4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 21/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
430/002-2016       
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
4
2994/001-2016       
1.000,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO 
PRIMÁRIO. CAPACITAÇÃO DAS MULHERES REMANESCENTES DE QUILOMBOS DO VALE DO RIBEIRA - 
VILONECIA DE GENERO E VIOLENCIA CONTRA A MULHER
Vl.Total:
1.000,69
Un.:
%
Quantidade:
7,4700
134,01
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
28
2993/001-2016       
40.244,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO 
PRIMÁRIO. CAPACITAÇÃO DAS MULHERES REMANESCENTES DE QUILOMBOS DO VALE DO RIBEIRA - 
VILONECIA DE GENERO E VIOLENCIA CONTRA A MULHER
Vl.Total:
40.244,97
Un.:
%
Quantidade:
300,3100
134,01
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
194/002-2016       
70,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
70,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
27,0800
2,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
1841/000-2016       
340,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1300 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
340,03
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,03
1253/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
49
1901/000-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CRACHÁ TRANSPARENTE 7X10CM - SEM PRESILHA - DAC - PARA USO DA DIVISÃO DE RECURSOS 
HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
70,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,35
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
49
2052/001-2016       
990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para 
inclusão da referência, local, mês, prazo e conteúdo. - CARTONALE - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
990,00
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
33,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/004-2016       
1.100,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.100,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
423,1500
2,60
2189/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
65
2971/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - PARA DESPESAS DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
53
2114/000-2016       
2.240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - (conforme especificação técnica constante 
no processo de compra) - OF - 4T/600/22 PN - PARA USO DO RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.240,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.120,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
71
332/000-2016       
404,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-720/750/780  mono - JF / COMPACT - PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
404,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
50,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
1926/000-2016       
1.220,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
1.180,30
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
295,08
2 - VALVULA DE AR - PNEUS PARA O VEÍCULO VW SANTANA PLACAS CDV 1272 EM USO NESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
40,60
UN
4,0000
10,15
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
71
1978/000-2016       
1.125,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo SCX-4600 - mono - WORLD PRINT - ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA - DIVISÃO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
1.125,40
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
56,27
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
2051/001-2016       
13.975,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
13.975,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
5.375,0000
2,60
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
115
1405/000-2016       
50,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ - KAZ
Vl.Total:
23,65
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
23,65
2 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ,  (L.C. 147/2014) - KAZ
23,65
EMBAL
1,0000
23,65
3 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA - RADEX
1,75
UN
1,0000
1,75
4 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, (L.C. 147/2014) - RADEX - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
1,75
UN
1,0000
1,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
1805/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178  - DESCONTO DE 
29% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
1806/000-2016       
88,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,82
UN
1,0000
29,82
3 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178  - DESCONTO DE 29% - 
PLANEJ. URBANO
29,11
UN
1,0000
29,11
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
189/002-2016       
106,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
106,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
41,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
186/003-2016       
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
191
250/000-2016       
54,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CREME DE PROTEÇÃO PARA A PELE - Creme protetor para a pele, tipo luva para proteção contra agentes 
químicos da classe 3: resistente a produtos químicos a base de solventes. Pote ou bisnaga com 200 gramas. 
Possuir Certificado por INMETRO e ANVISA. Certificado de aprovação junto ao MTE. - HENLAI, CA 9611 - PARA 
UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
54,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
9,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
191
251/000-2016       
547,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colete refletivo tipo X em PVC forrado, com faixas refletivas em PVC prisma de alta luminosidade (Giolite), 
fechamento por velcro nas laterais. Este produto é isento de certificação junto ao Ministério
do Trabalho e Emprego." - PLASTCOR
Vl.Total:
416,50
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
11,90
2 - (LC - 147/2014) Colete refletivo tipo X em PVC forrado, com faixas refletivas em PVC prisma de alta 
luminosidade (Giolite), fechamento por velcro nas laterais. Este produto é isento de certificação junto ao 
Ministério
do Trabalho e Emprego." - PLASTCOR - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
130,90
UN
11,0000
11,90
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
191
252/000-2016       
4.075,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - respirador classe PFF2 CARVÃO 
ATIVADO - PROSAFETY, CA 14103
Vl.Total:
29,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,95
2 - Máscara de solda tipo escurecimento automático, composto de um casco fabricado em polipropileno de alta 
densidade, suspensão ajustável fabricada em nylon com aparador de suor em espuma sintética, cassete 
composto filtro em LCD e duas lentes em policarbonato. O filtro de luz quando ativado é ajustado 
automaticamente para proteção na tonalidade 4/9-13. Aprovado para proteção dos olhos e face do usuário 
contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de serviços de soldagem. 
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e o fabricante possuir certificação DIN EN 
379:2009 e EN 175:1997. - V8 BRASIL, CA 29123
235,00
UN
1,0000
235,00
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro tipo raspa curtido ao 
cromo, cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente 
em não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem 
sintética sistema “Strobel”, este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve 
compor o produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado 
direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico 
lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46. Ter certificado 
junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 
20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - USAFE, CA 28509
980,00
PAR
20,0000
49,00
4 - Proteção do tronco do usuário, avental de segurança confeccionado em couro tipo raspa, com fechamento 
592,50
UN
15,0000
39,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
lateral em tiras de couro e fivelas de metal para ajustes lateralmente e pescoço, conforme NBR 13335/01, com 
passador no pescoço em tiras do mesmo material, medindo 120x60cm, avental em material sem emenda, cor 
de couro, normas ISO 11611:2007. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - ZANEL, 
CA 13989
5 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão  com pigmentação em 
PVC na palma e dedos, com acabamento em overloque, nas cores branca, preto e mesclada. Modelo ALGODÃO 
PIGMENTADA. Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 0141. Deve atender as normas EN 
388/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - PLASTCOR, CA 31930
43,00
PAR
20,0000
2,15
6 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no dorso e couro em 
vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo 
petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Níveis 
de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 388/2003. Material 
deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KLM, CA 29619
750,00
PAR
50,0000
15,00
7 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, com 
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, 
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8”(M), 9”(G). Níveis de 
desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. 
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - YELING, CA 12406
415,00
PAR
50,0000
8,30
8 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em 
borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm 
internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003, BS 
EN 388:2003, MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - SUPERSAFETY, CA 33333
144,00
PAR
20,0000
7,20
9 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha natural, cor borracha natural, confeccionada 
em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10”) e fechamento do punho para evitar 
contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente Clorinada, tamanhos 
P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do 
MTE. - VOLK, CA 15100
153,60
PAR
12,0000
12,80
10 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos 
estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de 
espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente 
seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste 
com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua 
higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com 
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE.  - 3M, CA 29176
246,00
UN
10,0000
24,60
11 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, 
medindo 1,40cm X 0,70cm, com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. 
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - MAICOL, CA 28191
296,00
UN
20,0000
14,80
12 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e 
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu 
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto 
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - 
VICSA, CA 19632
138,00
UN
20,0000
6,90
13 - Óculos de segurança tradicional para maçariqueiro com lentes de policarbonato verde com tonalidades 05, 
tratamento anti-risco e haste total. Proteção dos olhos do usuário contra partículas volantes multidirecionais, 
respingos de produtos ácidos entre outros, luminosidade intensa, raios UVA, UVB e IR. ARMAÇÃO de náilon, 
protetores laterais perfurados também de náilon e articulados através de rebites metálicos.  HASTES tipo 
espátula com filetes metálicos internos para ajuste a frio e articulados através de pinos metálicos. Material 
deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e o fabricante possuir certificação ANSI.Z. 87.1/2003. 
- SILO, CA 9452 - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
53,10
UN
3,0000
17,70
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
358/000-2016       
406,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA LANÇA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 SIMPLES - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
406,06
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
203,03
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
191
456/000-2016       
437,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN 650 mono - JF / COMPACT - PARA USO NA 
IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 DN - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
437,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
43,70
170/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.379.626/0001-74
195
627/000-2016       
110,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 - REVISÃO DOS 30.000KM DA VIATURA PREFIXO 06306, TOYOTA, ETIOS 
SEDAN PLACA FNX 6112 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
110,20
Un.:
LT
Quantidade:
2,9000
38,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
170/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.379.626/0001-74
195
628/000-2016       
62,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,30
2 - JUNTA, ALUMÍINIO, BUJ
3,60
UN
1,0000
3,60
3 - SUBCONJUNTO FILTRO - REVISÃO DOS 30.000KM DA VIATURA PREFIXO 06306, TOYOTA, ETIOS SEDAN 
PLACA FNX 6112 - SERV. MUNICIPAIS
29,50
UN
1,0000
29,50
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
1031/001-2016       
1.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
225,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
1370/001-2016       
5.927,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.927,40
Un.:
UN
Quantidade:
666,0000
8,90
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
195
1409/000-2016       
114,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA
Vl.Total:
110,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
36,75
2 - Aquisiçao de:FUSIVEL - TROCA DE LÂMPADAS E FUSÍVEIS DO AT 06306, IVECO PLACAS DJM 5549, A 
EMPRESA OFERECE DESCONTO DE 25% - SERV. MUNICIPAIS
3,75
UN
2,0000
1,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
1410/000-2016       
369,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES
Vl.Total:
340,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,80
2 - FILTRO DE OLEO - TROCA DE BATERIA E FILTRO DE ÓLEO DO TP 06308, FIAT SIENA PLACA CMW 8449, 
A EMPRESA OFERECE DESCONTO DE 29% - SERV. MUNICIPAIS
29,11
UN
1,0000
29,11
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
1465/000-2016       
376,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO. Nº 805559 DA RODA EIXO DIANTEIRO
Vl.Total:
97,01
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
97,01
2 - CUBO DA RODA. Nº CR 31011
110,00
UN
1,0000
110,00
3 - CUBO DE RODA. Nº CR 32036C - FORD COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
169,54
PÇ
1,0000
169,54
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
191
1566/000-2016       
3.075,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de 
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 2”, que atenda as especificações 
da NBR 5580. - TUBOFLY - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.075,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
205,00
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
191
1567/000-2016       
2.592,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de 
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 3”, que atenda as especificações 
da NBR 5580. - TUBOFLY - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.592,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
324,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1793/000-2016       
861,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
861,36
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
215,34
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
191
1845/000-2016       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - VEJA  - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
135,00
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
4,50
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
191
1848/000-2016       
78,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caderno capa dura 96 folhas, 1/4,  espiral galvanizado tipo coil loop, miolo mínimo de 50 g/m², folhas 
Vl.Total:
78,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
brancas com pautas azuis e margem. Medindo aproximadamente 140mm x 200mm, capa e contra capa em 
cartão duplex no mínimo 225g/m², com plastificação brilho. Deverá estar de acordo com a norma da ABNT. - 
FORONI - SERV. MUNICIPAIS
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
191
1849/000-2016       
852,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - DSI - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
852,20
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
42,61
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
191
1915/000-2016       
116,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou 
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático 
ou tecla off. - TOMIX - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
116,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
11,69
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2009/000-2016       
2.749,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PISTÃO. DA LAMINA LADO DIREITO
Vl.Total:
1.800,96
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.800,96
2 - JOGO DE MANGUEIRA. DO PISTÃO - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
948,36
PÇ
1,0000
948,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2010/000-2016       
4.450,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: RODA. MUTRIZ - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.450,32
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
2.225,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2011/000-2016       
3.421,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO CABEÇOTE
Vl.Total:
2.600,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.600,64
2 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
820,68
PÇ
1,0000
820,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2012/000-2016       
3.202,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLETE . DA ESTEIRA - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.202,08
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
800,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2013/000-2016       
1.810,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIXE DE MOLA TRASEIRO
Vl.Total:
280,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,45
2 - MOLA DIANTEIRA
230,04
UN
2,0000
115,02
3 - CATALIZADOR. COM SENSOR
646,10
PÇ
1,0000
646,10
4 - Aquisiçao de: TUBO. COLETOR
474,28
UN
1,0000
474,28
5 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO - FIAT FIORINO - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
179,63
UN
1,0000
179,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2015/000-2016       
1.070,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORÇÃO. TRASEIRA
Vl.Total:
430,65
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
215,33
2 - FAÇÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA
319,00
UN
2,0000
159,50
3 - BUCHA. DA SUSPENSÃO
101,50
UN
4,0000
25,38
4 - KIT DA BARRA. ESTABILIZADORA - VW KOMBI - PLACA BFG 3837 - SERV. MUNICIPAIS
218,95
UN
1,0000
218,95
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2017/000-2016       
1.039,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEMI-EIXO
Vl.Total:
420,32
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
210,16
2 - HOMOCINETICA. CAMBIO
379,14
UN
2,0000
189,57
3 - TRIZETA DO CAMBIO - FIAT SIENA - PLACA FQH 0138 - SERV. MUNICIPAIS
239,98
UN
2,0000
119,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2020/000-2016       
1.408,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANDEJA DA SUSPENSAO
Vl.Total:
680,18
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,09
2 - BARRA ESTABILIZADORA
269,80
UNI
1,0000
269,80
3 - MANCAL
124,96
UN
2,0000
62,48
4 - COXIM DO MOTOR
248,50
UN
2,0000
124,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - COXIM DE CAMBIO - FIAT SIENA - PLACA DBA 9461 - SERV. MUNICIPAIS
85,20
UN
1,0000
85,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2021/000-2016       
1.757,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLAUTA DO PICO INJETOR
Vl.Total:
930,10
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
930,10
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
346,48
UN
1,0000
346,48
3 - SENSOR DO TBI - FIAT SIENA - PLACA DBA 9462 - SERV. MUNICIPAIS
480,67
PÇ
1,0000
480,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2023/000-2016       
1.830,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
Vl.Total:
470,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,02
2 - LANTERNA TRASEIRA
340,80
UN
2,0000
170,40
3 - LAMPADAS
159,04
UN
4,0000
39,76
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. ELETRONICO
362,10
UN
1,0000
362,10
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE FUSIVEIS
48,28
PÇ
1,0000
48,28
6 - Aquisiçao de: FAROL - FIAT SIENA - PLACA FQV 8720 - SERV. MUNICIPAIS
450,14
UN
2,0000
225,07
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2025/000-2016       
2.045,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL
Vl.Total:
839,55
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
419,78
2 - GRADE
220,40
UNI
1,0000
220,40
3 - RADIADOR
495,18
UN
1,0000
495,18
4 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
230,55
PÇ
1,0000
230,55
5 - Aquisição de: POLIA. DO MOTOR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
259,55
UN
2,0000
129,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2026/000-2016       
1.299,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGREGADO . DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
480,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
480,68
2 - TORRE. DA SUSPENSÃO
420,50
PÇ
2,0000
210,25
3 - CUBO DIANTEIRO
239,25
UN
2,0000
119,63
4 - ROLAMENTO. DIANTEIRO - VW SANTANA - PLACA CDV 2107 - SERV. MUNICIPAIS
159,50
UN
2,0000
79,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2029/000-2016       
1.029,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: CARTER
Vl.Total:
265,54
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
265,54
2 - JOGO DE JUNTA
242,82
PÇ
1,0000
242,82
3 - TAMPA DA VALVULA
223,65
UN
1,0000
223,65
4 - RETENTOR DO MOTOR
166,14
UN
3,0000
55,38
5 - MANGUEIRA. DE AGUA - FIAT UNO - PLACA DBA 9488 - SERV. MUNICIPAIS
131,35
PÇ
1,0000
131,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2031/000-2016       
1.480,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
740,53
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
740,53
2 - BRAÇO AXIAL
140,58
UN
2,0000
70,29
3 - FEIXE DE MOLA TRASEIRO
239,98
UN
1,0000
239,98
4 - BANDEJA. TRASEIRA - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
359,26
PÇ
2,0000
179,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2033/000-2016       
1.659,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
Vl.Total:
859,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
859,10
2 - JUNTA CABEÇOTE
79,52
UN
1,0000
79,52
3 - JOGO DE RETENTOR
230,75
PÇ
1,0000
230,75
4 - JOGO DE VALVULA
210,16
UN
1,0000
210,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - BOMBA D'AGUA - FIAT UNO - PLACA EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
280,45
UN
1,0000
280,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2035/000-2016       
2.290,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - EIXO TRASEIRO
Vl.Total:
949,98
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
949,98
2 - CUBO TRASEIRO
880,40
UN
2,0000
440,20
3 - ROLAMENTO TRASEIRO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERV. MUNICIPAIS
460,08
UN
2,0000
230,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2037/000-2016       
1.750,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
346,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
346,48
2 - TANQUE DE COMBUSTIVEL
746,21
UN
1,0000
746,21
3 - BOIA DO TANQUE. DO COMBUSTIVEL
230,75
UNI
1,0000
230,75
4 - ENCANAMENTO. DO TANQUE DO COMBUSTIVEL
238,56
UN
1,0000
238,56
5 - BOCAL DO TANQUE. DE COMBUSTIVEL - FIAT STRADA - PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
188,15
UN
1,0000
188,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2039/000-2016       
1.530,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTER DO MOTOR
Vl.Total:
329,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
329,88
2 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
237,80
UN
1,0000
237,80
3 - AGREGADO . DA SUSPENSÃO
430,65
UN
1,0000
430,65
4 - JOGO DE PARAFUSOS. DA SUSPENSÃO
146,45
UN
1,0000
146,45
5 - COXIM DO MOTOR
210,25
UN
2,0000
105,13
6 - COXIM. FRONTAL - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
175,45
UN
1,0000
175,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2041/000-2016       
3.250,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR
Vl.Total:
589,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
589,30
2 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
859,81
PÇ
1,0000
859,81
3 - EIXO TRASEIRO
940,75
PÇ
1,0000
940,75
4 - MANGA DE EIXO. TRASEIRO - FIAT DOBLO - PLACA FQF 4678 - SERV. MUNICIPAIS
860,52
UN
2,0000
430,26
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2042/000-2016       
2.415,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA
Vl.Total:
790,94
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
790,94
2 - JOGO DE BORRACHA
184,60
UN
1,0000
184,60
3 - Aquisiçao de: FAROL
1.280,84
UN
2,0000
640,42
4 - LAMPADAS - FIAT DOBLO - PLACA DBA 9463 - SERV. MUNICIPAIS
159,04
UN
4,0000
39,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2043/000-2016       
2.340,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR. DE ADMISSÃO
Vl.Total:
789,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
789,52
2 - COLETOR DO ESCAPE
620,54
UN
1,0000
620,54
3 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR
460,08
PÇ
1,0000
460,08
4 - JOGO DE JUNTA
179,63
PÇ
1,0000
179,63
5 - SONDA LAMBDA - FIAT DOBLO - PLACA FSB 4911 - SERV. MUNICIPAIS
290,39
UN
1,0000
290,39
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2092/000-2016       
517,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. SAE 68 - FORD CARGO C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
517,50
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
17,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2093/000-2016       
247,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARABARRO. 50X70 CM
Vl.Total:
82,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
82,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - RETENTOR. DA TOMADA DE FORÇA - FORD CARGO C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
165,00
UN
2,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2095/000-2016       
6.307,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM. SUPERIOR DA SUSPENSÃO DA CABINE
Vl.Total:
202,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
101,25
2 - COXIM INFERIOR DA CABINE
127,50
UN
2,0000
63,75
3 - Aquisição de: PNEU. 275 80 R 22,5
5.940,00
UN
4,0000
1.485,00
4 - CAIXA. DE DISCO TACOGRAFO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
37,50
PÇ
1,0000
37,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2096/000-2016       
1.890,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGREGADO . DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
859,85
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
859,85
2 - MOLA DIANTEIRA
340,75
UN
2,0000
170,38
3 - DISCO DE FREIO
169,65
UN
2,0000
84,83
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
75,40
UN
1,0000
75,40
5 - JOGO DE REPARO. DA SAPATA DE FREIO
180,53
UN
1,0000
180,53
6 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
220,40
UN
2,0000
110,20
7 - KIT DO TRAMBULADOR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
43,50
UN
1,0000
43,50
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
191
2113/000-2016       
25,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V 
acondicionada em blister contendo 2 unidades. - ELGIN - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
25,20
Un.:
EMBAL
Quantidade:
10,0000
2,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/004-2016       
1.387,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.387,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.387,42
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
187/002-2016       
80,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
80,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
31,0800
2,60
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
219
548/002-2016       
14.770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.770,00
Un.:
TON
Quantidade:
350,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
219
548/003-2016       
12.660,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.660,00
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
42,20
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
215
1984/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - "Avental de segurança confeccionado em raspa com mangas do mesmo material, modelo barbeiro, com pala 
em raspa nas costas com elástico de ajuste, tira em raspa e fivela metálica para ajuste na cintura. Ideal para 
proteção do tronco do usuário contra respingo de solda, agentes abrasivos e escoriantes em geral, são 
utilizados em indústrias mecânicas, metalúrgicas, construção civil, trabalho com solda, jateamentos entre 
outros. Aprovado para proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e calor radiante para 
uso em soldagens e processos similares. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e 
resultado de nível de desempenho ""classe 2"" de acordo com a norma ISO 11611:2007." - JACOB & JACOB - 
REF. 1º TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
100,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
239
243/001-2016       
2.607,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
Vl.Total:
2.607,70
Un.:
UN
Quantidade:
293,0000
8,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
188/003-2016       
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
388/002-2016       
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/003-2016       
240.734,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240.734,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
240.734,02
2613/2016
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
541
3245/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO DE ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
2614/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
541
3246/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO DE ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
2615/2016
Outros/Não Aplicável
DENISE MARIA WELLER ROCHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
262.818.338-21
541
3247/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO DE ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
191/002-2016       
840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
840,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
323,0800
2,60
8362/2015
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
11.366.017/0001-83
543
577/000-2016       
93.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TÊNIS ESCOLAR COM VELCRO (Educação Infantil). (Conf. especificações técnicas do Edital) - EQUIPE - 
DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES E PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
93.360,00
Un.:
PAR
Quantidade:
2.334,0000
40,00
8362/2015
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
11.366.017/0001-83
543
578/000-2016       
108.152,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TÊNIS ESCOLAR COM CADARÇO (Ensino Fundamental). (Conf. especificações técnicas do Edital) - EQUIPE - 
DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º E 5º ANO) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
108.152,00
Un.:
PAR
Quantidade:
2.458,0000
44,00
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
1855/000-2016       
147,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAL REFINADO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - SALMONETE - 
PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,22%, APAE 2,31%, EJA 1,16%, AEE MUNICIPAL 1,73%, QUILOMBOLA 0,58% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
147,05
Un.:
KG
Quantidade:
173,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.779.095/0001-32
559
1858/000-2016       
970,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - (Conforme especificação técnica constante do 
processo de compras) - GALO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,53%, APAE 2,88%, EJA 0,72%, AEE MUNICIPAL 
2,16%, QUILOMBOLA 0,72% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
970,22
Un.:
KG
Quantidade:
139,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
1861/000-2016       
914,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - 
CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,53%, APAE 3,39%, EJA 1,69%, AEE MUNICIPAL 1,69%, 
QUILOMBOLA 1,69% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
914,50
Un.:
KG
Quantidade:
59,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
1865/000-2016       
1.706,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - ALCA FOODS
Vl.Total:
1.656,00
Un.:
KG
Quantidade:
230,0000
7,20
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 87,04%, CRECHE NOSSO NINHO 12,96% - 
EDUCAÇÃO
50,15
KG
59,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.779.095/0001-32
559
1868/000-2016       
321,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,48%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,52% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
321,08
Un.:
KG
Quantidade:
46,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
1872/000-2016       
279,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,44%, CRECHE NOSSO NINHO 
5,56% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
279,00
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
559
1876/000-2016       
15.715,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
2.517,12
Un.:
KG
Quantidade:
456,0000
5,52
2 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA
39,38
KG
22,0000
1,79
3 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - NESTOGENO 2
4.767,00
LTA
300,0000
15,89
4 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6° MÊS DE VIDA - NESTOGENO 1
7.086,00
LTA
300,0000
23,62
5 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
1.168,50
KG
150,0000
7,79
6 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,52%, CRECHE NOSSO NINHO 1,48% - 
EDUCAÇÃO
137,50
UN
50,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
1877/000-2016       
57,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,06%, EMEI NOSSO NINHO 2,94% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
57,80
Un.:
KG
Quantidade:
68,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.779.095/0001-32
559
1880/000-2016       
383,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,36%, EMEI 
NOSSO NINHO 3,64% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
383,90
Un.:
KG
Quantidade:
55,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
559
1885/000-2016       
4.974,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
3.047,04
Un.:
KG
Quantidade:
552,0000
5,52
2 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA
48,33
KG
27,0000
1,79
3 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
1.713,80
KG
220,0000
7,79
4 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,9%, EMEI NOSSO NINHO 4,1% - 
EDUCAÇÃO
165,00
UN
60,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
1886/000-2016       
356,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,65%, EMEI NOSSO NINHO 4,35% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
356,50
Un.:
KG
Quantidade:
23,0000
15,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/004-2016       
1.853,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.853,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.853,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
398/002-2016       
845,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
845,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
845,30
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
632
1055/000-2016       
15.582,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
3.906,00
Un.:
SV
Quantidade:
42,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
2.982,00
SV
42,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
8.694,00
SV
42,0000
207,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2561/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
3248/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À BARRA DO TURVO E CANANÉIA/SP PARA LEVAR TÉCNICAS PARA VISITAS EM 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS, NO DIA 09/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
2560/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
3249/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À IPORANGA E IGUAPE/SP PARA LEVAR TÉCNICAS PARA VISITAS EM 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS, NO DIA 11/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
1606/000-2016       
105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR. 1000ML - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 PLACA BRZ 7719 UTILIZADO 
PELO PROGRAMA VIVA LEITE - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO - R$ 105,00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
105,00
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
35,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
1607/000-2016       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
15,00
2 - MANGUEIRA. DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 PLACA BRZ 7719 UTILIZADO PELO 
PROGRAMA VIVA LEITE - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO - R$ 115,00 - ASSISTÊNCIA
55,00
PÇ
1,0000
55,00
1599/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.844.229/0003-66
722
2565/000-2016       
126,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CALHA PVC DE 3MTS
Vl.Total:
81,14
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
81,14
2 - SUPORTE PARA CALHA - PARA USO DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
45,36
UN
8,0000
5,67
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
184/002-2016       
75,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
75,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
29,0800
2,60
1503/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
731
2482/000-2016       
73,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA DE ACESSIBILIDADE 60CM - PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,07
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,07
1892/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UEMATSU & MATSUDA LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
47.771.571/0001-93
731
2750/000-2016       
62,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA ARAMADA XADREZ, LARGURA APROX. 47MM - PARA USO NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO 
CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
62,93
Un.:
RL
Quantidade:
7,0000
8,99
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/003-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/003-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
1850/000-2016       
3.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
65,00
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
10.236.061/0001-06
821
1110/001-2016       
395,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e 
fechamento, contendo 1000grs. - ACRILEX
Vl.Total:
69,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
17,30
2 - Etiqueta autoadesiva ink jet+laser, em papel branco fosco, sem impressão, medindo aproximadamente 
25,4mm x 101,6mm, 20 etiquetas por folha, embalagem com 10 folhas. - PIMACO
76,80
EMBAL
6,0000
12,80
3 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento - 
ADELBRAS
174,00
EMBAL
6,0000
29,00
4 - Lápis redondo HB n.º 02 preto - LABRA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
75,00
CX
1,0000
75,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
12.139.930/0001-00
821
1111/001-2016       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 260 mm x 360 mm. - SCRITY - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
40,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
40,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
821
1113/001-2016       
716,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono
Vl.Total:
180,06
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
30,01
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto
66,28
UN
2,0000
33,14
3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 ciano
66,28
UN
2,0000
33,14
4 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 magenta
66,28
UN
2,0000
33,14
5 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 amarelo
66,28
UN
2,0000
33,14
6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE412A amarelo
67,80
UN
1,0000
67,80
7 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE411A ciano
67,80
UN
1,0000
67,80
8 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE413A magenta
67,80
UN
1,0000
67,80
9 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE410A preto - DSI - 
MATERIAL PARA USO DA BIBLIOTECA E CEU VILA NOVA - CULTURA
67,80
UN
1,0000
67,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
190/002-2016       
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
856
2577/000-2016       
476,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DA 
SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
476,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,38
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
192/002-2016       
44,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
44,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
17,0800
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6817/006-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6817/6-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
RP
J
61.653.093/0001-48
5005
11647/000-2015       
3.160,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11647/0-2015
Vl.Total:
3.160,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.160,75
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
RP
J
12.065.400/0001-64
5004
12684/000-2015       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12684/0-2015
Vl.Total:
371,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
RP
J
12.065.400/0001-64
5004
12685/000-2015       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12685/0-2015
Vl.Total:
371,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
RP
J
12.065.400/0001-64
5004
12687/000-2015       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12687/0-2015
Vl.Total:
371,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
RP
J
12.065.400/0001-64
5004
12688/000-2015       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12688/0-2015
Vl.Total:
371,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
RP
J
12.065.400/0001-64
5004
12689/000-2015       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12689/0-2015
Vl.Total:
371,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
13
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Março de 2016.