4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
56
Data de Lançamento: 20/12/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
14505/000-2016       
3.185,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.185,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.185,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
14514/000-2016       
520,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
520,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,35
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/032-2016       
98,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
98,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,69
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/001-2016 - 01
-428,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3141/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-428,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-428,59
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/002-2016 - 01
-48,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3141/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-48,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-48,53
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/003-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3141/3-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/004-2016 - 01
-451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3141/4-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-451,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
-451,73
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/005-2016 - 01
-709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3141/5-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-709,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
-709,86
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/006-2016 - 01
-903,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3141/6-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-903,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-903,46
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/007-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3141/7-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/008-2016 - 01
-269,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3141/8-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-269,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-269,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/009-2016 - 01
-318,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3141/9-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-318,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
-318,91
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/010-2016 - 01
-387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3141/10-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-387,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-387,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/011-2016 - 01
-321,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3141/11-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-321,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-321,12
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/001-2016       
428,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3141/1-2016)
Vl.Total:
428,59
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/002-2016       
48,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3141/2-2016)
Vl.Total:
48,53
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/003-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3141/3-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/004-2016       
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3141/4-2016)
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/005-2016       
709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3141/5-2016)
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/006-2016       
903,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3141/6-2016)
Vl.Total:
903,46
Un.:
%
Quantidade:
0,3600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/007-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3141/7-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/008-2016       
269,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3141/8-2016)
Vl.Total:
269,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/009-2016       
318,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3141/9-2016)
Vl.Total:
318,91
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/010-2016       
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3141/10-2016)
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
14804/011-2016       
321,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3141/11-2016)
Vl.Total:
321,12
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
14795/000-2016       
951,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
951,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
951,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
14504/000-2016       
4.209,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
4.209,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.209,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
14522/000-2016       
1.093,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.093,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.093,72
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
3145/001-2016 - 01
-613,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3145/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-613,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-613,06
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
3145/002-2016 - 01
-269,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3145/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-269,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-269,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
3145/003-2016 - 01
-318,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3145/3-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-318,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-318,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
3145/004-2016 - 01
-299,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3145/4-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-299,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-299,01
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
14808/001-2016       
613,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3145/1-2016)
Vl.Total:
613,06
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
14808/002-2016       
269,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3145/2-2016)
Vl.Total:
269,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
14808/003-2016       
318,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3145/3-2016)
Vl.Total:
318,93
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
14808/004-2016       
299,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3145/4-2016)
Vl.Total:
299,01
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
2.498,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
14526/000-2016       
60,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - JURÍDICO
Vl.Total:
60,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
14797/000-2016       
2.862,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.862,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.862,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
14507/000-2016       
3.084,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.084,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.084,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
14509/000-2016       
1.214,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.214,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.214,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
14521/000-2016       
5.430,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
5.430,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.430,76
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/001-2016 - 01
-93,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 185/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-93,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-93,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/002-2016 - 01
-5.912,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 185/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-5.912,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.912,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/003-2016 - 01
-7.893,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 185/3-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-7.893,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.893,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/004-2016 - 01
-1.100,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 185/4-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.100,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.100,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/001-2016 - 01
-193,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 457/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-193,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-193,60
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/002-2016 - 01
-2.000,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 457/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-2.000,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,52
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/003-2016 - 01
-1.613,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 457/3-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.613,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.613,32
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/004-2016 - 01
-322,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 457/4-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-322,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-322,66
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/005-2016 - 01
-387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 457/5-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-387,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-387,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/006-2016 - 01
-387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 457/6-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-387,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-387,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/007-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 457/7-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/008-2016 - 01
-645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 457/8-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-645,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-645,33
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/009-2016 - 01
-603,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 457/9-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-603,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-603,23
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
587/000-2016 - 01
-14,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 587/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-14,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14,08
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/010-2016       
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. 
AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/001-2016 - 01
-516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/002-2016 - 01
-1.677,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.677,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.677,86
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/003-2016 - 01
-645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/3-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-645,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-645,33
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/004-2016 - 01
-516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/4-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/005-2016 - 01
-413,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/5-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-413,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-413,01
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/006-2016 - 01
-516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/6-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/007-2016 - 01
-3.678,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/7-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-3.678,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.678,38
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/008-2016 - 01
-806,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/8-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-806,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-806,66
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/009-2016 - 01
-580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/9-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,79
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/010-2016 - 01
-516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/10-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/011-2016 - 01
-709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/11-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-709,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
-709,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/012-2016 - 01
-613,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/12-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-613,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-613,07
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/013-2016 - 01
-1.000,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/13-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.000,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.000,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/014-2016 - 01
-580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/14-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,79
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/015-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/15-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/016-2016 - 01
-320,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/16-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-320,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
-320,36
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/017-2016 - 01
-516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/17-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/018-2016 - 01
-1.226,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/18-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.226,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.226,13
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/019-2016 - 01
-4.755,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/19-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-4.755,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.755,45
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/020-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/20-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/021-2016 - 01
-967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/21-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-967,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
-967,99
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/022-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/22-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/023-2016 - 01
-537,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/23-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-537,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-537,32
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/024-2016 - 01
-451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/24-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-451,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
-451,73
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/025-2016 - 01
-387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/25-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-387,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-387,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/026-2016 - 01
-387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/26-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-387,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-387,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/027-2016 - 01
-451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/27-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-451,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
-451,73
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/028-2016 - 01
-516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/28-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/029-2016 - 01
-388,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/29-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-388,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-388,74
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/030-2016 - 01
-838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/30-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-838,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-838,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/031-2016 - 01
-367,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/31-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-367,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-367,65
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/032-2016 - 01
-623,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/32-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-623,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-623,82
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/033-2016 - 01
-1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/33-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.032,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.032,53
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/034-2016 - 01
-2.194,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/34-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-2.194,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.194,12
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/035-2016 - 01
-548,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/35-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-548,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-548,53
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/036-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/36-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/037-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/37-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/038-2016 - 01
-1.677,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/38-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.677,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.677,86
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/039-2016 - 01
-645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/39-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-645,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-645,33
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/040-2016 - 01
-708,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/40-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-708,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-708,74
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/041-2016 - 01
-516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/41-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/042-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/42-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/043-2016 - 01
-967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/43-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-967,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
-967,99
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/044-2016 - 01
-1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/44-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.290,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.290,66
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/045-2016 - 01
-1.806,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/45-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.806,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.806,92
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/046-2016 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/46-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/047-2016 - 01
-580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/47-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,79
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/048-2016 - 01
-516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/48-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/049-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/49-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/050-2016 - 01
-742,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/50-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-742,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-742,13
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/051-2016 - 01
-709,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/51-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-709,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-709,87
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/052-2016 - 01
-645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/52-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-645,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-645,33
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/053-2016 - 01
-838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/53-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-838,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-838,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/054-2016 - 01
-1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/54-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.097,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.097,06
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/055-2016 - 01
-967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/55-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-967,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
-967,99
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/056-2016 - 01
-1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/56-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.032,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.032,53
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/057-2016 - 01
-989,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/57-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-989,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-989,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/058-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/58-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/059-2016 - 01
-1.387,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/59-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.387,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.387,46
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/060-2016 - 01
-903,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/60-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-903,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-903,46
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/061-2016 - 01
-1.548,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/61-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.548,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.548,79
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/062-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/62-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/063-2016 - 01
-1.462,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/63-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.462,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.462,74
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/064-2016       
1.161,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/064-2016 - 01
-1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/64-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.161,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.161,59
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/065-2016       
989,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
989,50
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/065-2016 - 01
-989,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/65-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-989,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-989,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/068-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/068-2016 - 01
-516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3147/68-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,26
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/018-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/017-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 395-4 
CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/010-2016       
89,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE 
FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
89,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,13
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14799/001-2016       
193,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 457/1-2016)
Vl.Total:
193,60
Un.:
%
Quantidade:
0,1100
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14799/002-2016       
2.000,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 457/2-2016)
Vl.Total:
2.000,52
Un.:
%
Quantidade:
1,1400
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14799/003-2016       
1.613,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 457/3-2016)
Vl.Total:
1.613,32
Un.:
%
Quantidade:
0,9200
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14799/004-2016       
322,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 457/4-2016)
Vl.Total:
322,66
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14799/005-2016       
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 457/5-2016)
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14799/006-2016       
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 457/6-2016)
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14799/007-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 457/7-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14799/008-2016       
645,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 457/8-2016)
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14799/009-2016       
603,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 457/9-2016)
Vl.Total:
603,23
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
1.755,00
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
14801/000-2016       
14,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troca de Ficha da Nota nº 587/0-2016
Vl.Total:
14,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,08
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/001-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/1-2016)
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/002-2016       
1.677,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/2-2016)
Vl.Total:
1.677,86
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/003-2016       
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/3-2016)
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/004-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/4-2016)
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/005-2016       
413,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/5-2016)
Vl.Total:
413,01
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/006-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/6-2016)
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/007-2016       
3.678,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/7-2016)
Vl.Total:
3.678,38
Un.:
%
Quantidade:
1,4700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/008-2016       
806,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/8-2016)
Vl.Total:
806,66
Un.:
%
Quantidade:
0,3200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/009-2016       
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/9-2016)
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/010-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/10-2016)
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/011-2016       
709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/11-2016)
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/012-2016       
613,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/12-2016)
Vl.Total:
613,07
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/013-2016       
1.000,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/13-2016)
Vl.Total:
1.000,26
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/014-2016       
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/14-2016)
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/015-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/15-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/016-2016       
320,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/16-2016)
Vl.Total:
320,36
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/017-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/17-2016)
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/018-2016       
1.226,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/18-2016)
Vl.Total:
1.226,13
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/019-2016       
4.755,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/19-2016)
Vl.Total:
4.755,45
Un.:
%
Quantidade:
1,9000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/020-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/20-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/021-2016       
967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/21-2016)
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/022-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/22-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/023-2016       
537,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/23-2016)
Vl.Total:
537,32
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/024-2016       
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/24-2016)
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/025-2016       
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/25-2016)
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/026-2016       
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/26-2016)
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/027-2016       
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/27-2016)
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/028-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/28-2016)
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/029-2016       
388,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/29-2016)
Vl.Total:
388,74
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/030-2016       
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/30-2016)
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/031-2016       
367,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/31-2016)
Vl.Total:
367,65
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/032-2016       
623,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/32-2016)
Vl.Total:
623,82
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/033-2016       
1.032,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/33-2016)
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,4100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/034-2016       
2.194,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/34-2016)
Vl.Total:
2.194,12
Un.:
%
Quantidade:
0,8800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/035-2016       
548,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/35-2016)
Vl.Total:
548,53
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/036-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/36-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/037-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/37-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/038-2016       
1.677,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/38-2016)
Vl.Total:
1.677,86
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/039-2016       
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/39-2016)
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/040-2016       
708,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/40-2016)
Vl.Total:
708,74
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/041-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/41-2016)
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/042-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/42-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/043-2016       
967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/43-2016)
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/044-2016       
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/44-2016)
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,5200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/045-2016       
1.806,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/45-2016)
Vl.Total:
1.806,92
Un.:
%
Quantidade:
0,7200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/046-2016       
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/46-2016)
Vl.Total:
0,01
Un.:
%
Quantidade:
0,0000
2.498,13
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/047-2016       
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/47-2016)
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/048-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/48-2016)
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/049-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/49-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/050-2016       
742,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/50-2016)
Vl.Total:
742,13
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
2.498,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/051-2016       
709,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/51-2016)
Vl.Total:
709,87
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/052-2016       
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/52-2016)
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/053-2016       
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/53-2016)
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/054-2016       
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/54-2016)
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/055-2016       
967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/55-2016)
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/056-2016       
1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/56-2016)
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,4100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/057-2016       
989,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/57-2016)
Vl.Total:
989,50
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/058-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/58-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/059-2016       
1.387,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/59-2016)
Vl.Total:
1.387,46
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/060-2016       
903,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/60-2016)
Vl.Total:
903,46
Un.:
%
Quantidade:
0,3600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/061-2016       
1.548,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/61-2016)
Vl.Total:
1.548,79
Un.:
%
Quantidade:
0,6200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/062-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/62-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/063-2016       
1.462,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/63-2016)
Vl.Total:
1.462,74
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/064-2016       
1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/64-2016)
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,4600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/065-2016       
989,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/65-2016)
Vl.Total:
989,50
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/068-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/68-2016)
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
14813/001-2016       
93,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 185/1-2016)
Vl.Total:
93,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
36,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
14813/002-2016       
5.912,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 185/2-2016)
Vl.Total:
5.912,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.274,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
14813/003-2016       
7.893,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 185/3-2016)
Vl.Total:
7.893,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
3.036,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
14813/004-2016       
1.100,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 185/4-2016)
Vl.Total:
1.100,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
423,1500
2,60
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
14528/000-2016       
94,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
94,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
94,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
14790/000-2016       
5.152,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
5.152,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.152,53
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
79
14720/000-2016       
105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE INSS - AUTÔNOMO - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
105,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/042-2016       
100,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
C/IPTU 350-4 - FINANÇAS
Vl.Total:
100,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,75
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/043-2016       
5,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DAS CONTAS DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL  C/ISS - 19-0 - FINANÇAS
Vl.Total:
5,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
5,90
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
87
3140/001-2016 - 01
-300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3140/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-300,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
87
3140/002-2016 - 01
-500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3140/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
5775/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 
E GO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
74
6765/000-2016 - 01
-1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6765/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.300,00
5775/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 
E GO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
74
14775/000-2016       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO (Troca de Ficha da Nota nº 6765/0-2016)
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
650,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
87
14803/001-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3140/1-2016)
Vl.Total:
300,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
87
14803/002-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3140/2-2016)
Vl.Total:
500,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
2.498,25
Outros/Não Aplicável
BANCO SANTANDER
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.025.917/0001-64
74
14807/000-2016       
27,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016 - SANTANDER BANESPA - C/ MOVIMENTO 
13-9 - FINANÇAS
Vl.Total:
27,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
27,60
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/010-2016       
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 10/10 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
14506/000-2016       
5.272,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
5.272,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.272,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/001-2016 - 01
-1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.290,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.290,66
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/002-2016 - 01
-580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,79
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/003-2016 - 01
-516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/3-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/004-2016 - 01
-645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/4-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-645,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-645,33
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/005-2016 - 01
-413,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/5-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-413,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-413,01
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/006-2016 - 01
-838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/6-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-838,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-838,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/007-2016 - 01
-838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/7-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-838,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-838,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/008-2016 - 01
-451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/8-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-451,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
-451,73
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/009-2016 - 01
-1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/9-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.032,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.032,53
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/010-2016 - 01
-967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/10-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-967,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
-967,99
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/011-2016 - 01
-1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/11-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.161,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.161,59
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/012-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/12-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/013-2016 - 01
-516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/13-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/014-2016 - 01
-1.000,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/14-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.000,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.000,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/015-2016 - 01
-1.355,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/15-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.355,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.355,19
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/016-2016 - 01
-580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/16-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,79
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/017-2016 - 01
-838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/17-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-838,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-838,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/018-2016 - 01
-1.161,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/18-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.161,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.161,59
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/019-2016 - 01
-1.228,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/19-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.228,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.228,43
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
117
14210/002-2016       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - PÇ. JD. 
PLANALTO E JD. BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/001-2016       
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3149/1-2016)
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,5200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/002-2016       
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3149/2-2016)
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/003-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3149/3-2016)
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/004-2016       
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3149/4-2016)
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/005-2016       
413,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3149/5-2016)
Vl.Total:
413,01
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/006-2016       
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3149/6-2016)
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/007-2016       
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3149/7-2016)
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/008-2016       
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3149/8-2016)
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/009-2016       
1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3149/9-2016)
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,4100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/010-2016       
967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3149/10-2016)
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/011-2016       
1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3149/11-2016)
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,4600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/012-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3149/12-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/013-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3149/13-2016)
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/014-2016       
1.000,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3149/14-2016)
Vl.Total:
1.000,26
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/015-2016       
1.355,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3149/15-2016)
Vl.Total:
1.355,19
Un.:
%
Quantidade:
0,5400
2.498,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/016-2016       
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3149/16-2016)
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/017-2016       
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3149/17-2016)
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/018-2016       
1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3149/18-2016)
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,4600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
14812/019-2016       
1.228,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3149/19-2016)
Vl.Total:
1.228,43
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
2.498,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
14531/000-2016       
181,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
181,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
181,89
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
129
11197/001-2016       
13.059,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
13.059,43
Un.:
%
Quantidade:
13,5200
965,70
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
11.294.841/0001-75
128
11196/001-2016       
32.079,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - 0492-8 C/C 28.854-3 BB - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
32.079,50
Un.:
%
Quantidade:
18,5600
1.728,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/011-2016       
889,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
889,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
889,76
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
134
10559/002-2016       
25.648,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. 
- REF. 1º TA AO CONTRATO Nº 22/2016 - 2ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Vl.Total:
25.648,26
Un.:
%
Quantidade:
4,8000
5.338,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
14510/000-2016       
1.029,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.029,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.029,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
14518/000-2016       
405,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
405,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
405,28
10627/2015
Pregão Presencial
K.S COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA 
SINALIZAÇA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.298.999/0001-49
178
13333/000-2016       
4.725,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TACHÃO MONO - NIWS COLOR/NIWS COLOR
Vl.Total:
1.575,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
10,50
2 - TACHÃO BI - NIWS COLOR/NIWS COLOR - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
3.150,00
UN
300,0000
10,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/012-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/001-2016 - 01
-128,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3146/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-128,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
-128,57
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/002-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3146/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/003-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3146/3-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/004-2016 - 01
-645,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3146/4-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-645,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-645,33
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/005-2016 - 01
-564,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3146/5-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-564,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-564,50
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
10584/003-2016       
7.446,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
543,21
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 3º TA AO CONTRATO 089/2013 - 3ª MEDIÇÃO - 
TRÂNSITO
282,94
SV
1,0000
282,94
4434/2016
Pregão Presencial
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.175.450/0001-76
179
13282/000-2016       
46.812,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - cobertura metálica, pint. eletrostática, assentos reforçados, 
COM luminária e fotocélula - SIMPLES 4 METROS
Vl.Total:
13.898,84
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
6.949,42
2 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - cobertura metálica, pint. eletrostática, assentos reforçados, 
SEM luminária e fotocélula - SIMPLES 4 METROS
12.086,08
SV
2,0000
6.043,04
3 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - ABRIGO DE CONCRETO - TIPO CONCHA 3 METROS. - 
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
20.827,44
SV
3,0000
6.942,48
4434/2016
Pregão Presencial
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.175.450/0001-76
179
13282/000-2016 - 01
-25.984,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13282/0-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-25.984,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-25.984,92
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
14809/001-2016       
128,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3146/1-2016)
Vl.Total:
128,57
Un.:
%
Quantidade:
0,0500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
14809/002-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3146/2-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
14809/003-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3146/3-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
14809/004-2016       
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3146/4-2016)
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
14809/005-2016       
564,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3146/5-2016)
Vl.Total:
564,50
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
14530/000-2016       
35,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
35,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,32
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
14704/000-2016       
187,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - TRANSITO
Vl.Total:
187,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
14794/000-2016       
339,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
339,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
339,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
14508/000-2016       
2.310,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.310,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.310,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
14520/000-2016       
8.471,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
8.471,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.471,07
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8133/000-2016 - 01
-21,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8133/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-21,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-21,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
14763/000-2016       
21,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. (Troca de Ficha da Nota nº 8133/0-2016)
Vl.Total:
21,60
Un.:
LATA
Quantidade:
4,0000
5,40
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/044-2016       
84,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
84,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,09
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/001-2016 - 01
-516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3139/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/002-2016 - 01
-548,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3139/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-548,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-548,53
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/003-2016 - 01
-516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3139/3-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/004-2016 - 01
-413,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3139/4-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-413,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-413,02
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/005-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3139/5-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/006-2016 - 01
-838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3139/6-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-838,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-838,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/007-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3139/7-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/008-2016 - 01
-403,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3139/8-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-403,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
-403,49
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/009-2016 - 01
-709,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3139/9-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-709,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-709,87
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/010-2016 - 01
-516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3139/10-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/011-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3139/11-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/012-2016 - 01
-119,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3139/12-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-119,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-119,98
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/001-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3139/1-2016)
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/002-2016       
548,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3139/2-2016)
Vl.Total:
548,53
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/003-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3139/3-2016)
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/004-2016       
413,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3139/4-2016)
Vl.Total:
413,02
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/005-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3139/5-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/006-2016       
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3139/6-2016)
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/007-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3139/7-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/008-2016       
403,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3139/8-2016)
Vl.Total:
403,49
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/009-2016       
709,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3139/9-2016)
Vl.Total:
709,87
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/010-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3139/10-2016)
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/011-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3139/11-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
14802/012-2016       
119,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3139/12-2016)
Vl.Total:
119,98
Un.:
%
Quantidade:
0,0500
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
14796/000-2016       
6.865,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.865,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.865,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
14791/000-2016       
24.742,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
24.742,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.742,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
14511/000-2016       
2.195,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.195,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.195,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
14515/000-2016       
794,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
794,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
794,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
14519/000-2016       
1.439,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.439,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.439,97
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/001-2016 - 01
-258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3142/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-258,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-258,13
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/002-2016 - 01
-613,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3142/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-613,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-613,07
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/003-2016 - 01
-245,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3142/3-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-245,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-245,10
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/004-2016 - 01
-367,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3142/4-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-367,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-367,65
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/005-2016 - 01
-16,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3142/5-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-16,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-16,05
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
14805/001-2016       
258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3142/1-2016)
Vl.Total:
258,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
14805/002-2016       
613,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3142/2-2016)
Vl.Total:
613,07
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
14805/003-2016       
245,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3142/3-2016)
Vl.Total:
245,10
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
14805/004-2016       
367,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3142/4-2016)
Vl.Total:
367,65
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
14805/005-2016       
16,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3142/5-2016)
Vl.Total:
16,05
Un.:
%
Quantidade:
0,0100
2.498,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
14705/000-2016       
1.368,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
1.368,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.368,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
14709/000-2016       
678,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - DESENV. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
678,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
678,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
14450/000-2016       
6.857,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.857,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.857,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
14450/000-2016 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14450/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
14496/000-2016       
13.074,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
13.074,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.074,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
14754/000-2016       
38.862,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
38.862,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.862,03
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
14523/000-2016       
8.690,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
8.690,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.690,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
14500/000-2016       
79.161,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
79.161,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.161,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
14756/000-2016       
17.732,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
17.732,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.732,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
350
14757/000-2016       
2.845,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.845,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.845,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
350
14759/000-2016       
2.879,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.879,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.879,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
14497/000-2016       
13.919,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
13.919,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.919,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
14499/000-2016       
2.254,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.254,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.254,42
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
13381/000-2016       
100,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 100,30 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
100,30
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,08
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
5264/006-2016       
618,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE BUCAL ODONTO - C/C 255-9 CEF - 01/11 A 30/11 
- SAÚDE
Vl.Total:
618,93
Un.:
LT
Quantidade:
174,8400
3,54
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
7347/000-2016 - 01
-27,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7347/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-27,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-27,00
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
337
10727/000-2016       
795,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO/FABRICANTE: ROSSMAX INTER - 
PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF 
CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO 
FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO 
PERÍODO DE 03 MESES- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
795,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
265,00
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
337
11011/000-2016       
1.035,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool 70% líquido - Emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de 
entrega. Registro no MS. - TUPI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.035,00
Un.:
LT
Quantidade:
300,0000
3,45
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
337
11025/000-2016       
517,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool 70% líquido - Emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de 
entrega. Registro no MS. - TUPI - PARA USO DA UBS CENTRO, REGISTRO B E CENTRO PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
517,50
Un.:
LT
Quantidade:
150,0000
3,45
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
12172/001-2016       
2.321,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA USO DO SETOR DE PSF DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - 
01/11 A 30/11 - SAÚDE
Vl.Total:
2.321,37
Un.:
LT
Quantidade:
655,7700
3,54
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12978/000-2016       
213,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
213,84
Un.:
FD
Quantidade:
27,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
12979/000-2016       
185,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO - RADIUM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
185,59
Un.:
FR
Quantidade:
67,0000
2,77
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
12980/000-2016       
109,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
Vl.Total:
24,22
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
1,73
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
85,75
FR
25,0000
3,43
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
12984/000-2016       
75,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
Vl.Total:
10,38
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
1,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, 
SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E  ALMOXARIFADO 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
65,17
FR
19,0000
3,43
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
12985/000-2016       
896,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DA UBS REGISTRO B, 
UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E  ALMOXARIFADO 2 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
896,56
Un.:
CX
Quantidade:
14,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
12986/000-2016       
144,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO - RADIUM - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO, UBS VILA 
NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E  ALMOXARIFADO 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
144,04
Un.:
FR
Quantidade:
52,0000
2,77
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12988/000-2016       
308,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, 
CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E  ALMOXARIFADO 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
308,88
Un.:
FD
Quantidade:
39,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
361
12992/000-2016       
128,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - ALTACOPPO
Vl.Total:
64,61
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,61
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE 
BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
64,04
CX
1,0000
64,04
12279/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
337
13086/000-2016       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLCHÃO CAIXA DE OVO - 1,88X0,88X0,07 - D-33 - PARA USO DO PACIENTE JULIANO DIAS RIBEIRO DO 
PSF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
105,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
13119/000-2016       
128,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - ALTACOPPO
Vl.Total:
64,61
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,61
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
64,04
CX
1,0000
64,04
12707/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INNOVATION COMERCIO DE PRESENTES 
CORPORATIVOS EIRE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.064.525/0001-19
337
13288/000-2016       
710,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANETA ESFEROGRAFICA MODELO RECICLADO, TAMANHO 13,7CM X 3,0CM - PARA I AMOSTRA DE 
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE SAÚDE DO SUS DE REGISTRO - C/C 458-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
710,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
1,42
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
13451/000-2016       
120,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 - SETOR DE ESF - 
16% DE DESCONTO - R$ 120,96 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,96
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
30,24
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
13452/000-2016       
134,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
26,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,04
2 - BUJÃO DO CARTER
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - FILTRO COMBUSTIVEL
37,80
UN
1,0000
37,80
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 - SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - R$ 134,40 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
41,16
UN
1,0000
41,16
12787/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
337
13456/000-2016       
618,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO DE POSICIONAMENTO - PEQUENO
Vl.Total:
65,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,60
2 - ROLO DE POSICIONAMENTO - MÉDIO
75,50
UN
1,0000
75,50
3 - CUNHA GRANDE PARA POSICIONAMENTO
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - MEIA LUA PARA POSICIONAMENTO
102,00
UN
1,0000
102,00
5 - ANEL DE PILATES
125,00
UN
1,0000
125,00
6 - BARRA FLEXIVEL DESMONTÁVEL PARA PILATES E TREINAMENTO FUNCIONAL - PARA USO NA 
REABILITAÇÃO DE PACIENTES DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
165,00
UN
1,0000
165,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7392/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL 3 ALBE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.400.052/0001-91
337
13459/000-2016       
4.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Curativo de espuma hidrocelular composto por três camadas diferenciadas de poliuretano. Embalado 
individualmente. Esterilizado, com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. 
Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 
(doze) meses a partir da data de entrega.Tamanho 12,5cm X 12,5cm aproximadamente. - BIATAIN 
SILICONE/COD 33436 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
92,00
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
13462/000-2016       
13.616,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 
anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, 
variedade de sabores. Apresentação em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - 
PEDIASURE/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 400G - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, VILA NOVA E 
REGISTRO B. ESF CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, 
VOTUPOCA, VL. S. FRANCISCO, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU E 
NOSSO TETO PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.616,00
Un.:
KG
Quantidade:
118,4000
115,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
13541/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER, a base de: farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar, amido de milho, sal 
refinado, fermento,  leite ou soro. Validade mínima de 8 meses. Embalagem primária: embalado individualmente 
com 25 a 30 g. Embalagem secundária caixa de papelão resistente ou fardo plástico resistente. - PIT STOP - 
PARA USO DOS PACIENTES DA COLETA DA UBS CENTRO, CAPINZAL E VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,40
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
13543/000-2016       
165,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS - PARA USO DOS PACIENTES DA COLETA DA UBS CENTRO, 
CAPINZAL E VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
165,60
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
5,52
13151/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROJEAL INDUSTRIA DE ROUPAS E BONES LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
26.534.493/0001-33
337
13564/000-2016       
1.770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ECOBAG, MEDINDO 30X40CM, COM TECIDO EM ALGODÃO CRU, GRAVAÇÃO DE LOGOMARCA NA FACE 1 
EM SILK 14 CORES + RETICULA DE CROMIA, COM ALÇAS DO MESMO TECIDO. - PARA A I AMOSTRA DE 
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE SAÚDE DO SUS DE REGISTRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 08/12 - C/C 458-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.770,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
5,90
13117/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO MARIAN WEISS ORTOPEDIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
66.773.862/0001-65
337
13572/000-2016       
350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TALA DE POLIPROPILENO FIXO EM POSIÇÃO 90° PARA PÉ ESQUERDO - FEITO SOB MEDIDA - PARA USO 
DO PACIENTE ADRIANO OLIVEIRA PIRES DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14057/000-2016       
791,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CATALIZADOR
Vl.Total:
684,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
684,60
2 - PRISIONEIRO. DO ESCAPAMENTO
35,70
UN
6,0000
5,95
3 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
42,50
UN
2,0000
21,25
4 - COXIM DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - R$ 791,70 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
28,90
UN
2,0000
14,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14059/000-2016       
340,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - R$ 340,03 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,03
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,03
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14062/000-2016       
210,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO
Vl.Total:
95,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,20
2 - REPARO DO MOTOR. DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 210,25 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
115,05
UN
1,0000
115,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14063/000-2016       
458,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA. LADO DIREITO
Vl.Total:
59,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
59,50
2 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA. LADO ESQUERDO
59,50
1,0000
59,50
3 - REPARO. DO PATINS
169,93
UN
1,0000
169,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - REPARO PINÇA DE FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 458,93 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14065/000-2016       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 73,95 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,95
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14066/000-2016       
496,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR
Vl.Total:
75,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,65
2 - Aquisiçao de: ROTOR
39,95
UN
1,0000
39,95
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,98
UN
1,0000
29,98
4 - JOGO DE VELA
79,90
1,0000
79,90
5 - REPARO DO CARBURADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 496,63 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
271,15
UN
1,0000
271,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14068/000-2016       
1.043,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - PNEU 175/70/13
389,30
UN
2,0000
194,65
5 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
6 - FAROL DIREITO
271,15
UN
1,0000
271,15
7 - SILENCIOSO TRASEIRO
185,30
UN
1,0000
185,30
8 - COXIM DE ESCAPE
28,05
UN
3,0000
9,35
9 - ABRAÇADEIRA
20,40
UN
2,0000
10,20
10 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DA ESF - DESCONTO DE 
15% - R$ 1043,80 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
39,95
UN
1,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14069/000-2016       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 - DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 15% - R$ 59,50 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,50
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14070/000-2016       
2.247,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DA DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
255,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO
673,09
UN
1,0000
673,09
4 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO . HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 - DE 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 2247,29 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.278,40
UN
1,0000
1.278,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14078/000-2016       
2.034,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. NIVEL
Vl.Total:
557,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
557,60
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
690,30
UN
1,0000
690,30
3 - SENSOR DE PRESSAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 - DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 15% - R$ 2.034,15 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
786,25
UN
1,0000
786,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14079/000-2016       
380,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. DA FLAUTA DE INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 - 
DO SETOR DE ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 15% - R$ 380,56 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
380,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
380,56
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
337
14090/000-2016       
2.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3392 mono - LEMARINK - TN 3392
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
90,00
2 - TONER COMPATIVEL COM BROTHER REF. TN 2370 - LEMARINK - TN 2370 - PARA USO DE TODA AS 
2.000,00
UN
20,0000
100,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
UNIDADES DE PSF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
337
14092/000-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3392 mono - LEMARINK - TN 3392 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO, FARMACIA, FARMACIA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
90,00
12274/2016
Pregão Presencial
ANASTACIO A. TEIXEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
23.063.905/0001-06
337
14115/000-2016       
3.720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimentação incluindo bebida a ser servida no local do evento. - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.720,00
Un.:
UN
Quantidade:
114,8100
32,40
12274/2016
Pregão Presencial
ANASTACIO A. TEIXEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
23.063.905/0001-06
337
14116/000-2016       
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimentação incluindo bebida a ser servida no local do evento. - C/C 458-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
185,1900
32,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14155/000-2016       
540,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE. DE LUZ
Vl.Total:
115,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
115,60
2 - SENSOR DE RE
66,30
UN
1,0000
66,30
3 - SENSOR DO FREIO
129,20
UN
1,0000
129,20
4 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - R$ 540,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
229,50
1,0000
229,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14156/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - R$ 98,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14157/000-2016       
878,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
680,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,00
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - RESERVATORIO EXPANSAO
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - TAMPA DO RESERVATORIO
25,50
1,0000
25,50
5 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - R$ 878,90 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
68,00
UN
1,0000
68,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
14761/000-2016       
27,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. (Troca de Ficha da Nota nº 7347/0-2016)
Vl.Total:
27,00
Un.:
LATA
Quantidade:
5,0000
5,40
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/010-2016       
680,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE TRIGLICERIDES
Vl.Total:
112,00
Un.:
SV
Quantidade:
28,0000
4,00
2 - EXAME DE SODIO
266,00
SV
76,0000
3,50
3 - EXAME DE POTASSIO
266,00
SV
76,0000
3,50
4 - EXAME DE AMILASE
3,98
SV
2,0000
1,99
5 - EXAME DE BILIRRUBINAS
23,88
SV
12,0000
1,99
6 - EXAME DE ABO RH
3,98
SV
2,0000
1,99
7 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - 21/11 A 
30/11 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
4,48
SV
1,0000
4,48
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
9822/003-2016       
4.393,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - DEZ/16 - SAÚDE
Vl.Total:
4.393,46
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
527,22
9422/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
10391/004-2016       
630,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRAULICA. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de 
peças  - PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DA UBS DO CENTRO ATÉ QUE SE ADQUIRA O SERVIÇO 
ATRAVÉS DE LICITAÇÃO - DEZ/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
630,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
630,45
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
11766/000-2016       
864,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set  branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 31 x 41cm.
Vl.Total:
192,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,64
2 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set 90g/m2 branco, formato 25 x 31cm.
156,00
UN
300,0000
0,52
3 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 19 x 25cm
117,00
UN
300,0000
0,39
4 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 37 x 47cm.
234,00
UN
300,0000
0,78
5 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 36 x 36cm - 
PARA USO DA SALA DE RX, DA UBS CENTRO, POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
165,00
UN
300,0000
0,55
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
12576/002-2016       
487,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
Vl.Total:
246,60
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
41,10
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 21/11 A 
30/11 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
240,72
SV
6,0000
40,12
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
13450/000-2016       
102,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE BUJÃO DO CARTER
Vl.Total:
61,33
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,63
2 - CONSERTO DE PNEU
9,81
HR
0,1600
61,66
3 - CONSERTO DE RODA
17,16
HR
0,2800
61,64
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 - SETOR 
DE ESF - 51% DE DESCONTO - R$ 102,98 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
14,68
HR
0,2400
61,53
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
13542/001-2016       
4.254,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA TIPO I
Vl.Total:
2.003,30
Un.:
SV
Quantidade:
335,0000
5,98
2 - EXAME DE TGO
402,50
SV
115,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP
399,00
SV
114,0000
3,50
4 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
14,88
SV
3,0000
4,96
5 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 21/11 A 30/11 - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
1.434,53
SV
167,0000
8,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14058/000-2016       
179,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CATALIZADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF 
- DESCONTO DE 50% - R$ 179,64 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
179,64
Un.:
HR
Quantidade:
2,9200
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14060/000-2016       
250,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% - R$ 250,20 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,20
Un.:
HR
Quantidade:
4,0600
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14061/000-2016       
79,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 50% - R$ 79,99 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79,99
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14064/000-2016       
249,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FALHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 50% - R$ 249,09 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,09
Un.:
HR
Quantidade:
4,0400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14067/000-2016       
450,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. ESCAPE E REVISÃO
249,43
HR
7,4500
33,48
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DA ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 
450,31 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
100,44
HR
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14071/000-2016       
500,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA DIREÇÃO
Vl.Total:
450,41
Un.:
HR
Quantidade:
13,4500
33,48
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 - DE MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - R$ 500,63 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
50,22
HR
1,5000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14076/000-2016       
400,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 - DO 
SETOR DE ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 73% - R$ 400,15 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,15
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14077/000-2016       
120,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCAR SENSOR DA FLAUTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 - 
DO SETOR DE ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 73% - R$ 120,03 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,03
Un.:
HR
Quantidade:
3,5900
33,48
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
14085/000-2016       
1.580,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gabinete Suspenso para pia de 1,20mt (SEM TAMPO) - Confeccionado em compensado naval revestido no 
mínimo 18MM na cor branca, com duas portas de abrir com dobradiças de pressão e puxadores em alumínio 
polido, quatro gavetas do lado direito medindo 300,0MM de largura e 150,0MM de altura com puxadores em 
alumínio polido. Medidas  do gabinete: 1180,0MM de largura x 600,0MM de altura x 530,0MM de profundidade. 
CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.580,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.580,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
14099/000-2016       
434,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF AGROCHÁ) - Confecção de móvel com cinco gavetas com corrediças telescópicas,  em MDF de 18MM 
na cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1125,0 MM LARGURA 
x 745,0 MM ALTURA x 490,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - REF. AO 9º TA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
434,07
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.766,67
12274/2016
Pregão Presencial
ANASTACIO A. TEIXEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.063.905/0001-06
341
14117/000-2016       
2.890,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de espaço para 300 pessoas com cadeiras, banheiros femininos, masculinos e estacionamento. - 
C/C 458-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.890,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.890,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14158/000-2016       
590,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
90,59
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
61,63
2 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E TIRAR VAZAMENTO
300,11
HR
4,8700
61,62
3 - ALINHAMENTO
60,40
HR
0,9800
61,63
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,44
HR
0,6400
61,63
5 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 50% - R$ 590,98 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
100,44
HR
1,6300
61,62
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
341
14223/000-2016       
135,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DO PALESTRANTE MARCO 
AKERMAN - EVENTO I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE 
DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 458-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,30
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
67,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
356
14755/000-2016       
2.238,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.238,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.238,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.01
O
325
14501/000-2016       
12.631,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
12.631,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.631,24
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
306
13463/000-2016       
432,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOCO DE LUZ AUXILIAR - Para exames clínicos e ginecológico - Foco vertical parabólico com haste superior 
flexível, cromada, haste em tubo inferior em tubo pintado e tripé de ferro fundido, esmaltado de branco, altura 
regulável 0,85 a 1,20 cm. Apresentar Manual e Catálogo em português, Registro no Ministério da Saúde. - MED 
PEJ / FL 4000 H - PARA USO DA ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
432,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
432,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
14758/000-2016       
4.523,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
4.523,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.523,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
14498/000-2016       
1.758,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.758,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.758,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
14498/000-2016 - 01
-0,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14498/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,20
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
476
5263/007-2016       
688,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE CAPS -C/C 624026-5 CEF - 01/11 A 30/11 - SAÚDE
Vl.Total:
688,83
Un.:
LT
Quantidade:
194,5900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
5270/005-2016       
348,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PARA USO SEC. SAÚDE - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01/11 A 
30/11 - SAÚDE
Vl.Total:
348,61
Un.:
LT
Quantidade:
98,4800
3,54
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
453
10957/000-2016       
17,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DO 
SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,50
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
1,75
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
453
11095/001-2016       
9.775,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALVEOLOTOMO BEYER BIARTICULADO CURVO,  aço inoxidável. Registro na ANVISA. Autoclavável. - 
GOLGRAN
Vl.Total:
465,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
465,00
2 - Broqueiro c/ 60 furos  em alumínio  autoclavável p/ alta e baixa rotação, de acordo com MS. - MAQUIRA
335,00
UN
10,0000
33,50
3 - Cera 7 odontológica - cx c/ 18 lâminas 225gr. Prazo de validade mínimo de 34 (trinta e quatro) meses a 
partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - LYSANDA
101,10
CX
15,0000
6,74
4 - Creme dental com flúor 1.000 a 1.500 ppm, selo ABO - tubo c/ 90 g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte 
e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - FREEDENT
5.670,00
UN
7.000,0000
0,81
5 - Discos de lixa flexíveis p/ acabamento e polimento de resinas compostas, c/ mandril, 4 granulações - emb. 
c/ 50. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na 
ANVISA. - TDV
1.053,20
KIT
20,0000
52,66
6 - Pontas de óxido de alumínio (brancas) p/ acabamento de resina composta, seqüência com três formatos, p/ 
alta rotação.  Kit c/ 7 pçs, com registro na ANVISA. - ENHANCE
1.042,25
KIT
25,0000
41,69
7 - Pontas para acabamento de resinas. Tripolímero,(Estireno, Butadieno Metacrilato de Metilo), Silica pirolítica 
silanizada, Uretano dimetacrilato, Canforquinona, N-Metil Dietanolamina, y Oxido de Alumínio, kit 7 pontas, com 
registro na ANVISA. - ENHANCE
628,80
KIT
15,0000
41,92
8 - Selante c/ flúor fotopolimerizável, kit c/ aplicadores descartáveis 2x5g.  Prazo de validade mínimo de 18 
(dezoito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - BIOSEAL - PARA USO DO SETOR DE 
SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
480,00
KIT
20,0000
24,00
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
453
11095/001-2016 - 01
-7.058,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11095/1-2016 - EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL CONFORME O SOLICITADO
Vl.Total:
-7.058,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.058,20
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
453
11095/002-2016       
7.058,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Broqueiro c/ 60 furos  em alumínio  autoclavável p/ alta e baixa rotação, de acordo com MS. - MAQUIRA
Vl.Total:
335,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
33,50
2 - Creme dental com flúor 1.000 a 1.500 ppm, selo ABO - tubo c/ 90 g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte 
e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - FREEDENT
5.670,00
UN
7.000,0000
0,81
3 - Discos de lixa flexíveis p/ acabamento e polimento de resinas compostas, c/ mandril, 4 granulações - emb. 
c/ 50. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na 
ANVISA. - TDV - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
1.053,20
KIT
20,0000
52,66
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
453
11095/002-2016 - 01
-1.388,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11095/2-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL CONFORME 
SOLICITADO
Vl.Total:
-1.388,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.388,20
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
12174/001-2016       
5.800,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - 01/11 A 30/11 - 
SAÚDE
Vl.Total:
5.800,17
Un.:
LT
Quantidade:
1.986,3600
2,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
12995/000-2016       
63,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA UDO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
63,36
Un.:
FD
Quantidade:
8,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
375
12996/000-2016       
64,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
29
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA UDO DO CEREST PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13065/000-2016       
760,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 2256516
Vl.Total:
754,74
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,74
2 - BICO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
5,88
UN
1,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13950/000-2016       
393,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 5W40 SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 393,12 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
393,12
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
43,68
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13951/000-2016       
8.410,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - VIRABREQUIM
Vl.Total:
1.836,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.836,75
2 - JOGO BRONZINA BIELA. ST
789,10
UN
1,0000
789,10
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. ST
553,53
UN
1,0000
553,53
4 - JOGO DE JUNTA. MOTOR
721,11
1,0000
721,11
5 - JUNTA. DO RADIADOR DE OLEO
71,40
UN
1,0000
71,40
6 - BOMBA D'AGUA
843,36
UN
1,0000
843,36
7 - AQUISIÇÃO : COLA
52,92
UN
1,0000
52,92
8 - BICO INJETOR. DO PISTÃO
655,20
UN
4,0000
163,80
9 - CARTER DO MOTOR. IGNIÇÃO
839,91
UN
1,0000
839,91
10 - PARAFUSO. DE CARTER
151,20
UN
12,0000
12,60
11 - FILTRO DE OLEO
91,40
UN
1,0000
91,40
12 - RETENTOR DO VOLANTE
279,93
UN
1,0000
279,93
13 - MOTOR DE PARTIDA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 8410,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1.524,95
UN
1,0000
1.524,95
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13952/000-2016       
3.802,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGA DE EIXO DIANTEIRO. ESQ
Vl.Total:
631,96
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
631,96
2 - BANDEJA. COM PIVO DIANT ESQ
316,67
1,0000
316,67
3 - CAIXA DE DIREÇÃO. MECÂNICA
1.928,06
UN
1,0000
1.928,06
4 - TERMINAL. AXIAL
415,70
UN
2,0000
207,85
5 - COXIM. CENTRAL DO CAMBIO
121,77
UN
1,0000
121,77
6 - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO
105,84
1,0000
105,84
7 - BRAÇO AXIAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 3802,02 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
282,02
UN
1,0000
282,02
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13958/000-2016       
98,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA H-1
Vl.Total:
50,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
25,20
2 - LAMPADA H-7
35,28
UN
1,0000
35,28
3 - Aquisição de: LANTERNA. PINGO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 98,28 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
12,60
UN
1,0000
12,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13959/000-2016       
55,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 55,44 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
55,44
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
27,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
30
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13960/000-2016       
744,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO
Vl.Total:
485,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
242,76
2 - PASTILHA DE FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 744,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
258,97
UN
1,0000
258,97
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13962/000-2016       
1.015,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR. PRESSÃO RAIL
Vl.Total:
844,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
844,90
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1015,30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
170,40
UN
1,0000
170,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13963/000-2016       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 89,25 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,25
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13964/000-2016       
2.294,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO. DE OLEO HIDRAULICO
Vl.Total:
340,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA
1.694,90
UN
1,0000
1.694,90
3 - MANGUEIRA. COM CONEXÃO DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2294,93 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
260,03
1,0000
260,03
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13969/000-2016       
6.082,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PISTÃO
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.700,00
2 - JOGO BRONZINA BIELA
270,30
UN
1,0000
270,30
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
457,30
UN
1,0000
457,30
4 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
493,00
1,0000
493,00
5 - BOMBA D'AGUA
474,30
UN
1,0000
474,30
6 - BOMBA DE OLEO
886,55
UN
1,0000
886,55
7 - JOGO DE JUNTA. INFERIOR DO MOTOR
826,20
1,0000
826,20
8 - JOGO CAMISA DO MOTOR
894,20
UN
1,0000
894,20
9 - JOGO DE SELOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 6.082,57 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
80,72
UN
1,0000
80,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13970/000-2016       
5.172,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA CABEÇOTE
Vl.Total:
480,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
480,25
2 - CORREIA DENTADA
289,00
UN
1,0000
289,00
3 - KIT EMBREAGEM
1.550,40
UN
1,0000
1.550,40
4 - RADIADOR. DE OLEO
1.350,65
UN
1,0000
1.350,65
5 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
6 - TENSOR CORREIA DENTADA
420,75
UN
1,0000
420,75
7 - AQUISIÇÃO: CANO. DA VARETA DE OLEO
133,45
1,0000
133,45
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
9 - VARETA. DE OLEO DO MOTOR
68,00
UN
1,0000
68,00
10 - CANO DO RESERVATORIO DE EXPANSÃO
195,50
UN
1,0000
195,50
11 - VALVULA TERMOSTATICA
238,00
UN
1,0000
238,00
12 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 5172,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
110,60
UN
1,0000
110,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13975/000-2016       
2.874,79
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
31
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA FUZIVEL
Vl.Total:
474,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
474,39
2 - BICO INJETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2874,79 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
2.400,40
UN
4,0000
600,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13979/000-2016       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 89,25 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,25
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13980/000-2016       
5.360,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
3.415,91
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.415,91
2 - BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 5360,71 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
1.944,80
UN
1,0000
1.944,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13981/000-2016       
1.330,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. ELETRONICO DE PRESSÃO DO RAIL
Vl.Total:
850,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,00
2 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1330,54 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
480,54
UN
1,0000
480,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13982/000-2016       
3.392,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
Vl.Total:
195,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
97,75
2 - BUCHA DIANTEIRA. DA BANDEJA LE
180,20
UN
2,0000
90,10
3 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
249,90
UN
1,0000
249,90
4 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
249,08
UN
1,0000
249,08
5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
778,60
UN
2,0000
389,30
6 - ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO
360,40
UN
2,0000
180,20
7 - PNEU 205/70/15
1.181,50
UN
2,0000
590,75
8 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
9 - BUCHA DIANTEIRA. DA BANDEJA LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 3392,38 - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
176,80
UN
2,0000
88,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13983/000-2016       
181,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO
Vl.Total:
102,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
34,00
2 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 181,90 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
79,90
UN
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13984/000-2016       
1.884,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENSOR CORREIA DENTADA
Vl.Total:
420,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
420,75
2 - CORREIA DENTADA
290,70
1,0000
290,70
3 - RETENTOR. TRASEIRO VIRABREQUIM
180,80
UN
1,0000
180,80
4 - RETENTOR. DIANTEIRO VIRABREQUIM
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - JUNTA CARTER
380,80
UN
2,0000
190,40
6 - REPARO. ALAVANCA DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1884,20 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
441,15
UN
1,0000
441,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13985/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13986/000-2016       
667,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
32
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
3 - FILTRO DE AR
110,63
UN
1,0000
110,63
4 - MANGUEIRA. FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 667,38 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
221,00
1,0000
221,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13991/000-2016       
5.001,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
2.359,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
589,90
2 - VALVULA DE AR
40,63
UN
4,0000
10,16
3 - REPARO DOS BICOS. INJETORES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 5.001,23 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
2.601,00
UN
4,0000
650,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13996/000-2016       
282,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 282,20 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
112,20
UN
1,0000
112,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13999/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
453
14089/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TONER COMPATIVEL COM BROTHER REF. TN 2370 - LEMARINK - TN 2370 - PARA USO DO SETOR DE 
SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
100,00
13329/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
453
14094/000-2016       
1.014,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLASTICO PE TAM 5X24CM - 100 UNIDADES
Vl.Total:
600,00
Un.:
PCT
Quantidade:
500,0000
1,20
2 - SACO PLÁSTICO PE - TAMANHO 15X20CM - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - 
SAÚDE
414,00
KG
30,0000
13,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14136/000-2016       
294,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 05W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 294,84 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
294,84
Un.:
LT
Quantidade:
9,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14137/000-2016       
2.221,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
379,67
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
379,67
2 - DISCO DE FREIO
1.599,90
2,0000
799,95
3 - FILTRO DE OLEO
90,72
UN
1,0000
90,72
4 - CORREIA POLY V - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 2221,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
151,20
UN
1,0000
151,20
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14139/000-2016       
65,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 05W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 65,52 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
65,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14140/000-2016       
1.445,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. ACILLES 2256516
Vl.Total:
1.433,70
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
716,85
2 - BICO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 1445,46 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14145/000-2016       
121,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - BORRACHA DA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 121,80 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
121,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
121,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
33
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14147/000-2016       
950,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
670,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
670,65
2 - LANTERNA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 15% - R$ 950,30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
279,65
UN
1,0000
279,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14149/000-2016       
170,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
49,30
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
49,30
2 - FILTRO DE AR
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 15% - R$170,85  - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
46,75
1,0000
46,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14151/000-2016       
180,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
81,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
20,40
2 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 15% - R$ 180,20 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14152/000-2016       
3.108,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
68,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,00
2 - TENSOR CORREIA
175,10
UN
1,0000
175,10
3 - RADIADOR. DE AGUA
589,90
UN
1,0000
589,90
4 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
900,15
UN
1,0000
900,15
5 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR DO MOTOR
190,40
1,0000
190,40
6 - Aquisição CAPA. INFERIOR DA CORREIA DENTADA
85,00
UNI
1,0000
85,00
7 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
8 - COMANDO DE VALVULA
280,50
UN
1,0000
280,50
9 - AQUISIÇÃO: JOGO. RETENTOR DE VALVULA
140,25
1,0000
140,25
10 - GUIA DE VALVULA
136,00
JG
1,0000
136,00
11 - RETENTOR DO COMANDO
63,75
UN
1,0000
63,75
12 - VELA DE IGNIÇAO
78,20
UN
4,0000
19,55
13 - VALVULA TERMOSTATICA
159,80
UN
1,0000
159,80
14 - ABRAÇADEIRA
59,50
UN
1,0000
59,50
15 - Aquisição de: POLIA. COMANDO DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 15% - R$ 3108,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
152,15
UN
1,0000
152,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14154/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO CAPS - DESCONTO DE 15% 
- R$ 98,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14159/000-2016       
4.104,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
1.550,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.550,40
2 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 1° MARCHA
350,20
UN
1,0000
350,20
3 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 2° MARCHA
350,20
UN
1,0000
350,20
4 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 3° MARCHA
350,20
UN
1,0000
350,20
5 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 4° MARCHA
340,00
UN
1,0000
340,00
6 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 5° MARCHA
318,75
UN
1,0000
318,75
7 - LUVA SINCRONIZADORA 1° E 2° MARCHA
579,70
UN
1,0000
579,70
8 - JUNTA DO CABO
159,97
JG
1,0000
159,97
9 - RETENTOR DE TRANSMISSÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA DJL 4569 PARA USO NAS 
105,40
UN
2,0000
52,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
34
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14160/000-2016       
71,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA DJL 4569 PARA USO NAS UBS E ESF - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
35,70
13484/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
453
14189/000-2016       
760,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL) PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 1M3 - 
PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
760,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
38,00
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/011-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - DEZ/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/012-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEZ/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
9322/005-2016       
216,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 21/11 A 
30/11 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
216,48
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
36,08
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
378
11817/002-2016       
26,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
455
11818/003-2016       
56,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ODONTOLOGIA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
56,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
28,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
14098/000-2016       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. 1º TA AO CONTRATO 110/2016 - C/C 253-2 CEF - EXERCÍCIO 
2016 - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2600
1.600,00
13451/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
16.851.061/0001-00
455
14182/000-2016       
185,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA - REF. A SERVIÇO DE FRANQUIA NO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 
5328 DO SETOR DE APOIO AO REF. - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
185,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
185,00
13449/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
455
14184/000-2016       
2.428,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca do filtro de entrada de água, da membrana válvula vapor 
e entrada dágua, conserto da bomba de vácuo, conserto de válvula de segurança, revisão geral eletrica, conserto 
do circuito eletrônico, calibração, limpeza e testes - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE SERCON MODELO AHMC 
56LT - PATRIMÔNIO Nº 034403 - DA ESF VL. SÃO FRANCISCO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.428,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.428,90
13442/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
14185/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Troca dos botões da seringa triplice, troca da mangueira 
conjugada do carte odontológico e instalação de aparelho para profilaxia - MANUTENÇÃO DA CADEIRA 
ODONTOLÓGICA DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UBS CENTRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
600,00
13442/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
14186/000-2016       
750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Conserto do pedal de acionamento, troca da mangueira 
corrugada do carte odontológico
Vl.Total:
350,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
350,00
2 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Troca da válvula e mangueira do sugador, troca da mangueira 
corrugada do carte odontológico - MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DAS SALAS I E II DO SETOR 
DE ODONTOLOGIA DA UBS CENTRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
400,00
SV
1,0000
400,00
13442/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
14187/000-2016       
800,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
35
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Troca da placa eletrônica da cadeira - MANUTENÇÃO DA 
CADEIRA ODONTOLÓGICA DA ESF JD. SÃO PAULO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
800,00
13442/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
14188/000-2016       
1.550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Troca de placa e troca do transformador - MANUTENÇÃO DA 
CADEIRA ODONTOLÓGICA DA VL. SÃO FRANCISCO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.550,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.550,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.49.05
O
899
14524/000-2016       
509,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - SAÚDE - REC. 
FED. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Vl.Total:
509,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
509,12
12282/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
07.362.857/0001-09
471
13090/000-2016       
415,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA PARA BANHO BIG - EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, APOIO DE PÉ 
RETRÁTIL, FREIOS BILATERAIS, APOIO DE BRAÇOS FIXOS, LARGURA DO ASSENTO 50CM, CAPACIDADE PARA 
130KG  - PARA USO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
415,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
415,00
12278/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
56.642.960/0058-45
471
13091/000-2016       
99,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFETEIRA ELETRICA - MONDIAL - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 26.179-3 BB 
- SAÚDE
Vl.Total:
99,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
99,00
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
493
13069/001-2016       
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
15.000,0000
0,24
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
13122/001-2016       
5.804,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG - HIPOLABOR
Vl.Total:
962,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.500,0000
0,15
2 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA
1.152,00
FR
900,0000
1,28
3 - SINVASTATINA 20MG - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
3.690,00
COMP
61.500,0000
0,06
13330/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
495
14095/000-2016       
906,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard).
Vl.Total:
113,76
Un.:
CP/RE
Quantidade:
180,0000
0,63
2 - OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG
36,12
COMP
60,0000
0,60
3 - RIVAROXABANA 20MG - PERÍODO DE 02 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
756,34
COMP
112,0000
6,75
13330/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.940.618/0001-44
495
14097/000-2016       
412,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSULINA LISPRO 100UI/ML - REFIL 3ML - PERÍODO DE 02 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
412,35
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
27,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
7894/005-2016       
2.200,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ATENDER A SECRETARIA - VISA - C/C 252-4 CEF - 01/11 A 
30/11 - SAÚDE
Vl.Total:
2.200,77
Un.:
LT
Quantidade:
621,7100
3,54
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
10966/000-2016       
14,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DA 
VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14,00
Un.:
LT
Quantidade:
8,0000
1,75
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
13000/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DA VISA/VE PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
508
13544/000-2016       
258,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL - PARA USO NO MULTIRÃO CONTRA 
A DENGUE NO MÊS DE DEZEMBRO/16 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
258,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
1,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
36
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
13537/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL AGRO POMAR LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
20.825.083/0001-65
508
14201/000-2016       
2.880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, 
deve ter classificação: filtro combinado para vapores orgânicos, gases ácidos e amônia. Este filtro deve ser 
compatível com a mascara facial inteira ofertada - PARA USO DA VE NO COMBATE À DENGUE - FILTRO 
COMBINADO NBR 13696, CLASSE 2, P2, 5L, 5000 PPM, MODELO RD 40 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.880,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
240,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
512
11816/001-2016       
28,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
28,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
13949/000-2016       
2.880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR
Vl.Total:
1.225,01
Un.:
HR
Quantidade:
19,8800
61,62
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
105,00
HR
1,7000
61,62
3 - SERVIÇO. DE REMOÇÃO DA TAMPA DE DISTR. DO MOTOR
900,00
HR
14,6100
61,62
4 - SERVIÇO. DE BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 2880,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
649,99
HR
10,5500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
13957/000-2016       
595,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DT
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,62
2 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,62
3 - GABARITO. DE EIXO TRAS
73,50
HR
1,1900
61,62
4 - CONSERTO DE PNEU
9,80
HR
0,1600
61,62
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
29,41
HR
0,4800
61,63
6 - CONSERTO DE RODA
39,20
HR
0,6400
61,62
7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 595,11 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
369,70
HR
6,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
13961/000-2016       
147,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO
Vl.Total:
122,74
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,37
2 - SANGRIA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 147,24 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13972/000-2016       
291,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 291,54 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
291,54
Un.:
HR
Quantidade:
8,7100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13987/000-2016       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 100,44 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13988/000-2016       
320,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DOS BICOS E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 320,94 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
320,94
Un.:
HR
Quantidade:
9,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13989/000-2016       
320,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,31
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
33,48
2 - MÃO DE OBRA . CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 320,14 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
249,83
HR
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13994/000-2016       
110,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
37
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 110,30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,30
Un.:
HR
Quantidade:
1,7900
61,62
13389/2016
Dispensa
ESPAÇO SOM E LUZ LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.019.369/0001-46
512
14029/000-2016       
5.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA COR VERMELHA E PROJEÇÃO DE UM LAÇO VERMELHO NO 
PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.900,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14072/000-2016       
230,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. - DESCONTO DE 73% - R$ 230,34 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,34
Un.:
HR
Quantidade:
6,8800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14073/000-2016       
520,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,31
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTOS NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 520,21 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
399,68
HR
11,9400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14074/000-2016       
400,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTOS NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 400,15 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,15
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14075/000-2016       
359,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
98,53
Un.:
HR
Quantidade:
2,9400
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 - DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTOS NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 359,34 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
180,46
HR
5,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14080/000-2016       
409,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA HIDRAULICO
Vl.Total:
110,15
Un.:
HR
Quantidade:
3,2900
33,48
2 - MÃO DE OBRA. DA BOMBA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 409,96 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
299,81
HR
8,9600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14081/000-2016       
669,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM E CAMBIO
Vl.Total:
599,29
Un.:
HR
Quantidade:
17,9000
33,48
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 - DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 669,67 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
70,38
HR
2,1000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14084/000-2016       
250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CORREIA DENTADA , TENSOR, RETENTORES E JUNTAS - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR DE APOIO ÀS REF. DA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - R$ 
250,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Un.:
HR
Quantidade:
4,0700
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14131/000-2016       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE OLEO, FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMB E FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 100,00 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,6200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14132/000-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO. DE INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 80,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,3000
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14133/000-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DOS FORROS DO TETO E DAS LATERAIS DO VEICULO - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - 
R$ 450,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Un.:
HR
Quantidade:
7,3000
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
38
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14134/000-2016       
704,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO E TROCA DOS FILTROS E OLEO
Vl.Total:
492,90
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE PNEU
25,52
HR
0,4100
61,63
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
38,28
HR
0,6200
61,63
4 - MONTAGEM DE PNEU
27,80
HR
0,4500
61,63
5 - CAMBAGEM
95,69
HR
1,5500
61,62
6 - CONSERTO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 704,50 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
24,31
HR
0,3900
61,59
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14135/000-2016       
377,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA PASTILHA E DISCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 
3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 377,25 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
377,25
Un.:
HR
Quantidade:
6,1200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14138/000-2016       
107,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
19,60
Un.:
HR
Quantidade:
0,3200
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
14,69
HR
0,2400
61,59
3 - ALINHAMENTO. DT
24,50
HR
0,4000
61,62
4 - CAMBAGEM. LD/LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 107,79 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
49,00
HR
0,8000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14141/000-2016       
430,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
Vl.Total:
123,24
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,62
2 - MÃO DE OBRA. TROCA DE AMORTECEDOR, RETENTORES,JUNTA E SELO MOTOR - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - 
R$ 430,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
306,76
HR
4,9800
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14142/000-2016       
3.437,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO BLOCO . DO MOTOR
Vl.Total:
488,32
Un.:
HR
Quantidade:
7,9300
61,62
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
468,30
HR
7,6000
61,62
3 - LIMPEZA. DE RADIADOR
154,05
HR
2,5000
61,62
4 - RETIFICA DE BIELA
551,85
HR
8,9600
61,62
5 - RETIFICA VIRABREQUIM
332,65
HR
5,4000
61,62
6 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
123,24
HR
2,0000
61,62
7 - MÃO DE OBRA
973,56
HR
15,8000
61,62
8 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA  E MODULO
166,37
HR
2,7000
61,62
9 - DESCARBONIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 3.437,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
178,66
HR
2,9000
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14143/000-2016       
170,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
Vl.Total:
30,69
Un.:
HR
Quantidade:
0,5000
61,38
2 - MONTAGEM DE PNEU
18,42
HR
0,3000
61,40
3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 170,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
120,89
HR
1,9700
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14144/000-2016       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CHICOTE DA TAMPA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 100,00 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,6200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14146/000-2016       
80,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA BORRACHA DA PORTA TRAS. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA 
DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 80,11 - C/C 624027-3 CEF - 
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
39
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14148/000-2016       
400,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 73% - R$ 400,09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,09
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14153/000-2016       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 - DO CAPS - 
DESCONTO DE 73% - R$ 80,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
14765/000-2016       
34.976,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
34.976,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.976,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
14453/000-2016 - 01
-8.031,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14453/0-2016 Motivo: valor incorreto
Vl.Total:
-8.031,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.031,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
14819/000-2016       
8.031,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
8.031,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.031,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
14780/000-2016       
442,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
442,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
442,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
14502/000-2016       
11.569,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
11.569,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.569,47
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
526
13553/000-2016       
5,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICO DE RODA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA 
O VEÍCULO FORD COURIER: CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 5,88 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
526
13554/000-2016       
165,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA
Vl.Total:
28,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,50
2 - PORTA FUSIVEL
13,50
UN
1,0000
13,50
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL
11,25
UN
6,0000
1,88
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. REPARO 2 VIAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO MB ÔNIBUS PLACA EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO : R$ 165,75 - 
C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
112,50
UN
1,0000
112,50
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
526
14104/000-2016       
3.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - PRETO - EPSON
Vl.Total:
975,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
65,00
2 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - CIANO - EPSON
975,00
UN
15,0000
65,00
3 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - MAGENTA - EPSON
975,00
UN
15,0000
65,00
4 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - AMARELO - EPSON - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
975,00
UN
15,0000
65,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/001-2016 - 01
-516,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,27
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/002-2016 - 01
-428,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-428,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-428,59
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/003-2016 - 01
-548,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/3-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-548,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-548,53
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/004-2016 - 01
-1.097,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
40
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/4-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.097,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.097,06
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/005-2016 - 01
-387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/5-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-387,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-387,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/006-2016 - 01
-1.613,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/6-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.613,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.613,32
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/007-2016 - 01
-2.452,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/7-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-2.452,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.452,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/008-2016 - 01
-903,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/8-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-903,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-903,46
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/009-2016 - 01
-413,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/9-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-413,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-413,01
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/010-2016 - 01
-516,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/10-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,27
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/011-2016 - 01
-968,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/11-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-968,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-968,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/012-2016 - 01
-613,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/12-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-613,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-613,06
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/013-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/13-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/014-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/14-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/015-2016 - 01
-269,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/15-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-269,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-269,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/016-2016 - 01
-318,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/16-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-318,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
-318,91
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/017-2016 - 01
-838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/17-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-838,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-838,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/018-2016 - 01
-2.065,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/18-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-2.065,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.065,06
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/019-2016 - 01
-623,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/19-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-623,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-623,82
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/020-2016 - 01
-708,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/20-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-708,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-708,74
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/021-2016 - 01
-516,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/21-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
41
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/022-2016 - 01
-1.871,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/22-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.871,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.871,46
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/023-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/23-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/024-2016 - 01
-742,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/24-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-742,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-742,13
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/025-2016 - 01
-709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/25-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-709,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
-709,86
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/026-2016 - 01
-838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/26-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-838,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-838,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/027-2016 - 01
-516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/27-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/028-2016 - 01
-1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/28-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.032,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.032,53
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/029-2016 - 01
-494,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/29-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-494,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-494,76
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/030-2016 - 01
-1.387,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/30-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.387,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.387,46
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/031-2016 - 01
-451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/31-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-451,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
-451,73
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/032-2016 - 01
-731,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/32-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-731,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
-731,38
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/033-2016       
494,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
494,76
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/033-2016 - 01
-494,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3148/33-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-494,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-494,76
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
539
5278/005-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 2º TA 
AO CONTRATO 195/2014 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
8119/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
529
8947/006-2016       
276,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
276,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
276,14
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
529
10986/003-2016       
899,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
Vl.Total:
72,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
24,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
42
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
27,00
SV
1,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
182,00
SV
7,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON
27,00
SV
1,0000
27,00
5 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
28,00
SV
1,0000
28,00
6 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS
504,00
SV
6,0000
84,00
7 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM 
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E  EM   CAMIONETES COM CARROCERIA 
ABERTA E BAÚ - PARA ATENDER A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
59,00
SV
1,0000
59,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
529
13552/000-2016       
41,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANT
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,01
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
7,35
HR
0,1200
61,00
3 - MONTAGEM DE PNEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO FORD COURIER: CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 41,65 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
9,80
HR
0,1600
60,98
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/001-2016       
516,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/1-2016)
Vl.Total:
516,27
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/002-2016       
428,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/2-2016)
Vl.Total:
428,59
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/003-2016       
548,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/3-2016)
Vl.Total:
548,53
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/004-2016       
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/4-2016)
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/005-2016       
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/5-2016)
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/006-2016       
1.613,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/6-2016)
Vl.Total:
1.613,32
Un.:
%
Quantidade:
0,6500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/007-2016       
2.452,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/7-2016)
Vl.Total:
2.452,25
Un.:
%
Quantidade:
0,9800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/008-2016       
903,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/8-2016)
Vl.Total:
903,46
Un.:
%
Quantidade:
0,3600
2.498,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
43
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/009-2016       
413,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/9-2016)
Vl.Total:
413,01
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/010-2016       
516,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/10-2016)
Vl.Total:
516,27
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/011-2016       
968,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/11-2016)
Vl.Total:
968,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/012-2016       
613,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/12-2016)
Vl.Total:
613,06
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/013-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/13-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/014-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/14-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/015-2016       
269,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/15-2016)
Vl.Total:
269,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/016-2016       
318,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/16-2016)
Vl.Total:
318,91
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/017-2016       
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/17-2016)
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/018-2016       
2.065,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/18-2016)
Vl.Total:
2.065,06
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/019-2016       
623,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/19-2016)
Vl.Total:
623,82
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/020-2016       
708,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/20-2016)
Vl.Total:
708,74
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/021-2016       
516,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/21-2016)
Vl.Total:
516,27
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/022-2016       
1.871,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/22-2016)
Vl.Total:
1.871,46
Un.:
%
Quantidade:
0,7500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/023-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/23-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/024-2016       
742,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/24-2016)
Vl.Total:
742,13
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/025-2016       
709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/25-2016)
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/026-2016       
838,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
44
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/26-2016)
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/027-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/27-2016)
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/028-2016       
1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/28-2016)
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,4100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/029-2016       
494,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/29-2016)
Vl.Total:
494,76
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/030-2016       
1.387,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/30-2016)
Vl.Total:
1.387,46
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/031-2016       
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/31-2016)
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/032-2016       
731,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/32-2016)
Vl.Total:
731,38
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/033-2016       
494,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/33-2016)
Vl.Total:
494,76
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
14776/000-2016       
2.129,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.129,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.129,82
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
14713/000-2016       
3.051,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.051,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.051,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
14792/000-2016       
8.139,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
8.139,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.139,55
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
537
13792/000-2016       
303,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE AVISO (LOUSA BRANCA), MEDIDAS: 120 X 90CM - SOROMOVEIS / SOB MEDIDA - PN - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
303,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
303,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
537
13793/000-2016       
10.930,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 
A-402M/22
Vl.Total:
7.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1.430,00
2 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
1.120,00
UN
1,0000
1.120,00
3 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN
2.100,00
UN
6,0000
350,00
4 - MESA AUXILIAR RETA - DIMENSÕES: 1000 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78100 - PN - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
560,00
UN
1,0000
560,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
14454/000-2016 - 01
-1.009,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14454/0-2016 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-1.009,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.009,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
14820/000-2016       
1.009,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.009,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.009,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
549
14778/000-2016       
388,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
388,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
388,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
14335/000-2016 - 01
-2.868,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
45
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14335/0-2016
Vl.Total:
-2.868,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.868,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
14469/000-2016 - 01
-2.988,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14469/0-2016 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-2.988,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.988,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
14815/000-2016       
2.868,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.868,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.868,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
14823/000-2016       
2.988,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.988,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.988,66
8118/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554
8948/005-2016       
29,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
29,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,70
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/006-2016       
3.482,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.482,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.482,10
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
14714/000-2016       
92,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
92,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
14767/000-2016       
70.941,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
70.941,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.941,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
14769/000-2016       
7.977,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
7.977,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.977,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
14770/000-2016       
7.351,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
7.351,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.351,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
14771/000-2016       
9.360,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
9.360,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.360,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
14772/000-2016       
11.370,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
11.370,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.370,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
14773/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
14774/000-2016       
976,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
976,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
976,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
14503/000-2016       
2.581,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.581,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.581,71
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
590
5277/004-2016       
5.159,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
3.658,23
Un.:
LT
Quantidade:
1.033,4300
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - 01/11 A 30/11 - 
EDUCAÇÃO
1.501,26
LT
514,1300
2,92
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5472/000-2016 - 01
-29,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5472/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-29,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-29,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
46
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
10810/000-2016 - 01
-117,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10810/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-117,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-117,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
14760/000-2016       
29,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASELINA PASTA 400 GR (Troca de Ficha da Nota nº 5472/0-2016)
Vl.Total:
29,40
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
9,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
14764/000-2016       
117,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASELINA PASTA 400 GR (Troca de Ficha da Nota nº 10810/0-2016)
Vl.Total:
117,60
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
9,80
8117/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
574
8950/005-2016       
1.100,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.100,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,90
8111/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
574
8953/005-2016       
12.763,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.763,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.763,44
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/011-2016       
398.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
398.600,00
Un.:
KM
Quantidade:
95.131,2600
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/012-2016       
164.515,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
164.515,89
Un.:
KM
Quantidade:
39.263,9400
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/013-2016       
345.794,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
345.794,98
Un.:
KM
Quantidade:
82.528,6300
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/014-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
300,00
Un.:
KM
Quantidade:
71,6000
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/014-2016 - 01
-161,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1123/14-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-161,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-161,68
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/009-2016       
14.531,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.531,61
Un.:
KM
Quantidade:
3.468,1600
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/011-2016       
3.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
KM
Quantidade:
763,7200
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/011-2016 - 01
-40,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1125/11-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-40,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
575
14777/000-2016       
6.229,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.229,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.229,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
14793/000-2016       
1.762,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.762,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.762,38
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
595
9672/000-2016       
10.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO, com as seguintes especificações: 
mesa e bandeja coletora de resíduos em esmalte antiaderente, grades e queimadores em ferro fundido, 
queimadores frontais com chama tripla, queimadores traseiros com chama dupla, injetor de gás horizontal, 
estruturas de cantoneiras de aço; forno com manipulador de temperatura com cinco posições, duas grades em 
Vl.Total:
10.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
1.450,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
47
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
aço cromado, puxador em PVC. Medidas aproximadas (LxAxP): 90x81x90cm. - VENANCIO/BR4BF - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
14821/000-2016       
0,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
0,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
614
13035/002-2016       
2.314,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - C/C 442-0 CEF - 01/11 A 30/11 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.314,18
Un.:
LT
Quantidade:
737,0200
3,14
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
614
14105/000-2016       
4.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER - 
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.620,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
23,10
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
614
14107/000-2016       
3.883,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo ML-2851ND - mono - DSI - ML-D2850A - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.883,80
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
64,73
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
631
8020/000-2016       
11.072,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU - KOREA
Vl.Total:
600,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
6,00
2 - COLCHETE LATONADO Nº 04 - BACCHI
71,50
CX
50,0000
1,43
3 - PINCEL REDONDO N° 12 - LEO E LEO
4.660,00
JG
500,0000
9,32
4 - TESOURA DE PICOTAR 8 ¹/² - LEO E LEO
3.896,00
UN
100,0000
38,96
5 - TINTA GUACHE AMARELA - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
6 - TINTA GUACHE AZUL - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
7 - TINTA GUACHE PRETO - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
8 - TINTA GUACHE VERDE - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
9 - TINTA GUACHE VERMELHO - ACRILEX - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O 
PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
369,00
CX
100,0000
3,69
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8118/000-2016 - 01
-81,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8118/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-81,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-81,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
13444/000-2016 - 01
-147,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13444/0-2016 - MOTIVO: ACERTO DE SUBELEMENTO
Vl.Total:
-147,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-147,00
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
631
14106/000-2016       
10.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS HP CF226A 226A CF226AB M426 M426FDW M426DW M402DN 
M402N - TECH LASER - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
205,00
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
631
14108/000-2016       
12.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - LEMARINK - TN 450
Vl.Total:
3.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
50,00
2 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315Y amarelo - LEMARINK - TN 315Y
1.000,00
UN
10,0000
100,00
3 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315BK preto - LEMARINK - TN 315BK
1.000,00
UN
10,0000
100,00
4 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315C ciano - LEMARINK - TN 315C
1.000,00
UN
10,0000
100,00
5 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315M magenta - LEMARINK 315M
1.000,00
UN
10,0000
100,00
6 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-720/750/780  mono - LEMARINK - TN-720/750/780
2.400,00
UN
30,0000
80,00
7 - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA BROTHER HL-L2360DW - REF. TN - 2370 - 
LEMARINK - TN 2370 - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
3.000,00
UN
30,0000
100,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
48
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
14762/000-2016       
81,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. (Troca de Ficha da Nota nº 8118/0-2016)
Vl.Total:
81,00
Un.:
LATA
Quantidade:
15,0000
5,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
14816/000-2016       
147,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASELINA PASTA 400 GR - GRAXAX - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 29.783-6 BB - 
EDUCAÇÃO - Acerto referente ao empenho 13444/0-2016
Vl.Total:
147,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
9,80
8116/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8949/005-2016       
14.907,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.907,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.907,33
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/010-2016       
11.526,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.526,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.526,77
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8952/005-2016       
8.423,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.423,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.423,84
8112/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8954/005-2016       
860,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
860,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
860,21
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
632
81/000-2016 - 01
-8.855,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 81/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-8.855,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.855,92
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
632
14779/000-2016       
8.855,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT (Troca 
de Ficha da Nota nº 81/0-2016)
Vl.Total:
8.855,92
Un.:
SV
Quantidade:
46,0000
192,52
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10908/002-2016       
75.954,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PREDIO DA "EMEB ANNA PINTO BANKS" - 
C/C 14.284-0 BB - 2ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
75.954,57
Un.:
%
Quantidade:
60,1700
1.262,42
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10910/002-2016       
56.482,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONSTRUÇÃO DE ZELADORIA E FECHAMENTO DE CORREDOR DAS SALAS 
COM AAMBRADO NA "EMEB PREFEITO PROFESSOR JOSÉ MENDES" - C/C 14.284-0 BB - 2ª MEDIÇÃO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
56.482,42
Un.:
%
Quantidade:
47,2500
1.195,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
883/000-2016 - 01
-52.132,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 883/0-2016 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-52.132,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-52.132,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
906/000-2016       
54.020,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
54.020,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.020,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
14822/000-2016       
0,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
0,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
14824/000-2016       
124,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
124,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
14715/000-2016       
481,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
481,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
481,58
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
14719/000-2016       
3.822,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
Vl.Total:
3.822,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.822,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
49
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
DEZEMBRO/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
14717/000-2016       
591,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
591,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
591,17
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
14718/000-2016       
2.993,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.993,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.993,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
14788/000-2016       
154.362,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
154.362,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
154.362,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
14512/000-2016       
9.289,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
9.289,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.289,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
14517/000-2016       
0,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
0,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/001-2016 - 01
-709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3144/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-709,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
-709,86
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/002-2016 - 01
-413,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3144/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-413,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-413,01
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/003-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3144/3-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/004-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3144/4-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/005-2016 - 01
-1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3144/5-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.161,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.161,59
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/006-2016 - 01
-387,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3144/6-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-387,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
-387,19
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/007-2016 - 01
-152,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3144/7-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-152,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
-152,72
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/008-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3144/8-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/009-2016 - 01
-623,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3144/9-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-623,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-623,82
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/010-2016 - 01
-548,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3144/10-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-548,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-548,53
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/011-2016 - 01
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3144/11-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/012-2016 - 01
-516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3144/12-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
50
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/013-2016 - 01
-516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3144/13-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/014-2016 - 01
-131,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3144/14-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-131,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-131,30
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/015-2016 - 01
-516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3144/15-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-516,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-516,26
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/001-2016       
709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3144/1-2016)
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/002-2016       
413,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3144/2-2016)
Vl.Total:
413,01
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/003-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3144/3-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/004-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3144/4-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/005-2016       
1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3144/5-2016)
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,4600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/006-2016       
387,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3144/6-2016)
Vl.Total:
387,19
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/007-2016       
152,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3144/7-2016)
Vl.Total:
152,72
Un.:
%
Quantidade:
0,0600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/008-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3144/8-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/009-2016       
623,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3144/9-2016)
Vl.Total:
623,82
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/010-2016       
548,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3144/10-2016)
Vl.Total:
548,53
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/011-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3144/11-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/012-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3144/12-2016)
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/013-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3144/13-2016)
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/014-2016       
131,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3144/14-2016)
Vl.Total:
131,30
Un.:
%
Quantidade:
0,0500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
14806/015-2016       
516,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
51
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3144/15-2016)
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
14706/000-2016       
1.919,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
1.919,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.919,04
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
14710/000-2016       
3.198,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.198,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.198,36
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/009-2016       
87.638,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
87.638,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
87.638,79
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
14429/001-2016       
7.278,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REFERENTE EMPENHO 8296/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.278,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.278,47
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
4350/001-2016 - 01
-334,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4350/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-334,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-334,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
4350/002-2016 - 01
-75,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4350/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-75,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-75,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
14814/001-2016       
334,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 4350/1-2016)
Vl.Total:
334,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
128,6200
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
14814/002-2016       
75,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 4350/2-2016)
Vl.Total:
75,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
29,0800
2,60
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/011-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/012-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/011-2016       
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/012-2016       
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/011-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/012-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/009-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/007-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA 
Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
52
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/008-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA 
Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
754
14211/000-2016       
446,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
446,60
Un.:
UN
Quantidade:
77,0000
5,80
4073/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
737
4716/000-2016 - 01
-43,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4716/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-43,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-43,15
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/008-2016       
121,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CRAS / CAD.ÚNICO - C/C 30.872-2 BB - 
01/11 A 30/11 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
121,53
Un.:
LT
Quantidade:
34,3300
3,54
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
757
10406/000-2016       
737,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
45,00
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
9,00
2 - REPOLHO ROXO - CEAGESP
60,00
KG
20,0000
3,00
3 - BERINJELA - CEAGESP
33,90
KG
10,0000
3,39
4 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
69,90
UN
10,0000
6,99
5 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
19,90
10,0000
1,99
6 - BETERRABA - CEAGESP
42,00
KG
10,0000
4,20
7 - COUVE-FLOR - CEAGESP
61,00
UN
10,0000
6,10
8 - LARANJA PERA - CEAGESP
50,00
KG
20,0000
2,50
9 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
94,00
KG
20,0000
4,70
10 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
69,90
KG
10,0000
6,99
11 - MANGA - Tomy - CEAGESP
81,15
KG
15,0000
5,41
12 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
21,00
KG
10,0000
2,10
13 - TOMATE- CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 
30.876-6 BB - ASSISTÊNCIA
90,00
KG
20,0000
4,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
11112/000-2016 - 01
-27,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11112/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-27,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-27,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
744
13441/001-2016       
1.204,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - C/C 30.871-4 BB - 01/11 A 30/11 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.204,00
Un.:
LT
Quantidade:
340,1200
3,54
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
14766/000-2016       
27,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. (Troca de Ficha da Nota nº 11112/0-2016)
Vl.Total:
27,00
Un.:
LATA
Quantidade:
5,0000
5,40
4073/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
737
14768/000-2016       
43,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA DESENGRAXANTE - APROX. 4,5KG  (Troca de Ficha da Nota nº 4716/0-2016)
Vl.Total:
28,35
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,35
2 - OLÉO LUBRIFICANTE MINERAL - AW150  (Troca de Ficha da Nota nº 4716/0-2016)
14,80
LT
1,0000
14,80
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
176/001-2016 - 01
-3.190,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 176/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-3.190,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.190,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
176/002-2016 - 01
-3.190,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 176/2-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-3.190,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.190,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
53
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
14781/001-2016       
3.190,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. (Troca de 
Ficha da Nota nº 176/1-2016)
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. (Troca de Ficha da 
Nota nº 176/1-2016)
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
14781/002-2016       
3.190,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. (Troca de 
Ficha da Nota nº 176/2-2016)
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. (Troca de Ficha da 
Nota nº 176/2-2016)
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/018-2016       
7.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.680,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.680,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
740
10465/000-2016       
1.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO. Medidas aproximadas (LxAxP): 
90x81x90cm. - VENANCIO/BR4BF - PARA O CRAS BLOCO B - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.450,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.450,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
14455/000-2016 - 01
-1.756,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14455/0-2016 Motivo: valor incorreto
Vl.Total:
-1.756,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.756,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
14817/000-2016       
1.756,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.756,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.756,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14782/000-2016       
3.743,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.743,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.743,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14783/000-2016       
8.097,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
8.097,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.097,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14784/000-2016       
8.860,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
8.860,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.860,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14785/000-2016       
15.278,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
15.278,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.278,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14786/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14787/000-2016       
1.022,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.022,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.022,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14789/000-2016       
5.467,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
5.467,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.467,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
14516/000-2016       
254,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
254,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,33
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
14707/000-2016       
1.883,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
54
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
1.883,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.883,45
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
14711/000-2016       
227,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - CULTURA
Vl.Total:
227,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
227,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
14513/000-2016       
6.179,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.179,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.179,47
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14525/000-2016       
624,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
624,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
624,39
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14527/000-2016       
409,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
409,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
409,85
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14529/000-2016       
529,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
529,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
529,34
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14708/000-2016       
403,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
403,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
403,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14712/000-2016       
554,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - ESPORTES
Vl.Total:
554,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
554,77
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/007-2016       
320,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
320,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,80
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
882
5782/005-2016       
14.565,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE ESTAMPARIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 
turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
Vl.Total:
5.548,60
Un.:
%
Quantidade:
66,6700
83,23
2 - CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos.
5.548,80
%
67,1000
82,70
3 - CURSO DE TÉCNICAS EM VENDAS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
1.849,40
%
22,2200
83,23
4 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - 27/10 A 
25/11 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
1.618,20
%
19,4400
83,23
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
885/000-2016       
57,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REPASSE DE INSS - AUTÔNOMO - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
57,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
57,75
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
886/000-2016       
34,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 402 - 3297,53
Vl.Total:
34,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,62
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
887/000-2016       
3.630,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 400 - 345794,98
Vl.Total:
3.630,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.630,85
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
888/000-2016       
152,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 401 - 14531,61
Vl.Total:
152,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
152,58
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
889/000-2016       
1.727,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 399 - 164515,89
Vl.Total:
1.727,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.727,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
55
/
56
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
890/000-2016       
4.185,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 398 - 398600,00
Vl.Total:
4.185,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.185,30
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
891/000-2016       
148,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2369 - 7446,62
Vl.Total:
148,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,72
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
892/000-2016       
549,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 418 - 15709,53
Vl.Total:
549,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,83
Outros/Não Aplicável
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
218810102
J
11.294.841/0001-75
5397
893/000-2016       
2.482,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 78 - 45138,93
Vl.Total:
2.482,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.482,64
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
894/000-2016       
1.329,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 789 - 75954,57
Vl.Total:
1.329,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.329,21
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
895/000-2016       
988,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 788 - 56482,42
Vl.Total:
988,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
988,44
Outros/Não Aplicável
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
218810102
J
04.175.450/0001-76
5397
896/000-2016       
2.291,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 165 - 20827,44
Vl.Total:
2.291,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.291,02
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
218810102
J
05.248.172/0001-00
5397
897/000-2016       
423,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 239 - 25.648,26
Vl.Total:
423,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
874/000-2016 - 01
-17.081,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 874/0-2016 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-17.081,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17.081,61
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
903/000-2016       
16.980,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
16.980,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.980,61
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5324
904/000-2016       
101,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
101,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
7381/005-2015       
15.709,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 06 - CONVÊNIO - 7ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.709,53
Un.:
%
Quantidade:
6,5000
2.417,89
REGISTRO, 22 de Dezembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
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56
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125