4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2016 ATÉ 22/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 22/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/013-2016       
175,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
175,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,60
6354/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
15
7032/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
163/005-2016       
342,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
342,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,55
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
212/005-2016       
450,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
450,63
Un.:
%
Quantidade:
36,0500
12,50
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
4729/001-2016       
332,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
332,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
332,94
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/013-2016       
3.006,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.006,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.006,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/014-2016       
2.686,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.686,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.686,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/015-2016       
216,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
216,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,03
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
209/005-2016       
1.198,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.198,01
Un.:
%
Quantidade:
30,7200
39,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/016-2016 - 01
-13.727,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 17/16-2016 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-13.727,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13.727,15
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/019-2016       
13.436,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 350-4 C.E.F. BC 1841
Vl.Total:
13.436,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.436,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/005-2016       
3.006,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
3.006,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.006,78
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/005-2016       
604,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
604,50
Un.:
%
Quantidade:
27,4800
22,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/006-2016       
8.517,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNHO/2016 - 
C/C 111-0 C.E.F. - FINANÇAS
Vl.Total:
8.517,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.517,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/006-2016       
120.968,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MAIO/2016 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
120.968,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
120.968,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/004-2016       
414,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
414,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,92
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
204/005-2016       
5.204,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2016 ATÉ 22/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
5.204,02
Un.:
%
Quantidade:
43,3700
120,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
206
205/003-2016       
15,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
15,81
Un.:
%
Quantidade:
12,6500
1,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/006-2016       
1.805,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.805,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.805,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/006-2016       
1.121,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.121,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.121,79
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/005-2016       
7.506,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.506,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.506,15
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/005-2016       
178,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7
Vl.Total:
178,83
Un.:
%
Quantidade:
8,9400
20,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/005-2016       
1.676,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.676,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.676,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/005-2016       
1.482,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.482,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.482,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/005-2016       
4.583,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.583,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.583,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/005-2016       
80,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA FISIOTERAPIA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,89
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
6487/001-2016       
530,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 08 (OITO) MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - 
PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RECURSO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
530,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/005-2016       
376,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
376,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
376,77
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/005-2016       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
630,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
630,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/005-2016       
1.446,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E VE - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.446,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.446,55
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
207/004-2016       
35,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
35,83
Un.:
%
Quantidade:
2,8700
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
523/005-2016       
1.584,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.584,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.584,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
525/005-2016       
1.440,57
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2016 ATÉ 22/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.440,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.440,57
4783/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
5645/000-2016 - 01
-120,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº5645/0-2016
Vl.Total:
-120,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-120,50
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
208/005-2016       
120,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
120,45
Un.:
%
Quantidade:
30,1100
4,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/005-2016       
1.600,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.600,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.600,72
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/002-2016       
378,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ DEZEMBRO 
DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
378,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
378,91
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/005-2016       
494,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
494,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,52
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/006-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/010-2016       
2.784,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.784,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.784,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/005-2016       
406,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
406,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
406,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/005-2016       
765,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
765,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,74
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/005-2016       
324,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
324,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
324,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/012-2016       
378,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
378,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
378,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/013-2016       
2.865,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
2.865,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.865,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/019-2016       
4.650,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
4.650,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.650,68
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/020-2016       
6.868,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
6.868,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.868,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/021-2016       
378,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
378,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
378,90
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2016 ATÉ 22/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/017-2016       
1.217,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
1.217,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.217,36
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
859
210/003-2016       
59,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
59,83
Un.:
%
Quantidade:
14,9600
4,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 24 de Junho de 2016.