315BK preto - LEMARINK - TN 315BK
1.000,00
UN
10,0000
100,00
4 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315C ciano - LEMARINK - TN 315C
1.000,00
UN
10,0000
100,00
5 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315M magenta - LEMARINK 315M
1.000,00
UN
10,0000
100,00
6 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-720/750/780 mono - LEMARINK - TN-720/750/780
2.400,00
UN
30,0000
80,00
7 - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA BROTHER HL-L2360DW - REF. TN - 2370 - |
LEMARINK - TN 2370 - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE |
3.000,00
UN
30,0000
100,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
48
56
Vl. Liquidado
REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
14762/000-2016
81,00
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como |
propelene ( desingripante spray) 300 ml. (Troca de Ficha da Nota nº 8118/0-2016) |
81,00
LATA
15,0000
5,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
14816/000-2016
147,00
1 - VASELINA PASTA 400 GR - GRAXAX - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 29.783-6 BB - |
EDUCAÇÃO - Acerto referente ao empenho 13444/0-2016 |
147,00
UN
15,0000
9,80
8116/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8949/005-2016
14.907,33
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14.907,33
1,0000
14.907,33
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/010-2016
11.526,77
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
11.526,77
1,0000
11.526,77
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8952/005-2016
8.423,84
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
8.423,84
1,0000
8.423,84
8112/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8954/005-2016
860,21
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
860,21
1,0000
860,21
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
632
81/000-2016 - 01
-8.855,92
1 - Anulação da Nota nº 81/0-2016 (Troca de Ficha)
-8.855,92
1,0000
-8.855,92
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
632
14779/000-2016
8.855,92
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT (Troca |
de Ficha da Nota nº 81/0-2016) |
8.855,92
SV
46,0000
192,52
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10908/002-2016
75.954,57
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PREDIO DA "EMEB ANNA PINTO BANKS" - |
C/C 14.284-0 BB - 2ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO |
75.954,57
%
60,1700
1.262,42
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10910/002-2016
56.482,42
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONSTRUÇÃO DE ZELADORIA E FECHAMENTO DE CORREDOR DAS SALAS |
COM AAMBRADO NA "EMEB PREFEITO PROFESSOR JOSÉ MENDES" - C/C 14.284-0 BB - 2ª MEDIÇÃO - |
EDUCAÇÃO |
56.482,42
%
47,2500
1.195,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
883/000-2016 - 01
-52.132,01
1 - Anulação da Nota nº 883/0-2016 Motivo: valor incorreto.
-52.132,01
1,0000
-52.132,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
906/000-2016
54.020,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
54.020,67
1,0000
54.020,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
14822/000-2016
0,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
0,12
1,0000
0,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
14824/000-2016
124,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
124,77
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
14715/000-2016
481,58
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
DEZEMBRO/2016 |
481,58
1,0000
481,58
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
14719/000-2016
3.822,86
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
3.822,86
1,0000
3.822,86
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
49
56
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
14717/000-2016
591,17
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
DEZEMBRO/2016 |
591,17
1,0000
591,17
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
14718/000-2016
2.993,93
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: |
DEZEMBRO/2016 |
2.993,93
1,0000
2.993,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
14788/000-2016
154.362,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
154.362,28
1,0000
154.362,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
14512/000-2016
9.289,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
9.289,66
1,0000
9.289,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
14517/000-2016
0,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
0,20
1,0000
0,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/001-2016 - 01
-709,86
1 - Anulação da Nota nº 3144/1-2016 (Troca de Ficha)
-709,86
1,0000
-709,86
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/002-2016 - 01
-413,01
1 - Anulação da Nota nº 3144/2-2016 (Troca de Ficha)
-413,01
1,0000
-413,01
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/003-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3144/3-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/004-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3144/4-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/005-2016 - 01
-1.161,59
1 - Anulação da Nota nº 3144/5-2016 (Troca de Ficha)
-1.161,59
1,0000
-1.161,59
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/006-2016 - 01
-387,19
1 - Anulação da Nota nº 3144/6-2016 (Troca de Ficha)
-387,19
1,0000
-387,19
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/007-2016 - 01
-152,72
1 - Anulação da Nota nº 3144/7-2016 (Troca de Ficha)
-152,72
1,0000
-152,72
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/008-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3144/8-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/009-2016 - 01
-623,82
1 - Anulação da Nota nº 3144/9-2016 (Troca de Ficha)
-623,82
1,0000
-623,82
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/010-2016 - 01
-548,53
1 - Anulação da Nota nº 3144/10-2016 (Troca de Ficha)
-548,53
1,0000
-548,53
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/011-2016 - 01
-580,80
1 - Anulação da Nota nº 3144/11-2016 (Troca de Ficha)
-580,80
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/012-2016 - 01
-516,26
1 - Anulação da Nota nº 3144/12-2016 (Troca de Ficha)
-516,26
1,0000
-516,26
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
50
56
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/013-2016 - 01
-516,26
1 - Anulação da Nota nº 3144/13-2016 (Troca de Ficha)
-516,26
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/014-2016 - 01
-131,30
1 - Anulação da Nota nº 3144/14-2016 (Troca de Ficha)
-131,30
1,0000
-131,30
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/015-2016 - 01
-516,26
1 - Anulação da Nota nº 3144/15-2016 (Troca de Ficha)
-516,26
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/001-2016
709,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3144/1-2016)
709,86
%
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/002-2016
413,01
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3144/2-2016)
413,01
%
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/003-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3144/3-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/004-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3144/4-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/005-2016
1.161,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3144/5-2016)
1.161,59
%
0,4600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/006-2016
387,19
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3144/6-2016)
387,19
%
0,1500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/007-2016
152,72
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3144/7-2016)
152,72
%
0,0600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/008-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3144/8-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/009-2016
623,82
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3144/9-2016)
623,82
%
0,2500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/010-2016
548,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3144/10-2016)
548,53
%
0,2200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/011-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3144/11-2016)
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/012-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3144/12-2016)
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/013-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3144/13-2016)
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/014-2016
131,30
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3144/14-2016)
131,30
%
0,0500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/015-2016
516,26
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
51
56
Vl. Liquidado
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3144/15-2016)
516,26
%
0,2100
2.498,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
14706/000-2016
1.919,04
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GARAGEM
1.919,04
1,0000
1.919,04
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
14710/000-2016
3.198,36
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - ASSISTENCIA
3.198,36
1,0000
3.198,36
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/009-2016
87.638,79
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
RURAL - ASSISTÊNCIA |
87.638,79
1,0000
87.638,79
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
14429/001-2016
7.278,47
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REFERENTE EMPENHO 8296/2016 - ASSISTÊNCIA
7.278,47
1,0000
7.278,47
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
4350/001-2016 - 01
-334,40
1 - Anulação da Nota nº 4350/1-2016 (Troca de Ficha)
-334,40
1,0000
-334,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
4350/002-2016 - 01
-75,60
1 - Anulação da Nota nº 4350/2-2016 (Troca de Ficha)
-75,60
1,0000
-75,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
14814/001-2016
334,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 4350/1-2016)
334,40
CM/CO
128,6200
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
14814/002-2016
75,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 4350/2-2016)
75,60
CM/CO
29,0800
2,60
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/011-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/012-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/011-2016
5.275,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/012-2016
5.275,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/011-2016
3.000,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - |
ASSISTÊNCIA |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/012-2016
3.000,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - |
ASSISTÊNCIA |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/009-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/007-2016
200,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA |
Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA |
200,00
1,0000
200,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
52
56
Vl. Liquidado
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/008-2016
200,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA |
Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA |
200,00
1,0000
200,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
754
14211/000-2016
446,60
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
446,60
UN
77,0000
5,80
4073/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
737
4716/000-2016 - 01
-43,15
1 - Anulação da Nota nº 4716/0-2016 (Troca de Ficha)
-43,15
1,0000
-43,15
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/008-2016
121,53
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CRAS / CAD.ÚNICO - C/C 30.872-2 BB - |
01/11 A 30/11 - ASSISTÊNCIA |
121,53
LT
34,3300
3,54
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
757
10406/000-2016
737,75
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
45,00
KG
5,0000
9,00
2 - REPOLHO ROXO - CEAGESP
60,00
KG
20,0000
3,00
3 - BERINJELA - CEAGESP
33,90
KG
10,0000
3,39
4 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
69,90
UN
10,0000
6,99
5 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
19,90
MÇ
10,0000
1,99
6 - BETERRABA - CEAGESP
42,00
KG
10,0000
4,20
7 - COUVE-FLOR - CEAGESP
61,00
UN
10,0000
6,10
8 - LARANJA PERA - CEAGESP
50,00
KG
20,0000
2,50
9 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
94,00
KG
20,0000
4,70
10 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
69,90
KG
10,0000
6,99
11 - MANGA - Tomy - CEAGESP
81,15
KG
15,0000
5,41
12 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
21,00
KG
10,0000
2,10
13 - TOMATE- CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C |
30.876-6 BB - ASSISTÊNCIA |
90,00
KG
20,0000
4,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
11112/000-2016 - 01
-27,00
1 - Anulação da Nota nº 11112/0-2016 (Troca de Ficha)
-27,00
1,0000
-27,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
744
13441/001-2016
1.204,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - C/C 30.871-4 BB - 01/11 A 30/11 - ASSISTÊNCIA
1.204,00
LT
340,1200
3,54
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
14766/000-2016
27,00
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como |
propelene ( desingripante spray) 300 ml. (Troca de Ficha da Nota nº 11112/0-2016) |
27,00
LATA
5,0000
5,40
4073/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
737
14768/000-2016
43,15
1 - PASTA DESENGRAXANTE - APROX. 4,5KG (Troca de Ficha da Nota nº 4716/0-2016)
28,35
UN
1,0000
28,35
2 - OLÉO LUBRIFICANTE MINERAL - AW150 (Troca de Ficha da Nota nº 4716/0-2016)
14,80
LT
1,0000
14,80
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
176/001-2016 - 01
-3.190,44
1 - Anulação da Nota nº 176/1-2016 (Troca de Ficha)
-3.190,44
1,0000
-3.190,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
176/002-2016 - 01
-3.190,44
1 - Anulação da Nota nº 176/2-2016 (Troca de Ficha)
-3.190,44
1,0000
-3.190,44
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
53
56
Vl. Liquidado
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
14781/001-2016
3.190,44
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. (Troca de |
Ficha da Nota nº 176/1-2016) |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. (Troca de Ficha da |
Nota nº 176/1-2016) |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
14781/002-2016
3.190,44
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. (Troca de |
Ficha da Nota nº 176/2-2016) |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. (Troca de Ficha da |
Nota nº 176/2-2016) |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/018-2016
7.680,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
7.680,00
1,0000
7.680,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
740
10465/000-2016
1.450,00
1 - FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO. Medidas aproximadas (LxAxP): |
90x81x90cm. - VENANCIO/BR4BF - PARA O CRAS BLOCO B - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.450,00
UN
1,0000
1.450,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
14455/000-2016 - 01
-1.756,53
1 - Anulação da Nota nº 14455/0-2016 Motivo: valor incorreto
-1.756,53
1,0000
-1.756,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
14817/000-2016
1.756,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.756,48
1,0000
1.756,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14782/000-2016
3.743,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
3.743,54
1,0000
3.743,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14783/000-2016
8.097,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
8.097,93
1,0000
8.097,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14784/000-2016
8.860,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
8.860,90
1,0000
8.860,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14785/000-2016
15.278,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
15.278,69
1,0000
15.278,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14786/000-2016
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14787/000-2016
1.022,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
1.022,61
1,0000
1.022,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14789/000-2016
5.467,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
5.467,71
1,0000
5.467,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
14516/000-2016
254,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
254,33
1,0000
254,33
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
14707/000-2016
1.883,45
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
54
56
Vl. Liquidado
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GARAGEM
1.883,45
1,0000
1.883,45
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
TURISMO |
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
14711/000-2016
227,83
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - CULTURA
227,83
1,0000
227,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
14513/000-2016
6.179,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
6.179,47
1,0000
6.179,47
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14525/000-2016
624,39
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GABINETE
624,39
1,0000
624,39
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14527/000-2016
409,85
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
409,85
1,0000
409,85
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14529/000-2016
529,34
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - FINANÇAS
529,34
1,0000
529,34
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14708/000-2016
403,90
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GARAGEM
403,90
1,0000
403,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14712/000-2016
554,77
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - ESPORTES
554,77
1,0000
554,77
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/007-2016
320,80
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ |
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
320,80
1,0000
320,80
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
882
5782/005-2016
14.565,00
1 - CURSO DE ESTAMPARIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 |
turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
5.548,60
%
66,6700
83,23
2 - CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES com carga horária de 24 horas por |
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, |
totalizando 50 alunos. |
5.548,80
%
67,1000
82,70
3 - CURSO DE TÉCNICAS EM VENDAS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
1.849,40
%
22,2200
83,23
4 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - 27/10 A |
25/11 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
1.618,20
%
19,4400
83,23
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
885/000-2016
57,75
1 - REF. A REPASSE DE INSS - AUTÔNOMO - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016
57,75
1,0000
57,75
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
886/000-2016
34,62
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 402 - 3297,53
34,62
1,0000
34,62
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
887/000-2016
3.630,85
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 400 - 345794,98
3.630,85
1,0000
3.630,85
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
888/000-2016
152,58
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 401 - 14531,61
152,58
1,0000
152,58
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
889/000-2016
1.727,42
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 399 - 164515,89
1.727,42
1,0000
1.727,42
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
55
56
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
890/000-2016
4.185,30
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 398 - 398600,00
4.185,30
1,0000
4.185,30
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
891/000-2016
148,72
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2369 - 7446,62
148,72
1,0000
148,72
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
892/000-2016
549,83
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 418 - 15709,53
549,83
1,0000
549,83
Outros/Não Aplicável
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
218810102
J
11.294.841/0001-75
5397
893/000-2016
2.482,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 78 - 45138,93
2.482,64
1,0000
2.482,64
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
894/000-2016
1.329,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 789 - 75954,57
1.329,21
1,0000
1.329,21
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
895/000-2016
988,44
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 788 - 56482,42
988,44
1,0000
988,44
Outros/Não Aplicável
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
218810102
J
04.175.450/0001-76
5397
896/000-2016
2.291,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 165 - 20827,44
2.291,02
1,0000
2.291,02
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
218810102
J
05.248.172/0001-00
5397
897/000-2016
423,20
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 239 - 25.648,26
423,20
1,0000
423,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
874/000-2016 - 01
-17.081,61
1 - Anulação da Nota nº 874/0-2016 Motivo: valor incorreto.
-17.081,61
1,0000
-17.081,61
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
903/000-2016
16.980,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
16.980,61
1,0000
16.980,61
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5324
904/000-2016
101,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
101,00
1,0000
101,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
7381/005-2015
15.709,53
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 06 - CONVÊNIO - 7ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
15.709,53
%
6,5000
2.417,89
REGISTRO, 22 de Dezembro de 2016.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
56
56
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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