4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/02/2016 ATÉ 22/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 22/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/001-2016       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/003-2016       
3.087,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.087,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.087,23
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
35/001-2016       
9.833,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.470,00
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,40
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,84
M2
6.295,6000
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO TERMINAL 
RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP - C/C 395-4 CEF -ADMINISTRAÇÃO
2.230,02
M2
1.858,3500
1,20
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
51
317/001-2016       
4.674,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PARTE DO 
1º TA - DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/002-2016       
1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/003-2016       
1.806,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.806,92
Un.:
%
Quantidade:
1,0300
1.754,97
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/002-2016       
369,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - DE 01/01 A 31/01 - JURÍDICO
Vl.Total:
369,08
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
4.000,00
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/001-2016       
134,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA DE INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
134,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
760/2016
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
112
1585/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
1094/001-2016       
18.694,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA E - REF. 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
18.694,65
Un.:
%
Quantidade:
20,2400
923,86
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
1095/001-2016       
32.043,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA PADRE ANCHIETA - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
32.043,19
Un.:
%
Quantidade:
27,0100
1.186,24
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
1096/001-2016       
37.909,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA DR. IDELFONSO PINTO NOGUEIRA - REF. 2ª 
MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
37.909,39
Un.:
%
Quantidade:
42,3500
895,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/02/2016 ATÉ 22/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
1097/001-2016       
29.245,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA DOM PEDRO I - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
29.245,54
Un.:
%
Quantidade:
24,6500
1.186,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/001-2016       
1.254,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.254,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.254,52
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
292
304/001-2016       
2.259,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - PARTE DO 1º TA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.259,31
Un.:
SV
Quantidade:
0,4800
4.674,44
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
338/001-2016       
597,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ESTIMATIVA POR 6 MESES DE REFORMA DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
597,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
597,39
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/001-2016       
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - DISP. LIC. 039/2015 - 
CONTRATO 091/2015 - BB 0492-8 - C/C 26.179-3 - JAN/16 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
103/001-2016       
3.935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.935,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
472,20
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
970/001-2016       
23.135,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
123,12
Un.:
SV
Quantidade:
76,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
1.393,20
SV
860,0000
1,62
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
3.245,39
SV
899,0000
3,61
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
665,28
SV
462,0000
1,44
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
70,84
SV
23,0000
3,08
6 - EXAME DE URINA TIPO I
2.174,25
SV
669,0000
3,25
7 - EXAME DE ACIDO URICO
737,10
SV
455,0000
1,62
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
46,35
SV
15,0000
3,09
9 - EXAME DE CREATININA
1.163,16
SV
718,0000
1,62
10 - EXAME DE TGO
813,12
SV
462,0000
1,76
11 - EXAME DE TGP
813,12
SV
462,0000
1,76
12 - EXAME DE UREIA
899,10
SV
555,0000
1,62
13 - EXAME DE SODIO
366,12
SV
226,0000
1,62
14 - EXAME DE POTASSIO
372,60
SV
230,0000
1,62
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
40,50
SV
25,0000
1,62
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
9.820,80
SV
704,0000
13,95
17 - EXAME DE BETA HCG
294,00
SV
50,0000
5,88
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
8,85
SV
5,0000
1,77
19 - EXAME DE MAGNESIO
40,71
SV
23,0000
1,77
20 - EXAME DE VDRL
4,98
SV
2,0000
2,49
21 - EXAME DE UROCULTURA
9,90
SV
2,0000
4,95
22 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
32,60
SV
2,0000
16,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/02/2016 ATÉ 22/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/001-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - JAN/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/001-2016       
231,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
71,34
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
79,34
SV
2,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
81,26
SV
2,0000
40,63
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
104/001-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
192,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
632
81/000-2016       
8.855,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA 
ATENDER A NECESSIDADE DAS 9 CRECHES (AINDA NÃO ATENDIDAS) E PARA O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA 
SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.855,92
Un.:
SV
Quantidade:
46,0000
192,52
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/001-2016       
141,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
141,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
398/001-2016       
803,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
803,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
803,30
1265/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
1988/000-2016       
349,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À PIRACIBABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA 
COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2016 ÀS 18h00 E RETORNO DIA 24/02/2016 ÀS 23h00 
- ASSISTÊNCIA
217,27
1,0000
217,27
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/001-2016       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
758
320/001-2016       
4.541,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - PARTE DO 1º TA - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.541,89
Un.:
SV
Quantidade:
0,9700
4.698,51
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/001-2016       
2.433,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/02/2016 ATÉ 22/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
468/000-2016       
89,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS - 
VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 89,84 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,84
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
535/000-2016       
1.849,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
447,55
Un.:
HR
Quantidade:
5,4800
81,67
2 - RETIFICA DO BLOCO
400,18
HR
4,9000
81,67
3 - RETIFICA VIRABREQUIM
179,68
HR
2,2000
81,67
4 - RETIFICA DE BIELA
121,69
HR
1,4900
81,67
5 - MÃO DE OBRA MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CDV - 1533 UTILIZADO PELO 
ACOLHIMENTO (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 1849,81) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
700,71
HR
8,5800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
536/000-2016       
430,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,67
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. FREIO E TRANSMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA 
DBA - 9415 - UTILIZADO PELO CADÚNICO (VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 430,40) - C/C 28283-9 BB - 
ASSISTENCIA SOCIAL
280,94
HR
3,4400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
537/000-2016       
420,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 UTILIZADO PELO 
CRAS VILA NOVA VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 420,60 - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
240,92
HR
2,9500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
538/000-2016       
60,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 UTILIZADO PELO CRAS 
VILA NOVA - VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 60,44 - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
554/001-2016       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA 
NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/001-2016       
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
- C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
557/001-2016       
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CREAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
557/002-2016       
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CREAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
594/000-2016       
240,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO 
PELO CADÚNICO (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 240,11) - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
240,11
Un.:
HR
Quantidade:
2,9400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
600/000-2016       
230,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - MÃO DE OBRA . CAIXA DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 
UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 230,31) - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
200,09
HR
2,4500
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/02/2016 ATÉ 22/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
630/000-2016       
960,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR. E VAZAMENTO
Vl.Total:
579,85
Un.:
HR
Quantidade:
7,1000
81,67
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 UTILIZADO PELO CRAS 
BLOCO B - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 960,43 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
380,58
HR
4,6600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
982/000-2016       
150,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 UTILIZADO PELO 
CRAS CENTRAL - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 150,27 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
991/000-2016       
160,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO PELO 
CADÚNICO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 160,07 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
160,07
Un.:
HR
Quantidade:
1,9600
81,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/006-2016       
569,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
569,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
569,37
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
85/000-2016       
248,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 440 - 2259,31
Vl.Total:
248,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
86/000-2016       
499,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 438 - 4541,89
Vl.Total:
499,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
499,61
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
218810102
J
04.016.638/0001-71
5397
87/000-2016       
102,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2074 - 29.245,54
Vl.Total:
102,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,36
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
218810102
J
04.016.638/0001-71
5397
88/000-2016       
132,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2075 - 37.909,39
Vl.Total:
132,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,68
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
218810102
J
04.016.638/0001-71
5397
89/000-2016       
112,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2073 - 32.043,19
Vl.Total:
112,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,15
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
218810102
J
04.016.638/0001-71
5397
90/000-2016       
65,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2076 - 18.694,65
Vl.Total:
65,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
65,43
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
91/000-2016       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 951 - 2.433,34
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
92/000-2016       
514,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 439 - 4.674,43
Vl.Total:
514,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,19
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
RP
J
04.477.095/0001-90
5001
1686/009-2015       
136,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. A contratada ficará responsável pela 
manutenção do equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - 
PERÍODO 02/12/15 À 22/01/16 - C/C 29.481-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
136,22
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
5.039,96
1426/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5004
2746/001-2015       
174,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - PARA AS 
UBS DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,75
Un.:
KG
Quantidade:
23,3000
7,50
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6618/001-2015       
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICA - PARA USO DO CHEFE DA DIVISÃO TÉCNICA DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/020-2015       
29,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/02/2016 ATÉ 22/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARIMBO EM MADEIRA - 13CM X 6CM - PARA USO DA UNIDADE ESF NOSSO TETO - C/C 26.179-3 BB - 
SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/021-2015       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICA - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS CENTRO 
- C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/022-2015       
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICA - PARA USO DO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE ESF 
ALAY CORREA - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/023-2015       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICA - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE ESF 
JD SÃO PAULO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
40,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
20,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
11621/001-2015       
520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
520,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
65,00
10834/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP
RP
J
02.690.085/0001-02
5004
12627/000-2015       
2.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12627/0-2015
Vl.Total:
2.850,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.850,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Fevereiro de 2016.